Toelichting bij COM(2011)672 - Vierde financieel verslag betreffende het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO); begrotingsjaar 2010 - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
| dossier | COM(2011)672 - Vierde financieel verslag betreffende het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO); begrotingsjaar 2010. |
|---|---|
| bron | COM(2011)672   |
| datum | 21-10-2011 |
Inhoudsopgave
- INHOUDSOPGAVE
- 1. Begrotingsprocedure 3
- 1.1. Voorontwerp van begroting (VOB) 2010 3
- 1.2. Ontwerpbegroting (OB) 2010 3
- 1.3. Nota van wijzigingen 2010 3
- 1.4. Vaststelling van de begroting 2010 3
- 2. Beheer van de kredieten 4
- 2.1. Beheer van de vastleggingskredieten 4
- 2.1.1. Operationele programma's van het ELFPO 4
- 2.1.2. Technische bijstand 4
- 2.2. Beheer van de betalingskredieten 5
- 2.2.1. Operationele programma's van het ELFPO 5
- 2.2.2. Technische bijstand 5
- 3. Uitvoering van de ELFPO-begroting 2010 6
- 3.2. Besteding van de vastleggingskredieten 6
- 3.2.1. Operationele programma's van het ELFPO 6
- 3.2.2. Technische bijstand 7
- 3.3. Besteding van de betalingskredieten 8
- 3.3.1. Operationele programma's van het ELFPO 8
- 3.3.2. Technische bijstand 12
- 3.4. Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel 12
- 3.5. Uitvoering van ELFPO-programma's 14
- 05.040502 (Technische bijstand) 22 548 9 000
- Ontwerpbegroting (OB) 2010
- Nota van wijzigingen 2010
- Vaststelling van de begroting 2010
- 05.040501 (Programma's voor plattelandsontwikkeling) 14 335 536 12 606 200
- 05.040502 (Technische bijstand) 22 548 9 000
- Kredieten aan het begin van 14 335 536
- Beheer van de betalingskredieten
- Kredieten aan het begin van 12 606 200
- UITVOERING VAN DE ELFPO-BEGROTING 2010
- Besteding van de vastleggingskredieten
- AT 586 983 586 983
- Omschrijving Vastgelegd bedrag
- Vlaanderen (2007BE06RPO001) 6 655
- LS Verschil 2010 t.o.v.
- Omschrijving Betaalde bedrag
- vergeleken met de financieringsplannen
- Uitvoering van ELFPO-programma's
Inleiding
6BEGROTINGSPROCEDURE
Voorontwerp van begroting (VOB) 2010
Het voorontwerp van begroting (VOB) 2010 is op 29 april 2009 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd.
Het voorstel voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) onder rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013 kwam uit op een totaal van 13 970 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 12 648 miljoen euro aan betalingskredieten (waarvan 300 miljoen euro als reserve is geboekt voor het Europees economisch herstelplan - EERP).
Begrotingspost Vastleggingskredieten (in €) Betalingskredieten (in €)
05.040501 (Programma's voor plattelandsontwikkeling) 13.947.136. * 12 639 000
*300 000 000 euro als reserve geboekt voor het EERP
De Raad heeft in juli 2009 de ontwerpbegroting 2010 vastgesteld. De betalingskredieten voor ELFPO-programma's zijn ten opzichte van het VOB met 98 miljoen euro verlaagd.
In oktober 2009 heeft de Commissie de nota van wijzigingen nr. 2 bij het VOB 2010 vastgesteld. Hoewel de nota van wijzigingen voornamelijk betrekking had op het ELGF, werden de vastleggingskredieten voor ELFPO-programma's gewijzigd via extra kredieten voor een nettobedrag van 388,4 miljoen euro. Dit nettobedrag heeft betrekking op het tweede gedeelte van het EERP, het niet toepassen van vrijwillige modulatie in Portugal en een kleine aanpassing van de verplichte modulatie in Spanje. Betalingskredieten zijn verlaagd met 32,8 miljoen euro om het niet toepassen van de vrijwillige modulatie in Portugal in aanmerking te nemen.
De tweede lezing van de Raad, goedgekeurd op 20 november 2009, bracht geen wijzigingen van de in de nota van wijzigingen voorgestelde ELFPO-kredieten met zich mee.
Tijdens zijn plenaire vergadering van december 2009 heeft het Europees Parlement de begroting van 2010 vastgesteld.
De goedgekeurde ELFPO-begroting omvatte 14 358 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 12 615 miljoen euro aan betalingskredieten.
Begrotingspost Vastleggingskredieten (in €) Betalingskredieten (in €)
BEHEER VAN DE KREDIETEN
Beheer van de vastleggingskredieten
Operationele programma's van het ELFPO
In 2010 bedroeg het totaal van de beschikbare vastleggingskredieten 14,59 miljard euro. Van dit bedrag kwam 14,34 miljard euro overeen met de goedgekeurde begroting en 252 miljoen euro betrof uit 2009 overgedragen kredieten. Het overdrachtsbesluit, vastgesteld in februari 2010, betrof een deel van de EERP-kredieten dat in 2009 niet kon worden vastgelegd vanwege de late indiening van enkele herziene programma's voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten.
Het totale bedrag aan kredieten dat in 2010 voor ELFPO-programma's beschikbaar was, werd vastgelegd (14,59 miljard euro).
Beheer van vastleggingskredieten in 2010 – ELFPO Begrotingspost 05.040501 (bedragen in €)
Overdracht uit 252 029
Kredieten beschikbaar in 14 587 656
Kredieten gebruikt in 14 587 565
Technische bijstand
In artikel 69, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad is bepaald dat 0,25% van de middelen voor communautaire steun voor plattelandsontwikkeling aan technische bijstand voor de Commissie moet worden besteed. In de begroting van 2010 was het beschikbare bedrag hiervoor 22,5 miljoen euro. Eind 2010 was daarvan in totaal 4,9 miljoen euro vastgelegd.
Operationele programma's van het ELFPO
In 2010 bedroegen de initiële betalingskredieten 12,6 miljard euro. In verband met de herziene betalingsprognoses die in september 2010 door de lidstaten werden ingediend, werden de kredieten verlaagd met 1 160 miljoen euro via de algemene overschrijvingsprocedure. Zodra de lidstaten hun uitgavendeclaraties over het derde kwartaal hadden ingediend, werd geconstateerd dat er nog een overschot van 330 miljoen euro was en werd voorgesteld dit bedrag in mindering te brengen in een voorontwerp van gewijzigde begroting. Aangezien deze gewijzigde begroting uiteindelijk echter niet werd vastgesteld, waren die betalingskredieten aan het einde van het jaar nog ongebruikt. Uit de ongebruikte bedragen blijkt dat de uitgavendeclaraties voor het derde kwartaal enigszins lager waren dan de herziene verwachtingen en dat een gedeelte van de betalingsverzoeken voor het derde kwartaal die door verschillende lidstaten waren ingediend, niet kon worden vergoed wegens uitputting van de beschikbare vastleggingskredieten. De ongebruikte kredieten werden overgedragen naar 2011.
Het totale bedrag dat in 2010 voor ELFPO-programma's aan de lidstaten is betaald, kwam uit op 11,1 miljard euro.
Beheer van de betalingskredieten in 2010 – ELFPO Begrotingspost 05.040501 (bedragen in €)
Algemene overschrijving -1 160 000
Kredieten beschikbaar in 11 446 200
Kredieten gebruikt in 11 116 180
Ongebruikte en overgedragen bedragen aan het eind van 330 019
Technische bijstand
In de begroting van 2010 was het bedrag voor betalingskredieten 9 miljoen euro. Dit bedrag werd met 2,5 miljoen euro verlaagd via de totale overdracht. Aan het einde van het jaar was het totale bedrag aan betalingen 4,4 miljoen euro en was 2,1 miljoen euro ongebruikt.
Inleiding
Begrotingsjaar 2010 was voornamelijk een consolidatieperiode waarin veel programma's voor plattelandsontwikkeling hun kruissnelheid bereikten. Het betrof hier echter een ongelijke situatie, aangezien er bij een aantal programma's sprake was van aanzienlijke uitvoeringsmoeilijkheden vanwege de economische en financiële crisis. Die had zijn weerslag op de mate waarin de lidstaten in de nationale cofinanciering konden voorzien en heeft begunstigden mogelijk doen aarzelen verplichtingen aan te gaan. De uitvoeringsmoeilijkheden werden voorts veroorzaakt door de late goedkeuring van bepaalde programma's en het gebrek aan voldoende eerdere ervaring van enkele lidstaten in de tenuitvoerlegging van programma's voor plattelandsontwikkeling.
Operationele programma's van het ELFPO
In onderstaande tabel staan de bedragen die in 2010 per lidstaat zijn vastgelegd en de toewijzing ervan, zoals vastgesteld bij Beschikking 2006/636/EG van de Commissie (gewijzigde versie van april 2010 die aan het eind van het jaar nog van kracht was).
In 2010 bedroegen de voor de ELFPO-programma's beschikbare vastleggingskredieten 14,59 miljard euro. Bij dit bedrag was inbegrepen 14,34 miljard euro overeenkomstig de toewijzing van 2010, zoals vastgesteld bij Beschikking 2006/636/EG van de Commissie, en het bedrag van 252 miljoen euro dat werd overgedragen uit 2009. Alle beschikbare kredieten werden gedurende het jaar vastgelegd (14,34 miljard euro).
Beschikking van de Commissie 2006/636/EG (laatste versie van kracht eind 2009) ten opzichte van de vastgelegde bedragen eind 2010:
Begrotingspost: 05. (in €)
LS Beschikking 2006/636/EG van de Commissie – EU-middelen Voor vastlegging in 2010 overgedragen bedragen In begrotingsjaar 2010 vastgelegde bedragen
(a) (b) (c=a+b)
BE 70 637 1 110 71 747
BG 412 748 19 500 432 248
CY 23 911 23 911
CZ 415 632 21 000 436 632
DE 1 311 256 14 229 1 325 485
DK 85 052 85 052
EE 104 667 104 667
ES 1 400 090 49 871 1 449 961
FI 313 973 126 314 099
FR 1 091 752 165 1 091 917
GR 492 922 28 720 521 642
HU 529 160 28 440 557 600
IE 363 518 17 680 381 198
IT 1 256 577 38 596 1 295 173
LT 253 855 253 855
LU 13 838 13 838
LV 153 226 153 226
MT 10 964 10 964
NL 87 111 87 111
PL 1 935 872 1 935 872
PT 592 619 592 619
RO 1 401 644 1 401 644
SE 280 491 13 820 294 311
SI 134 100 134 100
SK 266 600 14 700 281 300
UK 746 326 4 071 750 397
Totaal 14 335 536 252 029 14 587 565
Technische bijstand
In de onderstaande tabel staan de vastleggingskredieten voor technische bijstand die in 2010 zijn gebruikt. Het belangrijkste gedeelte heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.
Technische bijstand – besteding van de vastleggingskredieten
Begrotingspost: 05. (in €)
Contactpunt van het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) 4 061
Informatietechnologie 219
Thematische werkgroepen ENPO 350
Comité van deskundigen inzake de evaluatie van de programma's voor plattelandsontwikkeling 200
Publicaties 100
Totaal 4 932
Besteding van de betalingskredieten
Operationele programma's van het ELFPO
In de begroting van 2010 was het bedrag aan betalingskredieten 12,61 miljard euro. Door de algemene overschrijving werd dit bedrag verlaagd met 1,16 miljard euro, zodat de kredieten voor dat jaar uiteindelijk 11,45 miljard euro bedroegen.
Eind 2010 was in totaal 11,12 miljard euro betaald voor de ELFPO-programma's. Het verschil tussen de voor dat jaar uitgetrokken kredieten (11,45 miljard euro) en het totale betaalde bedrag is 330 miljoen euro, d.i. een onderbesteding van 2,88%. Er moet op worden gewezen dat de in 2010 verrichte betalingen met meer dan 35% waren toegenomen ten opzichte van 2009.
In de onderstaande tabel worden de in 2010 verrichte betalingen uitgesplitst naar declaratieperiode:
Betalingen 2010 – ELFPO operationele programma's miljoen €
Terugbetaling van betalingsaanvragen K3 127,
Terugbetaling van betalingsaanvragen K4 2 947,
Terugbetaling van betalingsaanvragen K1 2 124,
Terugbetaling van betalingsaanvragen K2 2 073,
Terugbetaling van betalingsaanvragen K3 3 443,
Voorschotten 401,
Totaal 11 116,
De terugbetaling van het derde kwartaal 2010 voor vijf ELFPO-programma's was helemaal of gedeeltelijk stopgezet aan het eind van het jaar, omdat de uitstaande vastleggingskredieten voor die programma's volledig uitgeput waren door de betaling van eerdere aanvragen. In de onderstaande tabel staan de vijf ELFPO-programma's met de bijbehorende bedragen. Met de betaling moest worden gewacht tot de jaarlijkse vastleggingen voor 2011 waren gedaan.
ELFPO-programma's – nr. CCI K3 2010 (in €)
Bayern (2007DE06RPO004) 29 517
Ireland National (2007IE06RPO001) 32 730
Bolzano (2007IT06RPO002) 990
Luxembourg (2007LU06RPO001) 262
Totaal 70 155
Het maandelijks verbruik van betalingskredieten gedurende het jaar (januari tot december 2010) is weergegeven in de grafiek hieronder. Het bestedingstempo hangt samen met het tijdsschema voor de toezending van de vier betalingsdeclaraties (31 januari, 30 april, 31 juli en 10 november voor de betalingsaanvragen voor respectievelijk K4 2009, K1 2010, K2 2010 en K3 2010).
[afbeelding - zie origineel document]
De uitsplitsing per lidstaat en per declaratieperiode van de door de Commissie in begrotingsjaar 2010 betaalde bedragen is weergegeven in de volgende tabel. De bedragen in kolom K3 2009 houden verband met de ELFPO-programma's waarvan de vastleggingskredieten voor 2009 uitgeput waren en die tot 2010 moesten wachten om hun bedragen terugbetaald te krijgen met vastleggingskredieten voor 2010.
Tussen 1.1.2010 en 31.12.2010 werkelijk verrichte betalingen (in €)
Begrotingspost: 05. (in €)
Seminar over de uitvoering van de programma's voor plattelandsontwikkeling 107
Contactpunt van het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) 3 928
Thematische werkgroepen ENPO 205
Comité van deskundigen inzake de evaluatie van de programma's voor plattelandsontwikkeling 76
Publicaties 88
Totaal 4 406
Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betalingsdeclaraties van de lidstaten per as/maatregel voor plattelandsontwikkeling in 2010 (K4 2009 tot en met K3 2010), de cumulatieve gedeclareerde uitgaven van 2007 tot en met 2010 (K4 2006 tot en met K3 2010) en de financieringsplannen van de ELFPO-programma's (2007-2013; EU27).
In 2010 is het meeste geld nog naar as 2 gevloeid (50,9%), gevolgd door as 1 met 35,4%, as 3 met 9,10% en as 4 met 2,5%. Deze verdeling van de uitgaven wijkt nog duidelijk af van de financieringsplannen voor de programmeringsperiode 2007-2013 (33,6%, 44,4%, 13,3% en 6% voor respectievelijk as 1 tot en met as 4).
De maatregelen voor as 2 leiden voornamelijk tot jaarlijkse betalingen (bijvoorbeeld voor milieumaatregelen in de landbouw), terwijl de assen 1, 3 en, in mindere mate, 4 vooral uit meerjarige maatregelen bestaan, waarvoor langere goedkeurings- en uitvoeringstrajecten gelden (bijv. investeringsprojecten).
Vergeleken met het gemiddelde over de eerste drie jaar (2007-2009) zijn de uitgaven in 2010 al evenwichtiger over de assen verdeeld en sluit het aandeel per as al iets nauwer aan bij de financieringsplannen. Zo loopt as 2 terug van 57,8% in 2009 naar 50% in 2010, terwijl as 1 stijgt van 32% in 2009 naar 35,4% in 2010.
Gedeclareerde uitgaven voor ELFPO in 2010 (K4 2009 tot en met K3 2010) & totale cumulatieve uitgaven (K4 2006 tot en met K3 2010)
Gedeclareerde uitgaven 2010 (K4 2009 tot en met K3 2010) Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2006 tot en met K3 2010) Financieringsplannen 2007-
112 Vestiging van jonge landbouwers 345, 3,2% 838, 3,1% 2 887, 3,0%
113 Vervroegde uittreding 351, 3,3% 1 040, 3,8% 2 853, 3,0%
114 Gebruik van adviesdiensten 11, 0,1% 19, 0,1% 440, 0,5%
115 Oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten 2, 0,0% 4, 0,0% 93, 0,1%
121 Modernisering van landbouwbedrijven 1 728, 16,2% 3 537, 12,9% 10 667, 11,1%
122 Verbetering van de economische waarde van bossen 32, 0,3% 80, 0,3% 653, 0,7%
123 Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten 585, 5,5% 1 016, 3,7% 5 647, 5,9%
124 Samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten 12, 0,1% 18, 0,1% 349, 0,4%
125 Infrastructuur voor de ontwikkeling ... 406, 3,8% 753, 2,7% 5 129, 5,3%
126 Herstel van agrarisch productiepotentieel 49, 0,5% 104, 0,4% 477, 0,5%
131 Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen 2, 0,0% 45, 0,2% 103, 0,1%
132 Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen 9, 0,1% 16, 0,1% 294, 0,3%
133 Activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering 8, 0,1% 12, 0,0% 206, 0,2%
141 Semi-zelfvoorzieningsbedrijven 130, 1,2% 391, 1,4% 993, 1,0%
142 Producentengroeperingen 23, 0,2% 56, 0,2% 327, 0,3%
143 Rechtstreekse betaling (BG + RO) 1, 0,0% 1, 0,0% 131, 0,1%
144 Bedrijven die worden geherstructureerd - 0,0% - 0,0% 17, 0,0%
212 Betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps ... 1 026, 9,6% 3 269, 11,9% 7 241, 7,5%
213 Natura 2000-betalingen en betalingen in verband ... 23, 0,2% 55, 0,2% 476, 0,5%
214 Agromilieubetalingen 2 897, 27,1% 8 960, 32,6% 22 231, 23,1%
215 Dierenwelzijnsbetalingen 62, 0,6% 143, 0,5% 543, 0,6%
216 Niet-productieve investeringen 34, 0,3% 54, 0,2% 591, 0,6%
221 Eerste bebossing van landbouwgrond 179, 1,7% 636, 2,3% 2 295, 2,4%
222 Eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen ... - 0,0% - 0,0% 16, 0,0%
223 Eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond 18, 0,2% 37, 0,1% 347, 0,4%
224 Natura 2000-betalingen 3, 0,0% 7, 0,0% 102, 0,1%
225 Bosmilieubetalingen 4, 0,0% 13, 0,0% 271, 0,3%
226 Herstel van bosbouwpotentieel en ... 132, 1,2% 323, 1,2% 1 609, 1,7%
227 Niet-productieve investeringen 49, 0,5% 113, 0,4% 808, 0,8%
312 Oprichting en ontwikkeling van ondernemingen 107, 1,0% 149, 0,5% 2 208, 2,3%
313 Bevordering van toeristische activiteiten 78, 0,7% 127, 0,5% 1 291, 1,3%
321 Basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en ... 219, 2,1% 320, 1,2% 3 120, 3,2%
322 Dorpsvernieuwing en –ontwikkeling 330, 3,1% 487, 1,8% 3 107, 3,2%
323 Instandhouding en opwaardering van het landelijke ... 104, 1,0% 194, 0,7% 1 314, 1,4%
331 Opleiding en informatie 9, 0,1% 16, 0,1% 147, 0,2%
341 Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering 17, 0,2% 35, 0,1% 150, 0,2%
412 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ... 1, 0,0% 2, 0,0% 167, 0,2%
413 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ... 155, 1,5% 212, 0,8% 3 877, 4,0%
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten 2, 0,0% 3, 0,0% 278, 0,3%
431 Beheer van de plaatselijke groep, verwerving ... 93, 0,9% 121, 0,4% 959, 1,0%
611 BG RO Rechtstreekse betalingen 98, 0,9% 438, 1,6% 645, 0,7%
Algemeen totaal 10 677,100,0% 27 460,100,0% 96 244,100,0%
De grafiek op de volgende bladzijde geeft een overzicht van het financiële uitvoeringspercentage van de programma's voor plattelandsontwikkeling (vanaf het begin tot en met 2010, inclusief K4 2010) in vergelijking met de kredieten voor 2007-2010. Het gemiddelde financiële uitvoeringspercentage voor alle ELFPO-programma's bedroeg 72,4%.
De grafiek laat zien dat de meeste lidstaten meer dan 60% van de kredieten voor 2007-2010 hebben opgenomen.
.
[afbeelding - zie origineel document]