Bijlagen bij COM(2013)570 - Geconsolideerde jaarrekening van de EU - begrotingsjaar 2012 - Hoofdinhoud

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier	COM(2013)570 - Geconsolideerde jaarrekening van de EU - begrotingsjaar 2012.
document	COM(2013)570
datum	26 juli 2013

bijlage III bij de EU-begroting. De betrokken onderdelen worden verhoogd met de EVA-bijdrage. De kredieten die aan het einde van het jaar niet zijn gebruikt, worden geannuleerd en aan de EER-landen terugbetaald;

– iii) ontvangsten van derden/andere landen die met de EU overeenkomsten hebben gesloten die voorzien in een financiële deelneming in EU-activiteiten: de in verband hiermee ontvangen bedragen worden beschouwd als van derden afkomstige ontvangsten en zijn bestemd voor de desbetreffende begrotingsonderdelen (vaak op het gebied van onderzoek), en kunnen onbeperkt worden overgedragen;

– iv) werken voor derden: in het kader van hun onderzoeksactiviteiten kunnen de EU-onderzoekscentra werkzaamheden verrichten voor externe organisaties. Zoals de ontvangsten van derden zijn de werken voor derden voor bepaalde begrotingsonderdelen bestemd en kunnen zij onbeperkt worden overgedragen; en

– v) na terugstorting van vooruitbetalingen wederopgevoerde kredieten: het gaat om EU-middelen die door de begunstigden zijn terugbetaald en die onbeperkt kunnen worden overgedragen.

Samenstelling van de toegestane kredieten

– Oorspronkelijke begroting = kredieten goedgekeurd in december van jaar n-1;

– Definitieve begrotingskredieten = oorspronkelijke in de begroting opgenomen kredieten + kredieten van gewijzigde begrotingen + overschrijvingen + aanvullende kredieten;

– Aanvullende kredieten = bestemmingsontvangsten (zie boven) + van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten en naar aanleiding van vrijmakingen wederopgevoerde kredieten.

1.1    BEGROTINGSRESULTAAT VOOR HET JAAR

De eigen middelen worden geboekt op basis van de bedragen waarmee de door de lidstaten voor de Commissie geopende rekeningen in de loop van het jaar worden gecrediteerd. In het geval van een overschot omvatten de ontvangsten ook het begrotingsresultaat van het vorige begrotingsjaar. De overige ontvangsten worden geboekt op basis van de in de loop van het jaar werkelijk geïnde bedragen.

Voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar worden onder uitgaven verstaan de betalingen uit de betalingskredieten van het jaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen. De betalingen uit de betalingskredieten van het jaar zijn die welke uiterlijk op 31 december van dat begrotingsjaar door de rekenplichtige worden verricht. Voor het ELGF worden als betalingen geboekt die welke de lidstaten tussen 16 oktober n-1 en 15 oktober n hebben verricht, voor zover de vastlegging en de betalingsopdracht uiterlijk op 31 januari n+1 door de rekenplichtige zijn ontvangen. Ten aanzien van de uitgaven van het ELGF kan een later conformiteitsbesluit worden genomen, nadat in de lidstaten controles zijn verricht.

Het begrotingsresultaat bestaat uit twee delen: het resultaat van de EU en het resultaat van de deelneming van de EVA-landen die lid zijn van de EER. Overeenkomstig artikel 15 van Verordening nr. 1150/2000 betreffende de eigen middelen weerspiegelt dit resultaat het verschil tussen:

– de totale begrotingsontvangsten van het begrotingsjaar; en

– het bedrag van de betalingen uit de kredieten van dat begrotingsjaar, vermeerderd met de betalingskredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen.

Dit verschil wordt vermeerderd of verminderd met:

– het nettobedrag dat voortvloeit uit de annulering van uit vorige jaren overgedragen betalingskredieten en de bij de betalingen door veranderingen van de wisselkoersen van de euro opgetreden overschrijdingen van de niet-gesplitste kredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen;

– het saldo dat voortvloeit uit de in het begrotingsjaar geboekte wisselkoerswinsten en -verliezen.

Het begrotingsresultaat wordt het volgende jaar terugbetaald aan de lidstaten door een vermindering van de bedragen die zij voor dat begrotingsjaar zijn verschuldigd.

Van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten die betrekking hebben op bijdragen van en werkzaamheden voor derden worden uiteraard nooit geannuleerd en worden opgenomen onder de aanvullende kredieten voor het begrotingsjaar. Dit verklaart het verschil tussen de van het voorafgaande jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting 2012 en de naar het volgende jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting 2011. De betalingskredieten voor wederaanwending en de na terugstorting van vooruitbetalingen wederopgevoerde kredieten maken geen deel uit van het resultaat van het begrotingsjaar.

De overgedragen betalingskredieten omvatten: overdrachten van rechtswege en overdrachten bij besluit. De annulering van niet-gebruikte betalingskredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen toont de annuleringen van kredieten die van rechtswege zijn overgedragen en kredieten die bij besluit zijn overgedragen. Dit omvat ook de daling van bestemmingsontvangsten die naar het volgende jaar zijn overgedragen in vergelijking met 2011.

1.2    AFSTEMMING VAN HET ECONOMISCH RESULTAAT OP HET BEGROTINGRESULTAAT

Het economisch resultaat van het jaar is berekend op transactiebasis. Doch het begrotingsresultaat is gebaseerd op het gewijzigdekasbeginsel, zoals bepaald in het Financieel Reglement. Aangezien beide resultaten het gevolg zijn van dezelfde onderliggende verrichtingen, is het nuttig om na te gaan of zij op elkaar kunnen worden afgestemd. In onderstaande tabel is deze afstemming opgenomen, met vermelding van de belangrijkste afgestemde bedragen, opgesplitst in ontvangsten en uitgaven.

Afstemmingsposten — Ontvangsten

De werkelijke begrotingsontvangsten van een begrotingsjaar zijn gelijk aan de bedragen die worden geïnd van in de loop van het jaar vastgestelde rechten en de bedragen die worden geïnd van rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld. Daarom moeten de rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld maar nog niet geïnd zijn, ten behoeve van de afstemming van het economisch resultaat worden afgetrokken, aangezien zij geen deel uitmaken van de begrotingsontvangsten. Daarentegen moeten de rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar geïnd zijn, ten behoeve van de afstemming bij het economisch resultaat worden opgeteld.

De netto toegerekende baten bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende baten voor landbouwheffingen, eigen middelen en rente en dividenden. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende baten voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen.

Afstemmingsposten — Uitgaven

De netto toegerekende uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven die zijn toegerekend met het oog op afsluiting aan het einde van het jaar, d.w.z. subsidiabele uitgaven die begunstigden van EU-middelen hebben gedaan, maar nog niet aan de Commissie hebben gedeclareerd.

Hoewel toegerekende uitgaven niet als begrotingsuitgaven worden beschouwd, maken de betalingen die in het lopende jaar zijn verricht in verband met facturen die in vorige jaren zijn geboekt, wel deel uit van de begrotingsuitgaven van het lopende jaar.

Het netto-effect van voorfinanciering is de combinatie van 1) de nieuwe voorfinancieringsbedragen die in het lopende jaar zijn betaald en als begrotingsuitgaven van het jaar geboekt zijn, en 2) de goedkeuring van de voorfinancieringen die in het lopende jaar of in vorige jaren werden betaald ingevolge de aanvaarding van subsidiabele kosten. De laatste zijn wel toegerekende uitgaven, doch geen uitgave in de begrotingsboekhouding, aangezien de aanvankelijke voorfinanciering reeds als een begrotingsuitgave werd beschouwd op het ogenblik van de betaling.

Naast de betalingen die verricht zijn uit de kredieten van het jaar, dienen de kredieten voor dat jaar die naar het volgende jaar worden overgedragen, ook in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar (overeenkomstig artikel 15 van Verordening nr. 1150/2000). Hetzelfde geldt voor begrotingsbetalingen die in het lopende jaar zijn gedaan uit overgedragen kredieten en de annulering van niet-gebruikte betalingskredieten.

De mutatie in de voorzieningen heeft betrekking op ramingen die aan het einde van het jaar in de boekhouding op transactiebasis zijn gedaan (hoofdzakelijk personeelsbeloningen) die geen invloed hebben op de begrotingsboekhouding. Andere afstemmingsbedragen zijn verschillende elementen zoals de waardevermindering van activa, de aankoop van activa, financiëleleaseverplichtingen en financiële participaties, waarvan de behandeling in de begrotingsboekhouding en in de boekhouding op transactiebasis verschilt.

2. VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING: ONTVANGSTEN

De verslagen over de uitvoering van de begroting zijn gepresenteerd volgens deze toelichtingen.

De grote meerderheid van ontvangsten komt voort uit eigen middelen. Dit is vastgelegd in artikel 311 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat bepaalt: „De begroting wordt, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd.” Het grootste deel van de begrotingsuitgaven wordt uit de eigen middelen gefinancierd. De andere ontvangsten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de totale financiering.

De eigen middelen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

(1) De traditionele eigen middelen omvatten douanerechten en suikerheffingen. Deze eigen middelen zijn verschuldigd door marktdeelnemers en worden geïnd door de lidstaten in naam van de EU. Toch behouden de lidstaten 25 % als vergoeding voor hun inningskosten. Douanerechten worden geheven op de invoer van producten die uit derde landen komen, aan tarieven die gebaseerd zijn op het gemeenschappelijk douanetarief. Suikerheffingen worden door de suikerproducenten betaald om de uitvoerrestituties voor suiker te financieren. De traditionele eigen middelen zijn gewoonlijk goed voor circa 13 % van de totale ontvangsten uit eigen middelen.

(2) De eigen middelen gebaseerd op de belasting op de toegevoegde waarde (btw) worden geheven op basis van de btw-grondslagen van de lidstaten, die voor dit doel geharmoniseerd worden volgens de regels van de EU. Hetzelfde percentage wordt geheven op de geharmoniseerde grondslag van elke lidstaat. De btw-grondslag die in aanmerking dient te worden genomen, wordt echter afgetopt op 50 % van het bni van elke lidstaat. De btw-middelen zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 12 % van de ontvangsten uit eigen middelen.

(3) De bni-middelen worden gebruikt om de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht te brengen, d.w.z. om dat deel van de begroting te financieren dat niet gedekt wordt door andere bronnen van ontvangsten. Op het bni van elke lidstaat wordt hetzelfde percentage geheven, dat wordt vastgesteld volgens de regels van de EU. De bni-middelen zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 75 % van de ontvangsten uit eigen middelen.

De toewijzing van eigen middelen gebeurt overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen. Het eigenmiddelenbesluit van 2007 trad op 1 maart 2009 in werking. Het werd echter van kracht op 1 januari 2007. In het begrotingsjaar 2009 werd bijgevolg rekening gehouden met de terugwerkende effecten.

2.1      Traditionele eigen middelen

Wat de traditionele eigen middelen betreft: elk vastgesteld bedrag aan traditionele eigen middelen moet in één van beide door de bevoegde autoriteiten gevoerde boekhoudingen worden opgenomen:

- in de „gewone” boekhouding bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening nr. 1150/2000: elk geïnd of gewaarborgd bedrag;

– in de „specifieke” boekhouding bedoeld in artikel 6, lid 3, onder b), van Verordening nr. 1150/2000: elk nog niet geïnd en/of niet gegarandeerd bedrag; de gegarandeerde, maar betwiste bedragen kunnen ook in deze boekhouding worden opgenomen.

Voor de specifieke boekhouding zenden de lidstaten de Commissie een kwartaaloverzicht toe, met daarin:

– het saldo dat in het vorige kwartaal nog moest worden geïnd,

– de in het betrokken kwartaal geïnde bedragen,

– rectificaties van de grondslag (rectificaties/annuleringen) in het betrokken kwartaal,

– de geschrapte bedragen (die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening nr. 1150/2000),

– de in het betrokken kwartaal geïnde bedragen,

– het aan het eind van het betrokken kwartaal nog te innen saldo.

Traditionele eigen middelen moeten uiterlijk op de eerste werkdag na de 19e van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld (of geïnd in het geval van de specifieke boekhouding), worden geboekt op de rekening van de Commissie bij de schatkist of het door de lidstaat aangewezen orgaan. De lidstaten houden als inningskosten 25 % van de traditionele eigen middelen in. De voorwaardelijke rechten op eigen middelen worden aangepast naargelang het waarschijnlijk is dat zij zullen worden geïnd.

2.2      Bni- en btw-middelen

De btw-middelen vloeien voort uit de toepassing van een voor alle lidstaten geldend uniform percentage op de geharmoniseerde btw-grondslag, die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van het eigenmiddelenbesluit van 2007. Het uniforme percentage is vastgesteld op 0,30 %, met uitzondering van de periode 2007-2013, waarin het percentage was vastgesteld op 0,225 % voor Oostenrijk, 0,15 % voor Duitsland en 0,10 % voor Nederland en Zweden. De btw-grondslag wordt voor alle lidstaten afgetopt op 50 % van het bni.

De bni-middelen vormen een variabele middelenbron die tijdens een gegeven begrotingsjaar de ontvangsten moet leveren ter dekking van de uitgaven die boven het bedrag liggen dat is geïnd uit hoofde van traditionele eigen middelen, btw-middelen en diverse ontvangsten. De ontvangsten vloeien voort uit de toepassing van een uniform percentage op de som van de bni's van alle lidstaten. De btw- en bni-middelen worden vastgesteld op basis van ramingen van de btw- en bni-grondslagen die tijdens de opstelling van het ontwerp van begroting worden gemaakt. Deze ramingen worden later bijgesteld. Dit gebeurt tijdens het betrokken begrotingsjaar via een gewijzigde begroting.

De definitieve gegevens met betrekking tot de btw- en bni-grondslagen zijn beschikbaar tijdens het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. De Commissie berekent de verschillen tussen de bedragen die de lidstaten verschuldigd zijn op grond van de werkelijke grondslagen en de bedragen die zij daadwerkelijk hebben betaald op grond van de (bijgestelde) ramingen. Deze btw- en bni-saldi, die positief of negatief kunnen zijn, worden voor de eerste werkdag van december van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar in kwestie door de Commissie bij de lidstaten afgeroepen. Gedurende de volgende vier jaar kunnen nog correcties worden aangebracht op de werkelijke btw- en bni-grondslagen, tenzij er voorbehoud is gemaakt. De eerder berekende saldi worden dan aangepast en het verschil wordt tegelijk met de btw- en bni-saldi voor het vorige begrotingsjaar afgeroepen.

Bij het verrichten van controles van btw-overzichten en bni-gegevens kan de Commissie tegen de lidstaten voorbehoud formuleren ten aanzien van bepaalde punten, die gevolgen kunnen hebben voor hun bijdragen aan eigen middelen. Deze punten van voorbehoud kunnen bv. gebaseerd zijn op een gebrek aan aanvaardbare gegevens of de noodzaak een passende methodiek te ontwikkelen. Deze punten van voorbehoud moeten worden beschouwd als mogelijke vorderingen op de lidstaten voor onzekere bedragen, aangezien de financiële impact niet precies kan worden geraamd. Wanneer het precieze bedrag kan worden vastgesteld, worden de overeenstemmende btw- en bni-middelen afgeroepen, hetzij in het kader van btw- en bni-saldi of via afzonderlijke afroepingen van middelen.

2.3      Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

Dit mechanisme vermindert de stortingen van eigen middelen van het Verenigd Koninkrijk in verhouding tot de „begrotingsonevenwichtigheid” ten nadele van dit land en vermeerdert de stortingen van eigen middelen van de andere lidstaten in dezelfde mate. Het mechanisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk is ingesteld door de Europese Raad van Fontainebleau (juni 1984) en het daaruit voortvloeiende eigenmiddelenbesluit van 7 mei 1985. Het doel van dit mechanisme was de begrotingsonevenwichtigheid ten nadele van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door een vermindering van de door dit land aan de EU af te dragen middelen. Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland dragen in mindere mate aan die correctie bij (beperkt tot een vierde van hun normale aandeel).

2.4      Brutovermindering

De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 concludeerde dat Nederland en Zweden in de periode 2007-2013 brutoverminderingen in hun jaarlijkse bni-bijdragen zullen genieten. Volgens dit compensatiemechanisme zal de jaarlijkse bni-bijdrage van Nederland worden verminderd met een brutobedrag van 605 miljoen EUR en de jaarlijkse bni-bijdrage van Zweden met een brutobedrag van 150 miljoen EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004.

3. VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING: UITGAVEN

De verslagen over de uitvoering van de begroting kunnen worden gevonden na deze toelichtingen.

3.1      Financieel kader 2007-2013

|| miljoen EUR

|| 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013

1. Duurzame groei || 53 979 || 57 653 || 61 696 || 63 555 || 63 974 || 67 614 || 70 147

2. Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 55 143 || 59 193 || 56 333 || 59 955 || 59 888 || 60 810 || 61 289

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 1 273 || 1 362 || 1 518 || 1 693 || 1 889 || 2 105 || 2 376

4. De EU als mondiale partner || 6 578 || 7 002 || 7 440 || 7 893 || 8 430 || 8 997 || 9 595

5. Administratie || 7 039 || 7 380 || 7 525 || 7 882 || 8 091 || 8 523 || 9 095

6. Compensaties || 445 || 207 || 210 || 0 || 0 || 0 || 0

Vastleggingskredieten: || 124 457 || 132 797 || 134 722 || 140 978 || 142 272 || 148 049 || 152 502

|| || || || || || ||

Totaal betalingskredieten: || 122 190 || 129 681 || 120 445 || 134 289 || 133 700 || 141 360 || 143 911

De uitgaven worden per grote uitgavencategorie van de EU gepresenteerd volgens de indeling in rubrieken van het financieel kader 2007-2013. Het begrotingsjaar 2012 was het zesde jaar van het financieel kader 2007-2013. Het totale maximum van de vastleggingskredieten bedraagt voor 2012 148 049 miljoen EUR of 1,13 % van het bni. Het totale maximum van de betalingskredieten bedraagt 141 360 miljoen EUR of 1,08 % van het bni. In de bovenstaande tabel wordt het financieel kader tegen de huidige prijzen getoond.

Rubriek 1 – Duurzame groei

Deze rubriek is onderverdeeld in twee afzonderlijke, maar onderling afhankelijke componenten:

- 1a. Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid, die uitgaven bevat voor onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, trans-Europese netwerken, sociaal beleid, de interne markt en bijbehorende beleidslijnen.

- 1b. Cohesie ter bevordering van groei en werkgelegenheid, bedoeld om de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio's te verhogen, om de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling buiten de minder welvarende regio's aan te vullen en om de interregionale samenwerking te steunen.

Rubriek 2 – Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

Rubriek 2 omvat gemeenschappelijke beleidslijnen voor landbouw en visserij, maatregelen voor plattelandsontwikkeling en milieu, meer bepaald Natura 2000. Het bedrag dat bestemd is voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid is de neerslag van de overeenkomst die werd bereikt tijdens de Europese Raad in oktober 2002.

Rubriek 3 — Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

De nieuwe rubriek 3 (Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) heeft betrekking op het groeiend belang dat de EU hecht aan bepaalde domeinen waarin de EU nieuwe opdrachten heeft gekregen, meer bepaald justitie en binnenlandse zaken, bescherming van de grenzen, immigratie- en asielbeleid, gezondheidszorg en consumentenbescherming, cultuur, jeugd, informatie en de dialoog met de burgers. Zij is opgesplitst in twee componenten:

- 3a. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

- 3b. Burgerschap

Rubriek 4 – De EU als mondiale partner

Rubriek 4 heeft betrekking op alle externe maatregelen, onder meer pretoetredingsinstrumenten. Hoewel de Commissie had voorgesteld om het EOF in het financieel kader te integreren, waren de Europese Raad en het Europees Parlement het eens om het daar niet in op te nemen.

Rubriek 5 — Beheer

Deze rubriek heeft betrekking op de administratieve uitgaven van alle instellingen, de pensioenen en de Europese Scholen. Voor de andere instellingen dan de Commissie vormen al hun uitgaven administratieve uitgaven, maar de agentschappen en andere organen doen beide: zowel administratieve als beleidsuitgaven.

Rubriek 6 — Compensaties

Overeenkomstig het politieke akkoord dat de nieuwe lidstaten helemaal aan het begin van hun lidmaatschap geen nettobetalers aan de begroting zouden worden, is hiervoor in deze rubriek voorzien in een compensatie. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld via overschrijvingen om hun begrotingsontvangsten en -bijdragen in evenwicht te brengen.

3.2      Beleidsterreinen

Als onderdeel van het activiteitsgestuurd beheer (activity based management, afgekort ABM) voert de Commissie voor haar plannings- en beheersprocessen de activiteitsgestuurde begroting in. Het gaat daarbij om een begrotingsstructuur waarin de begrotingstitels overeenkomen met beleidsterreinen en de begrotingshoofdstukken met activiteiten. Met de activiteitsgestuurde begroting wordt beoogd een duidelijk kader te verschaffen voor de omzetting van de beleidsdoelstellingen van de Commissie in acties door wetgeving, door financiële middelen of door andere middelen van openbaar beleid. Door alles wat de Commissie doet, te structureren in termen van activiteiten, wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de Commissie onderneemt en tegelijkertijd een gemeenschappelijk kader geboden voor de vaststelling van prioriteiten. In de begrotingsprocedure worden middelen toegewezen aan prioriteiten, waarbij de activiteiten worden gebruikt als de bouwstenen voor budgetteringsdoeleinden. Door een verband te leggen tussen activiteiten en de aan deze activiteiten toegewezen middelen wordt met de activiteitsgestuurde begroting getracht binnen de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid bij het gebruik van de middelen te verhogen.

Een beleidsterrein kan worden gedefinieerd als een homogene groep activiteiten die een onderdeel van de werkzaamheden van de Commissie vormt, wat van belang is voor het besluitvormingsproces. Elk beleidsterrein stemt doorgaans met een DG overeen en omvat gemiddeld ongeveer zes of zeven afzonderlijke activiteiten. Bij de meeste van deze beleidsterreinen gaat het om activiteiten ten behoeve van derden. De beleidsbegroting wordt aangevuld met de nodige administratieve uitgaven voor elk beleidsterrein.

4. INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN

De verslagen over de uitvoering van de begroting kunnen worden gevonden na deze toelichtingen.

Net als in de voorbije jaren is de uitvoering van de begroting van alle instellingen opgenomen in de geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de algemene begroting van de EU, aangezien binnen de EU-begroting een afzonderlijke begroting voor iedere instelling is vastgesteld. Agentschappen hebben geen afzonderlijke begroting binnen de EU-begroting en zij worden gedeeltelijk gefinancierd met een begrotingssubsidie van de Commissie.

Wat de EDEO betreft, zij opgemerkt dat deze dienst naast zijn eigen begroting ook bijdragen van de Commissie (212 miljoen EUR) (2011: 202 miljoen EUR) en het EOF van 53 miljoen EUR (2011: 50 miljoen EUR) ontvangt. Deze begrotingskredieten worden ter beschikking gesteld van de EDEO (als bestemmingsontvangsten), in de eerste plaats ter dekking van de kosten van de personeelsleden van de Commissie die in de EU-delegaties werken. Deze delegaties worden administratief beheerd door de EDEO.

Om alle relevante begrotingsgegevens voor de agentschappen te kunnen verstrekken, zijn in het begrotingsgedeelte van de geconsolideerde jaarrekeningen afzonderlijke verslagen opgenomen over de uitvoering van de individuele begrotingen van de traditionele geconsolideerde agentschappen.

SAMENGEVOEGDE VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING*

* Opgelet: doordat de cijfers afgerond zijn tot miljoen euro, kan het lijken alsof sommige financiële gegevens in de tabellen hieronder niet correct zijn opgeteld.

2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING ||

|| || || || || || || || miljoen EUR

Titel || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| Oorspronkelijk || Definitief || Huidige jaar || Overgedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

1. Eigen middelen || 127 512 || 128 655 || 128 902 || 29 || 128 931 || 128 883 || 2 || 128 886 || 100,18% || 45

3. Overschotten, saldi en aanpassingen || 0 || 1 994 || 1 939 || 102 || 2 041 || 1 939 || 102 || 2 041 || 102,34% || 0

4. Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere EU-organen || 1 312 || 1 312 || 1 235 || 6 || 1 241 || 1 230 || 6 || 1 236 || 94,15% || 5

5. Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instellingen || 60 || 68 || 619 || 22 || 641 || 594 || 18 || 612 || 896,16% || 29

6. Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma's || 50 || 50 || 3 163 || 291 || 3 453 || 2 776 || 152 || 2 928 || 5856,15% || 525

7. Achterstandsrente en geldboeten || 123 || 3 648 || 1 821 || 12 761 || 14 582 || 13 || 3 795 || 3 807 || 104,37% || 10 775

8. Opgenomen en verstrekte leningen || 0 || 0 || 63 || 159 || 222 || 0 || 0 || 0 || || 222

9. Diverse ontvangsten || 30 || 30 || 29 || 10 || 39 || 26 || 5 || 31 || 101,61% || 9

Totaal || 129 088 || 135 758 || 137 771 || 13 379 || 151 150 || 135 460 || 4 080 || 139 541 || 102,79% || 11 610

|| || || || || || || || || ||

Detail titel 1: eigen middelen

Hoofdstuk || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| Oorspronkelijk || Definitief || Huidige jaar || Overgedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

11. Suikerheffingen || 123 || 123 || 193 || 0 || 193 || 193 || 0 || 193 || 156,04% || 0

12. Douanerechten || 19 171 || 16 701 || 16 277 || 29 || 16 306 || 16 258 || 2 || 16 261 || 97,37% || 45

13. Btw || 14 499 || 14 546 || 14 648 || 0 || 14 648 || 14 648 || 0 || 14 648 || 100,70% || 0

14. Bni || 93 719 || 97 284 || 97 856 || 0 || 97 856 || 97 856 || 0 || 97 856 || 100,59% || 0

15. Correctie van begrotingsonevenwichtigheden || 0 || 0 || (74) || 0 || (74) || (74) || 0 || (74) || || 0

16. Vermindering van de bni-bijdrage van Nederland en Zweden || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || || 0

Totaal || 127 512 || 128 655 || 128 902 || 29 || 128 931 || 128 883 || 2 || 128 886 || 100,18% || 45

|| || || || || || || || || ||

Detail titel 3: overschotten, saldi en aanpassingen

Hoofdstuk || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| Oorspronkelijk || Definitief || Huidige jaar || Overgedragen || Totaal || Op rechten huidige jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

30. Overschot van het voorgaande begrotingsjaar || 0 || 1 497 || 1 497 || 0 || 1 497 || 1 497 || 0 || 1 497 || 100,00% || 0

31. Btw-saldi || 0 || 218 || 223 || 23 || 246 || 223 || 23 || 246 || 112,94% || 0

32. Bni-saldi || 0 || 280 || 204 || 80 || 284 || 204 || 80 || 284 || 101,42% || 0

34. Aanpassing i.v.m. niet-participatie in het beleid inzake justitie en binnenlandse zaken || 0 || 0 || (3) || 0 || (3) || (3) || 0 || (3) || || 0

35. Correctie voor het Verenigd Koninkrijk - aanpassingen || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || 3 || || 0

36. Correctie voor het Verenigd Koninkrijk – tussentijdse berekening || 0 || 0 || 15 || 0 || 15 || 15 || 0 || 15 || || 0

Totaal || 0 || 1 994 || 1 939 || 102 || 2 041 || 1 939 || 102 || 2 041 || 102,34% || 0

3.1 SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER ||

|| || || || || || || || miljoen EUR ||

|| Vastleggingskredieten || Betalingskredieten ||

Rubriek van het financieel kader || Goedgekeurde kredieten || Wijzigingen (overschrijvingen/gewijzigde begroting) || Overgedragen || Bestemmings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan || Goedgekeurde kredieten || Wijzigingen (overschrijvingen/ gewijzigde begroting) || Over-gedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan ||

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=3+4 || 6=1+2+5 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11=9+10 || 12=7+8+11 ||

1 Duurzame groei || 67 506 || 636 || 36 || 2 664 || 2 700 || 70 842 || 55 337 || 5 137 || 187 || 3 092 || 3 279 || 63 753 ||

2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 59 976 || (126) || 23 || 2 325 || 2 348 || 62 198 || 57 034 || 982 || 78 || 2 315 || 2 393 || 60 409 ||

3 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 065 || 688 || 41 || 199 || 240 || 2 994 || 1 484 || 729 || 47 || 216 || 263 || 2 477 ||

4 De EU als mondiale partner || 9 406 || (2) || 178 || 349 || 527 || 9 931 || 6 955 || (178) || 52 || 354 || 405 || 7 182 ||

5 Administratie || 8 280 || 0 || 22 || 811 || 833 || 9 113 || 8 278 || 0 || 711 || 835 || 1 546 || 9 824 ||

6 Compensaties || || || || || || || || || || || || ||

Totaal || 147 232 || 1 196 || 300 || 6 348 || 6 649 || 155 077 || 129 088 || 6 670 || 1 074 || 6 812 || 7 886 || 143 644 ||

|| || || || || || || || || || ||

3.2 BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

|| || || || || miljoen EUR

Rubriek van het financieel kader || Toegestane vastleggings-kredieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| Van kredieten van het jaar || Van overdrachten || Van bestemmings-ontvangsten || Totaal || % || Bestem-mings-ontvangsten || Overdrach-ten bij besluit || Totaal || % || Van begrotings-kredieten van het jaar || Van overdrach-ten || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11+12+13 || 15=14/1

1 Duurzame groei || 70 842 || 67 653 || 36 || 1 311 || 69 000 || 97,40% || 1 354 || 28 || 1 381 || 1,95% || 461 || 0 || 0 || 461 || 0,65%

2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 62 198 || 59 825 || 23 || 969 || 60 817 || 97,78% || 1 356 || 2 || 1 357 || 2,18% || 24 || 0 || 0 || 24 || 0,04%

3 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 994 || 2 741 || 41 || 110 || 2 892 || 96,62% || 89 || 0 || 89 || 2,96% || 13 || 0 || 0 || 13 || 0,42%

4 De EU als mondiale partner || 9 931 || 9 364 || 178 || 211 || 9 753 || 98,21% || 138 || 2 || 140 || 1,41% || 38 || 0 || 0 || 38 || 0,38%

5 Administratie || 9 113 || 8 184 || 22 || 617 || 8 822 || 96,81% || 195 || 0 || 195 || 2,14% || 96 || 0 || 0 || 96 || 1,05%

6 Compensaties || || || || || || || || || || || || || || ||

Totaal || 155 077 || 147 766 || 300 || 3 218 || 151 284 || 97,55% || 3 131 || 31 || 3 162 || 2,04% || 631 || 0 || 0 || 631 || 0,41%

3.3 BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER ||

|| || || || || || || || || || || || || || miljoen EUR ||

Rubriek van het financieel kader || Toegestane betalings-kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

Van de kredieten van het jaar || Van overdrachten || Van bestemmings-ontvangsten || Totaal || % || Over-drachten van rechts-wege || Over-drachten bij besluit || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Van de kredieten van het jaar || Van over-drach-ten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15=12+ 13+14 || 16=15/1

1 Duurzame groei || 63 753 || 60 288 || 168 || 1 129 || 61 585 || 96,60% || 128 || 26 || 1 963 || 2 117 || 3,32% || 32 || 19 || 0 || 51 || 0,08%

2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 60 409 || 57 960 || 72 || 1 064 || 59 096 || 97,83% || 32 || 4 || 1 251 || 1 287 || 2,13% || 20 || 5 || 0 || 26 || 0,04%

3 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 477 || 2 192 || 46 || 136 || 2 375 || 95,86% || 8 || 1 || 80 || 88 || 3,57% || 13 || 1 || 0 || 14 || 0,57%

4 De EU als mondiale partner || 7 182 || 6 741 || 31 || 291 || 7 064 || 98,35% || 26 || 4 || 63 || 92 || 1,28% || 6 || 20 || 0 || 26 || 0,37%

5 Administratie || 9 824 || 7 475 || 628 || 461 || 8 564 || 87,18% || 706 || 1 || 373 || 1 081 || 11,01% || 95 || 83 || 0 || 178 || 1,81%

6 Compensaties || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totaal || 143 644 || 134 656 || 946 || 3 081 || 138 683 || 96,55% || 900 || 36 || 3 730 || 4 666 || 3,25% || 166 || 128 || 0 || 295 || 0,21%

3.4 ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN - PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER ||

|| || || || || || || || miljoen EUR

|| Aan het einde van het vorige jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen van het jaar ||

Rubriek van het financieel kader || Van vorig jaar overgedragen vastleggingen || Vrijmakingen/ herwaarderingen/annuleringen || Betalingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen tijdens het jaar || Betalingen || Annulering van niet-overdraagbare vastleggingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Totaal aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen

1 Duurzame groei || 159 707 || (850) || (54 901) || 103 957 || 69 000 || (6 684) || (1) || 62 314 || 166 271

2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 25 302 || (137) || (12 983) || 12 182 || 60 817 || (46 113) || 0 || 14 703 || 26 886

3 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 2 130 || (332) || (547) || 1 251 || 2 892 || (1 827) || 0 || 1 065 || 2 316

4 De EU als mondiale partner || 19 567 || (827) || (4 870) || 13 870 || 9 753 || (2 193) || (1) || 7 558 || 21 429

5 Administratie || 737 || (90) || (628) || 19 || 8 822 || (7 936) || 4 || 890 || 909

6 Compensaties || || || || || || || || ||

Totaal || 207 443 || (2 234) || (73 930) || 131 279 || 151 284 || (64 754) || 1 || 86 531 || 217 810

3.5 SAMENSTELLING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN NAAR JAAR VAN OORSPRONG - PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER ||

|| || || || || || || || miljoen EUR ||

Rubriek van het financieel kader || <2006 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || Totaal

1 Duurzame groei || 1 222 || 6 765 || 499 || 2 978 || 11 444 || 30 896 || 50 154 || 62 314 || 166 271

2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen || 66 || 739 || 66 || 144 || 286 || 1 893 || 8 987 || 14 703 || 26 886

3 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid || 14 || 5 || 28 || 86 || 241 || 314 || 562 || 1 065 || 2 316

4 De EU als mondiale partner || 672 || 650 || 710 || 1 291 || 2 199 || 3 464 || 4 884 || 7 558 || 21 429

5 Administratie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 19 || 890 || 909

Totaal || 1 975 || 8 159 || 1 304 || 4 498 || 14 171 || 36 568 || 64 606 || 86 531 || 217 810

3.6 SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN ||

|| miljoen EUR

|| Vastleggingskredieten || Betalingskredieten

Beleidsterrein || Goedgekeurde kredieten || Wijzigingen (overschrijvingen/gewijzigde begroting) || Overgedragen || Bestem-mings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan || Goedgekeurde kredieten || Wijzigingen (over-schrijvingen/gewijzigde begroting) || Overge-dragen || Bestemmings-ontvangsten || Totaal aanvullend || Totaal toegestaan

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=3+4 || 6=1+2+5 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11=9+10 || 12=7+8+11

01 Economische en financiële zaken || 611 || (94) || 0 || 19 || 19 || 536 || 511 || (42) || 7 || 17 || 24 || 493

02 Ondernemingen || 1 148 || (4) || 0 || 132 || 132 || 1 276 || 1 079 || 121 || 21 || 174 || 195 || 1 395

03 Mededinging || 92 || (1) || 0 || 5 || 5 || 96 || 92 || (1) || 7 || 5 || 12 || 103

04 Werkgelegenheid en sociale zaken || 11 581 || 191 || 34 || 12 || 46 || 11 818 || 9 075 || 2 601 || 66 || 12 || 78 || 11 755

05 Landbouw en plattelandsontwikkeling || 58 587 || (22) || 0 || 2 311 || 2 311 || 60 877 || 55 880 || 989 || 70 || 2 303 || 2 373 || 59 242

06 Mobiliteit en vervoer || 1 664 || (1) || 0 || 91 || 91 || 1 754 || 1 079 || (40) || 6 || 110 || 116 || 1 156

07 Milieu- en klimaatmaatactie || 493 || (1) || 0 || 17 || 17 || 508 || 393 || (20) || 18 || 17 || 35 || 409

08 Onderzoek || 5 930 || 643 || 0 || 1 045 || 1 045 || 7 618 || 4 218 || 632 || 30 || 1 366 || 1 396 || 6 245

09 Informatiemaatschappij en media || 1 678 || (2) || 0 || 309 || 309 || 1 985 || 1 357 || 33 || 13 || 373 || 387 || 1 776

10 Eigen onderzoek || 411 || 0 || 0 || 521 || 521 || 932 || 404 || 1 || 44 || 444 || 488 || 893

11 Maritieme zaken en visserij || 1 033 || (48) || 23 || 3 || 26 || 1 011 || 806 || (56) || 4 || 3 || 7 || 757

12 Interne markt || 101 || (2) || 0 || 7 || 7 || 107 || 98 || 1 || 7 || 7 || 13 || 112

13 Regionaal beleid || 42 045 || 569 || 40 || 8 || 48 || 42 662 || 35 538 || 2 686 || 49 || 8 || 57 || 38 282

14 Belastingen en douane-unie || 143 || (1) || 0 || 5 || 5 || 147 || 110 || 18 || 7 || 5 || 12 || 140

15 Onderwijs en cultuur || 2 697 || (8) || 0 || 602 || 603 || 3 292 || 2 112 || 280 || 16 || 651 || 667 || 3 059

16 Communicatie || 262 || 1 || 0 || 8 || 8 || 271 || 253 || 3 || 14 || 8 || 22 || 278

17 Gezondheid en consumentenbescherming || 687 || (68) || 0 || 34 || 34 || 653 || 592 || 16 || 12 || 33 || 45 || 652

18 Binnenlandse zaken || 1 264 || (1) || 3 || 56 || 59 || 1 322 || 756 || 29 || 7 || 68 || 75 || 860

19 Externe betrekkingen || 4 817 || (51) || 44 || 158 || 202 || 4 969 || 3 276 || (188) || 17 || 166 || 183 || 3 271

20 Handel || 104 || (1) || 0 || 3 || 3 || 106 || 102 || 0 || 6 || 3 || 9 || 111

21 Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-landen || 1 498 || (2) || 127 || 110 || 237 || 1 733 || 1 310 || 21 || 33 || 111 || 144 || 1 475

22 Uitbreiding || 1 088 || 3 || 8 || 68 || 75 || 1 166 || 921 || (1) || 4 || 51 || 55 || 976

23 Humanitaire hulp || 900 || 378 || 0 || 21 || 21 || 1 299 || 842 || 259 || 7 || 34 || 40 || 1 141

24 Fraudebestrijding || 79 || 0 || 0 || 0 || 0 || 79 || 74 || 2 || 7 || 0 || 7 || 83

25 Gemeenschappelijke beleidscoördinatie en juridisch advies || 194 || (1) || 0 || 11 || 11 || 204 || 193 || (1) || 16 || 11 || 27 || 219

26 Administratie van de Commissie || 1 017 || 62 || 0 || 120 || 120 || 1 200 || 1 001 || 74 || 146 || 122 || 268 || 1 343

27 Begroting || 69 || (12) || 0 || 7 || 7 || 63 || 69 || (12) || 9 || 7 || 16 || 73

28 Audit || 12 || 0 || 0 || 1 || 1 || 12 || 12 || 0 || 1 || 1 || 1 || 13

29 Statistiek || 134 || (6) || 0 || 16 || 16 || 144 || 122 || (1) || 6 || 22 || 27 || 148

30 Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 335 || (14) || 0 || 0 || 0 || 1 321 || 1 335 || (14) || 0 || 0 || 0 || 1 321

31 Taalkundige diensten || 399 || (9) || 0 || 87 || 87 || 477 || 399 || (9) || 24 || 87 || 111 || 501

32 Energie || 718 || (1) || 0 || 47 || 47 || 764 || 1 339 || (622) || 6 || 60 || 66 || 782

33 Justitie || 218 || 0 || 0 || 15 || 15 || 233 || 187 || 2 || 3 || 14 || 17 || 206

40 Reserves || 759 || (298) || 0 || 0 || 0 || 461 || 90 || (90) || 0 || 0 || 0 || 0

90 Overige instellingen || 3 464 || 0 || 22 || 498 || 519 || 3 983 || 3 464 || 0 || 393 || 519 || 912 || 4 376

Totaal || 147 232 || 1 196 || 300 || 6 348 || 6 649 || 155 077 || 129 088 || 6 670 || 1 074 || 6 812 || 7 886 || 143 644

        3.7 BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN        miljoen EUR ||

Beleidsterrein || Toegestane vastleg-gings-kredieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

Van de kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Bestem-mings-ontvang-sten || Overge-dragen kre-dieten: besluit || Totaal || % || Van begro-tingskre-dieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11+12+13 || 15=14/1

01 Economische en financiële zaken || 536 || 517 || 0 || 18 || 535 || 99,66% || 2 || 0 || 2 || 0,33% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,01%

02 Ondernemingen || 1 276 || 1 144 || 0 || 92 || 1 236 || 96,84% || 40 || 0 || 40 || 3,13% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,03%

03 Mededinging || 96 || 91 || 0 || 3 || 94 || 97,42% || 2 || 0 || 2 || 2,43% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,15%

04 Werkgelegenheid en sociale zaken || 11 818 || 11 742 || 34 || 7 || 11 782 || 99,70% || 6 || 24 || 30 || 0,25% || 6 || 0 || 0 || 6 || 0,05%

05 Landbouw en plattelandsontwikkeling || 60 877 || 58 550 || 0 || 964 || 59 514 || 97,76% || 1 347 || 2 || 1 349 || 2,22% || 13 || 0 || 0 || 13 || 0,02%

06 Mobiliteit en vervoer || 1 754 || 1 651 || 0 || 61 || 1 713 || 97,65% || 29 || 0 || 29 || 1,67% || 12 || 0 || 0 || 12 || 0,68%

07 Milieu- en klimaatactie || 508 || 486 || 0 || 10 || 496 || 97,58% || 7 || 0 || 7 || 1,47% || 5 || 0 || 0 || 5 || 0,95%

08 Onderzoek || 7 618 || 6 573 || 0 || 486 || 7 059 || 92,66% || 559 || 0 || 559 || 7,34% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

09 Informatiemaatschappij en media || 1 985 || 1 675 || 0 || 203 || 1 878 || 94,60% || 106 || 0 || 107 || 5,37% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,03%

10 Eigen onderzoek || 932 || 411 || 0 || 83 || 494 || 53,04% || 438 || 0 || 438 || 46,95% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,01%

11 Maritieme zaken en visserij || 1 011 || 982 || 23 || 1 || 1 007 || 99,60% || 1 || 0 || 1 || 0,12% || 3 || 0 || 0 || 3 || 0,28%

12 Interne markt || 107 || 99 || 0 || 2 || 101 || 94,46% || 5 || 0 || 5 || 4,72% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,82%

13 Regionaal beleid || 42 662 || 42 601 || 40 || 6 || 42 647 || 99,96% || 2 || 3 || 5 || 0,01% || 10 || 0 || 0 || 10 || 0,02%

14 Belastingen en douane-unie || 147 || 142 || 0 || 2 || 144 || 97,76% || 3 || 0 || 3 || 2,20% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,04%

15 Onderwijs en cultuur || 3 292 || 2 689 || 0 || 399 || 3 088 || 93,79% || 204 || 0 || 204 || 6,19% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,02%

16 Communicatie || 271 || 262 || 0 || 4 || 265 || 97,92% || 4 || 0 || 4 || 1,60% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,48%

17 Gezondheid en consumentenbescherming || 653 || 616 || 0 || 24 || 639 || 97,96% || 10 || 0 || 10 || 1,53% || 3 || 0 || 0 || 3 || 0,51%

18 Binnenlandse zaken || 1 322 || 1 253 || 3 || 35 || 1 290 || 97,57% || 21 || 0 || 21 || 1,62% || 11 || 0 || 0 || 11 || 0,80%

19 Externe betrekkingen || 4 969 || 4 765 || 44 || 63 || 4 872 || 98,06% || 95 || 0 || 95 || 1,91% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,02%

20 Handel || 106 || 103 || 0 || 2 || 104 || 98,26% || 1 || 0 || 2 || 1,58% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,16%

21 Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-landen || 1 733 || 1 494 || 127 || 99 || 1 719 || 99,19% || 12 || 2 || 14 || 0,78% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,03%

22 Uitbreiding || 1 166 || 1 090 || 8 || 37 || 1 135 || 97,38% || 30 || 0 || 30 || 2,61% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,01%

23 Humanitaire hulp || 1 299 || 1 277 || 0 || 17 || 1 294 || 99,61% || 4 || 0 || 4 || 0,34% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,05%

24 Fraudebestrijding || 79 || 79 || 0 || 0 || 79 || 99,81% || 0 || 0 || 0 || 0,03% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,16%

25 Beleidscoördinatie en juridisch advies || 204 || 191 || 0 || 5 || 196 || 96,51% || 5 || 0 || 5 || 2,51% || 2 || 0 || 0 || 2 || 0,98%

26 Administratie van de Commissie || 1 200 || 1 078 || 0 || 71 || 1 149 || 95,78% || 50 || 0 || 50 || 4,15% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,08%

27 Begroting || 63 || 56 || 0 || 4 || 61 || 95,47% || 3 || 0 || 3 || 4,42% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,11%

28 Audit || 12 || 11 || 0 || 0 || 12 || 96,23% || 0 || 0 || 0 || 3,04% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,73%

29 Statistiek || 144 || 124 || 0 || 11 || 135 || 93,94% || 5 || 0 || 5 || 3,38% || 4 || 0 || 0 || 4 || 2,68%

30 Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 321 || 1 318 || 0 || 0 || 1 318 || 99,79% || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 3 || 0 || 0 || 3 || 0,21%

31 Taalkundige diensten || 477 || 390 || 0 || 45 || 435 || 91,20% || 42 || 0 || 42 || 8,78% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,03%

32 Energie || 764 || 716 || 0 || 16 || 731 || 95,67% || 32 || 0 || 32 || 4,15% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,17%

33 Justitie || 233 || 216 || 0 || 6 || 222 || 95,30% || 10 || 0 || 10 || 4,12% || 1 || 0 || 0 || 1 || 0,58%

40 Reserves || 461 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 461 || 0 || 0 || 461 || 100,00%

90 Overige instellingen || 3 983 || 3 376 || 22 || 444 || 3 841 || 96,43% || 54 || 0 || 54 || 1,36% || 88 || 0 || 0 || 88 || 2,21%

Totaal || 155 077 || 147 766 || 300 || 3 218 || 151 284 || 97,55% || 3 131 || 31 || 3 162 || 2,04% || 631 || 0 || 0 || 631 || 0,41%

3.8 BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN PER BELEIDSTERREIN ||

|| || || || || || || || miljoen EUR

Beleidsterrein || Toege-stane beta-lings-kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

|| Van kredieten van het jaar || Van over-drachten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Over-drachten van rechts-wege || Over-drach-ten bij besluit || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Van kredieten van het jaar || Van over-drach-ten || Bestemmingsont-vang-sten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15=12+13+14 || 16=15/1

01 Economische en financiële zaken || 493 || 463 || 6 || 15 || 484 || 98,13% || 6 || 0 || 2 || 8 || 1,64% || 0 || 1 || 0 || 1 || 0,23%

02 Ondernemingen || 1 395 || 1 180 || 19 || 72 || 1 271 || 91,12% || 19 || 0 || 103 || 121 || 8,70% || 1 || 2 || 0 || 3 || 0,18%

03 Mededinging || 103 || 83 || 6 || 2 || 92 || 89,72% || 7 || 0 || 3 || 10 || 9,78% || 0 || 0 || 0 || 1 || 0,50%

04 Werkgelegenheid en sociale zaken || 11 755 || 11 629 || 63 || 7 || 11 699 || 99,53% || 13 || 24 || 5 || 43 || 0,36% || 9 || 4 || 0 || 13 || 0,11%

05 Landbouw en plattelandsontwikkeling || 59 242 || 56 829 || 66 || 1 053 || 57 948 || 97,82% || 23 || 4 || 1 250 || 1 276 || 2,15% || 13 || 4 || 0 || 18 || 0,03%

06 Mobiliteit en vervoer || 1 156 || 1 031 || 5 || 69 || 1 105 || 95,57% || 6 || 0 || 41 || 47 || 4,03% || 3 || 1 || 0 || 5 || 0,40%

07 Milieu- en klimaatactie || 409 || 355 || 17 || 10 || 382 || 93,39% || 17 || 1 || 6 || 24 || 5,89% || 1 || 2 || 0 || 3 || 0,72%

08 Onderzoek || 6 245 || 4 827 || 25 || 455 || 5 307 || 84,97% || 23 || 0 || 911 || 934 || 14,95% || 0 || 5 || 0 || 5 || 0,08%

09 Informatiemaatschappij en media || 1 776 || 1 375 || 12 || 114 || 1 501 || 84,54% || 14 || 0 || 259 || 273 || 15,36% || 1 || 1 || 0 || 2 || 0,10%

10 Eigen onderzoek || 893 || 357 || 40 || 69 || 466 || 52,13% || 48 || 0 || 375 || 423 || 47,35% || 0 || 5 || 0 || 5 || 0,52%

11 Maritieme zaken en visserij || 757 || 742 || 2 || 1 || 745 || 98,45% || 3 || 0 || 1 || 5 || 0,64% || 5 || 2 || 0 || 7 || 0,91%

12 Interne markt || 112 || 92 || 6 || 2 || 99 || 88,71% || 5 || 0 || 5 || 11 || 9,47% || 1 || 1 || 0 || 2 || 1,82%

13 Regionaal beleid || 38 282 || 38 200 || 48 || 6 || 38 254 || 99,93% || 12 || 0 || 2 || 14 || 0,04% || 12 || 1 || 0 || 14 || 0,04%

14 Belastingen en douane-unie || 140 || 121 || 7 || 2 || 130 || 92,66% || 7 || 0 || 3 || 10 || 7,04% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,30%

15 Onderwijs en cultuur || 3 059 || 2 379 || 14 || 368 || 2 761 || 90,23% || 13 || 0 || 284 || 296 || 9,69% || 1 || 2 || 0 || 2 || 0,08%

16 Communicatie || 278 || 240 || 13 || 3 || 256 || 92,16% || 14 || 0 || 5 || 19 || 6,84% || 1 || 1 || 0 || 3 || 1,00%

17 Gezondheid en consumentenbescherming || 652 || 596 || 11 || 28 || 635 || 97,34% || 11 || 0 || 5 || 16 || 2,48% || 0 || 1 || 0 || 1 || 0,18%

18 Binnenlandse zaken || 860 || 769 || 6 || 61 || 835 || 97,15% || 4 || 1 || 7 || 12 || 1,44% || 11 || 2 || 0 || 12 || 1,41%

19 Externe betrekkingen || 3 271 || 3 073 || 10 || 150 || 3 233 || 98,83% || 13 || 0 || 16 || 30 || 0,90% || 2 || 7 || 0 || 9 || 0,27%

20 Handel || 111 || 98 || 6 || 1 || 105 || 94,79% || 4 || 0 || 2 || 5 || 4,86% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,34%

21 Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-landen || 1 475 || 1 319 || 19 || 90 || 1 429 || 96,87% || 10 || 0 || 21 || 31 || 2,11% || 1 || 14 || 0 || 15 || 1,03%

22 Uitbreiding || 976 || 914 || 3 || 27 || 943 || 96,68% || 3 || 3 || 25 || 31 || 3,21% || 0 || 1 || 0 || 1 || 0,12%

23 Humanitaire hulp || 1 141 || 1 093 || 6 || 29 || 1 128 || 98,84% || 7 || 0 || 5 || 12 || 1,01% || 1 || 0 || 0 || 2 || 0,15%

24 Fraudebestrijding || 83 || 66 || 5 || 0 || 71 || 85,23% || 8 || 2 || 0 || 10 || 11,95% || 0 || 2 || 0 || 2 || 2,82%

25 Gemeenschappelijke beleidscoördinatie en juridisch advies || 219 || 176 || 14 || 5 || 195 || 88,73% || 15 || 1 || 6 || 21 || 9,62% || 1 || 2 || 0 || 4 || 1,64%

26 Administratie van de Commissie || 1 343 || 963 || 136 || 51 || 1 149 || 85,59% || 111 || 0 || 72 || 183 || 13,60% || 1 || 10 || 0 || 11 || 0,81%

27 Begroting || 73 || 49 || 9 || 3 || 61 || 83,74% || 7 || 0 || 4 || 11 || 15,45% || 0 || 1 || 0 || 1 || 0,80%

28 Audit || 13 || 11 || 1 || 0 || 12 || 91,60% || 0 || 0 || 0 || 1 || 7,06% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,34%

29 Statistiek || 148 || 115 || 5 || 8 || 128 || 86,27% || 5 || 0 || 13 || 19 || 12,64% || 1 || 1 || 0 || 2 || 1,08%

30 Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 1 321 || 1 318 || 0 || 0 || 1 318 || 99,79% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 3 || 0 || 0 || 3 || 0,21%

31 Taalkundige diensten || 501 || 370 || 22 || 41 || 433 || 86,56% || 20 || 0 || 46 || 66 || 13,17% || 0 || 1 || 0 || 1 || 0,27%

32 Energie || 782 || 706 || 5 || 12 || 723 || 92,51% || 6 || 0 || 48 || 53 || 6,82% || 4 || 1 || 0 || 5 || 0,66%

33 Justitie || 206 || 183 || 1 || 6 || 190 || 92,16% || 4 || 1 || 8 || 13 || 6,13% || 2 || 2 || 0 || 4 || 1,71%

40 Reserves || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00%

90 Overige instellingen || 4 376 || 2 934 || 340 || 322 || 3 596 || 82,19% || 442 || 0 || 197 || 638 || 14,59% || 88 || 53 || 0 || 141 || 3,22%

Totaal || 143 644 || 134 656 || 946 || 3 081 || 138 683 || 96,55% || 900 || 36 || 3 730 || 4 666 || 3,25% || 166 || 128 || 0 || 295 || 0,21%

                    3.9 ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN PER BELEIDSTERREIN ||

miljoen EUR ||

|| Aan het einde van het vorige jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleggingen van het jaar ||

Beleidsterrein || Van vorig jaar overge-dragen vastleg-gingen || Vrijmakingen/herwaar-deringen/ annuleringen || Betalingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleggingen || Vastleg-gingen tijdens het jaar || Betalingen || Annulering van niet-overdraag-bare vastleggingen || Aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleg-gingen || Totaal aan het einde van het jaar nog betaalbaar te stellen vastleg-gingen

01 Economische en financiële zaken || 582 || (9) || (143) || 429 || 535 || (341) || 0 || 194 || 623

02 Ondernemingen || 2 155 || (31) || (850) || 1 274 || 1 236 || (421) || 0 || 814 || 2 088

03 Mededinging || 7 || 0 || (6) || 0 || 94 || (86) || 0 || 8 || 8

04 Werkgelegenheid en sociale zaken || 29 625 || (40) || (11 226) || 18 359 || 11 782 || (473) || 0 || 11 309 || 29 668

05 Landbouw en plattelandsontwikkeling || 22 357 || (76) || (11 972) || 10 308 || 59 514 || (45 975) || 0 || 13 539 || 23 847

06 Mobiliteit en vervoer || 2 809 || (100) || (879) || 1 830 || 1 713 || (226) || 0 || 1 487 || 3 317

07 Milieu- en klimaatactie || 898 || (11) || (243) || 645 || 496 || (138) || 0 || 358 || 1 003

08 Onderzoek || 9 200 || (170) || (2 983) || 6 047 || 7 059 || (2 324) || 0 || 4 734 || 10 781

09 Informatiemaatschappij en media || 2 269 || (51) || (782) || 1 436 || 1 878 || (720) || 0 || 1 158 || 2 594

10 Eigen onderzoek || 184 || (13) || (114) || 57 || 494 || (352) || 0 || 142 || 199

11 Maritieme zaken en visserij || 2 062 || (33) || (538) || 1 490 || 1 007 || (207) || 0 || 800 || 2 290

12 Interne markt || 22 || (2) || (16) || 4 || 101 || (83) || 0 || 18 || 21

13 Regionaal beleid || 108 413 || (498) || (36 781) || 71 133 || 42 647 || (1 473) || (1) || 41 174 || 112 307

14 Belastingen en douane-unie || 92 || (13) || (55) || 24 || 144 || (75) || 0 || 69 || 93

15 Onderwijs en cultuur || 1 921 || (53) || (839) || 1 028 || 3 088 || (1 921) || 0 || 1 167 || 2 195

16 Communicatie || 122 || (13) || (86) || 24 || 265 || (170) || 0 || 95 || 119

17 Gezondheid en consumentenbescherming || 719 || (81) || (317) || 321 || 639 || (318) || 0 || 321 || 642

18 Binnenlandse zaken || 1 458 || (235) || (268) || 954 || 1 290 || (567) || 0 || 723 || 1 677

19 Externe betrekkingen || 10 232 || (528) || (2 379) || 7 324 || 4 872 || (854) || 0 || 4 018 || 11 343

20 Handel || 20 || (1) || (13) || 6 || 104 || (93) || 0 || 12 || 18

21 Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-landen || 3 281 || (119) || (970) || 2 192 || 1 719 || (459) || 0 || 1 260 || 3 453

22 Uitbreiding || 2 864 || (16) || (769) || 2 079 || 1 135 || (175) || (1) || 960 || 3 039

23 Humanitaire hulp || 670 || (4) || (417) || 248 || 1 294 || (711) || 0 || 583 || 831

24 Fraudebestrijding || 34 || (7) || (15) || 12 || 79 || (56) || 0 || 23 || 35

25 Beleidscoördinatie en juridisch advies || 19 || (3) || (15) || 0 || 196 || (179) || 0 || 17 || 17

26 Administratie van de Commissie || 184 || (12) || (161) || 11 || 1 149 || (988) || 0 || 160 || 171

27 Begroting || 9 || (1) || (9) || 0 || 61 || (52) || 0 || 8 || 8

28 Audit || 1 || 0 || (1) || 0 || 12 || (11) || 0 || 1 || 1

29 Statistiek || 115 || (9) || (45) || 61 || 135 || (82) || 0 || 53 || 114

30 Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 318 || (1 318) || 0 || 0 || 0

31 Taalkundige diensten || 24 || (1) || (22) || 0 || 435 || (411) || 0 || 24 || 24

32 Energie || 4 522 || (12) || (622) || 3 888 || 731 || (102) || 0 || 629 || 4 518

33 Justitie || 181 || (34) || (67) || 80 || 222 || (122) || 0 || 99 || 179

90 Overige instellingen || 397 || (57) || (325) || 15 || 3 841 || (3 272) || 4 || 573 || 588

Totaal || 207 443 || (2 234) || (73 930) || 131 279 || 151 284 || (64 754) || 1 || 86 531 || 217 810

3.10 SAMENSTELLING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN NAAR JAAR VAN OORSPRONG PER BELEIDSTERREIN ||

|| || || || || || || || miljoen EUR ||

Beleidsterrein || <2006 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || Totaal

01 Economische en financiële zaken || 11 || 35 || 10 || 0 || 20 || 167 || 185 || 194 || 623

02 Ondernemingen || 10 || 5 || 17 || 97 || 101 || 546 || 498 || 814 || 2 088

03 Mededinging || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 8

04 Werkgelegenheid en sociale zaken || 384 || 1 507 || 57 || 267 || 1 241 || 5 457 || 9 446 || 11 309 || 29 668

05 Landbouw en plattelandsontwikkeling || 7 || 456 || 0 || 2 || 152 || 1 437 || 8 254 || 13 539 || 23 847

06 Mobiliteit en vervoer || 15 || 27 || 124 || 103 || 271 || 494 || 797 || 1 487 || 3 317

07 Milieu- en klimaatactie || 9 || 12 || 57 || 88 || 138 || 151 || 189 || 358 || 1 003

08 Onderzoek || 114 || 73 || 177 || 381 || 814 || 1 728 || 2 760 || 4 734 || 10 781

09 Informatiemaatschappij en media || 12 || 8 || 31 || 83 || 207 || 372 || 724 || 1 158 || 2 594

10 Eigen onderzoek || 0 || 3 || 1 || 10 || 10 || 11 || 21 || 142 || 199

11 Maritieme zaken en visserij || 51 || 271 || 5 || 18 || 71 || 411 || 663 || 800 || 2 290

12 Interne markt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 3 || 18 || 21

13 Regionaal beleid || 836 || 5 328 || 21 || 1 875 || 7 437 || 20 613 || 35 024 || 41 174 || 112 307

14 Belastingen en douane-unie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 20 || 69 || 93

15 Onderwijs en cultuur || 2 || 0 || 47 || 77 || 150 || 255 || 497 || 1 167 || 2 195

16 Communicatie || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 6 || 17 || 95 || 119

17 Gezondheid en consumentenbescherming || 9 || 3 || 7 || 43 || 42 || 83 || 133 || 321 || 642

18 Binnenlandse zaken || 4 || 0 || 17 || 64 || 208 || 249 || 412 || 723 || 1 677

19 Externe betrekkingen || 266 || 235 || 498 || 846 || 1 236 || 1 725 || 2 518 || 4 018 || 11 343

20 Handel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 12 || 18

21 Ontwikkeling en betrekkingen met de ACS-landen || 113 || 63 || 71 || 193 || 365 || 578 || 810 || 1 260 || 3 453

22 Uitbreiding || 69 || 86 || 129 || 236 || 310 || 513 || 735 || 960 || 3 039

23 Humanitaire hulp || 0 || 1 || 1 || 9 || 16 || 58 || 163 || 583 || 831

24 Fraudebestrijding || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || 6 || 23 || 35

25 Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 17 || 17

26 Administratie van de Commissie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 160 || 171

27 Begroting || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 8

28 Audit || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

29 Statistiek || 2 || 2 || 1 || 1 || 3 || 17 || 36 || 53 || 114

30 Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31 Taalkundige diensten || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 24 || 24

32 Energie || 60 || 43 || 28 || 101 || 1 365 || 1 671 || 621 || 629 || 4 518

33 Justitie || 0 || 0 || 1 || 4 || 12 || 18 || 45 || 99 || 179

90 Overige instellingen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 573 || 588

Totaal || 1 975 || 8 159 || 1 304 || 4 498 || 14 171 || 36 568 || 64 606 || 86 531 || 217 810

4.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING PER INSTELLING ||

|| || || || || || || || miljoen EUR

Instelling || Begrotingskredieten || Vastgestelde rechten || Ontvangsten || Ontvangsten als || Nog te ontvangen

|| Oorspronkelijk || Definitief || Lopend jaar || Overgedragen || Totaal || Op rechten van lopend jaar || Op overgedragen rechten || Totaal || % van de begroting ||

Europees Parlement || 147 || 147 || 174 || 26 || 200 || 172 || 4 || 176 || 119,41% || 25

Europese Raad en Raad || 58 || 58 || 99 || 11 || 109 || 88 || 10 || 98 || 168,80% || 11

Commissie || 128 761 || 135 431 || 137 081 || 13 342 || 150 423 || 134 783 || 4 066 || 138 849 || 102,52% || 11 573

Hof van Justitie || 44 || 44 || 51 || 0 || 51 || 51 || 0 || 51 || 115,64% || 0

Europese Rekenkamer || 21 || 21 || 19 || 0 || 19 || 19 || 0 || 19 || 90,58% || 0

Economisch en Sociaal Comité || 12 || 12 || 16 || 0 || 16 || 16 || 0 || 16 || 133,47% || 0

Comité van de Regio's || 8 || 8 || 20 || 0 || 20 || 20 || 0 || 20 || 250,50% || 0

Europese Ombudsman || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 97,10% || 0

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 77,36% || 0

Europese Dienst voor extern optreden || 35 || 35 || 309 || 0 || 310 || 309 || 0 || 309 || 889,83% || 0

Totaal || 129 088 || 135 758 || 137 771 || 13 379 || 151 150 || 135 460 || 4 080 || 139 541 || 102,79% || 11 610

4.2 UITVOERING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER INSTELLING ||

Vastleggingskredieten ||

|| || || || || || || || miljoen EUR

Instelling || Toegestane vastleg-gingskre-dieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

Van kredieten van het jaar || Van over-drachten || Van bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Van bestem-mings-ontvang-sten || Over-drachten bij besluit || Totaal || % || Van begro-tings-kredieten van het jaar || Van overdrachten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9=7+8 || 10=9/1 || 11 || 12 || 13 || 14=11+12+13 || 15=14/1

Europees Parlement || 1 862 || 1 693 || 22 || 116 || 1 831 || 98,32% || 6 || 0 || 6 || 0,34% || 25 || 0 || 0 || 25 || 1,33%

Europese Raad en Raad || 612 || 490 || 0 || 42 || 532 || 86,89% || 36 || 0 || 36 || 5,92% || 44 || 0 || 0 || 44 || 7,19%

Commissie || 151 094 || 144 390 || 279 || 2 774 || 147 443 || 97,58% || 3 077 || 31 || 3 108 || 2,06% || 543 || 0 || 0 || 543 || 0,36%

Hof van Justitie || 351 || 344 || 0 || 1 || 345 || 98,36% || 1 || 0 || 1 || 0,28% || 5 || 0 || 0 || 5 || 1,36%

Europese Rekenkamer || 143 || 137 || 0 || 0 || 138 || 96,12% || 0 || 0 || 0 || 0,30% || 5 || 0 || 0 || 5 || 3,59%

Economisch en Sociaal Comité || 133 || 125 || 0 || 4 || 128 || 96,62% || 0 || 0 || 0 || 0,25% || 4 || 0 || 0 || 4 || 3,13%

Comité van de Regio's || 99 || 85 || 0 || 12 || 97 || 98,43% || 0 || 0 || 0 || 0,03% || 2 || 0 || 0 || 2 || 1,54%

Europese Ombudsman || 10 || 9 || 0 || 0 || 9 || 95,86% || 0 || 0 || 0 || 0,02% || 0 || 0 || 0 || 0 || 4,12%

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming || 8 || 7 || 0 || 0 || 7 || 95,21% || 0 || 0 || 0 || 0,00% || 0 || 0 || 0 || 0 || 4,79%

Europese Dienst voor extern optreden || 767 || 486 || 0 || 268 || 754 || 98,37% || 10 || 0 || 10 || 1,26% || 3 || 0 || 0 || 3 || 0,37%

Totaal || 155 077 || 147 766 || 300 || 3 218 || 151 284 || 97,55% || 3 131 || 31 || 3 162 || 2,04% || 631 || 0 || 0 || 631 || 0,41%

|| || || || || || ||

Betalingskredieten ||

|| || || || || || || miljoen EUR

Instelling || Toegestane betalings-kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen kredieten || Vervallen kredieten

Van kredieten van het jaar || Van over-drachten || Van bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Over-drachten van rechtswege || Over-drachten bij besluit || Van bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || % || Van begro-tings-kredieten van het jaar || Van over-drach-ten || Bestem-mings-ontvang-sten || Totaal || %

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5=2+3+4 || 6=5/1 || 7 || 8 || 9 || 10=7+8+9 || 11=10/1 || 12 || 13 || 14 || 15=12+13+14 || 16=15/1

Europees Parlement || 2 092 || 1 388 || 214 || 22 || 1 623 || 77,58% || 305 || 0 || 108 || 413 || 19,76% || 25 || 31 || 0 || 56 || 2,67%

Europese Raad en Raad || 661 || 444 || 36 || 44 || 524 || 79,31% || 46 || 0 || 41 || 87 || 13,13% || 44 || 6 || 0 || 50 || 7,56%

Commissie || 139 268 || 131 722 || 605 || 2 759 || 135 087 || 97,00% || 458 || 36 || 3 533 || 4 028 || 2,89% || 78 || 76 || 0 || 154 || 0,11%

Hof van Justitie || 369 || 326 || 16 || 1 || 343 || 92,92% || 18 || 0 || 1 || 19 || 5,15% || 5 || 2 || 0 || 7 || 1,93%

Europese Rekenkamer || 156 || 125 || 11 || 0 || 136 || 87,11% || 13 || 0 || 0 || 13 || 8,41% || 5 || 2 || 0 || 7 || 4,48%

Economisch en Sociaal Comité || 141 || 117 || 7 || 4 || 127 || 90,15% || 8 || 0 || 1 || 9 || 6,19% || 4 || 1 || 0 || 5 || 3,66%

Comité van de Regio's || 108 || 77 || 7 || 12 || 96 || 89,53% || 8 || 0 || 0 || 8 || 7,37% || 2 || 2 || 0 || 3 || 3,10%

Europese Ombudsman || 10 || 8 || 1 || 0 || 9 || 89,11% || 1 || 0 || 0 || 1 || 6,74% || 0 || 0 || 0 || 0 || 4,15%

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming || 9 || 6 || 1 || 0 || 7 || 81,28% || 1 || 0 || 0 || 1 || 10,68% || 0 || 0 || 0 || 1 || 8,05%

Europese Dienst voor extern optreden || 831 || 444 || 49 || 238 || 731 || 88,06% || 42 || 0 || 46 || 88 || 10,58% || 3 || 8 || 0 || 11 || 1,36%

Totaal || 143 644 || 134 656 || 946 || 3 081 || 138 683 || 96,55% || 900 || 36 || 3 730 || 4 666 || 3,25% || 166 || 128 || 0 || 295 || 0,21%

|| 4.3 Inkomsten agentschap: begrotingsramingen, vastgestelde rechten en ontvangen bedragen || miljoen EUR ||

Agentschap || Begrotings-raming || Vastgestelde rechten || Ontvangen bedragen || Nog te ontvangen || Financiering van de Commissie (beleids-terrein)

Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators || 7 || 7 || 7 || 0 || 06

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken || 7 || 2 || 2 || 0 || 18

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart || 150 || 116 || 115 || 1 || 06

Frontex || 90 || 76 || 76 || 0 || 18

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding || 19 || 20 || 20 || 1 || 15

Europese Politieacademie || 8 || 9 || 9 || 0 || 18

Europees Chemicaliënagentschap || 33 || 35 || 35 || 0 || 02

Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding || 58 || 58 || 58 || 0 || 17

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving || 16 || 16 || 16 || 0 || 18

Europese Bankautoriteit || 21 || 19 || 19 || 0 || 12

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen || 16 || 14 || 14 || 0 || 12

Europees Milieuagentschap || 42 || 52 || 51 || 1 || 07

Europol || 84 || 83 || 83 || 0 || 18

Europese Autoriteit voor effecten en markten || 20 || 19 || 19 || 0 || 12

Communautair Bureau voor visserijcontrole || 10 || 10 || 10 || 0 || 11

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid || 77 || 77 || 77 || 0 || 17

Harmonisatiebureau voor de interne markt || 8 || 8 || 8 || 0 || 04

Europese GNSS-Toezichtautoriteit || 13 || 21 || 21 || 0 || 06

Fusion for Energy || 344 || 379 || 379 || 0 || 08

Eurojust || 33 || 33 || 33 || 0 || 18

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid || 59 || 54 || 53 || 0 || 06

Harmonisatiebureau voor de interne markt || 175 || 176 || 176 || 0 || 12

Europees Geneesmiddelenbureau || 222 || 254 || 224 || 31 || 02

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging || 8 || 8 || 8 || 0 || 09

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie || 3 || 3 || 3 || 0 || 09

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten || 21 || 21 || 21 || 0 || 18

Europees Spoorwegbureau || 26 || 26 || 26 || 0 || 06

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk || 15 || 15 || 15 || 0 || 04

Europees Instituut voor innovatie en technologie || 78 || 77 || 77 || 0 || 15

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie || 48 || 49 || 45 || 4 || 15

Europese Stichting voor opleiding || 21 || 20 || 20 || 0 || 15

Communautair Bureau voor plantenrassen || 13 || 13 || 13 || 0 || 17

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden || 21 || 21 || 21 || 0 || 04

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur || 50 || 50 || 50 || 0 || 15

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie || 16 || 17 || 17 || 0 || 06

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad || 39 || 39 || 39 || 0 || 08

Uitvoerend Agentschap Onderzoek || 46 || 47 || 47 || 0 || 08

Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten || 7 || 7 || 7 || 0 || 17

Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk || 10 || 10 || 10 || 0 || 06

Totaal || 1 936 || 1 963 || 1 925 || 38 ||

|| || || miljoen EUR

Soort ontvangst || Begrotings-raming || Vastgestelde rechten || Ontvangen bedragen || Nog te ontvangen

Subsidie van de Commissie || 1 304 || 1 276 || 1 272 || 5

Inkomsten uit heffingen || 465 || 490 || 460 || 30

Overige baten || 168 || 197 || 193 || 4

Totaal || 1 936 || 1 963 || 1 925 || 38

|| 4.4 VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER AGENTSCHAP ||

|| || miljoen EUR ||

Agentschap || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten ||

Kredieten || Gedane vastleggingen || Overge-dragen || Kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen

Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators || 7 || 7 || 0 || 8 || 5 || 2 ||

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken || 7 || 5 || 0 || 6 || 2 || 2 ||

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart || 164 || 132 || 27 || 176 || 117 || 53 ||

Frontex || 90 || 89 || 1 || 128 || 99 || 22 ||

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding || 22 || 21 || 1 || 22 || 19 || 3 ||

Europese Politieacademie || 9 || 8 || 0 || 11 || 8 || 2 ||

Europees Chemicaliënagentschap || 99 || 96 || 0 || 113 || 94 || 15 ||

Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding || 58 || 55 || 0 || 69 || 55 || 10 ||

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving || 17 || 16 || 0 || 17 || 16 || 0 ||

Europese Bankautoriteit || 21 || 18 || 0 || 22 || 13 || 7 ||

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen || 16 || 14 || 0 || 16 || 11 || 4 ||

Europees Milieuagentschap || 69 || 52 || 16 || 73 || 45 || 27 ||

Europol || 85 || 84 || 1 || 100 || 79 || 17 ||

Europese Autoriteit voor effecten en markten || 20 || 17 || 0 || 22 || 15 || 4 ||

Communautair Bureau voor visserijcontrole || 9 || 9 || 0 || 11 || 10 || 1 ||

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid || 79 || 78 || 0 || 90 || 80 || 9 ||

Europees Genderinstituut || 8 || 7 || 0 || 11 || 8 || 2 ||

Europese GNSS-Toezichtautoriteit || 106 || 58 || 47 || 55 || 33 || 22 ||

Fusion for Energy || 1 482 || 1 482 || 0 || 384 || 362 || 7 ||

Eurojust || 35 || 34 || 1 || 41 || 35 || 5 ||

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid || 57 || 53 || 1 || 61 || 53 || 2 ||

Harmonisatiebureau voor de interne markt || 429 || 189 || 0 || 461 || 180 || 37 ||

Europees Geneesmiddelenbureau || 226 || 222 || 0 || 262 || 215 || 41 ||

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging || 8 || 8 || 0 || 9 || 9 || 1 ||

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie || 3 || 3 || 0 || 3 || 2 || 1 ||

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten || 21 || 21 || 0 || 28 || 23 || 5 ||

Europees Spoorwegbureau || 26 || 25 || 0 || 30 || 26 || 2 ||

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk || 17 || 15 || 1 || 20 || 15 || 5 ||

Europees Instituut voor innovatie en technologie || 97 || 95 || 0 || 83 || 71 || 7 ||

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie || 48 || 42 || 0 || 52 || 41 || 4 ||

Europese Stichting voor opleiding || 20 || 20 || 0 || 21 || 20 || 1 ||

Communautair Bureau voor plantenrassen || 14 || 13 || 0 || 14 || 12 || 0 ||

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden || 22 || 21 || 0 || 26 || 20 || 5 ||

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur || 50 || 49 || 0 || 55 || 48 || 6 ||

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie || 17 || 16 || 0 || 18 || 16 || 1 ||

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad || 39 || 38 || 0 || 41 || 38 || 2 ||

Uitvoerend Agentschap Onderzoek || 46 || 44 || 0 || 50 || 43 || 4 ||

Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten || 7 || 7 || 0 || 8 || 7 || 1 ||

Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk || 10 || 10 || 0 || 11 || 9 || 1 ||

Totaal || 3 559 || 3 175 || 97 || 2 627 || 1 952 || 338 ||

Soort uitgave || Vastleggingskredieten || Betalingskredieten ||

Kredieten || Gedane vastleggingen || Overgedragen || Kredieten || Gedane betalingen || Overgedragen

Personeel || 813 || 781 || 2 || 829 || 777 || 18

Administratieve uitgaven || 305 || 292 || 1 || 377 || 277 || 79

Beleidsuitgaven || 2 442 || 2 102 || 95 || 1 421 || 899 || 242

Totaal || 3 559 || 3 175 || 97 || 2 627 || 1 952 || 338

4.5 BEGROTINGSRESULTAAT MET INBEGRIP VAN DE AGENTSCHAPPEN || miljoen EUR ||

|| || EUROPESE UNIE || AGENTSCHAPPEN || Uitsluiting van de subsidies voor de agentschappen || TOTAAL

|| Ontvangsten van het begrotingsjaar || 139 541 || 1 925 || (1 272) || 140 194

|| Betalingen uit de kredieten van het lopende jaar || (137 738) || (1 739) || 1 272 || (138 205)

|| Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten || (936) || (338) || 0 || (1 274)

|| Annulering niet-bestede kredieten overgedragen uit jaar n-1 || 92 || 171 || 0 || 263

|| Wisselkoersverschillen voor het jaar || 60 || (8) || 0 || 52

|| Begrotingsresultaat || 1 019 || 12 || 0 || 1 031

[1] De bevindingen van die audit, die gebaseerd waren op de eindverslagen en de follow-up die daaraan door de betrokken lidstaten werd gegeven, werden aan de kwijtingsautoriteit meegedeeld.