Bijlagen bij COM(2017)696 - Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 8-10/2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2017)696 - Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 8-10/2017.
document COM(2017)696 NLEN
datum 21 november 2017
Bijlage 1:Besteding van de ELGF-kredieten tot en met 31.8.2017 (voorlopige cijfers)

1.Inleiding

Dit verslag bevat de meest recente gegevens over de uitvoering van de begroting 2017 voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), voor de periode van 16 oktober 2016 tot en met 31 augustus 2017. In de tabel in de bijlage wordt het werkelijke niveau van de uitvoering van de begroting vergeleken met het verwachte uitgavenprofiel, dat is bepaald in het kader van het op grond van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 opgezette systeem voor vroegtijdige waarschuwing. Hieronder volgt een korte toelichting bij een aantal begrotingsartikelen die de grootste verschillen tussen de werkelijke en de verwachte uitvoering van de begroting 2017 te zien geven.

2.Bestemmingsontvangsten voor het ELGF

Voor 2017 gelden ontvangsten uit financiële correcties die zijn opgelegd op grond van besluiten tot boekhoudkundige en conformiteitsgoedkeuring, en ontvangsten uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden, op grond van artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 als bestemmingsontvangsten ter financiering van ELGF-uitgaven.

Overeenkomstig de bepalingen van dat artikel kunnen bestemmingsontvangsten worden gebruikt voor de financiering van welke ELGF-uitgaven dan ook. Als een deel van die ontvangsten niet binnen het begrotingsjaar wordt gebruikt, wordt dat deel automatisch overgedragen naar het volgende begrotingsjaar 1 .

De ELGF-begroting 2017 bevat:

·de meest recente ramingen van de Commissie van de middelen die nodig zijn om uitgaven voor marktmaatregelen en rechtstreekse betalingen te financieren,

·de ramingen van de bestemmingsontvangsten die in de loop van het begrotingsjaar zullen worden geïnd,

·en de overdracht van het uit het voorafgaande begrotingsjaar overgebleven saldo aan bestemmingsontvangsten.

In haar voorstel voor de ELGF-begrotingskredieten voor 2017 heeft de Commissie de totale verwachte bestemmingsontvangsten in aanmerking genomen, met het verzoek om voor de begroting 2017 bij de berekening van het bedrag aan kredieten de geraamde bestemmingsontvangsten in mindering te brengen op de geraamde behoeften. De begrotingsautoriteit heeft vervolgens de ELGF-begroting goedgekeurd, rekening houdend met de verwachte bestemmingsontvangsten.

Bij de opstelling van de begroting 2017 werden de beschikbare bestemmingsontvangsten door de Commissie op 2 732 miljoen EUR geraamd. Die bestaan uit:

·de in de loop van het begrotingsjaar 2017 verwachte bestemmingsontvangsten, die worden geraamd op 1 430 miljoen EUR (1 278 miljoen EUR uit correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en 152 miljoen EUR uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden);

·de van 2016 naar 2017 over te dragen bestemmingsontvangsten, die op 1 302 miljoen EUR worden geraamd.

De Commissie heeft die op 2 732 miljoen EUR geraamde ontvangsten toegewezen aan de volgende regelingen:

·400 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en

·2 332 miljoen EUR voor de basisbetalingsregeling.

De som van de goedgekeurde kredieten en de bestemmingsontvangsten voor die regelingen komt overeen met:

·855 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en

·17 628 miljoen EUR voor de basisbetalingsregeling.

In de bijlage, waarin de uitvoering van de begroting 2017 voor de periode tot en met 31 augustus 2017 (voorlopige cijfers) wordt weergegeven, is bij de begrotingskredieten voor groenten en fruit en voor ontkoppelde rechtstreekse betalingen (weergegeven op het niveau van het artikel) geen rekening gehouden met de genoemde bestemmingsontvangsten. De cijfers geven de goedgekeurde kredieten voor die artikelen weer (respectievelijk 661,5 miljoen EUR en 33 191,8 miljoen EUR).

Als de aan die artikelen toegewezen bestemmingsontvangsten worden meegerekend, lopen de totale bedragen in de begroting 2017 op tot 1 061,5 miljoen EUR voor groenten en fruit en 35 523,8 miljoen EUR voor ontkoppelde rechtstreekse betalingen.

3.Opmerkingen over de uitvoering van de ELGF-begroting 2017 (voorlopige cijfers)


3.1.Marktmaatregelen

De opname van kredieten voor interventies op de landbouwmarkten lag 74,9 miljoen EUR boven het verwachte niveau. Wanneer rekening wordt gehouden met de aan de regeling voor groenten en fruit toegewezen bestemmingsontvangsten (400 miljoen EUR), is het resultaat een onderbesteding van 167,6 miljoen EUR ten opzichte van het verwachte uitgavenprofiel.

3.1.1.Groenten en fruit (+ 160,3 miljoen EUR)

De schijnbare overbesteding van 160,3 miljoen EUR ten opzichte van het uitgavenprofiel is het gevolg van het niet in aanmerking nemen van de voor deze sector toegewezen bestemmingsontvangsten. Rekening houdend met de toegewezen bestemmingsontvangsten bedraagt het verschil ten opzichte van het verwachte uitgavenprofiel 82,2 miljoen EUR (zie voetnoot (*) in de bijlage), wat wijst op een trager dan verwacht tempo van de kredietopname voor de lopende buitengewone maatregel. De Commissie is van mening dat de uiteindelijke uitvoering van deze maatregel een lichte onderbesteding zal opleveren, die op dit moment niet nauwkeurig kan worden geraamd.

3.1.2.Producten van de wijnbouwsector (+ 63,1 miljoen EUR)

Bij de steunprogramma’s voor de wijnsector zet het goede tempo van de uitvoering, dat in de vorige verslagen was opgemerkt, zich door. De Commissie is echter van mening dat de uitvoering voor deze sector niet zal leiden tot een overbesteding aan het einde van het begrotingsjaar.

3.1.3.Melk en zuivelproducten (- 183,6 miljoen EUR)

Een belangrijke factor voor het uitvoeringsniveau voor dit artikel is de uitvoering van de buitengewone aanpassingssteun voor de veehouderijsectoren 2 . Het totaalbedrag van 350 miljoen EUR aan kredieten voor deze steunregeling werd opgenomen in begrotingspost 05 02 12 99 – Overige maatregelen (melk en zuivelproducten). Aangezien sommige lidstaten evenwel hebben besloten een deel van de steun toe te wijzen aan producenten in andere sectoren van de veehouderij, was de opname van de kredieten voor dit artikel lager dan in de begroting was voorzien. De Commissie houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering van deze regeling.

Met betrekking tot de uitvoering van zowel deze regeling inzake aanpassingssteun als de regeling tot vermindering van de melkproductie (begroot op 150 miljoen EUR) is de Commissie gezien de lagere opname door de lidstaten van mening dat zich aan het einde van het jaar een zekere onderbesteding kan voordoen.

3.1.4.Varkensvlees, eieren, pluimvee, producten van de bijenteelt en andere dierlijke producten (+ 25,0 miljoen EUR)

De overbesteding ten opzichte van het profiel is voornamelijk het gevolg van de in punt 3.1.3 genoemde buitengewone aanpassingssteun, waarbij de uitgaven voor de aan de sector varkensvlees verleende steun ten laste van dit artikel worden gedeclareerd, terwijl het volledige bedrag van de begrote kredieten is opgenomen in artikel 05 02 12 – Melk en zuivelproducten.

3.2.Rechtstreekse betalingen 

De opname van kredieten voor rechtstreekse betalingen lag 3 912,8 miljoen EUR boven het bestedingsprofiel. Wanneer rekening wordt gehouden met de bestemmingsontvangsten voor dit begrotingshoofdstuk (zie ook punt 2 hierboven), is er sprake van een overbesteding van ongeveer 1 729,1 miljoen EUR. De overgang van de in het vorige verslag opgemerkte onderbesteding naar een overschrijding is met name toe te schrijven aan de aanzienlijke uitgaven die de lidstaten hebben aangegeven voor de maand juni 2017.

3.2.1.Ontkoppelde rechtstreekse betalingen (+ 4 020,9 miljoen EUR)

Het afzetten van de uitgaven tegen de begrote kredieten is slechts in beperkte mate relevant wegens de voor de basisbetalingsregeling toegewezen bestemmingsontvangsten (zie ook punt 2 hierboven). Wanneer rekening wordt gehouden met de bestemmingsontvangsten, overschrijden de betalingen het uitvoeringsprofiel met 1 837,2 miljoen EUR (zie voetnoot (*) in de bijlage). De Commissie ziet nauwlettend toe op de uitvoering van dit artikel en is op dit moment van mening dat de goedgekeurde kredieten en de beschikbare bestemmingsontvangsten voldoende zullen zijn om de uitgaven voor deze sector te dekken.

3.2.2.Andere rechtstreekse betalingen (- 108,1 miljoen EUR)

De onderbesteding voor dit begrotingsartikel neemt af in vergelijking met de voorgaande verslagen voor vroegtijdige waarschuwing. Het is evenwel waarschijnlijk dat aan het einde van het jaar nog een lichte onderbesteding zal bestaan, voornamelijk als gevolg van een geraamde onderbesteding voor de regeling voor kleine landbouwbedrijven.

4.Feitelijke bestemmingsontvangsten voor het ELGF

De in de bijlage opgenomen tabel geeft een overzicht van de eind augustus 2017 geïnde bestemmingsontvangsten, in totaal 1 184,2 miljoen EUR. Meer bepaald:

·bedroegen de ontvangsten uit correcties die zijn opgelegd op grond van besluiten tot boekhoudkundige en conformiteitsgoedkeuring, 1 073,8 miljoen EUR;

·bedroegen de ontvangsten uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden 107,0 miljoen EUR;

·bedroegen een aantal resterende inkomsten van de melkheffing 3,5 miljoen EUR.

Van 2016 naar 2017 is 1 304 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten overgedragen.

Als gevolg hiervan was er op 31 augustus 2017 in totaal 2 488,2 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten beschikbaar voor de financiering van ELGF-uitgaven.

5.Conclusie

Uit de voorlopige uitvoering van de ELGF-begrotingskredieten 2017 voor de periode tot en met 31 augustus 2017 blijkt dat de maandelijkse vergoedingen aan de lidstaten 1 755,9 miljoen EUR boven het berekende bestedingsprofiel liggen.

Er is reeds een bedrag van 2 488,2 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten beschikbaar.

Op dit moment verwacht de Commissie dat de goedgekeurde kredieten, samen met het nu reeds beschikbare bedrag aan bestemmingsontvangsten en het bedrag aan bestemmingsontvangsten dat daar tegen het einde van het begrotingsjaar nog zal bijkomen, voldoende zullen zijn om alle uitgaven te dekken. Volgens de huidige ramingen zal ongeveer 400 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten beschikbaar zijn voor overdracht naar de begroting van 2018.


(1)

   In artikel 14 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, als gewijzigd, is bepaald dat interne bestemmingsontvangsten slechts één jaar mogen worden overgedragen. Daarom worden die bestemmingsontvangsten, met het oog op een gezond begrotingsbeheer, over het algemeen eerst gebruikt, vóór de goedgekeurde kredieten van het betrokken begrotingsartikel.

(2)

     De sector melk en zuivelproducten, maar ook de sectoren rundvlees, varkensvlees en schapen- en geitenvlees.