Bijlagen bij COM(2024)931 - - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
| dossier | COM(2024)931 - . |
|---|---|
| document | COM(2024)931 |
| datum | 19 juli 2024 |
- De totale bni-grondslag voor de EU in 2024 wordt geraamd op 17 775 997,4 miljoen EUR, wat neerkomt op een lichte stijging met 0,3 % in vergelijking met de in mei 2023 geraamde 17 727 479,4 miljoen EUR.
Om de in nationale valuta luidende ramingen van btw- en bni-grondslagen om te rekenen naar euro (voor de zeven lidstaten die geen lid zijn van de eurozone), is de wisselkoers van 29 december 2023 gebruikt. Dit voorkomt vertekeningen doordat deze koersen worden gebruikt wanneer de in de begroting opgenomen eigen middelen van euro worden omgerekend naar nationale valuta bij de afroeping van de bedragen (overeenkomstig artikel 10 bis, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad10).
De herziene ramingen van TEM, niet-afgetopte btw-grondslagen, niet-gerecyclede KVA-grondslagen en bni-grondslagen voor 2024, zoals vastgesteld op de 191e RCEM-vergadering, zijn in onderstaande tabel opgenomen:
Herziene ramingen van TEM, btw-, KVA- en bni-grondslagen voor 2024
| Douane (75 %) | Niet-afgetopte btw-grondslagen | Niet-gerecyclede KVA-grondslagen | Bni-grondslagen | Afgetopte btw-grondslagen11 | |
| miljoen EUR | ton | miljoen EUR | |||
| BE | 2 168,7 | 241 457,3 | 192 903,3 | 617 576,6 | 241 457,3 |
| BG | 124,1 | 44 707,9 | 101 104,6 | 96 632,6 | 44 707,9 |
| CZ | 397,9 | 129 804,7 | 167 894,6 | 300 119,2 | 129 804,7 |
| DK | 351,2 | 150 389,9 | 169 703,7 | 402 684,8 | 150 389,9 |
| DE | 4 197,7 | 1 813 299,6 | 1 721 971,7 | 4 445 450,9 | 1 813 299,6 |
| EE | 32,9 | 19 429,8 | 26 082,5 | 37 984,4 | 18 992,2 |
| IE | 422,9 | 133 045,2 | 271 796,3 | 407 531,6 | 133 045,2 |
| EL | 215,2 | 100 779,3 | 202 001,5 | 228 947,6 | 100 779,3 |
| ES | 1 897,9 | 703 292,8 | 996 842,5 | 1 529 209,9 | 703 292,8 |
| FR | 1 896,1 | 1 431 209,9 | 1 873 074,6 | 2 967 744,6 | 1 431 209,9 |
| HR | 57,0 | 49 052,0 | 55 980,5 | 83 755,8 | 41 877,9 |
| IT | 2 126,6 | 977 799,4 | 1 190 583,1 | 2 153 932,9 | 977 799,4 |
| CY | 42,6 | 21 021,0 | 12 288,2 | 28 669,2 | 14 334,6 |
| LV | 43,6 | 18 999,3 | 30 044,2 | 41 764,1 | 18 999,3 |
| LT | 88,7 | 32 341,8 | 56 106,3 | 73 625,3 | 32 341,8 |
| LU | 14,1 | 42 032,4 | 13 482,3 | 54 191,3 | 27 095,65 |
| HU | 260,4 | 80 142,4 | 289 422,3 | 203 919,5 | 80 142,4 |
| MT | 20,0 | 9 978,6 | 13 843,9 | 18 826,8 | 9 413,4 |
| NL | 3 178,3 | 489 144,3 | 294 135,6 | 1 075 690,3 | 489 144,3 |
| AT | 235,5 | 234 655,9 | 220 314,7 | 497 483,7 | 234 655,9 |
| PL | 968,1 | 413 390,4 | 729 965,8 | 811 633,1 | 405 816,55 |
| PT | 221,1 | 142 647,3 | 278 807,1 | 273 232,0 | 136 616,0 |
| RO | 242,9 | 125 907,6 | 405 789,6 | 343 656,2 | 125 907,6 |
| SI | 157,8 | 31 419,3 | 31 650,2 | 65 814,8 | 31 419,3 |
| SK | 105,7 | 51 311,1 | 50 246,8 | 127 477,7 | 51 311,1 |
| FI | 151,2 | 123 931,7 | 112 744,4 | 283 303,4 | 123 931,7 |
| SE | 500,8 | 253 114,4 | 304 911,7 | 605 139,1 | 253 114,4 |
| EU | 20 119,0 | 7 864 305,3 | 9 813 692,0 | 17 775 997,4 | 7 820 900,1 |
2.3 Bijdrage van het Verenigd Koninkrijk
De bijdrage van het Verenigd Koninkrijk is verschuldigd overeenkomstig artikel 148 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (“het terugtrekkingsakkoord”)12 en dekt met name het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de nog betaalbaar te stellen vastleggingen van vóór 2021 die in 2024 moeten worden betaald, alsmede het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de verplichtingen van de Unie (zoals pensioenen) en de voorwaardelijke financiële verplichtingen. De totale bijdrage van het Verenigd Koninkrijk omvat ook de bedragen die het Verenigd Koninkrijk verschuldigd is in verband met de correcties en aanpassingen van de eigen middelen voor de begrotingsjaren tot en met 2021.
De bijdrage van het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd op het aandeel van het Verenigd Koninkrijk13 dat wordt berekend als de verhouding tussen de door het Verenigd Koninkrijk in de jaren 2014 tot en met 2020 beschikbaar gestelde eigen middelen en de eigen middelen die in die periode door alle lidstaten inclusief het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn gesteld. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk is in 2022 aangepast overeenkomstig artikel 139 van het terugtrekkingsakkoord. Het definitieve aandeel van het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld op 12,431681219587700 %.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de geactualiseerde bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de begroting 2024. Ze bevat de elementen die het Verenigd Koninkrijk reeds in januari-mei 2024 heeft betaald als onderdeel van de factuur van september 2023, de elementen op de factuur van april 2024 en ramingen van de elementen die in september 2024 op de factuur moeten worden opgenomen en die in dit stadium bekend zijn. De actualisering resulteert in een aanzienlijk lagere bijdrage van het Verenigd Koninkrijk dan de raming in de begroting 2024, voornamelijk als gevolg van een onderbesteding van de Brexit-RAL in 2023 en de gerapporteerde bedragen aan voorwaardelijke verplichtingen, netto financiële correcties en geldboeten. Het herziene bedrag van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk in OGB 4/2024 wordt berekend met inachtneming van de betalingsvoorwaarden van artikel 148 van het terugtrekkingsakkoord.
Daarom wordt voorgesteld de raming die in de begroting 2024 is verwerkt, dienovereenkomstig te actualiseren. In totaal daalt hierdoor de geraamde bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de begroting 2024 met 1 519 miljoen EUR, waarvan 1 518 miljoen EUR aan algemene ontvangsten.
Geactualiseerde bijdrage van het Verenigd Koninkrijk in 2024 (in EUR)
| Verwijzing naar het artikel van het terugtrekkingsakkoord | 2024 | |
| Totale bijdrage van het Verenigd Koninkrijk in 2024, waarvan: | 2 383 779 493 | |
| 1. RAL vóór 2021 (met inbegrip van financiële nettocorrecties en teruggevorderde bedragen) – betaling verschuldigd in 2023 | Art. 140 | 3 752 776 625 |
| 2. Verplichtingen van de Unie/pensioenen* | Art. 142 | 309 083 761 |
| 3. Correcties en aanpassingen van de eigen middelen, waarvan: | -1 327 709 221 | |
| 3.1 Overschotten/tekorten van 2020 | Art. 136, lid 3, punt a) | n.v.t. |
| 3.2 Bijstellingen van de Britse correctie (2018-2019) | Art.136 | n.v.t. |
| 3.3 Btw & bni | Art. 136 | -1 408 455 094 |
| 3.4 TEM | Art. 136, Art. 140, lid 4 | 80 745 873 |
| 4. Geldboeten | Art. 141 | -26 575 093 |
| 5. Voorwaardelijke verplichtingen, waarvan: | -280 942 721 | |
| 5.1 ELM, EFSI, EFDO, leningen (garantiefondsen) | Art. 143 | -233 253 380 |
| 5.2 Financiële instrumenten | Art. 144 | -59 429 645 |
| 5.3 Rechtszaken (incl. geldboeten) | Art. 147 | 11 740 305 |
| 6. Nettoactiva van het EGKS | Art. 145 | -36 874 795 |
| 7. EIF-investeringen | Art. 146 | -6 648 463 |
| 8. Toegang tot netwerken/systemen/databases** | Art. 34, lid 2, Art. 50 en 53, Art. 62, lid 2, Art. 63, lid 1, punt e), Art. 63, lid 2, Art. 99, lid 3, Art. 100, lid 2 | 669 399 |
| * Het bedrag van 280 miljoen EUR zal in de EU-begroting worden opgenomen als bestemmingsontvangsten ** In de EU-begroting op te nemen als bestemmingsontvangsten |
2.4 Geldboeten en dwangsommen
In het licht van de boeten en dwangsommen die van 1 januari tot en met 31 mei 2024 zijn geïnd, wordt voorgesteld de volgende bedragen in de begroting 2024 op te nemen:
a. 257 miljoen EUR aan mededingingsboeten;
b. 341 miljoen EUR aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen geboekt wegens niet-nakoming van arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat zij een krachtens de Verdragen op hen rustende verplichting niet zijn nagekomen;
c. 10 miljoen EUR aan rente op boeten en dwangsommen;
d. 6 miljoen EUR aan overige geldboeten en dwangsommen zonder specifieke bestemming, hoofdzakelijk vanwege bijdragen voor buitenmatige emissies.
Overeenkomstig artikel 141 van het terugtrekkingsakkoord heeft het Verenigd Koninkrijk het recht om zijn aandeel in een bedrag van 49 miljoen EUR te ontvangen, zoals dat in de bovenstaande lijst onder de posten a) en c) is opgenomen.
Daarom wordt voorgesteld de oorspronkelijke ramingen in de begroting 2024 van 101 miljoen EUR met 513 miljoen EUR te verhogen tot 614 miljoen EUR.
In de onderstaande tabel zijn de cijfers voor de desbetreffende ontvangsten vermeld.
| EUR | ||||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Begroting 2024 | OGB 4/2024 | Nieuw bedrag |
| 4 2 0 | Geldboeten in verband met de toepassing van de mededingingsregels | 100 000 000 | 157 464 207 | 257 464 207 |
| 4 2 1 | Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire sommen | p.m. | 340 653 167 | 340 653 167 |
| 4 2 4 | Rente op boeten en dwangsommen | 1 000 000 | 8 802 092 | 9 802 092 |
| 4 2 9 | Overige boeten en dwangsommen zonder specifieke bestemming | p.m. | 6 400 685 | 6 400 685 |
| Totaal | 101 000 000 | 513 320 151 | 614 320 151 |
2.5 Gevolgen voor de bijdrage aan de eigen middelen op basis van het bni van 2024
Rekening houdende met de herziene ramingen voor TEM, voor de vereenvoudigde btw-grondslag en voor de eigen middelen op basis van niet-gerecycled KVA is het bedrag van de eigen middelen met uitzondering van de bni-bijdrage met 4 608 680 934 EUR verlaagd. Samen met de daling van andere ontvangsten met 1 004 386 580 EUR (als gevolg van de stijging van de ontvangsten uit geldboeten met 513 miljoen EUR en de verlaging van de bijdrage van het VK met 1 518 miljoen EUR) en de verhoging van de betalingskredieten met 12 029 834 EUR, verhoogt dit de bni-bijdrage met 5 625 097 348 EUR ten opzichte van OGB 2/2024.
In overeenstemming met het in artikel 310, lid 1, VWEU vastgelegde evenwichtsbeginsel dat op de begroting van de Europese Unie van toepassing is, moet het uniforme percentage dat wordt toegepast op de som van het bni van alle lidstaten worden herberekend, rekening houdende met alle andere ontvangsten.
Het herberekende uniforme percentage voor de eigen middelen op basis van het bni is als volgt vastgesteld:
Uniform percentage dat moet worden toegepast op 1 % van het bni = (totale uitgaven – overige ontvangsten – totaal nettobedrag TEM – eigen middelen btw – bijdragen eigen middelen op basis van niet-gerecycled KVA) / 1 % van het bni
Uniform percentage:
= (146 789 504 431 – 5 759 356 982 – 20 119 010 896 – 23 462 700 300 – 7 139 700 400) / 177 759 974 000
= 0,508037517225334
De herziene bijdragen van eigen middelen op basis van het bni, met inachtneming van het nieuwe uniforme percentage, zijn in de onderstaande tabel te vinden:
Begrotingsjaar 2024 (in EUR)
| Lidstaat | 1 % van de voor OGB 2/2024 gebruikte bni-grondslag | Uniform percentage van eigen middelen op basis van bni (in %) overeenkomstig OGB 2/2024 | 1 % van de bni-grondslag (overeengekomen RCEM-prognose) | Uniform percentage van eigen middelen op basis van bni (in %) overeenkomstig OGB 4/2024 | Verschil in bni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3 x 4) - (1 x 2) | ||
| BE | 6 053 077 000 | 6 175 766 000 | 245 984 060 | |||
| BG | 986 492 000 | 966 326 000 | 19 685 586 | |||
| CZ | 3 303 904 000 | 3 001 192 000 | -53 546 920 | |||
| DK | 4 024 834 000 | 4 026 848 000 | 123 138 705 | |||
| DE | 44 177 819 000 | 44 454 509 000 | 1 480 946 473 | |||
| EE | 411 271 000 | 379 844 000 | -3 487 923 | |||
| IE | 4 306 468 000 | 4 075 316 000 | 13 226 549 | |||
| EL | 2 337 353 000 | 2 289 476 000 | 46 593 171 | |||
| ES | 14 907 594 000 | 15 292 099 000 | 647 646 974 | |||
| FR | 30 027 033 000 | 29 677 446 000 | 733 432 191 | |||
| HR | 775 338 000 | 837 558 000 | 55 134 245 | |||
| IT | 21 373 179 000 | 21 539 329 000 | 732 883 590 | |||
| CY | 282 122 000 | 286 692 000 | 10 881 457 | |||
| LV | 450 918 000 | 0,4776970 | 417 641 000 | 0,5080375 | -3 224 882 | |
| LT | 764 050 000 | 736 253 000 | 9 059 748 | |||
| LU | 583 760 000 | 541 913 000 | -3 548 270 | |||
| HU | 2 122 059 000 | 2 039 195 000 | 22 286 332 | |||
| MT | 179 697 000 | 188 268 000 | 9 806 488 | |||
| NL | 10 430 238 000 | 10 756 903 000 | 482 416 818 | |||
| AT | 5 082 933 000 | 4 974 837 000 | 99 301 957 | |||
| PL | 7 884 404 000 | 8 116 331 000 | 357 044 457 | |||
| PT | 2 651 464 000 | 2 732 320 000 | 121 524 652 | |||
| RO | 3 485 670 000 | 3 436 562 000 | 80 808 300 | |||
| SI | 676 624 000 | 658 148 000 | 11 142 616 | |||
| SK | 1 279 109 000 | 1 274 777 000 | 36 608 001 | |||
| FI | 2 886 018 000 | 2 833 034 000 | 60 645 399 | |||
| SE | 5 831 366 000 | 6 051 391 000 | 288 707 574 | |||
| Totaal | 177 274 794 000 | 177 759 974 000 | 5 625 097 348 |
3. Actualisering van de uitgaven
3.1 Versterking van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)
Na de vaststelling van de verordening cyberweerbaarheid en het bijbehorende financieel memorandum14 zijn er nieuwe taken aan het Enisa toegewezen waarvoor de aanwerving van één tijdelijke functionaris en één gedetacheerde nationale deskundige extra nodig is, wat heeft geleid tot een totale stijging van de daarmee verband houdende personeelsuitgaven met 0,139 miljoen EUR in 2024. De verhoging van de EU-bijdrage aan het Enisa is begrotingsneutraal, aangezien de extra kosten worden gefinancierd met een verlaging van hetzelfde bedrag van de uitgaven op begrotingsonderdeel 02 01 30 01 van het programma Digitaal Europa.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 02 10 04 | Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging | 139 000 | 139 000 |
| 02 01 30 01 | Uitgaven ter ondersteuning van het programma Digitaal Europa | -139 000 | -139 000 |
| Totaal | 0 | 0 |
3.2 Versterking van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Met de herziening van het financieel memorandum voor de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt15 neemt het ACER extra activiteiten over, waarvoor extra personeel nodig is (elf tijdelijke functionarissen en vier arbeidscontractanten), wat leidt tot een totale stijging van de personeelsuitgaven met 3,34 miljoen EUR. In de begroting 2024 zijn al vier van die posten voor tijdelijke functionarissen opgenomen, en in dit OGB zijn nog eens zeven tijdelijke functionarissen en vier arbeidscontractanten opgenomen. Wat de daarmee samenhangende uitgaven betreft, was reeds een bedrag van 684 000 EUR in de begroting 2024 opgenomen, en er is voorgesteld om via dit OGB nog eens 2,656 miljoen EUR ter beschikking te stellen.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 02 10 06 | Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators | 2 656 000 | 2 656 000 |
| Totaal | 2 656 000 | 2 656 000 |
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
3.3 Vermindering van het personeelsbestand van en de EU-bijdrage aan de antiwitwasautoriteit (AMLA)
De onderhandelingen over de oprichting van de nieuwe AMLA hebben langer geduurd dan oorspronkelijk gepland en daarom gaat de oprichting van het agentschap pas in 2024 van start. Bijgevolg is het desbetreffende financieel memorandum herzien, wat heeft geleid tot een daling van het personeelsbestand in 2024 tot acht personeelsformatieposten (d.w.z. een daling van in totaal 27 personeelsformatieposten voor 2024), negen arbeidscontractanten en twee gedetacheerde nationale deskundigen. Bijgevolg wordt ook voorgesteld het in 2024 benodigde bedrag aan kredieten te verlagen met 3,812 miljoen EUR uit de reserve (de titel “voorzieningen”), waar 5 107 785 EUR is opgenomen overeenkomstig artikel 49 van het Financieel Reglement. Dit is eerder uitstel ten opzichte van het oorspronkelijke financieel memorandum. Als gevolg daarvan zal de marge in rubriek 1 dienovereenkomstig toenemen.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 30 02 02 | Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 03 10 05) | -3 812 166 | -3 812 166 |
| Totaal | -3 812 166 | -3 812 166 |
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
3.4 Internalisering van gevoelige kritieke posten in het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (Euspa)
Om ervoor te zorgen dat kritieke engineeringtaken in verband met beveiliging worden uitgevoerd door intern personeel, heeft het Euspa drie tijdelijke functionarissen en twee arbeidscontractanten extra nodig voor de internalisering van de gevoeligste kritieke posten in 2024. Voorgesteld wordt om de noodzakelijke financiering voor deze posten van 0,3 miljoen EUR te compenseren door een overeenkomstige verlaging van het budget voor het ruimtevaartprogramma. Een soortgelijke versterking wordt ook voorgesteld in de ontwerpbegroting voor 2025.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 04 10 01 | Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (Euspa) | 308 000 | 308 000 |
| 04 02 01 | Galileo/Egnos | -308 000 | -308 000 |
| Totaal | 0 | 0 |
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
3.5 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Als gevolg van het terugtrekkingsakkoord is het EMA in januari 2020 verplaatst van Londen naar Amsterdam. Vervolgens zijn de gebouwen van het voormalige EMA-hoofdkantoor in Londen onderverhuurd aan de onderneming WeWork. Naar aanleiding van de financiële moeilijkheden van WeWork en de recente heronderhandeling van het huurcontract, moet de aanvullende EU-bijdrage aan het EMA worden verhoogd om de vermindering van de inkomsten uit de huur van het gebouw te dekken.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 06 10 03 01 | Europees Geneesmiddelenbureau (EEA) | 11 186 000 | 11 186 000 |
| Totaal | 11 186 000 | 11 186 000 |
3.6 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
De afgelopen jaren staan de uitgaven van Eurojust bijzonder onder druk vanwege de sterke inflatie, die aanzienlijke rechtstreekse gevolgen heeft gehad op de salarisuitgaven en de bouw- en onderhoudskosten. De Commissie heeft Eurojust in 2023 een bedrag van 2,46 miljoen EUR ter beschikking gesteld zodat het agentschap zijn operationele uitgaven kan blijven financieren, en de ontwerpbegroting 2025 bevat een aanvullend bedrag van 2 miljoen EUR voor dit doel. Voor 2024 wordt voorgesteld de EU-bijdrage aan Eurojust met 2 miljoen EUR te verhogen om de begroting van het agentschap stabiel te houden.
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 07 10 07 | Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Totaal | 2 000 000 | 2 000 000 |
3.7 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Een aantal wetgevingsinitiatieven in het kader van het migratie- en asielpact heeft de reikwijdte van de activiteiten van eu-LISA uitgebreid. Dit vereist een passende versterking van het aan de nieuwe activiteiten toegewezen personeel en een verhoging van de daarmee samenhangende uitgaven. Het gaat met name hierom:
- Voor het groeperen van de activiteiten in verband met de Europese dactyloscopie-databank voor asielzoekers (“Eurodac”)16 die in het migratie- en asielpact zijn opgenomen in eu-LISA zijn acht tijdelijke functionarissen en zeven arbeidscontractanten extra nodig en een daarmee samenhangende verhoging met 13,685 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1,045 miljoen EUR aan betalingskredieten. Voorgesteld wordt deze verhoging volledig te compenseren door een verlaging van de kredieten in het Fonds voor asiel, migratie en integratie (40 % of 5,474 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 0,42 miljoen EUR aan betalingskredieten) en in het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (“BMVI”) (60 % of 8,211 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 0,63 miljoen EUR aan betalingskredieten), wat derhalve begrotingsneutraal is. De personeelsuitbreiding (personeelsformatieposten + arbeidscontractanten) bij eu-LISA zal gedeeltelijk worden verrekend met Frontex, overeenkomstig het financieel memorandum voor Eurodac.
- Het financieel memorandum heeft betrekking op de screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen die is opgenomen in het migratie- en asielpact17, waarvoor vijf tijdelijke functionarissen en twee arbeidscontractanten extra nodig zijn. Voorgesteld wordt de daarmee samenhangende kosten van 10,494 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 0,884 miljoen EUR aan betalingskredieten te compenseren met het BMVI.
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
| EUR | |||
| Begrotings-onderdeel | Naam | Vastleggings-kredieten | Betalings-kredieten |
| Afdeling III – Commissie | |||
| 11 10 02 | Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht | 24 179 000 | 1 929 000 |
| 10 02 01 | Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) | -5 474 000 | -418 000 |
| 11 02 01 | Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI) | -18 705 000 | -1 511 000 |
| Totaal | 0 | 0 |
4. FINANCIERING
In totaal komt het netto-effect van OGB 4/2024 op de uitgaven neer op een verhoging van de vastleggingskredieten en de betalingskredieten met 12,0 miljoen EUR. Het voorstel is om de ontvangstenzijde van de begroting aan te passen zoals uiteengezet in dit OGB 4/2024.
Omdat er in subrubriek 2b geen marge of ruimte voor herschikking is, stelt de Commissie voor om overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) 2020/209318 het flexibiliteitsinstrument te gebruiken voor vastleggingskredieten voor een bedrag van 13,2 miljoen EUR voor subrubriek 2b Veerkracht en waarden ter versterking van de EU-bijdragen aan het EMA en Eurojust.
De betalingskredieten voor 2024 in verband met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2021 tot en met 2024 worden geraamd op 1 751,2 miljoen EUR. Het geraamde betalingsschema van de desbetreffende uitstaande bedragen voor deze jaren wordt in de volgende tabel gespecificeerd:
| Flexibiliteitsinstrument — betalingsprofiel (in miljoen EUR) | |||||
| Jaar van beschikbaarstelling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
| 2021 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
| 2022 | 49,8 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |
| 2023 | 279,0 | 120,6 | 83,2 | 0,0 | 482,8 |
| 2024 | 1 414,7 | 107,6 | 83,7 | 46,3 | 1 652,3 |
| 2025 | 0,0 | 1 192,8 | 0,0 | 0,0 | 1 192,8 |
| Totaal | 1 751,2 | 1 457,8 | 166,9 | 46,3 | 3 422,1 |
5. SAMENVATTING PER MFK-RUBRIEK
| In EUR | ||||||||
| Begroting 2024 (incl. GB 1-2/2024 & OGB 2/2024) | Ontwerp van gewijzigde begroting 4/2024 | Begroting 2024 (incl. GB 1-2/2024, OGB 2/2024 & OGB 4/2024) | ||||||
| VK | BK | VK | BK | VK | BK | |||
| 1 | Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 21 493 372 987 | 20 827 967 003 | -1 156 166 | -1 156 166 | 21 492 216 821 | 20 826 810 837 | |
| Maximum | 21 598 000 000 | 21 598 000 000 | ||||||
| Marge | 104 627 013 | 1 156 166 | 105 783 179 | |||||
| 2 | Cohesie, veerkracht en waarden | 74 564 290 949 | 33 719 596 204 | 13 186 000 | 13 186 000 | 74 577 476 949 | 33 732 782 204 | |
| Waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 293 095 333 | 13 186 000 | 1 306 281 333 | |||||
| Maximum | 73 289 000 000 | 73 289 000 000 | ||||||
| Marge | 17 804 384 | 17 804 384 | ||||||
| 2a. | Economische, sociale en territoriale cohesie | 64 665 195 616 | 24 155 654 152 | 64 665 195 616 | 24 155 654 152 | |||
| Maximum | 64 683 000 000 | 64 683 000 000 | ||||||
| Marge | 17 804 384 | 17 804 384 | ||||||
| 2b. | Veerkracht en waarden | 9 899 095 333 | 9 563 942 052 | 13 186 000 | 13 186 000 | 9 912 281 333 | 9 577 128 052 | |
| Waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 293 095 333 | 13 186 000 | 1 306 281 333 | |||||
| Maximum | 8 606 000 000 | 8 606 000 000 | ||||||
| Marge | ||||||||
| 3 | Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 57 338 630 839 | 54 151 402 941 | 57 338 630 839 | 54 151 402 941 | |||
| Maximum | 57 449 000 000 | 57 449 000 000 | ||||||
| Marge | 110 369 161 | 110 369 161 | ||||||
| Waarvan: Marktgerelateerde uitgaven en directe betalingen | 40 517 278 000 | 40 505 482 213 | 40 517 278 000 | 40 505 482 213 | ||||
| ELGF-submaximum | 41 649 000 000 | 41 649 000 000 | ||||||
| Afrondingsverschil uitgesloten voor berekening submarge | 722 000 | 722 000 | ||||||
| Netto-overdracht tussen ELGF en Elfpo | -1 046 000 000 | -1 046 000 000 | ||||||
| Nettosaldo dat voor uitgaven uit het ELGF beschikbaar is (submaximum gecorrigeerd door overdrachten tussen ELGF en Elfpo) | 40 603 000 000 | 40 603 000 000 | ||||||
| ELGF-submarge | 85 722 000 | 85 722 000 | ||||||
| 4 | Migratie en grensbeheer | 3 892 705 671 | 3 248 967 443 | 3 892 705 671 | 3 248 967 443 | |||
| Maximum | 4 020 000 000 | 4 020 000 000 | ||||||
| Marge | 127 294 329 | 127 294 329 | ||||||
| 5 | Veiligheid en defensie | 2 697 177 926 | 2 035 413 531 | 2 697 177 926 | 2 035 413 531 | |||
| Waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 317 177 926 | 317 177 926 | ||||||
| Maximum | 2 380 000 000 | 2 380 000 000 | ||||||
| Marge | ||||||||
| 6 | Nabuurschap en internationaal beleid | 16 731 000 000 | 15 315 050 313 | 16 731 000 000 | 15 315 050 313 | |||
| Waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 28 828 204 | 28 828 204 | ||||||
| waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 371 171 796 | 371 171 796 | ||||||
| Maximum | 16 331 000 000 | 16 331 000 000 | ||||||
| Marge | ||||||||
| 7 | Europees openbaar bestuur | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | |||
| Waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 215 000 603 | 215 000 603 | ||||||
| Maximum | 11 773 000 000 | 11 773 000 000 | ||||||
| Marge | ||||||||
| Waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | ||||
| Submaximum | 9 006 000 000 | 9 006 000 000 | ||||||
| Submarge | ||||||||
| Kredieten voor rubrieken | 188 705 178 975 | 141 286 398 038 | 12 029 834 | 12 029 834 | 188 717 208 809 | 141 298 427 872 | ||
| Maximum | 186 840 000 000 | 170 543 000 000 | 186 840 000 000 | 170 543 000 000 | ||||
| Waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 639 101 463 | 1 737 992 297 | 13 186 000 | 13 186 000 | 1 652 287 463 | 1 751 178 297 | ||
| waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 586 172 399 | 586 172 399 | ||||||
| Marge | 360 094 887 | 30 994 594 259 | 1 156 166 | 1 156 166 | 361 251 053 | 30 995 750 425 | ||
| Thematische speciale instrumenten | 6 517 600 432 | 5 491 076 559 | 6 517 600 432 | 5 491 076 559 | ||||
| Totaal kredieten | 195 222 779 407 | 146 777 474 597 | 12 029 834 | 12 029 834 | 195 234 809 241 | 146 789 504 431 |
1Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020).
2Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018).
3PB L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
4PB L, 2024/1430, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1430/oj.
5PB L, 2024/1509, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1509/oj.
6COM(2024) 920 final van 9.4.2024.
7Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
8Europese Commissie (2024), European Economic Forecast Spring 2024, European Economy, Institutional Paper 286.
9In artikel 2, lid 1, punt b), van het eigenmiddelenbesluit 2020 is bepaald dat de btw-grondslag voor elke lidstaat niet meer mag bedragen dan 50 % van het bni. Voor OGB 3/2023 is de btw-grondslag voor Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Malta, Polen en Slovenië afgetopt op 50 % van het bni.
10Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39), laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU, Euratom) 2022/615 van 5 april 2022 (PB L 115 van 13.4.2022, blz. 51).
11 De bedragen met een grijze achtergrond zijn het resultaat van de aftopping van de btw-grondslagen (zie voetnoot 9 hierboven).
12 Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.01.2020, blz. 7).
13 Bedoeld in artikel 136, lid 3, punten a) en c), en in de artikelen 140 tot en met 147 van het terugtrekkingsakkoord.
14Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor producten met digitale elementen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020, COM(2022) 454 final.
15 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2019/943 en (EU) 2019/942 en de Richtlijnen (EU) 2018/2001 en (EU) 2019/944 om de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie te verbeteren (COM(2023) 148 final).
16Verordening (EU) 2024/1358 van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2024 betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens om de Verordeningen (EU) 2024/1351 en (EU) 2024/1350 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2001/55/EG van de Raad doeltreffend toe te passen en om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en staatlozen te identificeren en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
17Verordening (EU) 2024/1356 van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2024 tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817 (PB L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
18Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).
NL NL