Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2011 - Hoofdinhoud

1. Wettekst

15.3.2011

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/1

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

(2011/125/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 a,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3), en met name het meerjarig financieel kader dat is vastgelegd in deel I en wordt omschreven in bijlage I daarvan,

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, gepresenteerd door de Commissie op 27 april 2010,

Gezien het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie, vastgesteld op 12 augustus 2010,

Gezien nota van wijzigingen nr. 1/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op 15 september 2010,

Gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, zoals gewijzigd door de Raad,

Gezien de door het Europees Parlement op 20 oktober 2010 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van de voorzitter van 22 oktober waarin hij, in overeenstemming met de voorzitter van de Raad, een vergadering van het bemiddelingscomité bijeenroept voor 27 oktober 2010,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 25 oktober 2010 waarin hij meedeelt dat de Raad waarschijnlijk niet alle amendementen van het Parlement goedkeurt,

Gezien de nota's van wijzigingen nr. 2/2011 en nr. 3/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op respectievelijk 11 oktober 2010 en 20 oktober 2010,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen gemeenschappelijke tekst is overeengekomen binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op 26 november 2010 overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie, vastgesteld op 10 december 2010,

Gezien de artikelen 75 ter, 75 quinquies en 75 sexies van zijn Reglement,

Gezien de goedkeuring door het Parlement op 15 december 2010 van het standpunt van de Raad,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 15 december 2010.

De voorzitter

J.

BUZEK

(1)

PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling III: Commissie (Volume II)

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio’s

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Titel 1: Eigen middelen

— Titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instellingen

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van uniale/communautaire overeenkomsten en programma’s

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 8: Opgenomen en verstrekte leningen

— Titel 9: Diverse ontvangsten

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten van de Unie en programma’s

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3: Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

— Titel 4: Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6: Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de EU/Gemeenschap

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven

— Titel 3: Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling

— Titel 4: Uitgaven betreffende de Reflectiegroep

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3: Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5: Administratieve ontvangsten van de instelling

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio’s

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5: Administratieve ontvangsten van de instelling

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3: Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Diverse belastingen, heffingen en bijdragen van de Unie

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2: Gebouwen, materieel en uitgaven in verband met de werking van de instelling

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Titel 4: Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6: Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie/Gemeenschap

— Titel 7: Interest voor betalingsachterstand

— Titel 9: Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1: Personeel op de hoofdzetel

— Titel 2: Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven op de hoofdzetel

— Titel 3: Delegaties

— Titel 10: Overige uitgaven

— Personeel

A.

INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

INLEIDING

De algemene begroting van de Europese Unie is het besluit waarbij voor elk begrotingsjaar alle noodzakelijk geachte ontvangsten en uitgaven van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden geraamd en goedgekeurd.

Bij de opstelling en de uitvoering van de begroting moeten het eenheids-, het begrotingswaarachtigheids-, het jaarperiodiciteits-, het evenwichts-, het rekeneenheids-, het universaliteits- en het specialiteitsbeginsel, het beginsel van goed financieel beheer en het transparantiebeginsel in acht worden genomen.

—	Het eenheidsbeginsel en het begrotingswaarachtigheidsbeginsel houden in dat alle ontvangsten en uitgaven van de Unie, voor zover die ten laste van de begroting komen, in een enkel document moeten worden opgenomen.

—	Het jaarperiodiciteitsbeginsel impliceert dat de begroting per begrotingsjaar wordt vastgesteld en dat zowel de vastleggings- als de betalingskredieten van een bepaald begrotingsjaar in beginsel in datzelfde begrotingsjaar moeten worden besteed.

—	Volgens het evenwichtsbeginsel moeten de ontvangsten gelijk zijn aan de betalingskredieten. Een lening aangaan om een eventueel begrotingstekort te dekken, strookt niet met het stelsel van eigen middelen en is dus niet toegestaan.

—	Volgens het rekeneenheidsbeginsel wordt de begroting in euro opgesteld, uitgevoerd en onderworpen aan rekening en verantwoording.

—

Het universaliteitsbeginsel houdt in dat de gezamenlijke ontvangsten ter dekking van de gezamenlijke betalingskredieten dienen, behoudens bepaalde ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven. De ontvangsten en de uitgaven moeten in hun geheel in de begroting worden opgenomen en mogen niet met elkaar worden gecompenseerd.

—	Het specialiteitsbeginsel houdt in dat ieder krediet een bepaalde bestemming heeft en voor een bepaald doel wordt gebruikt, zodat geen verwarring met andere kredieten mogelijk is.

—	De definitie van het beginsel van goed financieel beheer is gebaseerd op de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

—	De begroting wordt opgesteld met inachtneming van het transparantiebeginsel, waarbij goede informatie over de uitvoering van de begroting en over de boekhouding wordt gegeven.

Om tot meer transparantie te komen en de doelstellingen van een goed financieel beheer te verwezenlijken, met name wat efficiëntie en doeltreffendheid betreft, zijn de kredieten en middelen in de begroting opgenomen naar bestemming, d.w.z. op basis van de activiteiten (activiteitenbegroting of ABB (activity based budgeting)).

De toegestande uitgaven in deze begroting belopen in totaal 141 909 398 849 EUR aan vastleggingskredieten en 126 527 133 762 EUR aan betalingskredieten, hetgeen neerkomt op een stijging met respectievelijk 0,25 % en 2,90 % ten opzicht van de begroting 2010.

De begrotingsontvangsten bedragen in totaal 126 527 133 762 EUR. Het uniforme afroepingspercentage van de btw-middelen bedraagt 0,30 % (behalve voor Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden, waarvoor het is vastgesteld op respectievelijk 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % en 0,10 %), en dat van de middelen van het bruto nationaal inkomen 0,7538 %. De begroting voor 2011 wordt voor 13,26 % gefinancierd met traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen), voor 10,90 % met btw-middelen en voor 74,72 % met bni-middelen. De diverse ontvangsten voor dit begrotingsjaar worden geraamd op 1 421 368 232 EUR.

De eigen middelen die nodig zijn voor de financiering van de begroting 2011, bedragen 1,00 % van het totaal van het bni, dus minder dan het maximum van 1,23 % van het bni dat is vastgesteld volgens de berekeningsmethode van artikel 3, lid 1, van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

Aan de hand van de hiernavolgende tabellen kan de financiering van de begroting 2011 stap voor stap worden gevolgd.

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2011 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010 (1)	Verschil (in %)
1. Duurzame groei	53 279 897 424	47 647 241 763	+11,82
2. Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen	56 378 918 184	58 135 640 809	–3,02
3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht	1 459 246 345	1 477 871 910	–1,26
4. EU als mondiale speler	7 237 527 520	7 787 695 183	–7,06
5. Administratie	8 171 544 289	7 907 468 861	+3,34
Totaal uitgaven (2)	126 527 133 762	122 955 918 526	+2,90

ONTVANGSTEN

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010 (3)	Verschil (in %)
Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)	1 421 368 232	1 432 338 606	–0,77
Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)	p.m.	2 253 591 199	—
Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi aan btw- en aan bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 1 en 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m 9	1 421 368 232	3 685 929 805	–61,44
Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken 1 1 en 1 2)	16 777 100 000	15 719 200 000	+6,73
Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen 1 en 2, hoofdstuk 1 3)	13 786 799 525	13 277 325 100	+3,84
Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 1 4)	94 541 866 005	90 273 463 621	+4,73
Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2007/436/EG, Euratom, te dekken kredieten (4)	125 105 765 530	119 269 988 721	+4,89
Totaal ontvangsten (5)	126 527 133 762	122 955 918 526	+2,90

TABEL 1

Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Lidstaat	1 % van de niet-afgetopte btw-grondslag	1 % van het bruto nationaal inkomen	Aftoppings-percentage (in %)	1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) × aftoppingspercentage	1 % van de afgetopte btw-grondslag (6)	Lidstaten met afgetopte btw-grondslag
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
België	1 490 188 000	3 616 891 000	50	1 808 445 500	1 490 188 000
Bulgarije	166 799 000	348 101 000	50	174 050 500	166 799 000
Tsjechië	661 192 000	1 398 582 000	50	699 291 000	661 192 000
Denemarken	960 047 000	2 447 431 000	50	1 223 715 500	960 047 000
Duitsland	10 786 131 000	25 498 136 000	50	12 749 068 000	10 786 131 000
Estland	67 256 000	137 606 000	50	68 803 000	67 256 000
Ierland	671 307 000	1 329 568 000	50	664 784 000	664 784 000	Ierland
Griekenland	1 068 721 000	2 326 192 000	50	1 163 096 000	1 068 721 000
Spanje	3 980 274 000	10 530 906 000	50	5 265 453 000	3 980 274 000
Frankrijk	8 957 675 000	20 468 603 000	50	10 234 301 500	8 957 675 000
Italië	6 217 429 000	15 802 535 000	50	7 901 267 500	6 217 429 000
Cyprus	167 385 000	173 886 000	50	86 943 000	86 943 000	Cyprus
Letland	67 515 000	171 066 000	50	85 533 000	67 515 000
Litouwen	139 817 000	272 430 000	50	136 215 000	136 215 000	Litouwen
Luxemburg	203 892 000	292 046 000	50	146 023 000	146 023 000	Luxemburg
Hongarije	435 758 000	989 419 000	50	494 709 500	435 758 000
Malta	43 813 000	57 711 000	50	28 855 500	28 855 500	Malta
Nederland	2 971 670 000	6 033 982 000	50	3 016 991 000	2 971 670 000
Oostenrijk	1 300 651 000	2 882 680 000	50	1 441 340 000	1 300 651 000
Polen	2 046 902 000	3 683 272 000	50	1 841 636 000	1 841 636 000	Polen
Portugal	1 016 939 000	1 633 378 000	50	816 689 000	816 689 000	Portugal
Roemenië	484 272 000	1 280 218 000	50	640 109 000	484 272 000
Slovenië	192 557 000	356 079 000	50	178 039 500	178 039 500	Slovenië
Slowakije	265 882 000	688 108 000	50	344 054 000	265 882 000
Finland	804 121 000	1 830 942 000	50	915 471 000	804 121 000
Zweden	1 538 220 000	3 505 588 000	50	1 752 794 000	1 538 220 000
Verenigd Koninkrijk	8 557 834 000	17 661 074 000	50	8 830 537 000	8 557 834 000
Totaal	55 264 247 000	125 416 430 000		62 708 215 000	54 680 820 000

TABEL 2

Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 3)

Lidstaat	1 % van de afgetopte btw-grondslag	Uniform percentage van de eigen middelen „btw” (7) (in %)	Eigen middelen „btw” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	1 490 188 000	0,300	447 056 400
Bulgarije	166 799 000	0,300	50 039 700
Tsjechië	661 192 000	0,300	198 357 600
Denemarken	960 047 000	0,300	288 014 100
Duitsland	10 786 131 000	0,150	1 617 919 650
Estland	67 256 000	0,300	20 176 800
Ierland	664 784 000	0,300	199 435 200
Griekenland	1 068 721 000	0,300	320 616 300
Spanje	3 980 274 000	0,300	1 194 082 200
Frankrijk	8 957 675 000	0,300	2 687 302 500
Italië	6 217 429 000	0,300	1 865 228 700
Cyprus	86 943 000	0,300	26 082 900
Letland	67 515 000	0,300	20 254 500
Litouwen	136 215 000	0,300	40 864 500
Luxemburg	146 023 000	0,300	43 806 900
Hongarije	435 758 000	0,300	130 727 400
Malta	28 855 500	0,300	8 656 650
Nederland	2 971 670 000	0,100	297 167 000
Oostenrijk	1 300 651 000	0,225	292 646 475
Polen	1 841 636 000	0,300	552 490 800
Portugal	816 689 000	0,300	245 006 700
Roemenië	484 272 000	0,300	145 281 600
Slovenië	178 039 500	0,300	53 411 850
Slowakije	265 882 000	0,300	79 764 600
Finland	804 121 000	0,300	241 236 300
Zweden	1 538 220 000	0,100	153 822 000
Verenigd Koninkrijk	8 557 834 000	0,300	2 567 350 200
Totaal	54 680 820 000		13 786 799 525

TABEL 3

Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 4)

Lidstaat	1 % van het bruto nationaal inkomen	Uniform percentage van de eigen middelen „aanvullende grondslag”	Eigen middelen „aanvullende grondslag” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	3 616 891 000		2 726 497 830
Bulgarije	348 101 000		262 406 752
Tsjechië	1 398 582 000		1 054 284 132
Denemarken	2 447 431 000		1 844 931 271
Duitsland	25 498 136 000		19 221 096 928
Estland	137 606 000		103 730 652
Ierland	1 329 568 000		1 002 259 749
Griekenland	2 326 192 000		1 753 538 451
Spanje	10 530 906 000		7 938 445 577
Frankrijk	20 468 603 000		15 429 716 203
Italië	15 802 535 000		11 912 323 979
Cyprus	173 886 000		131 079 372
Letland	171 066 000	0,7538236 (8)	128 953 590
Litouwen	272 430 000		205 364 166
Luxemburg	292 046 000		220 151 170
Hongarije	989 419 000		745 847 402
Malta	57 711 000		43 503 914
Nederland	6 033 982 000		4 548 558 093
Oostenrijk	2 882 680 000		2 173 032 244
Polen	3 683 272 000		2 776 537 395
Portugal	1 633 378 000		1 231 278 900
Roemenië	1 280 218 000		965 058 554
Slovenië	356 079 000		268 420 757
Slowakije	688 108 000		518 712 057
Finland	1 830 942 000		1 380 207 308
Zweden	3 505 588 000		2 642 595 001
Verenigd Koninkrijk	17 661 074 000		13 313 334 558
Totaal	125 416 430 000		94 541 866 005

TABEL 4

Berekening van de brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdragen van Nederland en Zweden overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 6)

Lidstaat	Brutovermindering	Aandelen in de bni-grondslagen	Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering	Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
België		2,88	23 934 277	23 934 277
Bulgarije		0,28	2 303 510	2 303 510
Tsjechië		1,12	9 254 923	9 254 923
Denemarken		1,95	16 195 537	16 195 537
Duitsland		20,33	168 730 393	168 730 393
Estland		0,11	910 589	910 589
Ierland		1,06	8 798 233	8 798 233
Griekenland		1,85	15 393 254	15 393 254
Spanje		8,40	69 686 816	69 686 816
Frankrijk		16,32	135 448 153	135 448 153
Italië		12,60	104 571 093	104 571 093
Cyprus		0,14	1 150 667	1 150 667
Letland		0,14	1 132 006	1 132 006
Litouwen		0,22	1 802 768	1 802 768
Luxemburg		0,23	1 932 574	1 932 574
Hongarije		0,79	6 547 344	6 547 344
Malta		0,05	381 895	381 895
Nederland	– 665 039 963	4,81	39 929 040	– 625 110 923
Oostenrijk		2,30	19 075 737	19 075 737
Polen		2,94	24 373 544	24 373 544
Portugal		1,30	10 808 653	10 808 653
Roemenië		1,02	8 471 666	8 471 666
Slovenië		0,28	2 356 304	2 356 304
Slowakije		0,55	4 553 460	4 553 460
Finland		1,46	12 116 006	12 116 006
Zweden	– 164 885 941	2,80	23 197 744	– 141 688 197
Verenigd Koninkrijk		14,08	116 869 718	116 869 718
Totaal	– 829 925 904	100,—	829 925 904	0
bbp-deflator van de EU, in EUR, (economische voorjaarsprognoses 2010) (a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172 Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen van 2011: 605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen van 2011: 150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR

TABEL 5

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2010 overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 5)

Omschrijving	Coëfficiënt (9) (%)	Bedrag
1. Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag	15,3816
2. Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven	8,1222
3. (1) – (2)	7,2593
4. Totale toegerekende uitgaven		112 118 871 234
5. Uitbreidingsuitgaven (10) = (5a + 5b)		25 444 654 082
5a. Pretoetredingsuitgaven		2 981 845 806
5b. Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)		22 462 808 276
6. Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)		86 674 217 152
7. Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66		4 152 698 471
8. Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (11)		1 046 923 607
9. Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)		3 105 774 864
10. Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (12)		26 548 215
11. Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)		3 079 226 649

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 2007/436/EG, Euratom mag de aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de in lid 1, onder g), van dat artikel bedoelde vermindering van de toegewezen uitgaven in de periode 2007-2013 in totaal niet meer bedragen dan 10 500 000 000 EUR in prijzen van 2004. De corresponderende bedragen worden weergegeven in de tabel hierna.

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk 2007-2012 Verschil van het oorspronkelijke bedrag t.o.v. de grenswaarde van 10,5 miljard EUR (EMB 2007 t.o.v. EMB 2000), in EUR	Verschil in lopende prijzen	Verschil in constante prijzen van 2004
(A) Britse correctie voor 2007	0	0
(B) Britse correctie voor 2008	– 299 990 334	– 278 238 906
(C) Britse correctie voor 2009	–1 349 647 274	–1 270 060 542
(D) Britse correctie voor 2010	–2 280 386 723	–2 106 891 926
(E) Britse correctie voor 2011	n.b.	n.b.
(F) Britse correctie voor 2012	n.b.	n.b.
(G) Totaal verschil = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	–3 930 024 332	–3 655 191 375

TABEL 6

Berekening van de financiering van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op –3 079 226 649 EUR (hoofdstuk 1 5)

Lidstaat	Aandelen in de bni-grondslagen	Aandelen zonder het Verenigd Koninkrijk	Aandelen zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk	3/4 van het aandeel van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom (2)	Kolom (4) verdeeld volgens de sleutel van kolom (3)	Financieringssleutel	Op de correctie toegepaste financieringssleutel
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
België	2,88	3,36	5,18		1,37	4,72	145 448 571
Bulgarije	0,28	0,32	0,50		0,13	0,45	13 998 429
Tsjechië	1,12	1,30	2,—		0,53	1,83	56 242 158
Denemarken	1,95	2,27	3,50		0,92	3,20	98 420 257
Duitsland	20,33	23,66	0,—	–17,75	0,—	5,92	182 159 254
Estland	0,11	0,13	0,20		0,05	0,18	5 533 646
Ierland	1,06	1,23	1,90		0,50	1,74	53 466 849
Griekenland	1,85	2,16	3,33		0,88	3,04	93 544 788
Spanje	8,40	9,77	15,08		3,98	13,75	423 486 700
Frankrijk	16,32	19,—	29,31		7,74	26,73	823 118 270
Italië	12,60	14,67	22,63		5,97	20,64	635 478 409
Cyprus	0,14	0,16	0,25		0,07	0,23	6 992 600
Letland	0,14	0,16	0,24		0,06	0,22	6 879 197
Litouwen	0,22	0,25	0,39		0,10	0,36	10 955 418
Luxemburg	0,23	0,27	0,42		0,11	0,38	11 744 250
Hongarije	0,79	0,92	1,42		0,37	1,29	39 788 199
Malta	0,05	0,05	0,08		0,02	0,08	2 320 773
Nederland	4,81	5,60	0,—	–4,20	0,—	1,40	43 106 902
Oostenrijk	2,30	2,68	0,—	–2,01	0,—	0,67	20 593 930
Polen	2,94	3,42	5,27		1,39	4,81	148 117 997
Portugal	1,30	1,52	2,34		0,62	2,13	65 684 174
Roemenië	1,02	1,19	1,83		0,48	1,67	51 482 303
Slovenië	0,28	0,33	0,51		0,13	0,47	14 319 254
Slowakije	0,55	0,64	0,99		0,26	0,90	27 671 369
Finland	1,46	1,70	2,62		0,69	2,39	73 628 953
Zweden	2,80	3,25	0,—	–2,44	0,—	0,81	25 043 999
Verenigd Koninkrijk	14,08	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Totaal	100,—	100,—	100,—	–26,39	26,39	100,—	3 079 226 649

De berekening is tot op 15 decimalen nauwkeurig.

TABEL 7

Overzicht van de financiering (13) van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat

Lidstaat	Traditionele eigen middelen (TEM)				Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen						Totaal eigen middelen (14)
Lidstaat	Nettobijdragen van de suikersector (75 %)	Nettodouanerechten (75 %)	Totaal netto traditionele eigen middelen (75 %)	Inningskosten (25 % van bruto TEM) (p.m.)	Eigen middelen uit de btw	Bni-middelen	Vermindering ten voordele van Nederland en Zweden	Correctie voor het Verenigd Koninkrijk	Totaal nationale bijdragen	Aandeel (%) in totaal „nationale bijdragen”	Totaal eigen middelen (14)
	(1)	(2)	(3)= (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
België	6 600 000	1 512 400 000	1 519 000 000	506 333 333	447 056 400	2 726 497 830	23 934 277	145 448 571	3 342 937 078	3,09	4 861 937 078
Bulgarije	400 000	55 400 000	55 800 000	18 600 000	50 039 700	262 406 752	2 303 510	13 998 429	328 748 391	0,30	384 548 391
Tsjechië	3 400 000	193 300 000	196 700 000	65 566 667	198 357 600	1 054 284 132	9 254 923	56 242 158	1 318 138 813	1,22	1 514 838 813
Denemarken	3 400 000	318 500 000	321 900 000	107 300 000	288 014 100	1 844 931 271	16 195 537	98 420 257	2 247 561 165	2,07	2 569 461 165
Duitsland	26 300 000	3 403 800 000	3 430 100 000	1 143 366 662	1 617 919 650	19 221 096 928	168 730 393	182 159 254	21 189 906 225	19,56	24 620 006 225
Estland	0	16 800 000	16 800 000	5 600 000	20 176 800	103 730 652	910 589	5 533 646	130 351 687	0,12	147 151 687
Ierland	0	178 200 000	178 200 000	59 400 000	199 435 200	1 002 259 749	8 798 233	53 466 849	1 263 960 031	1,17	1 442 160 031
Griekenland	1 400 000	155 000 000	156 400 000	52 133 334	320 616 300	1 753 538 451	15 393 254	93 544 788	2 183 092 793	2,02	2 339 492 793
Spanje	4 700 000	1 056 600 000	1 061 300 000	353 766 667	1 194 082 200	7 938 445 577	69 686 816	423 486 700	9 625 701 293	8,89	10 687 001 293
Frankrijk	30 900 000	1 357 500 000	1 388 400 000	462 800 000	2 687 302 500	15 429 716 203	135 448 153	823 118 270	19 075 585 126	17,61	20 463 985 126
Italië	4 700 000	1 795 300 000	1 800 000 000	600 000 000	1 865 228 700	11 912 323 979	104 571 093	635 478 409	14 517 602 181	13,40	16 317 602 181
Cyprus	0	33 200 000	33 200 000	11 066 667	26 082 900	131 079 372	1 150 667	6 992 600	165 305 539	0,15	198 505 539
Letland	0	21 100 000	21 100 000	7 033 333	20 254 500	128 953 590	1 132 006	6 879 197	157 219 293	0,15	178 319 293
Litouwen	800 000	47 900 000	48 700 000	16 233 334	40 864 500	205 364 166	1 802 768	10 955 418	258 986 852	0,24	307 686 852
Luxemburg	0	12 300 000	12 300 000	4 100 000	43 806 900	220 151 170	1 932 574	11 744 250	277 634 894	0,26	289 934 894
Hongarije	2 000 000	112 200 000	114 200 000	38 066 667	130 727 400	745 847 402	6 547 344	39 788 199	922 910 345	0,85	1 037 110 345
Malta	0	10 100 000	10 100 000	3 366 667	8 656 650	43 503 914	381 895	2 320 773	54 863 232	0,05	64 963 232
Nederland	7 300 000	2 039 100 000	2 046 400 000	682 133 333	297 167 000	4 548 558 093	– 625 110 923	43 106 902	4 263 721 072	3,94	6 310 121 072
Oostenrijk	3 200 000	168 100 000	171 300 000	57 100 000	292 646 475	2 173 032 244	19 075 737	20 593 930	2 505 348 386	2,31	2 676 648 386
Polen	12 800 000	379 500 000	392 300 000	130 766 667	552 490 800	2 776 537 395	24 373 544	148 117 997	3 501 519 736	3,23	3 893 819 736
Portugal	200 000	131 300 000	131 500 000	43 833 334	245 006 700	1 231 278 900	10 808 653	65 684 174	1 552 778 427	1,43	1 684 278 427
Roemenië	1 000 000	142 300 000	143 300 000	47 766 667	145 281 600	965 058 554	8 471 666	51 482 303	1 170 294 123	1,08	1 313 594 123
Slovenië	0	78 800 000	78 800 000	26 266 667	53 411 850	268 420 757	2 356 304	14 319 254	338 508 165	0,31	417 308 165
Slowakije	1 400 000	93 400 000	94 800 000	31 600 000	79 764 600	518 712 057	4 553 460	27 671 369	630 701 486	0,58	725 501 486
Finland	800 000	138 000 000	138 800 000	46 266 667	241 236 300	1 380 207 308	12 116 006	73 628 953	1 707 188 567	1,58	1 845 988 567
Zweden	2 600 000	450 300 000	452 900 000	150 966 667	153 822 000	2 642 595 001	– 141 688 197	25 043 999	2 679 772 803	2,47	3 132 672 803
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	2 753 300 000	2 762 800 000	920 933 334	2 567 350 200	13 313 334 558	116 869 718	–3 079 226 649	12 918 327 827	11,93	15 681 127 827
Totaal	123 400 000	16 653 700 000	16 777 100 000	5 592 366 667	13 786 799 525	94 541 866 005	0	0	108 328 665 530	100,—	125 105 765 530

B.

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL

Titel	Omschrijving	Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
1	EIGEN MIDDELEN	125 105 765 530	119 269 988 721	110 373 020 433,48
3	OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN	p.m.	2 253 591 199	330 078 341,24
4	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE	1 180 425 515	1 180 234 606	1 025 436 452,65
5	ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN	57 294 000	68 894 000	334 525 272,13
6	BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN UNIALE/COMMUNAUTAIRE OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S	30 000 000	30 000 000	4 559 416 721,52
7	INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND	123 000 000	123 000 000	932 990 431,87
8	OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN	438 717	p.m.	3 678 263,68
9	DIVERSE ONTVANGSTEN	30 210 000	30 210 000	66 423 842,85
	TOTAAL-GENERAAL	126 527 133 762	122 955 918 526	117 625 569 759,42

TITEL 1

EIGEN MIDDELEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Bijdragen in verband met de opslag van suiker

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en voor vervangende C-suiker en C-isoglucose

p.m.

397 365,75

1 1 7

Productieheffing

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

p.m.

0,—

1 1 9

Overschotheffing

p.m.

944 778,39

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

123 400 000

131 589 896,87

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

–

315 228 368,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

–

315 228 368,69

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Aan Nederland en Zweden toegekend brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

4 142 307,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

4 142 307,78

Totaal van titel 1

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

HOOFDSTUK 1 1 —

BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

HOOFDSTUK 1 2 —

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 3 —

EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 4 —

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 5 —

CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

HOOFDSTUK 1 1 — BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

1 1 0 Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	–2 283 540,09

Toelichting

In het kader van de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker betaalden de producenten van suiker, isoglucose en inulinestroop heffingen op de productie van basis- en B-suiker. Deze heffingen waren bedoeld om de uitgaven voor marktondersteuning te dekken. De bedragen die thans op dit artikel zijn opgevoerd, zijn een gevolg van de herziening van in het verleden vastgestelde heffingen. De heffingen voor het verkoopseizoen 2007/2008 en volgende worden opgevoerd op artikel 1 1 7 van dit hoofdstuk als „productieheffing”.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 1, onder a).

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	–2 283 540,09
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 0	p.m.	p.m.	–2 283 540,09

1 1 1 Bijdragen in verband met de opslag van suiker

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	14 450 440,21

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die aan de nieuwe lidstaten in rekening worden gebracht in geval van niet-wegwerking van overtollige voorraden suiker in de zin van Verordening (EG) nr. 60/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8).

Onder dit artikel worden tevens de ontvangsten geboekt uit de restanten van de bijdrage voor de opslag van suiker, die bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1) is afgeschaft.

Voorts worden hier de bedragen opgenomen die krachtens artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 65/82 van de Commissie van 13 januari 1982 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suiker (PB L 9 van 14.1.1982, blz. 14) verschuldigd zijn wanneer de verplichting tot opslag van de overgebrachte suiker niet is nagekomen en de bedragen die krachtens Verordening (EEG) nr. 1789/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker verschuldigd zijn (PB L 177 van 1.7.1981, blz. 39), wanneer de algemene regels betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker niet zijn nagekomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	p.m.	p.m.	8 566 175,25
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	303 588,38
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	p.m.	p.m.	3 748 404,19
Letland	p.m.	p.m.	813 292,38
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	229 645,13
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	789 334,88
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 1	p.m.	p.m.	14 450 440,21

1 1 3 Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en voor vervangende C-suiker en C-isoglucose

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	397 365,75

Toelichting

Bedragen van de heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop. Hierin zijn ook de heffingen op C-suiker en C-isoglucose voor vervanging opgenomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2670/81 van de Commissie van 14 september 1981 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de productie buiten de quota in de sector suiker (PB L 262 van 16.9.1981, blz. 14).

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	397 365,75
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 3	p.m.	p.m.	397 365,75

1 1 7 Productieheffing

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
123 400 000	123 400 000	118 080 852,61

Toelichting

In het kader van de huidige gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, wordt een productieheffing opgelegd aan ondernemingen die suiker, isoglucose of inulinestroop produceren.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 16.

Verordening (EG) nr. 952/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 39).

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1), met name artikel 51.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgarije	400 000	400 000	401 391,—
Tsjechië	3 400 000	3 400 000	2 917 573,02
Denemarken	3 400 000	3 400 000	3 356 485,49
Duitsland	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spanje	4 700 000	4 700 000	5 428 011,31
Frankrijk	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italië	4 700 000	4 700 000	4 721 627,25
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	800 000	800 000	812 268,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	2 000 000	2 000 000	1 570 176,64
Malta	—	—	0,—
Nederland	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Oostenrijk	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polen	12 800 000	12 800 000	9 289 822,03
Portugal	200 000	200 000	56 250,—
Roemenië	1 000 000	1 000 000	886 934,09
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finland	800 000	800 000	728 991,—
Zweden	2 600 000	2 600 000	2 283 540,09
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	9 500 000	8 604 745,44
Totaal van artikel 1 1 7	123 400 000	123 400 000	118 080 852,61

1 1 8 Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Een eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota die aan ondernemingen zijn toegewezen overeenkomstig artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 8 en artikel 9, leden 2 en 3.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 8	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9 Overschotheffing

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	944 778,39

Toelichting

Er wordt een door de lidstaten aan te rekenen heffing opgelegd aan op hun grondgebied gevestigde ondernemingen overeenkomstig artikel 64 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 15.

Verordening (EG) nr. 967/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 318/2006 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 22).

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	914 135,91
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	24 549,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	661,60
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	5 431,88
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 9	p.m.	p.m.	944 778,39

HOOFDSTUK 1 2 — DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0 Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11

Toelichting

De aanwending van de douanerechten als eigen middelen voor de financiering van de gemeenschappelijke uitgaven vloeit logischerwijs voort uit het feit dat er binnen de Unie vrij verkeer van goederen bestaat. Op dit artikel kunnen de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de overige door de instellingen van de Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde landen en de douanerechten op de onder het vroegere Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten worden opgevoerd.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	1 512 400 000	1 440 400 000	1 416 348 750,37
Bulgarije	55 400 000	52 700 000	52 479 088,83
Tsjechië	193 300 000	177 400 000	163 922 845,39
Denemarken	318 500 000	301 900 000	279 428 734,82
Duitsland	3 403 800 000	3 154 600 000	2 918 247 776,52
Estland	16 800 000	15 800 000	15 469 809,84
Ierland	178 200 000	172 200 000	176 611 433,74
Griekenland	155 000 000	163 000 000	189 364 822,79
Spanje	1 056 600 000	1 036 900 000	996 031 086,69
Frankrijk	1 357 500 000	1 280 600 000	1 232 048 660,10
Italië	1 795 300 000	1 701 700 000	1 500 633 974,65
Cyprus	33 200 000	31 200 000	30 743 797,10
Letland	21 100 000	19 500 000	17 644 652,81
Litouwen	47 900 000	44 200 000	39 491 948,33
Luxemburg	12 300 000	11 400 000	10 751 834,84
Hongarije	112 200 000	100 000 000	91 334 442,06
Malta	10 100 000	9 800 000	9 415 724,53
Nederland	2 039 100 000	1 877 200 000	1 713 822 982,41
Oostenrijk	168 100 000	159 900 000	153 700 810,60
Polen	379 500 000	336 000 000	290 198 607,—
Portugal	131 300 000	128 200 000	117 590 627,11
Roemenië	142 300 000	131 200 000	123 398 781,78
Slovenië	78 800 000	73 500 000	68 829 554,96
Slowakije	93 400 000	88 200 000	81 479 931,89
Finland	138 000 000	124 900 000	114 122 566,77
Zweden	450 300 000	422 300 000	370 099 306,19
Verenigd Koninkrijk	2 753 300 000	2 541 100 000	2 223 420 573,99
Totaal van artikel 1 2 0	16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11

HOOFDSTUK 1 3 — EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 3 0 Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31

Toelichting

Het toegepaste, voor alle lidstaten geldende uniforme percentage op de btw-grondslag die op uniforme wijze is vastgesteld volgens de voorschriften van de Unie, bedraagt 0,30 %. De hiertoe in aanmerking te nemen grondslag mag niet meer bedragen dan 50 % van het bni van elke lidstaat. Het btw-afroepingspercentage wordt — uitsluitend voor de periode 2007-2013 — voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	447 056 400	431 826 000	424 319 700,—
Bulgarije	50 039 700	47 289 600	50 547 600,01
Tsjechië	198 357 600	185 608 800	187 483 914,90
Denemarken	288 014 100	279 603 600	293 564 908,56
Duitsland	1 617 919 650	1 591 451 700	1 581 459 150,—
Estland	20 176 800	19 381 200	20 656 950,17
Ierland	199 435 200	192 087 600	208 952 250,—
Griekenland	320 616 300	324 634 500	352 958 250,—
Spanje	1 194 082 200	1 171 392 600	1 542 368 100,—
Frankrijk	2 687 302 500	2 601 826 800	2 694 111 000,—
Italië	1 865 228 700	1 813 767 300	2 000 065 800,—
Cyprus	26 082 900	25 190 100	25 272 300,—
Letland	20 254 500	20 302 500	23 462 583,08
Litouwen	40 864 500	39 432 450	42 241 200,09
Luxemburg	43 806 900	41 264 700	42 061 950,—
Hongarije	130 727 400	123 501 000	113 789 473,02
Malta	8 656 650	8 246 700	8 258 700,—
Nederland	297 167 000	257 072 000	282 072 999,96
Oostenrijk	292 646 475	286 416 900	277 101 450,—
Polen	552 490 800	498 108 600	422 755 072,92
Portugal	245 006 700	239 920 200	231 396 000,—
Roemenië	145 281 600	134 115 000	141 236 846,53
Slovenië	53 411 850	51 704 850	53 130 450,—
Slowakije	79 764 600	75 822 000	82 874 400,—
Finland	241 236 300	232 248 600	236 805 900,—
Zweden	153 822 000	138 929 600	125 278 050,43
Verenigd Koninkrijk	2 567 350 200	2 446 180 200	2 278 403 001,64
Totaal van artikel 1 3 0	13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31

HOOFDSTUK 1 4 — EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0 Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10

Toelichting

De bni-middelenbron is een „aanvullende” bron van eigen middelen, die de ontvangsten verschaft welke in een begrotingsjaar nodig zijn ter dekking van uitgaven die uitstijgen boven het bedrag aan traditionele eigen middelen, btw-afdrachten en andere ontvangsten. Deze middelenbron zorgt er met andere woorden voor dat de algemene begroting van de Europese Unie altijd in evenwicht is ex ante.

Het bni-afroepingspercentage is afhankelijk van hoeveel aanvullende middelen er nodig zijn ter financiering van de gebudgetteerde uitgaven die niet gedekt worden door de andere middelen (btw-afdrachten, traditionele eigen middelen en overige ontvangsten). Het afroepingspercentage wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van elk van de lidstaten.

Het voor dit begrotingsjaar op het bruto nationaal inkomen van de lidstaten toe te passen percentage bedraagt 0,7538 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	2 726 497 830	2 621 134 499	2 381 246 881,04
Bulgarije	262 406 752	247 201 341	238 330 851,09
Tsjechië	1 054 284 132	983 927 108	895 012 330,38
Denemarken	1 844 931 271	1 768 717 348	1 671 286 639,53
Duitsland	19 221 096 928	18 636 926 600	16 884 497 842,04
Estland	103 730 652	98 307 875	97 397 076,70
Ierland	1 002 259 749	958 866 432	985 205 380,04
Griekenland	1 753 538 451	1 731 945 117	1 664 190 583,—
Spanje	7 938 445 577	7 710 542 285	7 272 232 531,—
Frankrijk	15 429 716 203	14 810 280 668	13 589 348 082,04
Italië	11 912 323 979	11 451 174 444	10 510 520 358,—
Cyprus	131 079 372	125 744 407	119 158 353,—
Letland	128 953 590	130 213 083	138 816 078,49
Litouwen	205 364 166	196 839 633	199 784 486,29
Luxemburg	220 151 170	205 985 892	198 321 192,96
Hongarije	745 847 402	697 361 285	599 254 504,69
Malta	43 503 914	41 166 029	38 939 593,—
Nederland	4 548 558 093	4 358 377 184	4 090 251 449,—
Oostenrijk	2 173 032 244	2 095 235 440	1 911 207 838,96
Polen	2 776 537 395	2 486 467 716	1 999 772 270,42
Portugal	1 231 278 900	1 197 638 089	1 091 027 180,—
Roemenië	965 058 554	877 904 627	852 238 761,37
Slovenië	268 420 757	258 101 226	250 508 932,96
Slowakije	518 712 057	485 647 281	465 458 204,96
Finland	1 380 207 308	1 315 128 025	1 260 261 433,96
Zweden	2 642 595 001	2 351 995 614	2 060 335 111,17
Verenigd Koninkrijk	13 313 334 558	12 430 634 373	10 948 651 524,01
Totaal van artikel 1 4 0	94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10

HOOFDSTUK 1 5 — CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

1 5 0 Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
0	0	– 315 228 368,69

Toelichting

Het mechanisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (de „Britse correctie”) is ingesteld door de Europese Raad van Fontainebleau (juni 1984) en het daaruit voortvloeiende eigenmiddelenbesluit van 7 mei 1985. Het doel van dit mechanisme was de begrotingsonevenwichtigheid ten nadele van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door een vermindering van de door dit land aan de Unie af te dragen middelen.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	145 448 571	166 903 516	250 480 224,96
Bulgarije	13 998 429	15 740 807	25 069 707,96
Tsjechië	56 242 158	62 652 601	92 637 750,59
Denemarken	98 420 257	112 624 951	175 776 288,55
Duitsland	182 159 254	210 656 145	317 139 353,04
Estland	5 533 646	6 259 858	10 245 070,06
Ierland	53 466 849	61 056 836	103 632 456,96
Griekenland	93 544 788	110 283 440	175 054 017,—
Spanje	423 486 700	490 976 949	764 956 566,—
Frankrijk	823 118 270	943 060 313	1 429 445 634,96
Italië	635 478 409	729 165 665	1 105 587 800,04
Cyprus	6 992 600	8 006 908	12 534 110,04
Letland	6 879 197	8 291 456	14 611 870,35
Litouwen	10 955 418	12 533 972	21 015 066,97
Luxemburg	11 744 250	13 116 370	20 861 145,—
Hongarije	39 788 199	44 405 219	62 320 872,88
Malta	2 320 773	2 621 291	4 096 005,—
Nederland	43 106 902	49 263 430	76 826 667,96
Oostenrijk	20 593 930	23 682 779	35 897 970,96
Polen	148 117 997	158 328 466	208 797 487,91
Portugal	65 684 174	76 260 874	114 763 713,—
Roemenië	51 482 303	55 901 507	89 652 116,11
Slovenië	14 319 254	16 434 869	26 350 704,96
Slowakije	27 671 369	30 924 105	48 960 936,—
Finland	73 628 953	83 742 170	132 565 241,04
Zweden	25 043 999	26 584 980	38 316 035,47
Verenigd Koninkrijk	–3 079 226 649	–3 519 479 477	–5 672 823 182,46
Totaal van artikel 1 5 0	0	0	– 315 228 368,69

HOOFDSTUK 1 6 — AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

1 6 0 Aan Nederland en Zweden toegekend brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
0	0	4 142 307,78

Toelichting

Uitsluitend voor de periode 2007-2013 komen Nederland en Zweden in aanmerking voor een brutovermindering van hun jaarlijkse bni-bijdrage ten belope van respectievelijk 605 000 000 EUR en 150 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004. Deze bedragen worden in actuele prijzen omgerekend.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1), en met name artikel 10, lid 9.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 5.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	23 934 277	23 602 839	24 132 837,96
Bulgarije	2 303 510	2 226 003	2 415 372,96
Tsjechië	9 254 923	8 860 084	9 155 560,96
Denemarken	16 195 537	15 926 977	16 944 389,49
Duitsland	168 730 393	167 822 128	171 116 589,96
Estland	910 589	885 244	987 074,04
Ierland	8 798 233	8 634 417	9 984 602,04
Griekenland	15 393 254	15 595 850	16 865 802,96
Spanje	69 686 816	69 432 028	73 700 718,96
Frankrijk	135 448 153	133 363 878	137 721 768,—
Italië	104 571 093	103 115 739	106 519 271,04
Cyprus	1 150 667	1 132 305	1 207 614,96
Letland	1 132 006	1 172 545	1 400 794,—
Litouwen	1 802 768	1 772 505	2 024 724,—
Luxemburg	1 932 574	1 854 865	2 009 894,04
Hongarije	6 547 344	6 279 611	6 109 282,09
Malta	381 895	370 693	394 635,—
Nederland	– 625 110 923	– 612 147 160	– 624 384 804,—
Oostenrijk	19 075 737	18 867 213	19 369 209,—
Polen	24 373 544	22 390 189	20 138 780,69
Portugal	10 808 653	10 784 513	11 057 057,04
Roemenië	8 471 666	7 905 371	8 654 235,62
Slovenië	2 356 304	2 324 155	2 538 792,—
Slowakije	4 553 460	4 373 165	4 717 203,96
Finland	12 116 006	11 842 488	12 772 167,96
Zweden	– 141 688 197	– 140 323 242	– 148 700 177,51
Verenigd Koninkrijk	116 869 718	111 935 597	115 288 910,56
Totaal van artikel 1 6 0	0	0	4 142 307,78

TITEL 3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

–

946 461 518,97

Totaal van artikel 3 1 0

p.m.

–

946 461 518,97

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

–

946 461 518,97

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

–

430 722 780,35

Totaal van artikel 3 2 0

p.m.

–

430 722 780,35

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

p.m.

–

430 722 780,35

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

p.m.

5 690 587,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

p.m.

5 690 587,91

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

–5 894 916,19

Totaal van artikel 3 5 0

p.m.

–5 894 916,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

p.m.

–5 894 916,19

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Aanpassing met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Besluit 2007/436/EG, Euratom voor de jaren 2007 en 2008

—

–88 684 851,97

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

—

–88 684 851,97

Totaal van titel 3

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

HOOFDSTUK 3 0 —

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 3 1 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5, EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 2 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 4 —

AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

HOOFDSTUK 3 5 —

RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 6 —

RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 7 —

AANPASSING MET BETREKKING TOT DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 3 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0 0 Overschot van het vorige begrotingsjaar

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	2 253 591 199	1 796 151 820,81

Toelichting

Overeenkomstig artikel 15 van het Financieel Reglement wordt het saldo van elk begrotingsjaar, naargelang het een overschot of tekort betreft, in de begroting van het volgende begrotingsjaar als ontvangst of als betalingskrediet opgenomen.

De ramingen van deze ontvangsten of uitgaven worden in de begroting opgenomen tijdens de begrotingsprocedure en, in voorkomend geval, door middel van de procedure van een nota van wijzigingen, die wordt ingediend overeenkomstig artikel 34 van het Financieel Reglement. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de beginselen bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000.

Na de afsluiting van de rekeningen van elk begrotingsjaar worden verschillen ten opzichte van de raming in de begroting van het volgende begrotingsjaar opgenomen middels een gewijzigde begroting, die door de Commissie moet worden gepresenteerd binnen 15 dagen nadat de voorlopige rekeningen zijn ingediend.

Een tekort wordt onder artikel 27 02 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” opgenomen.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), met name artikel 15.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 7.

3 0 2 Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter opname, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009, van de eventuele overschotten in het Garantiefonds voor extern optreden die uitgaan boven het streefbedrag van het Fonds, wanneer eenmaal dit streefbedrag is bereikt.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot instelling van een Garantiefonds (PB L 145 van 10.6.2009, blz. 10).

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

HOOFDSTUK 3 1 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5, EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	– 946 461 518,97

Toelichting

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 zenden de lidstaten vóór 31 juli aan de Commissie een overzicht waarin het totale eindbedrag wordt vermeld van de voor het voorgaande kalenderjaar berekende grondslag van de btw-middelen.

Op de debetzijde van elke lidstaat wordt een bedrag ingeschreven dat volgens regels van de Europese Unie wordt berekend op basis van dat overzicht en op de creditzijde de twaalf betalingen die in het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht. De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tĳdig aan de lidstaten mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening van de Commissie kunnen boeken.

Rectificaties van de bovenbedoelde overzichten als gevolg van controles door de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 en/of wijzigingen in het bni van vroegere begrotingsjaren die gevolgen hebben wat betreft de aftopping van de btw-grondslag, geven aanleiding tot aanpassingen van de btw-saldi.

Rechtsgronden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9).

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	–74 879 290,45
Bulgarije	p.m.	p.m.	411 027,82
Tsjechië	p.m.	p.m.	–17 437 400,97
Denemarken	p.m.	p.m.	–18 712 622,05
Duitsland	p.m.	p.m.	123 522 626,24
Estland	p.m.	p.m.	– 754 402,96
Ierland	p.m.	p.m.	–7 543 217,58
Griekenland	p.m.	p.m.	–24 684 214,91
Spanje	p.m.	p.m.	–14 430 810,97
Frankrijk	p.m.	p.m.	– 148 483 695,28
Italië	p.m.	p.m.	– 621 418 785,55
Cyprus	p.m.	p.m.	– 454 387,16
Letland	p.m.	p.m.	– 915 067,74
Litouwen	p.m.	p.m.	– 440 016,77
Luxemburg	p.m.	p.m.	– 991 998,21
Hongarije	p.m.	p.m.	– 573 725,28
Malta	p.m.	p.m.	–78 142,09
Nederland	p.m.	p.m.	–17 920 417,48
Oostenrijk	p.m.	p.m.	–6 401 805,97
Polen	p.m.	p.m.	4 799 412,70
Portugal	p.m.	p.m.	–3 672 456,02
Roemenië	p.m.	p.m.	15 346 814,54
Slovenië	p.m.	p.m.	774 359,64
Slowakije	p.m.	p.m.	–5 911 212,90
Finland	p.m.	p.m.	440 108,29
Zweden	p.m.	p.m.	27 633 990,02
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	– 153 686 187,88
Totaal van post 3 1 0 3	p.m.	p.m.	– 946 461 518,97

HOOFDSTUK 3 2 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	– 430 722 780,35

Toelichting

Aan de hand van de op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 door de lidstaten verstrekte cijfers betreffende de bni/mp-grootheid en de elementen daarvan voor het voorgaande begrotingsjaar, wordt iedere lidstaat gedebiteerd voor een bedrag dat volgens regels van de Europese Unie wordt berekend en gecrediteerd voor de 12 betalingen die in de loop van het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht.

De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tĳdig aan de lidstaten mede, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening kunnen boeken.

Wijzigingen in het bruto nationaal product/bruto nationaal inkomen van vroegere begrotingsjaren in de zin van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, geven met inachtneming van de artikelen 4 en 5 daarvan, voor de betrokken lidstaat aanleiding tot een aanpassing van het overeenkomstig artikel 10, lid 7, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bepaalde saldo.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	26 862 819,69
Bulgarije	p.m.	p.m.	2 423 295,42
Tsjechië	p.m.	p.m.	–34 686 305,65
Denemarken	p.m.	p.m.	–71 068 125,35
Duitsland	p.m.	p.m.	219 877 330,27
Estland	p.m.	p.m.	–3 487 837,13
Ierland	p.m.	p.m.	–35 455 169,60
Griekenland	p.m.	p.m.	–86 418 539,08
Spanje	p.m.	p.m.	–63 947 699,10
Frankrijk	p.m.	p.m.	33 616 568,61
Italië	p.m.	p.m.	– 120 176 288,67
Cyprus	p.m.	p.m.	–1 596 818,51
Letland	p.m.	p.m.	8 614 426,97
Litouwen	p.m.	p.m.	2 702 641,27
Luxemburg	p.m.	p.m.	–3 902 181,10
Hongarije	p.m.	p.m.	–10 402 627,35
Malta	p.m.	p.m.	– 139 664,57
Nederland	p.m.	p.m.	– 100 141 251,40
Oostenrijk	p.m.	p.m.	–39 873 577,37
Polen	p.m.	p.m.	31 184 803,61
Portugal	p.m.	p.m.	–13 539 188,40
Roemenië	p.m.	p.m.	49 533 992,05
Slovenië	p.m.	p.m.	5 512 854,12
Slowakije	p.m.	p.m.	–2 557 151,09
Finland	p.m.	p.m.	–56 740 352,55
Zweden	p.m.	p.m.	–15 955 865,08
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	– 150 962 870,36
Totaal van post 3 2 0 3	p.m.	p.m.	– 430 722 780,35

HOOFDSTUK 3 4 — AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

3 4 0 Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	5 690 587,91

Toelichting

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken en artikel 5 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dragen deze lidstaten geen andere financiële gevolgen van sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht dan de ermee gepaard gaande administratieve kosten. Zij kunnen bijgevolg een aanpassing verkrijgen van de betaalde eigen middelen voor elk jaar waarin zij niet deelnemen.

Hoeveel elke lidstaat aan het aanpassingsmechanisme bijdraagt, wordt berekend door op de begrotingsuitgaven waartoe de maatregelen aanleiding geven de verdeelsleutel toe te passen van het bni-aggregaat en zijn componenten van het voorgaande jaar, meegedeeld door de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

De Commissie bepaalt het saldo van elke lidstaat en deelt het tĳdig aan de lidstaten mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar overeenkomstig artikel 10 bis van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1150/2000 op de in artikel 9, lid 1, van die verordening bedoelde rekening kunnen boeken.

Rechtsgronden

Protocol betreffende de positie van Denemarken gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 3, en Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 5.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	p.m.	1 125 764,94
Bulgarije	p.m.	p.m.	106 840,71
Tsjechië	p.m.	p.m.	425 107,23
Denemarken	p.m.	p.m.	– 523 079,32
Duitsland	p.m.	p.m.	8 257 141,74
Estland	p.m.	p.m.	48 527,82
Ierland	p.m.	p.m.	–2 346 208,01
Griekenland	p.m.	p.m.	749 192,01
Spanje	p.m.	p.m.	3 435 599,87
Frankrijk	p.m.	p.m.	6 376 041,30
Italië	p.m.	p.m.	5 024 248,22
Cyprus	p.m.	p.m.	52 265,07
Letland	p.m.	p.m.	72 316,90
Litouwen	p.m.	p.m.	101 252,43
Luxemburg	p.m.	p.m.	96 426,56
Hongarije	p.m.	p.m.	292 790,85
Malta	p.m.	p.m.	17 929,03
Nederland	p.m.	p.m.	1 880 809,67
Oostenrijk	p.m.	p.m.	901 516,03
Polen	p.m.	p.m.	960 515,15
Portugal	p.m.	p.m.	516 028,30
Roemenië	p.m.	p.m.	359 225,17
Slovenië	p.m.	p.m.	117 048,93
Slowakije	p.m.	p.m.	210 732,09
Finland	p.m.	p.m.	599 685,24
Zweden	p.m.	p.m.	1 008 058,68
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	–24 175 188,70
Totaal van artikel 3 4 0	p.m.	p.m.	5 690 587,91

HOOFDSTUK 3 5 — RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 5 0 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	0	–5 894 916,19

Toelichting

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk.

De cijfers voor 2009 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2005.

De cijfers voor 2010 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2006.

Rechtsgronden

Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42), met name de artikelen 4 en 5.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	5 025 912	591 653,04
Bulgarije	p.m.	489 243	0,—
Tsjechië	p.m.	1 177 440	2 806 922,68
Denemarken	p.m.	–9 197 734	–3 011 966,64
Duitsland	p.m.	39 179 773	–5 481 921,—
Estland	p.m.	–69 352	627 249,96
Ierland	p.m.	2 623 764	2 962 200,—
Griekenland	p.m.	65 528 142	9 093 524,04
Spanje	p.m.	22 584 489	–2 745 993,—
Frankrijk	p.m.	–22 588 521	–8 257 101,—
Italië	p.m.	–94 910 109	–22 829 273,04
Cyprus	p.m.	107 925	–55 882,63
Letland	p.m.	1 017 474	– 570 026,21
Litouwen	p.m.	– 725 966	–2 191 779,—
Luxemburg	p.m.	– 281 514	628 919,04
Hongarije	p.m.	–6 699 387	–5 856 986,18
Malta	p.m.	128 050	122 538,96
Nederland	p.m.	10 720 377	16 057 254,—
Oostenrijk	p.m.	– 499 052	–8 230 674,96
Polen	p.m.	8 677 483	–63 393,88
Portugal	p.m.	1 266 237	–1 614 009,—
Roemenië	p.m.	6 495 846	0,—
Slovenië	p.m.	1 562 004	888 598,40
Slowakije	p.m.	4 478 030	–2 664 084,11
Finland	p.m.	4 653 367	1 991 702,04
Zweden	p.m.	6 038 398	6 738 576,18
Verenigd Koninkrijk	p.m.	–46 782 319	15 169 036,12
Totaal van post 3 5 0 4	p.m.	0	–5 894 916,19

HOOFDSTUK 3 6 — RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 6 0 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	0	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd om het verschil tussen de vorige in de begroting opgenomen en de meest recente tussentijdse bijstelling van de Britse correctie te boeken voordat de definitieve berekeningen plaatsvinden.

De cijfers voor 2010 zijn het resultaat van de tussentijdse berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2008.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	p.m.	–3 504 541	0,—
Bulgarije	p.m.	–1 523 420	0,—
Tsjechië	p.m.	496 143	0,—
Denemarken	p.m.	–8 155 544	0,—
Duitsland	p.m.	– 213 638	0,—
Estland	p.m.	– 602 251	0,—
Ierland	p.m.	–7 602 523	0,—
Griekenland	p.m.	–7 281 407	0,—
Spanje	p.m.	–17 398 703	0,—
Frankrijk	p.m.	–22 865 571	0,—
Italië	p.m.	–18 521 220	0,—
Cyprus	p.m.	– 379 606	0,—
Letland	p.m.	224 016	0,—
Litouwen	p.m.	–1 577 325	0,—
Luxemburg	p.m.	–2 092 216	0,—
Hongarije	p.m.	–2 763 065	0,—
Malta	p.m.	– 170 277	0,—
Nederland	p.m.	–5 075 335	0,—
Oostenrijk	p.m.	– 501 383	0,—
Polen	p.m.	–2 489 164	0,—
Portugal	p.m.	– 312 262	0,—
Roemenië	p.m.	–10 996 050	0,—
Slovenië	p.m.	–1 405 069	0,—
Slowakije	p.m.	–3 676 917	0,—
Finland	p.m.	–7 803 260	0,—
Zweden	p.m.	1 895 807	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	124 294 781	0,—
Totaal van post 3 6 0 4	p.m.	0	0,—

HOOFDSTUK 3 7 — AANPASSING MET BETREKKING TOT DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

3 7 0 Aanpassing met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Besluit 2007/436/EG, Euratom voor de jaren 2007 en 2008

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
—	—	–88 684 851,97

Toelichting

Resultaat van de berekening voor de tenuitvoerlegging met terugwerkende kracht van Besluit 2007/436/EG, Euroatom voor de jaren 2007 en 2008.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 11.

Lidstaat	Begroting 2011	Begroting 2010	Uitvoering 2009
België	—	—	204 589 861,—
Bulgarije	—	—	17 366 133,—
Tsjechië	—	—	71 898 232,29
Denemarken	—	—	143 817 127,80
Duitsland	—	—	–1 736 354 527,—
Estland	—	—	8 734 505,06
Ierland	—	—	91 629 026,—
Griekenland	—	—	126 166 977,—
Spanje	—	—	592 534 409,—
Frankrijk	—	—	1 096 152 291,—
Italië	—	—	949 414 872,—
Cyprus	—	—	8 837 040,27
Letland	—	—	11 682 657,39
Litouwen	—	—	16 715 516,02
Luxemburg	—	—	16 872 718,—
Hongarije	—	—	51 074 101,48
Malta	—	—	3 006 056,—
Nederland	—	—	–2 108 712 670,—
Oostenrijk	—	—	–30 989 269,—
Polen	—	—	146 112 853,43
Portugal	—	—	89 132 398,—
Roemenië	—	—	61 014 784,18
Slovenië	—	—	19 006 610,—
Slowakije	—	—	36 944 055,65
Finland	—	—	110 353 342,—
Zweden	—	—	– 609 395 301,23
Verenigd Koninkrijk	—	—	523 711 348,69
Totaal van artikel 3 7 0	—	—	–88 684 851,97

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

190 856,57

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

110 000

105 000

57 339,85

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

HOOFDSTUK 4 2

4 2 0

Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Bijdrage van de leden van het Europees Parlement aan een pensioenregeling

p.m.

820 485,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

Totaal van titel 4

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 2 —

ANDERE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
591 693 725	602 510 728	519 205 367,07

Toelichting

Deze ontvangsten omvatten alle belastingen op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van eender welke aard, met uitzondering van gezins- en kinderbijslagen, betaald aan de leden van de Commissie, de ambtenaren, de andere personeelsleden, de personen die de ontslagvergoeding ontvangen vermeld in hoofdstuk 01 van elke titel van de staat van uitgaven, en de ontvangers van een pensioen.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg en van de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15).

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/910/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 36).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Parlement		47 464 953
Raad		22 212 000
Commissie:		408 054 400
— Administratie	(330 928 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(14 581 831)
— Onderzoek (acties onder contract)	(16 491 055)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(2 761 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(579 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(2 438 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(859 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(1 157 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(3 109 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(256 812)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(418 716)
— Gemeenschappelijke onderneming Artemis — Initiatief Ingebedde computersystemen (GO Artemis)	(44 663)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)	(66 994)
— Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky	(100 492)
— Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC/CFCA)	(391 237)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(254 739)
— Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)	(990 871)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(259 194)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(970 832)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(212 149)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(3 251 522)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(111 657)
— Eurojust	(614 658)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(805 557)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(578 823)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(3 526 495)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(1 272 098)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(1 836 615)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(654 087)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(274 705)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(150 738)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(156 320)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)	(106 075)
— Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(1 068 623)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(897 451)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(3 805 436)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(527 789)
— Gemeenschappelijke onderneming Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (ENIAC)	(33 497)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)	(245 646)
— Europese Politieacademie (CEPOL)	(163 468)
— Europese Politiedienst (Europol)	(1 381 083)
— Europees Spoorwegbureau	(666 433)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)	(879 910)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(120 032)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(774 812)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(337 534)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(551 422)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(164 497)
— Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)	(1 035 699)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(244 737)
— Gemeenschappelijke onderneming Brandstofcellen en waterstof (FCH)	(100 492)
— Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(161 903)
— Gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)	(217 732)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(3 374 913)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 091 356)
Hof van Justitie van de Europese Unie		22 159 000
Rekenkamer		10 497 081
Europees Economisch en Sociaal Comité		4 436 469
Comité van de Regio's		3 008 956
Europese Ombudsman		546 866
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		452 000
Europese Dienst voor extern optreden		17 672 000
Europese Investeringsbank		38 840 000
Europese Centrale Bank		14 250 000
Europees Investeringsfonds		2 100 000
	Totaal	591 693 725

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	190 856,57

Toelichting

De bepalingen betreffende de tijdelijke bijdrage waren van toepassing tot en met 30 juni 2003. Op dit begrotingsonderdeel zullen daarom ontvangsten worden opgevoerd die voortkomen uit het restbedrag van de tijdelijke bijdrage op de bezoldigingen van de leden van de Commissie, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, en met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 2003.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie:		p.m.
— Administratie	(p.m.)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(p.m.)
— Onderzoek (acties onder contract)	(p.m.)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(p.m.)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(p.m.)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(p.m.)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(p.m.)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(p.m.)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(p.m.)
— Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(p.m.)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(p.m.)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(p.m.)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(p.m.)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(p.m.)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(p.m.)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(p.m.)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(p.m.)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(p.m.)
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
	Totaal	p.m.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
60 128 782	55 518 908	46 463 120,48

Toelichting

Op dit begrotingsonderdeel zal de opbrengst worden opgevoerd van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst overeenkomstig artikel 66 bis van het Statuut.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Parlement		8 109 730
Raad		2 258 000
Commissie:		42 428 398
— Administratie	(30 915 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(2 348 125)
— Onderzoek (acties onder contract)	(2 655 569)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(521 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(110 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(410 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(139 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(215 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(555 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(38 793)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(63 250)
— Gemeenschappelijke onderneming Artemis — Initiatief Ingebedde computersystemen (GO Artemis)	(6 747)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)	(10 120)
— Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky	(15 180)
— Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC/CFCA)	(55 242)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(30 058)
— Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)	(119 424)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(32 502)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(144 330)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(32 046)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(508 242)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(16 867)
— Eurojust	(46 805)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(101 587)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(83 938)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(449 786)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(139 280)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(252 386)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(79 079)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(45 875)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(22 770)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(23 613)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)	(16 023)
— Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(164 582)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(152 913)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(386 863)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(87 566)
— Gemeenschappelijke onderneming Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (ENIAC)	(5 060)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)	(37 106)
— Europese Politieacademie (CEPOL)	(16 510)
— Europese Politiedienst (Europol)	(46 805)
— Europees Spoorwegbureau	(102 394)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)	(129 028)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(18 132)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(103 322)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(43 173)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(64 880)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(23 870)
— Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)	(130 550)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(34 805)
— Gemeenschappelijke onderneming Brandstofcellen en waterstof (FCH)	(15 180)
— Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(24 457)
— Gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)	(32 890)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(446 258)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(159 417)
Hof van Justitie van de Europese Unie		3 004 000
Rekenkamer		1 100 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		947 174
Comité van de Regio's		437 055
Europese Ombudsman		58 425
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		74 000
Europese Dienst voor extern optreden		1 712 000
	Totaal	60 128 782

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
437 655 803	430 238 260	374 439 928,64

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Parlement		58 631 602
Raad		24 527 000
Commissie:		305 137 702
— Administratie	(204 432 325)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(17 597 225)
— Onderzoek (acties onder contract)	(19 901 259)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(3 268 319)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(996 587)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(5 052 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(1 516 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(2 591 181)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(4 542 678)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(367 775)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(599 633)
— Gemeenschappelijke onderneming Artemis — Initiatief Ingebedde computersystemen (GO Artemis)	(63 961)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)	(95 941)
— Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky	(143 912)
— Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC/CFCA)	(445 123)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(296 303)
— Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)	(1 937 575)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(375 309)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(1 192 819)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(303 814)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(3 975 484)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(159 902)
— Eurojust	(981 419)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(1 209 354)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(819 457)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(3 090 008)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(1 260 080)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(2 608 206)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(743 740)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(353 342)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(215 868)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(223 863)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)	(151 907)
— Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(1 292 617)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(1 380 207)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(3 796 239)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(737 351)
— Gemeenschappelijke onderneming Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (ENIAC)	(47 971)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)	(351 785)
— Europese Politieacademie (CEPOL)	(187 759)
— Europese Politiedienst (Europol)	(981 419)
— Europees Spoorwegbureau	(881 640)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)	(2 093 394)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(171 895)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(884 740)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(426 662)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(1 035 003)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(294 879)
— Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)	(2 118 080)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(454 054)
— Gemeenschappelijke onderneming Brandstofcellen en waterstof (FCH)	(143 912)
— Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(231 858)
— Gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)	(311 809)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(4 271 005)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 531 054)
Hof van Justitie van de Europese Unie		17 711 000
Rekenkamer		7 715 532
Europees Economisch en Sociaal Comité		5 974 002
Comité van de Regio's		4 303 311
Europese Ombudsman		493 113
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		411 000
Europese Dienst voor extern optreden		12 751 541
	Totaal	437 655 803

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
77 713 938	80 385 060	76 367 682,08

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de aan de Europese Unie betaalde actuariële tegenwaarde of de afkoopsom van de pensioenrechten die ambtenaren in een vorige werkkring hebben verworven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Parlement		9 134 938
Raad		p.m.
Commissie		66 779 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		500 000
Rekenkamer		1 300 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	77 713 938

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
110 000	105 000	57 339,85

Toelichting

Ambentaren en andere personeelsleden die verlof om persoonlijke redenen nemen, kunnen pensioenrechten blijven opbouwen mits zij ook de werkgeversbijdrage voor hun rekening nemen.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Parlement		10 000
Raad		p.m.
Commissie		100 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	110 000

HOOFDSTUK 4 2 — ANDERE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 2 0 Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
13 123 267	11 476 650	7 891 672,96

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de werkgeversbijdrage van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Commissie

13 123 267

4 2 1 Bijdrage van de leden van het Europees Parlement aan een pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	820 485,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdrage van de leden van het Europees Parlement in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Parlement

p.m.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Ontvangsten die voortvloeien uit leveringen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

362 665,38

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

474 294,85

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen

p.m.

0,—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 868 325,21

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

2 342 620,06

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 082 853,85

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

21 098 455,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

21 098 455,56

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten over de rekeningen van de instellingen

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten over de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Rente op betaalde voorfinanciering

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief de door andere instellingen of organen terugbetaalde kosten van dienstreizen die voor deze instellingen of organen waren betaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 289 115,57

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

17 785 798,42

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, met inbegrip van de specifieke bestemde ontvangsten voor elke instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

31 997,47

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de EDEO voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

182 058 615,09

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

160 148,61

5 8 1

Ontvangsten uit verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 648 018,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

1 808 166,70

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

100 000

1 746 769,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

100 000

1 746 769,61

Totaal van titel 5

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

HOOFDSTUK 5 0 —

VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGSTEN

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE INTRESTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	72 027,05

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de vervoermiddelen van de instellingen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van vervoermiddelen die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) en e bis), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	39 602,42

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instellingen dan vervoermiddelen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van materieel, installaties, materialen en wetenschappelijke en technische apparaten die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 2 Ontvangsten die voortvloeien uit leveringen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	362 665,38

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 1 Verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instellingen.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 868 325,21

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder j), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGSTEN

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	20 015 601,71

Toelichting

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 082 853,85

Toelichting

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE INTRESTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten over de rekeningen van de instellingen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
7 194 000	8 794 000	18 390 467,80

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instellingen.

Parlement		1 300 000
Raad		p.m.
Commissie		5 600 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		130 000
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		64 000
Comité van de Regio's		100 000
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	7 194 000

5 2 1 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten over de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
10 000 000	10 000 000	26 885 559,70

Toelichting

Op dit begrotingsonderdeel worden de ontvangsten opgevoerd die voortkomen uit de terugstorting van rente door gesubsidieerde organisaties die voorschotten van de Commissie op rentedragende rekeningen hebben geplaatst. De ongebruikte voorschotten en de rente daarop moeten aan de Commissie worden teruggestort.

Commissie

10 000 000

5 2 2 Rente op betaalde voorfinanciering

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
40 000 000	50 000 000	62 408 819,19

Toelichting

Op dit artikel worden de ontvangsten uit de rente op voorfinancieringen geboekt.

Deze ontvangsten kunnen overeenkomstig artikel 5 bis van het Financieel Reglement worden gebruikt ter opvoering van de extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid. De rente uit voorfinancieringen wordt bestemd voor het betrokken programma of de actie en in mindering gebracht op het saldo van de aan de begunstigde verschuldigde bedragen.

In de verordening houdende uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement worden de gevallen genoemd waarin de verantwoordelijke ordonnateur bij wijze van uitzondering jaarlijks de betrokken rente zal terugvorderen.

Commissie

40 000 000

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1), met name de artikelen 4 en 4 bis.

5 2 3 Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.

Toelichting

Op dit artikel worden rente en andere ontvangsten uit trustrekeningen geboekt.

De trustrekeningen worden namens de Unie aangehouden door internationale financiële instellingen (Europees Investeringsfonds, Europese Investeringsbank, Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die uniale/communautaire programma’s beheren en de door de Unie/Gemeenschap overgemaakte bedragen blijven op de rekening totdat deze beschikbaar worden gesteld voor de begunstigden in het kader van het enige programma, zoals kleine en middelgrote ondernemingen of instellingen die projecten in toetredingslanden beheren.

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van het Financieel Reglement geeft rente uit trustrekeningen voor uniale/communautaire programma’s aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op de begrotingsonderdelen van de oorspronkelijke uitgave die tot de desbetreffende ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief de door andere instellingen of organen terugbetaalde kosten van dienstreizen die voor deze instellingen of organen waren betaald — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	14 496 682,85

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	3 289 115,57

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	41 991 820,80

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder f), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, met inbegrip van de specifieke bestemde ontvangsten voor elke instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	31 997,47

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	140 034 796,82

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 4 Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de EDEO voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Deze ontvangsten vloeien voort uit een bijdrage van de Commissie aan de EDEO om de ter plaatse beheerde uitgaven te dekken van de personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn, inclusief personeelsleden van de Commissie die met middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden betaald.

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder begrotingspost 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in afdeling X „Europese dienst voor extern optreden”.

Europese dienst voor extern optreden

p.m.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	160 148,61

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder i), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 8 1 Ontvangsten uit verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 648 018,09

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder h), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Op dit artikel wordt tevens de bezoldigingsvergoeding geboekt die de verzekering uitkeert bij ongevallen van ambtenaren.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
100 000	100 000	1 746 769,61

Toelichting

Op dit artikel worden de overige ontvangsten uit het administratieve beheer geboekt.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		100 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	100 000

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN UNIALE/COMMUNAUTAIRE OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 6 0

6 0 1

Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1

Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 0 1 2

European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

p.m.

16 455 367,63

6 0 1 3

Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van uniale/communautaire onderzoeksprogramma’s — Bestemmingsontvangsten

p.m.

225 927 075,31

6 0 1 5

Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen, in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van uniaal/communautair belang (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 0 1 6

Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 0 1

p.m.

242 382 442,94

6 0 2

Andere programma’s

6 0 2 1

Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 0 2

p.m.

0,—

6 0 3

Associatieovereenkomsten tussen de Unie/Gemeenschap en derde landen

6 0 3 1

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelname van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale/communautaire programma’s — Bestemmingsontvangsten

p.m.

192 439 263,08

6 0 3 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

p.m.

251 618,—

6 0 3 3

Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie/Gemeenschap — Bestemmingsontvangsten

p.m.

11 788 959,—

Totaal van artikel 6 0 3

p.m.

204 479 840,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

446 862 283,02

HOOFDSTUK 6 1

6 1 1

Terugbetaling van voor rekening van één of meer staten gedane uitgaven

6 1 1 3

Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

p.m.

56 445 859,43

6 1 1 4

Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 1 1

p.m.

56 445 859,43

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

p.m.

894 767,08

6 1 4

Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale/communautaire steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 0

Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden op het gebied van de nieuwe energietechnologie toegekende uniale/communautaire steun bij geslaagde commerciële exploitatie — Bestemmingsontvangsten

—

p.m.

0,—

6 1 4 3

Terugbetaling van de uniale/communautaire steun toegekend in het kader van Europese activiteiten met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 1 4

p.m.

0,—

6 1 5

Terugbetaling van niet-gebruikte uniale/communautaire bijstand

6 1 5 0

Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) en het instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

p.m.

59 834 833,16

6 1 5 1

Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 5 2

Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 5 3

Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

37 797,32

6 1 5 7

Terugbetaling van voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

p.m.

27 667 926,25

6 1 5 8

Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale/communautaire bijstand — Bestemmingsontvangsten

p.m.

23 188 730,82

Totaal van artikel 6 1 5

p.m.

110 729 287,55

6 1 6

Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 7

Terugbetaling van in het kader van de uniale/communautaire hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0

Terugbetaling in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 758 732,44

Totaal van artikel 6 1 7

p.m.

2 758 732,44

6 1 8

Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 8 1

Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 1 8

p.m.

0,—

6 1 9

Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1

Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

9 644,73

Totaal van artikel 6 1 9

p.m.

9 644,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

170 838 291,23

HOOFDSTUK 6 2

6 2 0

Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratomverdrag) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 2 2

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1

Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

18 313 217,—

6 2 2 3

Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

10 019 812,25

6 2 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale/communautaire onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

229 242,79

6 2 2 5

Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 2 2 6

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

56 196 406,80

Totaal van artikel 6 2 2

p.m.

84 758 678,84

6 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale/communautaire onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

p.m.

84 758 678,84

HOOFDSTUK 6 3

6 3 0

Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

p.m.

218 892 911,—

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1

Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 541 816,—

6 3 1 2

Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 314 270,59

6 3 1 3

Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

2 856 086,59

6 3 2

Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

p.m.

70 035 604,22

6 3 3

Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0

Bijdragen van de lidstaten voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 595 450,12

6 3 3 1

Bijdragen van derde landen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 3 3 2

Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 3 3

p.m.

5 595 450,12

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

297 380 051,93

HOOFDSTUK 6 5

6 5 0

Financiële correcties

6 5 0 0

Financiële correcties geboekt in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

p.m.

305 688 340,62

Totaal van artikel 6 5 0

p.m.

305 688 340,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5

p.m.

305 688 340,62

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

303 620 521,77

6 6 0 1

Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

30 000 000

122 478 259,14

Totaal van artikel 6 6 0

30 000 000

426 098 780,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

30 000 000

426 098 780,91

HOOFDSTUK 6 7

6 7 0

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

6 7 0 1

Goedkeuring van de ELGF-rekeningen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

600 517 182,09

6 7 0 2

Onregelmatigheden in het kader van het ELGF — Bestemmingsontvangsten

p.m.

147 878 436,59

6 7 0 3

Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

337 626 470,92

Totaal van artikel 6 7 0

p.m.

1 086 022 089,60

6 7 1

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)

6 7 1 1

Goedkeuring van de ELFPO-rekeningen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

350 800,—

6 7 1 2

Onregelmatigheden in het kader van het ELFPO — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 7 1

p.m.

350 800,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 7

p.m.

1 086 372 889,60

HOOFDSTUK 6 8

6 8 0

Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

6 8 0 1

Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 741 417 405,37

6 8 0 2

Onregelmatigheden in verband met het tijdelijke herstructureringsfonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 8 0 3

Goedkeuring betreffende het tijdelijke herstructureringsfonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 8 0

p.m.

1 741 417 405,37

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 8

p.m.

1 741 417 405,37

Totaal van titel 6

30 000 000

4 559 416 721,52

HOOFDSTUK 6 0 —

BIJDRAGEN VOOR UNIALE/COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 2 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 5 —

FINANCIËLE CORRECTIES

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 7 —

ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

HOOFDSTUK 6 8 —

TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN VOOR UNIALE/COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S

6 0 1 Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1 Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit samenwerkingsovereenkomsten tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name die van 14 september 1978.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 08 22 04 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 2 European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	16 455 367,63

Toelichting

Ontvangsten, voortvloeiende uit de multilaterale EFDA tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar 18 partners op fusiegebied, met name die van 30 maart 1999.

Dergelijke ontvangsten zijn bestemd voor het dekken van de bijdragen van de partners aan de financiering van uitgaven van het Joint Fund ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten van JET uit hoofde van de EFDA.

6 0 1 3 Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van uniale/communautaire onderzoeksprogramma’s — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	225 927 075,31

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit samenwerkingsovereenkomsten tussen de Unie/Gemeenschap en derde landen, in het bijzonder met die landen die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek, met het doel hen bij uniale/communautaire onderzoeksprogramma’s te betrekken.

De eventuele middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten van vergaderingen, deskundigencontracten en onderzoek in het kader van de desbetreffende programma’s.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (werkzaamheden onder contract) en de artikelen 10 02 02 en 10 03 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 2007/502/EG, Euratom van de Raad en de Commissie van 25 juni 2007 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 24).

Besluit 2007/585/EG van de Raad van 10 juli 2007 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël (PB L 220 van 25.8.2007, blz. 3).

Besluit 2010/558/EU van de Raad van 12 maart 2010 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappenlijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie (PB L 245 van 17.9.2010, blz. 1).

6 0 1 5 Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen, in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van uniaal/communautair belang (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit tussen de Unie/Gemeenschap en instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van uniaal/communautair belang gesloten samenwerkingsovereenkomsten (Eureka en andere).

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 en 09 04 02 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 6 Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten van staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Referentiebesluiten

Resolutie van de ministers van de staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek (Cost) (ondertekend te Wenen op 21 november 1991) (PB C 333 van 24.12.1991, blz. 1).

6 0 2 Andere programma’s

6 0 2 1 Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Eventuele deelnemingen van derden aan activiteiten in verband met humanitaire hulp.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder titel 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 0 3 Associatieovereenkomsten tussen de Unie/Gemeenschap en derde landen

6 0 3 1 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelname van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale/communautaire programma’s — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	192 439 263,08

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiend uit de associatieovereenkomsten die tussen de Unie/Gemeenschap en de hierna genoemde landen zijn gesloten als gevolg van hun deelname aan diverse uniale/communautaire programma’s. Ontvangsten die afkomstig zijn van landen die inmiddels lidstaat zijn geworden, betreffen maatregelen uit de tijd voor hun toetreding.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Referentiebesluiten

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Turkije aan communautaire programma’s (PB L 61 van 2.3.2002, blz. 29).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen van de deelname van de Republiek Albanië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 2).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 9).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kroatië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 16).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake de algemene beginselen voor de deelname van Servië en Montenegro aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 29).

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds betreffende een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 23).

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van protocol 8, inzake de algemene beginselen voor de deelname van Montenegro aan communautaire programma’s, bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (PB L 43 van 19.2.2008, blz. 11).

Aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten (artikelen 228 en 238), waarbij wordt bepaald dat de communautaire programma’s zullen worden opengesteld voor de geassocieerde kandidaat-lidstaten.

6 0 3 2 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	251 618,00

Toelichting

Onder deze post worden de bijdragen van derde landen aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied geboekt. Daarbij gaat het voornamelijk om het Transit-project en de verspreiding (langs telematische weg) van tariefgegevens en andere informatie.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 en 14 05 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2).

Besluit 2000/305/EG van de Raad van 30 maart 2000 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 102 van 27.4.2000, blz. 50).

Besluit 2000/506/EG van de Raad van 31 juli 2000 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 35).

Besluit van de Raad van 19 maart 2001 waarbij de Commissie wordt gemachtigd namens de Europese Gemeenschap te onderhandelen over een wijziging van het op 15 december 1950 te Brussel ondertekende Verdrag houdende instelling van een Internationale Douaneraad, teneinde het de Europese Gemeenschap mogelijk te maken van genoemde organisatie lid te worden.

Beschikking nr. 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2007) (PB L 36 van 12.2.2003, blz. 1).

Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) (PB L 154 van 14.6.2007, blz. 25).

6 0 3 3 Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie/Gemeenschap — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	11 788 959,00

Toelichting

Eventuele bijdragen van derden aan activiteiten van de Unie/Gemeenschap.

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 1 Terugbetaling van voor rekening van één of meer staten gedane uitgaven

6 1 1 3 Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	56 445 859,43

Toelichting

Beschikking 2003/76/EG bepaalt dat de Commissie wordt belast met de afwikkeling van de bij het aflopen het EGKS-Verdrag nog lopende financiële verrichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Volgens artikel 4 van die beschikking gelden de netto-opbrengsten van de beleggingen van de beschikbare activa als ontvangsten in de algemene begroting van de Europese Unie met een bijzondere bestemming, te weten de financiering van onderzoeksprojecten ten behoeve van sectoren die in verband staan met de kolen- en staalindustrie door middel van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

De netto-ontvangsten die beschikbaar zijn voor de financiering van de onderzoeksprojecten van het jaar n + 2, worden opgenomen in de balans van de EGKS in liquidatie van het jaar n en, wanneer de liquidatie is afgesloten, in de balans van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kool en staal. Dit financieringsmechanisme trad in werking in 2003. De ontvangsten van 2009 zullen in 2011 worden gebruikt voor onderzoek. Teneinde eventuele schommelingen in de financiering van het onderzoek als gevolg van de ontwikkeling van de financiële markten zoveel mogelijk te beperken, zal een egalisatie worden uitgevoerd. De netto-ontvangsten die in 2011 beschikbaar zijn voor onderzoek, worden geraamd op 60 929 750 EUR.

Krachtens artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG is 72,8 % van de middelen van het Fonds beschikbaar voor de staalsector en 27,2 % voor de kolensector.

Overeenkomstig artikel 18 en artikel 160, lid 1 bis, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder hoofdstuk 08 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Beschikking 2003/76/EG van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (PB L 29 van 5.2.2003, blz. 22).

6 1 1 4 Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Krachtens artikel 4, lid 5, van die beschikking worden de ingevorderde bedragen eerst geboekt bij het vermogen van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, bij de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

Rechtsgronden

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	894 767,08

Toelichting

Commissie		p.m.
Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 1 4 Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale/communautaire steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 0 Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden op het gebied van de nieuwe energietechnologie toegekende uniale/communautaire steun bij geslaagde commerciële exploitatie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
—	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van financiële steun van de Unie wanneer projecten commercieel succesvol zijn. Aangezien voor dit type activiteit niet langer financiële steun wordt toegekend, blijven in titel 06 van de staat van uitgaven slechts de betalingskredieten over die nodig zijn om uitstaande verplichtingen af te wikkelen.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 1 4 3 Terugbetaling van de uniale/communautaire steun toegekend in het kader van Europese activiteiten met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de steun voor commercieel succesvolle projecten, met mogelijke deelneming in de winst die voortkomt uit subsidies die in het kader van de Europese activiteiten op het gebied van risicodragend kapitaal uit de instrumenten Venture Consort en Eurotech Capital zijn verleend ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen.

6 1 5 Terugbetaling van niet-gebruikte uniale/communautaire bijstand

6 1 5 0 Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) en het instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	59 834 833,16

Toelichting

Deze ontvangsten kunnen overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

6 1 5 1 Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

6 1 5 2 Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

6 1 5 3 Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	37 797,32

Toelichting

6 1 5 7 Terugbetaling van voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	27 667 926,25

Toelichting

Op deze post worden voorschotten geboekt die in het kader van de structuurfondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds), het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds waren betaald en die worden terugbetaald.

De op deze post opgenomen bedragen geven overeenkomstig de artikelen 18 en 157 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 11 en13 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, indien zij nodig zijn om de bijdrage van de structuurfondsen en het Cohesiefonds aan de betrokken bijstandsverlening niet te laten dalen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds (PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1), met name artikel D van bijlage II.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name artikel 82, lid 2, en hoofdstuk II.

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

6 1 5 8 Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale/communautaire bijstand — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	23 188 730,82

Toelichting

6 1 6 Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Terugbetaling door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie van de bedragen welke de Commissie heeft voorgeschoten voor de door deze organisatie op grond van de verificatieovereenkomsten verrichte controles (artikelen 32 05 01 en 32 05 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”).

Referentiebesluiten

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, de leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (PB L 51 van 22.2.1978, blz. 1), met name artikel 15.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

6 1 7 Terugbetaling van in het kader van de uniale/communautaire hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0 Terugbetaling in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	2 758 732,44

Toelichting

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika te veel ontvangen bedragen.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot opvoering van aanvullende kredieten onder artikel 21 06 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41).

6 1 8 Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0 Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Bepalingen vervat in de berichten van aanbesteding of in de financiële bepalingen die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 8 1 Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Bepalingen vervat in de leveringsmodaliteiten die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 9 Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1 Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	9 644,73

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 22 02 05 01 en 19 06 04 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82).

Verordening (Euratom) nr. 300/2007 van de Raad van 19 februari 2007 tot invoering van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (PB L 81 van 22.3.2007, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 2 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 2 0 Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratomverdrag) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit leveringen onder bezwarende titel van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen aan de lidstaten voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 6, onder b).

6 2 2 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1 Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	18 313 217,00

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) van de vestiging te Petten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Betalingen door derden op verzoek waarvan de werkzaamheden worden verricht, in het bijzonder België en Nederland, ter financiering van de diverse uitgaven in verband met de exploitatie van de HFR door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05 en 10 04 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Voltooiing van vroegere programma’s

De ontvangsten zijn afkomstig van Duitsland, Frankrijk en Nederland.

6 2 2 3 Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	10 019 812,25

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van personen, ondernemingen en nationale instellingen waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding werkzaamheden zal uitvoeren of diensten zal verrichten.

Overeenkomstig artikel 18 en artikel 161, lid 2, van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot opvoering van aanvullende kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 04 01 en 10 04 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” ten belope van de uitgaven uit hoofde van elke overeenkomst met een derde.

6 2 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale/communautaire onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	229 242,79

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooi-aanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 04 02 en 10 04 03 en de hoofdstukken 10 02 en 10 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EEG) nr. 2380/74 van de Raad van 17 september 1974 tot vaststelling van de regels voor de verspreiding van kennis betreffende onderzoeksprogramma’s voor de Europese Economische Gemeenschap (PB L 255 van 20.9.1974, blz. 1).

6 2 2 5 Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten, afkomstig van bijdragen, giften of legaten door derden, ten behoeve van diverse door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek verrichte activiteiten.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 10 01 05 en de hoofdstukken 10 02, 10 03 en 10 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 2 2 6 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	56 196 406,80

Toelichting

Ontvangsten van andere diensten van de Commissie waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen betaling werk verricht en/of diensten verleent, en ontvangsten die voortvloeien uit de deelname aan de activiteiten van de kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Overeenkomstig artikel 18 en artikel 161, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 en 10 04 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, ten bedrage van de specifieke uitgaven in het kader van contracten met andere diensten van de Commissie.

6 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale/communautaire onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen hebben het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooi-aanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 0 Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	218 892 911,00

Toelichting

Dit artikel dient voor de opname van de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie, die voortvloeien uit hun financiële deelneming aan bepaalde activiteiten van de Unie overeenkomstig het bepaalde in artikel 82 van en in Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De totale geraamde bijdrage is te vinden in de samenvatting die ter informatie wordt gegeven in een bijlage bij de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

De bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie worden de Commissie ter beschikking gesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 3 van Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Referentiebesluiten

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3).

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1 Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 541 816,00

Toelichting

Bijdragen aan de administratieve kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), met name artikel 12 van die overeenkomst.

Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

Rechtsgronden

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

6 3 1 2 Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 314 270,59

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 18 02 04, 18 02 05 en 18 02 11 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 1999/439/EG van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de sluiting van de overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35).

Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin (PB L 316 van 15.12.2000, blz. 1).

Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (PB L 93 van 3.4.2001, blz. 38), met name artikel 9 van die overeenkomst.

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4).

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3).

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5).

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4).

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63).

Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

Besluit 2008/147/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 3).

Besluit 2008/149/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 50).

Besluit 2008/261/EG van de Raad van 28 februari 2008 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 83 van 26.3.2008, blz. 3).

Besluit 2008/262/EG van de Raad van 28 februari 2008 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 83 van 26.3.2008, blz. 5).

Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129).

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 1).

Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 43).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, ingediend door de Commissie op 19 maart 2010, tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2010) 93 definitief).

6 3 1 3 Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 18 02 03, 18 02 06 en 18 03 14 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22).

Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (COM(2009) 102 definitief), door de Commissie ingediend op 4 maart 2009.

Voorstel voor besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de regeling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze landen aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (COM(2009) 605 en 606 definitief), door de Commissie ingediend op 30 oktober 2009.

Besluit 2010/374/EG van de Raad van 30 november 2009 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 (PB L 169 van 3.7.2010, blz. 22).

6 3 2 Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	70 035 604,22

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de kosten van de ondersteuningsmaatregelen gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 21 01 04 10 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Referentiebesluiten

Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32).

6 3 3 Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0 Bijdragen van de lidstaten voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	5 595 450,12

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van de lidstaten, inclusief hun publieke en parastatale organen, aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 3 3 1 Bijdragen van derde landen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van derde landen, inclusief hun publieke en parastatale organen, aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

6 3 3 2 Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van internationale organisaties aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

HOOFDSTUK 6 5 — FINANCIËLE CORRECTIES

6 5 0 Financiële correcties

6 5 0 0 Financiële correcties geboekt in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	305 688 340,62

Toelichting

Op deze post worden de financiële correcties geboekt die in het kader van de structuurfondsen (het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds), het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds worden geïnd.

De op deze post opgenomen bedragen geven overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 05, 11 en 13 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, indien zij nodig zijn ter dekking van het risico dat correcties waartoe eerder was besloten, worden geannuleerd of verminderd.

Overeenkomstig artikel 105, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 doet de verordening geen afbreuk aan de voortzetting noch aan de wijziging, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke intrekking, van bijstand met medefinanciering uit de structuurfondsen of van projecten met medefinanciering uit het Cohesiefonds die de Commissie heeft goedgekeurd op grond van Verordening (EEG) nr. 2052/88, (EEG) nr. 4253/88, (EG) nr. 1164/94 en (EG) nr. 1260/1999 of van enige andere regelgeving die op 31 december 2006 op de betrokken bijstand van toepassing is; de betrokken regelgeving blijft derhalve van toepassing op de bijstand of de projecten totdat deze worden afgesloten.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9).

Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1), met name artikel 24.

Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1), met name artikel 39, lid 2.

Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 54).

Verordening (EG) nr. 448/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de procedure inzake financiële correcties betreffende uit de structuurfondsen toegekende bijstand (PB L 64 van 6.3.2001, blz. 13).

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	303 620 521,77

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 6 0 1 Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
30 000 000	30 000 000	122 478 259,14

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van titel 6.

Parlement		p.m.
Commissie		30 000 000
	Totaal	30 000 000

HOOFDSTUK 6 7 — ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

6 7 0 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

6 7 0 1 Goedkeuring van de ELGF-rekeningen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	600 517 182,09

Toelichting

Op deze post worden de ontvangsten geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Europese Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, onder rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven.

Er worden eveneens bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten betreffende daarmee verband houdende bestemmingsontvangsten, andere dan die welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 32, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

Overeenkomstig de artikelen 18 en 154 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder alle ELGF-begrotingsonderdelen van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 1 000 000 000 EUR, met inbegrip van 400 000 000 EUR overgedragen van 2010 naar 2011 overeenkomstig artikel 10 van het Financieel Reglement.

Bij de opstelling van de begroting 2011 is rekening gehouden met een bedrag van 500 000 000 EUR ter financiering van noodzakelijke maatregelen onder artikel 05 03 01, en met het resterende bedrag van 500 000 000 EUR ter financiering van de noodzakelijke maatregelen onder van artikel 05 02 08.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 0 2 Onregelmatigheden in het kader van het ELGF — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	147 878 436,59

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of nalatigheden, inclusief de daarmee samenhangende rente, in het bijzonder bedragen die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of fraude, ontvangen boetes en rente, en verbeurd verklaarde waarborgen, betreffende uitgaven gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Garantie, in het kader van rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het ELGF. Deze post dient ook ter boeking van de teruggevorderde nettobedragen waarvoor de lidstaten 20 % kunnen inhouden overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Hij omvat ook de teruggevorderde bedragen voortvloeiend uit goedkeuringsbesluiten ingevolge artikel 32, lid 5, van diezelfde verordening.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 228 000 000 EUR, met inbegrip van 140 000 000 EUR overgedragen van 2010 naar 2011 overeenkomstig artikel 10 van het Financieel Reglement.

Bij de opstelling van de begroting 2011 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de noodzakelijke maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 0 3 Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	337 626 470,92

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn verkregen of teruggevorderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1788/2003 en artikel 78 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 19 000 000 EUR.

Bij de opstelling van de begroting 2011 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)

6 7 1 1 Goedkeuring van de ELFPO-rekeningen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	350 800,00

Toelichting

Op deze post worden de bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling gefinancierde uitgaven. Er worden eveneens als bestemmingsontvangsten te beschouwen bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten. Op deze post worden ook voorschotten geboekt die in het kader van het ELFPO waren betaald en die worden terugbetaald.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten onder alle ELFPO-begrotingsonderdelen.

Bij de opstelling van de begroting 2011 werd geen specifiek bedrag voor artikel 05 04 05 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 2 Onregelmatigheden in het kader van het ELFPO — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten onder alle ELFPO-begrotingsonderdelen.

Bij de opstelling van de begroting 2011 werd geen specifiek bedrag voor artikel 05 04 05 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 8 — TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

6 8 0 Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

6 8 0 1 Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 741 417 405,37

Toelichting

Op deze post wordt de bij artikel 11 van Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke herstructureringsheffing in de suikersector van de Unie geboekt.

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement zullen op dit artikel geboekte bedragen worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 05 02 16 „Fonds voor de suikerherstructurering” van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, om de herstructureringssteun en andere steunmaatregelen waarin Verordening (EG) nr. 320/2006 voorziet, te financieren.

Bij de opstelling van de begroting 2011 is een bedrag van 1 015 000 000 EUR ingeschreven voor deze post (uitsluitend een overdracht van vorige begrotingsjaren), waarvan een bedrag van 195 000 000 EUR is bestemd voor artikel 05 02 16. Het resterende bedrag zal automatisch worden overgedragen naar het volgende begrotingsjaar overeenkomstig artikel 10 van het Financieel Reglement.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

6 8 0 2 Onregelmatigheden in verband met het tijdelijke herstructureringsfonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden bedragen, inclusief rente, boeten en verkregen zekerheden geboekt die in verband met onregelmatigheden of nalatigheden zijn teruggevorderd, betreffende uitgaven die zijn gefinancierd uit het bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke herstructureringsfonds voor de suikerindustrie in de Unie. Deze post dient ook ter boeking van de teruggevorderde nettobedragen waarvoor de lidstaten 20 % kunnen inhouden overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Hij omvat ook de teruggevorderde bedragen voortvloeiend uit goedkeuringsbesluiten ingevolge artikel 32, lid 5, van die verordening.

Overeenkomstig de artikelen 18 en 154 van het Financieel Reglement zullen op dit artikel geboekte ontvangsten worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 05 02 16 „Fonds voor de suikerherstructurering” van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, om de herstructureringssteun en andere steunmaatregelen waarin Verordening (EG) nr. 320/2006 voorziet te financieren.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 8 0 3 Goedkeuring betreffende het tijdelijke herstructureringsfonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende uitgaven die zijn gefinancierd uit het bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Unie. Er worden eveneens bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten betreffende met het fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie verband houdende bestemmingsontvangsten, met uitzondering van die welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 16 en artikel 32, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

Rechtsgronden

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

5 000 000

76 436 747,70

7 0 0 1

Overige intrest voor betalingsachterstand

3 000 000

1 710 385,54

Totaal van artikel 7 0 0

8 000 000

78 147 133,24

7 0 1

Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

15 000 000

113 119 535,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

23 000 000

191 266 668,97

HOOFDSTUK 7 1

7 1 0

Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

100 000 000

724 812 338,90

7 1 2

Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

p.m.

16 911 424,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 1

100 000 000

741 723 762,90

HOOFDSTUK 7 2

7 2 0

Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0

Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 7 2 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 2

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

123 000 000

932 990 431,87

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 1 —

GELDBOETEN

HOOFDSTUK 7 2 —

RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0 Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
5 000 000	5 000 000	76 436 747,70

Toelichting

Lidstaten die bedragen te laat overmaken op de rekening van de Commissie als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000, zijn intrest voor betalingsachterstand verschuldigd.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar herfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

Voor de lidstaten die niet de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand door de respectieve centrale banken op hun basisherfinancieringstransacties wordt toegepast, vermeerderd met twee punten, of, voor de lidstaten waarvoor de rentevoet van de Centrale Bank niet beschikbaar is, de meest equivalente rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand op de geldmarkt van de lidstaat wordt toegepast, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

De rentevoet geldt voor alle boekingen van eigen middelen die in artikel 10 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 worden genoemd.

Raad		p.m.
Commissie		5 000 000
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	5 000 000

Rechtsgronden

7 0 0 1 Overige intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
3 000 000	3 000 000	1 710 385,54

Toelichting

Op deze post wordt ontvangen intrest voor betalingsachterstand op andere bedragen dan eigen middelen geboekt.

Rechtsgronden

Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3), met name artikel 2, lid 5.

7 0 1 Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
15 000 000	15 000 000	113 119 535,73

Toelichting

Op deze post worden de uitstaande rente op de bijzondere bankrekening voor boeten en de intrest voor betalingsachterstand in verband met deze boeten geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

HOOFDSTUK 7 1 — GELDBOETEN

7 1 0 Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
100 000 000	100 000 000	724 812 338,90

Toelichting

De Commissie kan boeten, dwangsommen en andere sancties opleggen aan ondernemingen en ondernemersverenigingen bij niet-nakoming van een verbod of niet-uitvoering van verplichtingen in het kader van de hierna vermelde verordeningen of van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De boeten moeten in de regel worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving van het besluit van de Commissie. De Commissie int het verschuldigde bedrag echter niet wanneer een onderneming in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; de onderneming moet aanvaarden dat rente verschuldigd zal zijn na de uiterste datum voor betaling en de Commissie uiterlijk op de uiterste datum voor betaling een bankgarantie verstrekken die de hoofdsom van de schuld en rente of kosten dekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

7 1 2 Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	16 911 424,00

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 260, lid 2.

HOOFDSTUK 7 2 — RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

7 2 0 Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0 Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6), met name artikel 16.

TITEL 8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 8 0

8 0 0

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen uniale/communautaire leningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

p.m.

0,—

8 0 1

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

p.m.

0,—

8 0 2

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unie-leningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 1

8 1 0

Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

8 1 3

Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van EC Investment Partners in de ontwikkelingslanden van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 2

8 2 7

Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie/Gemeenschap om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

p.m.

0,—

8 2 8

Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 2

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 3

8 3 5

Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 3

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 5

8 5 0

Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

438 717

p.m.

3 678 263,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 5

438 717

p.m.

3 678 263,68

Totaal van titel 8

438 717

p.m.

3 678 263,68

HOOFDSTUK 8 0 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 1 —

DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 2 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 8 3 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 5 —

OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 8 0 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

8 0 0 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen uniale/communautaire leningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

De garantie van de Unie betreft op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen opgenomen leningen. Het bedrag dat in hoofdsom aan de lidstaten kan worden toegekend, is beperkt tot 50 000 000 000 EUR.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1).

Beschikking 2009/102/EG van de Raad van 4 november 2008 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Hongarije (PB L 37 van 6.2.2009, blz. 5).

Beschikking 2009/290/EG van de Raad van 20 januari 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Letland (PB L 79 van 25.3.2009, blz. 39).

Beschikking 2009/459/EG van de Raad van 6 mei 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Roemenië (PB L 150 van 13.6.2009, blz. 8).

8 0 1 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).

Besluit 77/271/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 11).

Besluit 80/29/Euratom van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 12 van 17.1.1980, blz. 28).

Besluit 82/170/Euratom van de Raad van 15 maart 1982 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom met betrekking tot het totaalbedrag van Euratom-leningen tot het aangaan waarvan de Commissie is gemachtigd teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 78 van 24.3.1982, blz. 21).

Besluit 85/537/Euratom van de Raad van 5 december 1985 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom met betrekking tot het totaalbedrag van Euratom-leningen die de Commissie mag aangaan teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 334 van 12.12.1985, blz. 23).

Besluit 90/212/Euratom van de Raad van 23 april 1990 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 112 van 3.5.1990, blz. 26).

8 0 2 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unie-leningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.

Toelichting

De garantie van de Unie betreft leningen die opgenomen zijn op de kapitaalmarkten of van financiële instellingen. Het uitstaande bedrag van de leningen of kredietlijnen die aan de lidstaten worden verstrekt, moet binnen de marges vallen waarin de rechtsgrondslag voorziet.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 03, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1).

HOOFDSTUK 8 1 — DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

8 1 0 Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op dit artikel worden de aflossingen op en de renteopbrengst geboekt van speciale leningen en risicodragend kapitaal die uit de kredieten van de hoofdstukken 22 02 en 19 08 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” zijn verstrekt aan derde landen van het Middellandse Zeegebied.

Het bevat ook de aflossingen op en de renteopbrengst van speciale leningen en risicodragend kapitaal verstrekt aan sommige lidstaten in het Middellandse Zeegebied, maar dit maakt slechts een zeer klein gedeelte van het totale bedrag uit. De leningen dateren van toen de betrokken landen nog geen lid van de Unie waren.

De werkelijke ontvangsten overtreffen gewoonlijk de begrotingsramingen, in verband met de uitkering in het voorgaande begrotingsjaar alsmede in het lopende begrotingsjaar van speciale leningen en risicodragend kapitaal waarover rente moet worden betaald. De rente op speciale leningen en risicodragend kapitaal loopt vanaf het ogenblik van uitkering; in het eerste geval wordt deze halfjaarlijks betaald, in het tweede geval doorgaans jaarlijks.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (COM(2008) 308 definitief), door de Commissie ingediend op 21 mei 2008, met name artikel 23.

8 1 3 Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van EC Investment Partners in de ontwikkelingslanden van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel dient voor het boeken van de aflossingen en de renteopbrengst van leningen en risicodragend kapitaal die uit de kredieten van post 19 08 01 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” zijn verstrekt uit hoofde van EC Investment Partners.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 8 2 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

8 2 7 Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie/Gemeenschap om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Besluit 97/471/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 59).

Besluit 97/472/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Bulgarije (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 61).

Besluit 97/787/EG van de Raad van 17 november 1997 tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië (PB L 322 van 25.11.1997, blz. 37).

Besluit 98/592/EG van de Raad van 15 oktober 1998 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (PB L 284 van 22.10.1998, blz. 45).

Besluit 1999/325/EG van de Raad van 10 mei 1999 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 123 van 13.5.1999, blz. 57).

Besluit 1999/731/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bulgarije (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 27).

Besluit 1999/732/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Roemenië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 29).

Besluit 1999/733/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 31).

Besluit 2000/244/EG van de Raad van 20 maart 2000 tot wijziging van Besluit 97/787/EG tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië, met het oog op de uitbreiding ervan tot Tadzjikistan (PB L 77 van 28.3.2000, blz. 11).

Besluit 2001/549/EG van de Raad van 16 juli 2001 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 38), gewijzigd bij Besluit 2001/901/EG (PB L 334 van 18.12.2001, blz. 30).

Besluit 2002/639/EG van de Raad van 12 juli 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (PB L 209 van 6.8.2002, blz. 22).

Besluit 2002/882/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 25).

Besluit 2002/883/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 28).

Besluit 2003/825/EG van de Raad van 25 november 2003 tot wĳziging van Besluit 2002/882/EG tot toekenning van aanvullende macro-financiële bĳstand aan de Federale Republiek Joegoslavië inzake aanvullende macrofinanciële bĳstand aan Servië en Montenegro (PB L 311 van 27.11.2003, blz. 28).

Besluit 2004/580/EG van de Raad van 29 april 2004 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Albanië en tot intrekking van Besluit 1999/282/EG (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 116).

Besluit 2007/860/EG van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macro-financiële bijstand aan Libanon (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 111).

8 2 8 Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 05 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Voor de rechtsgrond van de Euratom-leningen aan lidstaten, zie de toelichting bij artikel 8 0 1.

HOOFDSTUK 8 3 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

8 3 5 Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 06 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage Deel II van afdeling III wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Besluit van de Raad van 8 maart 1977 (Middellandse Zeeprotocollen).

Verordening (EEG) nr. 1273/80 van de Raad van 23 mei 1980 houdende sluiting van het Interim-protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de vervroegde tenuitvoerlegging van Protocol nr. 2 van de Samenwerkingsovereenkomst (PB L 130 van 27.5.1980, blz. 98).

Besluit van de Raad van 19 juli 1982 (aanvullende uitzonderlijke hulp voor de wederopbouw van Libanon).

Verordening (EEG) nr. 3180/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 22).

Verordening (EEG) nr. 3183/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 43).

Besluit van de Raad van 9 oktober 1984 (lening aan Joegoslavië buiten het protocol om).

Besluit 87/604/EEG van de Raad van 21 december 1987 betreffende de sluiting van het Tweede Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (PB L 389 van 31.12.1987, blz. 65).

Besluit 88/33/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 25).

Besluit 88/34/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 33).

Besluit 88/453/EEG van de Raad van 30 juni 1988 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 224 van 13.8.1988, blz. 32).

Besluit 90/62/EEG van de Raad van 12 februari 1990 waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië (PB L 42 van 16.2.1990, blz. 68).

Besluit 91/252/EEG van de Raad van 14 mei 1991 houdende uitbreiding tot Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië van Besluit 90/62/EEG waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije en Polen (PB L 123 van 18.5.1991, blz. 44).

Besluit 92/44/EEG van de Raad van 19 december 1991 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 18 van 25.1.1992, blz. 34).

Besluit 92/207/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 21).

Besluit 92/208/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 29).

Besluit 92/209/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 37).

Besluit 92/210/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Staat Israël (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 45).

Verordening (EEG) nr. 1763/92 van de Raad van 29 juni 1992 betreffende de financiële samenwerking met de mediterrane derde landen (PB L 181 van 1.7.1992, blz. 5), ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1488/96 (PB L 189 van 30.7.1996, blz. 1).

Besluit 92/548/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 13).

Besluit 92/549/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 21).

Besluit 93/115/EEG van de Raad van 15 februari 1993 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen uit hoofde van leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in bepaalde derde landen (PB L 45 van 23.2.1993, blz. 27).

Besluit 93/166/EEG van de Raad van 15 maart 1993 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor investeringsprojecten in Estland, Letland en Litouwen (PB L 69 van 20.3.1993, blz. 42).

Besluit 93/408/EEG van de Raad van 19 juli 1993 inzake de sluiting van het Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië (PB L 189 van 29.7.1993, blz. 152).

Besluit 93/696/EG van de Raad van 13 december 1993 tot toekenning van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in de Midden- en Oost-Europese landen (Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Albanië) (PB L 321 van 23.12.1993, blz. 27).

Besluit 94/67/EG van de Raad van 24 januari 1994 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 32 van 5.2.1994, blz. 44).

Besluit 95/207/EG van de Raad van 1 juni 1995 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in Zuid-Afrika (PB L 131 van 15.6.1995, blz. 31).

Besluit 95/485/EG van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 278 van 21.11.1995, blz. 22).

Besluit 96/723/EG van de Raad van 12 december 1996 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen op leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in landen in Latijns-Amerika en Azië waarmee de Gemeenschap samenwerkingsovereenkomsten gesloten heeft (Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay en Venezuela; Bangladesh, Brunei, China, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan, Filippijnen, Singapore, Sri Lanka, Thailand en Viëtnam) (PB L 329 van 19.12.1996, blz. 45).

Besluit 97/256/EG van de Raad van 14 april 1997 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Bosnië-Herzegovina) (PB L 102 van 19.4.1997, blz. 33).

Besluit 98/348/EG van de Raad van 19 mei 1998 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en tot wijziging van Besluit 97/256/EG tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika) (PB L 155 van 29.5.1998, blz. 53).

Besluit 98/729/EG van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Besluit 97/256/EG om de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap uit te breiden tot leningen voor projecten in Bosnië-Herzegovina (PB L 346 van 22.12.1998, blz. 54).

Besluit 1999/786/EG van de Raad van 29 november 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank (EIB) voor verliezen uit leningen voor projecten voor de wederopbouw van de door de aardbeving getroffen gebieden van Turkije (PB L 308 van 3.12.1999, blz. 35).

Besluit 2000/24/EG van de Raad van 22 december 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) (PB L 9 van 13.1.2000, blz. 24).

Besluit 2000/688/EG van de Raad van 7 november 2000 houdende wijziging van Besluit 2000/24/EG tot uitbreiding van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank tot leningen voor projecten in Kroatië (PB L 285 van 10.11.2000, blz. 20).

Besluit 2000/788/EG van de Raad van 4 december 2000 houdende wijziging van Besluit 2000/24/EG tot vaststelling van een speciaal actieprogramma van de Europese Investeringsbank ter ondersteuning van de consolidatie en verdieping van de douane-unie tussen de EG en Turkije (PB L 314 van 14.12.2000, blz. 27).

Besluit 2001/777/EG van de Raad van 6 november 2001 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op buitengewone leningen, in het kader van de Noordelijke Dimensie verstrekt voor concrete milieuprojecten in het gebied rond de Oostzee in Rusland (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 41).

Besluit 2001/778/EG van de Raad van 6 november 2001 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap tot leningen voor projecten in de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 43).

Besluit 2005/47/EG van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie en het Europese nabuurschapsbeleid (PB L 21 van 25.1.2005, blz. 9).

Besluit 2005/48/EG van de Raad van 22 december 2004 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor bepaalde projecten in Rusland, Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland (PB L 21 van 25.1.2005, blz. 11).

Besluit 2006/174/EG van de Raad van 27 februari 2006 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de opneming van de Maldiven in de lijst van bestreken landen naar aanleiding van de tsunami van december 2004 in de Indische Oceaan (PB L 62 van 3.3.2006, blz. 26).

Besluit 2006/1016/EG van de Raad van 19 december 2006 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 95).

HOOFDSTUK 8 5 — OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

8 5 0 Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
438 717	p.m.	3 678 263,68

Toelichting

Dit artikel dient voor het ontvangen van door het Europees Investeringsfonds krachtens deze bijdrage uitgekeerde dividenden.

Rechtsgronden

Besluit 94/375/EG van de Raad van 6 juni 1994 betreffende het lidmaatschap van de Gemeenschap van het Europees Investeringsfonds (PB L 173 van 7.7.1994, blz. 12).

Besluit 2007/247/EG van de Raad van 19 april 2007 inzake de deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (PB L 107 van 25.4.2007, blz. 5).

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

30 210 000

66 423 842,85

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

30 210 000

66 423 842,85

Totaal van titel 9

30 210 000

66 423 842,85

TOTAAL-GENERAAL

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
30 210 000	30 210 000	66 423 842,85

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		30 000 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		10 000
Rekenkamer		200 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	30 210 000

C.

PERSONEEL VOLGENS DE LIJST VAN HET AANTAL AMBTEN

Toegestane ambten

Instellingen

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Europees Parlement

5 410

1 127

5 221

1 064

Europese Raad en Raad

3 137

3 507

Commissie:

24 613

448

25 807

472

—	Administratie

18 890

366

20 060

369

—	Onderzoek en technologische ontwikkeling

3 827

—	Bureau voor publicaties van de Europese Unie

672

—	Europees Bureau voor fraudebestrijding

303

282

102

—	Europees Bureau voor personeelsselectie

126

—	Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten

191

214

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel

442

462

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg

162

164

Hof van Justitie van de Europese Unie

1 546

408

1 493

434

Rekenkamer

752

135

753

136

Europees Economisch en Sociaal Comité

686

675

Comité van de Regio's

485

467

Europese Ombudsman

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Europese Dienst voor extern optreden

1 600

Totaal

38 286

2 322

37 977

2 293

Toegestane ambten

Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	2011		2010
Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Gedecentraliseerde organen	619	4 665	631	4 387
Europese gemeenschappelijke ondernemingen	62	295	62	289
Europees Instituut voor innovatie en technologie		28		20
Uitvoerende agentschappen		401		390
Totaal	681	5 389	693	5 086

D.

ONROERENDGOEDBEZIT

Instelling		Huurpanden		Onroerendgoedbezit
Instelling		Kredieten 2011 (15)	Kredieten 2010 (16)	Onroerendgoedbezit
Afdeling I	Parlement	46 482 626	39 668 000	1 468 571 941 (17)
Afdeling II	Europese Raad en Raad	9 153 000 (18)	8 785 000 (19)	421 942 118 (20)
Afdeling III	Commissie (21):			1 767 969 162,38 (22) (23)
	— Zetels (Brussel en Luxemburg)	247 866 532	256 425 000	1 588 956 872,23
	— Bureaus in de Unie	12 328 000	12 228 000	28 472 293,76
	— Voedsel- en Veterinair Bureau	2 285 000	2 366 000	23 271 138,95
	— Delegaties van de Unie	29 892 662 (24)	65 278 000	61 628 534,57 (25)
	— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek	—	—	65 640 322,87
	— Bureau voor publicaties van de Europese Unie	7 008 000	6 884 000	—
	— Europees Bureau voor fraudebestrijding	5 330 000	5 256 000	—
	— Europees Bureau voor personeelsselectie	376 000	3 343 000	—
	— Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten	3 387 000	3 351 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel	5 238 000	5 166 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg	2 800 000	2 894 000	—
Afdeling IV	Hof van Justitie van de Europese Unie	43 480 000	43 718 000	393 679 019,73 (26)
Afdeling V	Rekenkamer	3 942 000	3 884 000	34 434 155,57
Afdeling VI	Europees Economisch en Sociaal Comité	13 028 298	12 695 001	135 001 789,30 (27)
Afdeling VII	Comité van de Regio's	9 260 654	8 845 579	89 570 342 (28)
Afdeling VIII	Europese Ombudsman	472 000	455 000	—
Afdeling IX	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming	578 340	567 000	—
Afdeling X	Europese Dienst voor extern optreden (29)
	— hoofdzetel (Brussel)	12 848 235
	— Delegaties van de Unie	49 704 619
	Totaal	482 953 292	478 558 580	4 311 168 527,98

Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Bedragen
Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Subtotalen	Totalen
Parlement	Brussel			862 909 612
	Grond		98 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	59 224 221
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	25 630 071
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	343 281 055 92 217 286 130 596 021
	Atrium	1999	25 668 266
	Atrium II	2004	8 264 467
	Montoyer 75	2006	22 620 494
	Trier I	2009	31 200 000
	Eastman	2008	17 698 333
	Cathedrale	2005	2 023 712
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	6 337 932
	Straatsburg (Louise Weiss)	1998		268 693 501
	Straatsburg (WIC, SDM, IPE III)	2006		124 518 752
	Luxemburg (KAD)	2003		45 702 667
	Jean Monnet House (Bazoches)	1982		—
	Lissabon	1986		728 692
	Athene	1991		5 056 022
	Kopenhagen	2005		4 181 484
	's-Gravenhage	2006		3 316 000
	Valletta	2006		2 302 158
	Nicosia Wenen Londen	2006 2008 2008		2 895 189 24 065 860 10 116 338
Europese Raad en Raad	Brussel			421 942 118
	Grond		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Crèche	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Commissie (30)	Brussel			1 492 846 315,56
	Overijse	1997	1 058 560,85
	Loi 130	1987	54 349 398,78
	Breydel	1989	17 299 524,56
	Haren	1993	7 076 981,20
	Clovis	1995	10 796 920,60
	Sint-Michielswarande 1	1997	18 390 823,37
	Belliard 232 (31)	1997	20 409 021,24
	Demot 24 (32)	1997	31 178 557,46
	Breydel II	1997	38 249 633,26
	Beaulieu 29/31/33	1998	37 397 359,30
	Charlemagne	1997	117 242 013,33
	Demot 28 (33)	1999	24 815 784,62
	Jozef II 99 (34)	1998	17 599 368,98
	Loi 86	1998	27 613 868,60
	Luxemburg 46 (35)	1999	37 072 950,59
	Montoyer 59 (36)	1998	18 664 291,07
	Froissart 101 (37)	2000	19 571 792,18
	VM 18 (38)	2000	18 446 561,23
	Jozef II 70 (39)	2000	40 236 661,02
	Loi 41 (40)	2000	66 916 904,85
	SC 11 (41)	2000	20 661 479,74
	Jozef II 30 (42)	2000	35 765 262,17
	Jozef II 54 (43)	2001	43 783 960,67
	Jozef II 79 (44)	2002	41 244 575,06
	VM 2 (45)	2001	40 355 026,36
	Palmerston	2002	7 264 375,—
	SPA 3 (46)	2003	29 079 265,—
	Berlaymont (47)	2004	426 042 141,88
	CCAB (48)	2005	44 342 407,26
	BU-25	2006	52 338 721,66
	Cornet-Leman	2006	3 800 000,—
	Madou	2006	119 532 123,67
	WALI	2009	4 250 000,—
	Luxemburg			96 110 556,67
	Euroforum (49)	2004	88 342 890,—
	Foyer européen	2009	7 767 666,67
	Bureaus in de Unie			28 472 293,76
	Nicosia (Iris Tower — 8th fl.)	1992	115 638,43
	Lissabon	1986 1993	33 747,36 421 580,70
	Marseille	1991 1993	88 113,78 22 587,90
	Milaan	1986	32 262,38
	Kopenhagen	2005	3 984 954,66
	Valletta	2006	2 342 020,73
	Nicosia (Byron)	2006	2 813 919,85
	's-Gravenhage	2006	3 316 000,—
	Londen	2008	15 513 106,40
	Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek			50 938 887,33
	Ispra		36 956 190,78
	Geel		3 957 200,81
	Karlsruhe		715 089,02
	Petten		9 310 406,72
	Voedsel- en Veterinair Bureau			24 699 159,27
	Grange (Ierland) (50)	2002	24 699 159,27
	Delegaties van de Unie (51)			63 742 578,92
	Buenos Aires (Argentinië)	1992	419 669,68
	Canberra (Australië)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasilia (Brazilië)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnom Pen (Cambodja)	2005	580 319,88
	Ottawa (Canada)	1977	—
	Praia (Kaapverdië)	1981	—
	Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek)	1983	—
	Ndjamena (Tsjaad)	1991 2009	115 954,34 361 840,50
	Peking (China)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Comoren)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Congo)	1994	120 867,45
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Ivoorkust)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Equatoriaal-Guinea)	1986	6 090,77
	Parijs (Frankrijk)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Guinee-Bissau)	1995	251 329,45
	Tokio (Japan)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenia)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	Mexico-stad (Mexico)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokko)	1987	31 965,52
	Maputo (Mozambique)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namibië)	1992	299 464,20
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Rwanda)	1980	—
	Dakar (Senegal)	1984	—
	Honiara (Salomonseilanden)	1990	29 305,80
	Pretoria (Zuid-Afrika)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Swaziland)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (Verenigde Staten van Amerika)	1987	95 578,20
	Washington (Verenigde Staten van Amerika)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Zambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
	Totaal Commissie			1 767 969 162,38
Hof van Justitie van de Europese Unie	Luxemburg			393 679 019,73
	(Annexe „A” — Erasmus, Annexe „B” — Thomas More en Annexe „C”	1994	42 868 547,72
	Complex van het nieuwe Paleis (het gerenoveerde oude Paleis, de Anneau, de 2 Torens en de Galerij)	2008	350 810 472,01
Rekenkamer	Luxemburg			34 434 155,57
	Grond	1990	776 630,—
	Luxemburg (K1)	1990	11 059 732,27
	Luxemburg (K2)	2004	20 520 137,82
	Luxemburg (K3)	2009	2 077 655,48
Europees Economisch en Sociaal Comité	Brussel			135 001 789,30
	Montoyer 92-102	2001	32 687 131,88
	Belliard 99-101	2001	79 902 877,42
	Belliard 68-72	2004	4 759 496,—
	Trier 74	2005	9 352 870,40
	Belliard 93	2005	8 299 413,60
Comité van de Regio's	Brussel			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101-103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trier 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Totaal generaal				4 311 168 527,98

AFDELING I

PARLEMENT

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	1 685 829 393
Eigen inkomsten	– 124 651 223
Te ontvangen bijdrage	1 561 178 170

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

47 464 953

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

84,54

4 0 4

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

8 109 730

9 157 662

5 709 275,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

55 574 683

56 366 391

51 696 980,31

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

58 631 602

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 134 938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

10 000

5 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

67 776 540

71 961 914

54 969 647,78

HOOFDSTUK 4 2

4 2 1

Bijdrage van de leden van het Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

p.m.

820 485,37

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

820 485,37

Totaal van titel 4

123 351 223

128 328 305

107 487 113,46

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 2 —

OVERIGE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
47 464 953	47 208 729	45 987 620,64

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	84,54

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis, in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
8 109 730	9 157 662	5 709 275,13

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
58 631 602	58 910 854	47 760 097,53

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
9 134 938	13 046 060	7 209 550,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, en artikel 11, leden 2 en 3, alsmede artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
10 000	5 000	0,—

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

4 2 1 Bijdrage van de leden van het Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	820 485,37

Toelichting

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

15 000,—

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

15 000,—

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen

p.m.

0,—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

489 477,89

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

504 477,89

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

15 317,47

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

1 339 513,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

1 339 513,76

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bank- en andere intresten over de rekeningen van de instelling

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief terugbetaling van kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 551 741,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

6 899 113,26

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 217 174,16

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

4 983 223,35

HOOFDSTUK 5 8

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

677 015,63

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

677 015,63

Totaal van titel 5

1 300 000

2 000 000

15 719 869,30

HOOFDSTUK 5 0 —

VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGSTEN

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANK- EN ANDERE INTRESTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 0 — VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de vervoermiddelen van de instellingen.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	15 000,00

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instellingen dan vervoermiddelen.

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 0 1 Verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instellingen.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	489 477,89

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGSTEN

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 324 196,29

Toelichting

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	15 317,47

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANK- EN ANDERE INTRESTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bank- en andere intresten over de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
1 300 000	2 000 000	1 316 525,41

Toelichting

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bank- en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instelling.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief terugbetaling van kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	3 347 371,92

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	3 551 741,34

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 766 049,19

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder f), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	3 217 174,16

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	677 015,63

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN VAN DE UNIE EN PROGRAMMA’S

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Andere bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

13 191 164,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

13 191 164,09

Totaal van titel 6

p.m.

13 191 164,09

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	13 191 164,09

Toelichting

Op deze post worden, overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement, de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien bij de andere onderdelen van titel 6 en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 6 0 1 Andere bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

4 851 911,67

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

4 851 911,67

Totaal van titel 9

p.m.

4 851 911,67

TOTAAL-GENERAAL

124 651 223

130 328 305

141 250 058,52

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	4 851 911,67

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van dit artikel worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	221 289 598	220 332 000	167 952 341,79
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	569 844 235	525 898 973	502 188 864,04
	Reserves (10 0)	714 026
		570 558 261	525 898 973	502 188 864,04
1 4	ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN	122 260 343	108 313 800	90 934 826,73
	Reserves (10 0)	2 000 000	1 155 000
		124 260 343	109 468 800	90 934 826,73
1 6	ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	15 635 500	15 516 000	12 762 741,59
	Totaal van titel 1	929 029 676	870 060 773	773 838 774,15
	Reserves (10 0)	2 714 026	1 155 000
		931 743 702	871 215 773	773 838 774,15
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN	183 188 366	186 909 476	193 001 220,62
	Reserves (10 0)	2 500 000	2 340 000
		185 688 366	189 249 476	193 001 220,62
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN ROEREND GOED	113 787 071	117 014 150	106 080 063,59
	Reserves (10 0)	5 000 000	8 749 600
		118 787 071	125 763 750	106 080 063,59
2 3	LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	15 567 000	12 841 500	10 778 698,82
	Totaal van titel 2	312 542 437	316 765 126	309 859 983,03
	Reserves (10 0)	7 500 000	11 089 600
		320 042 437	327 854 726	309 859 983,03
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	39 499 769	36 074 200	27 499 040,69
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	103 974 776	105 169 500	93 647 679,96
	Reserves (10 0)	2 500 000	3 427 000
		106 474 776	108 596 500	93 647 679,96
	Totaal van titel 3	143 474 545	141 243 700	121 146 720,65
	Reserves (10 0)	2 500 000	3 427 000
		145 974 545	144 670 700	121 146 720,65
4
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING
4 0	BIJZONDERE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	83 650 000	76 965 000	69 215 824,15
4 2	ASSISTENTIE AAN DE LEDEN	176 043 709	168 974 000	153 358 430,04
	Reserves (10 0)	13 200 000
		189 243 709	168 974 000	153 358 430,04
4 4	VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN	340 000	310 000	310 000,—
	Totaal van titel 4	260 033 709	246 249 000	222 884 254,19
	Reserves (10 0)	13 200 000
		273 233 709	246 249 000	222 884 254,19
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	25 914 026	15 691 800	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	14 000 000	10 000 000	0,—
10 3	RESERVE VOOR DE UITBREIDING	835 000	750 000	0,—
10 4	RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID	p.m.	p.m.	0,—
10 5	VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN	p.m.	11 000 000	0,—
10 6	RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING	p.m.	5 000 000	0,—
10 8	RESERVE VOOR EMAS	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	40 749 026	42 441 800	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	1 685 829 393	1 616 760 399	1 427 729 732,02

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

67 755 185

66 695 000

30 601 982,96

1 0 0 4

Normale reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

1 0 0 5

Overige reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

9 396 317

9 170 000

1 874 928,93

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

Niet-gesplitste kredieten

38 330 147

38 144 000

42 629 278,—

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

179 000

177 000

169 747,88

Totaal van artikel 1 0 0

191 057 405

193 505 000

140 244 609,70

1 0 1

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

Niet-gesplitste kredieten

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Niet-gesplitste kredieten

380 000

350 000

77 327,90

Totaal van artikel 1 0 1

3 857 040

3 767 000

2 634 349,62

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

1 0 3

Pensioenen

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

406 742

504 000

383 595,33

1 0 3 2

Overlevingspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Niet-gesplitste kredieten

55 000

169 000

6 433 924,46

Totaal van artikel 1 0 3

14 664 889

14 632 000

19 091 625,58

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

800 000

525 000,—

1 0 8

Koersverschillen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 0 9

Voorziening

1 0 9 0

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 0 9 1

Voorziening voor de 18 leden ingevolge het Verdrag van Lissabon

Niet-gesplitste kredieten

9 400 264

—

0,—

Totaal van artikel 1 0 9

9 400 264

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

221 289 598

220 332 000

167 952 341,79

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

562 435 035

517 388 973

494 054 418,49

Reserves (10 0)

714 026

563 149 061

517 388 973

494 054 418,49

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

455 200

400 000

350 000,—

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

5 034 000

4 900 000

3 520 000,—

Totaal van artikel 1 2 0

567 924 235

522 688 973

497 924 418,49

Reserves (10 0)

714 026

568 638 261

522 688 973

497 924 418,49

1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

530 000

760 000

917 369,49

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Totaal van artikel 1 2 2

1 920 000

3 210 000

4 264 445,55

1 2 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

569 844 235

525 898 973

502 188 864,04

Reserves (10 0)

714 026

570 558 261

525 898 973

502 188 864,04

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

32 579 343

23 830 000

24 230 464,67

1 4 0 2

Conferentietolken

Niet-gesplitste kredieten

58 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Reserves (10 0)

2 000 000

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

1 4 0 6

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 4 0 7

Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement)

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

97 717 343

85 985 000

73 572 476,37

Reserves (10 0)

2 000 000

99 717 343

85 985 000

73 572 476,37

1 4 2

Externe dienstverlening

1 4 2 0

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

Reserves (10 0)

1 155 000

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

1 4 2 2

Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Niet-gesplitste kredieten

343 000

383 800

408 839,50

Totaal van artikel 1 4 2

24 543 000

22 328 800

17 362 350,36

Reserves (10 0)

1 155 000

24 543 000

23 483 800

17 362 350,36

1 4 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

122 260 343

108 313 800

90 934 826,73

Reserves (10 0)

2 000 000

1 155 000

124 260 343

109 468 800

90 934 826,73

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

515 500

600 000

685 000,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Totaal van artikel 1 6 1

4 615 500

4 600 000

4 072 946,49

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

650 000

601 000

516 821,63

1 6 3 1

Mobiliteit

Niet-gesplitste kredieten

825 000

832 000

186 382,71

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

310 000

287 888,28

Totaal van artikel 1 6 3

1 785 000

1 743 000

991 092,62

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 285 000

1 260 000

997 557,25

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

2 600 000

2 313 000

2 260 000,—

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Totaal van artikel 1 6 5

9 235 000

9 173 000

7 698 702,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

15 635 500

15 516 000

12 762 741,59

Totaal van titel 1

929 029 676

870 060 773

773 838 774,15

Reserves (10 0)

2 714 026

1 155 000

931 743 702

871 215 773

773 838 774,15

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
67 755 185	66 695 000	30 601 982,96

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Dit krediet dient ter dekking van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

1 0 0 4 Normale reiskosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
75 396 756	79 319 000	64 968 671,93

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 t/m 21 en 24.

Dit krediet dient ter dekking van de terugbetaling van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de vergaderplaatsen en andere dienstreizen.

Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 5 Overige reiskosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 396 317	9 170 000	1 874 928,93

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22, 23 en 29.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten, de kosten van reizen in het land van verkiezing en repatriëringskosten.

Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

1 0 0 6 Algemene kostenvergoeding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
38 330 147	38 144 000	42 629 278,00

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 t/m 28.

Deze vergoeding dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden in hun land van herkomst.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

1 0 0 7 Ambtsvergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
179 000	177 000	169 747,88

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Besluit van het Bureau van 16-17 juni 2009.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van Voorzitter van het Europees Parlement.

1 0 1 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 477 040	3 417 000	2 557 021,72

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 t/m 9.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ongevallen en beroepsziekten.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ziekten.

Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21 en bijlage IV (overgangsregeling gedurende 18 maanden na afloop van de 6e zittingsperiode).

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
380 000	350 000	77 327,90

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 30.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 510 000	7 628 000	5 456 756,89

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 t/m 48 en 77.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 3 Pensioenen

1 0 3 0 Ouderdomspensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
11 131 000	11 215 000	9 583 361,56

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 14 en 28.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 49, 50 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

1 0 3 1 Invaliditeitspensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
406 742	504 000	383 595,33

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 15.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 51 t/m 57 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

1 0 3 2 Overlevingspensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 072 147	2 744 000	2 690 744,23

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 17.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 58 t/m 60 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

1 0 3 3 Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
55 000	169 000	6 433 924,46

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan een vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 300 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
800 000	800 000	525 000,00

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

Besluit van het Bureau van 4 mei 2009 betreffende talen- en computercursussen voor de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

1 0 8 Koersverschillen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de uitbetaling van de algemene kostenvergoeding.

1 0 9 Voorziening

1 0 9 0 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van de eventuele aanpassingen van de vergoedingen van de leden van het Parlement.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement naar andere begrotingslijnen is overgeschreven.

1 0 9 1 Voorziening voor de 18 leden ingevolge het Verdrag van Lissabon

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 400 264	—	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de komst van 18 extra leden ingevolge het Verdrag van Lissabon.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement naar andere begrotingslijnen is overgeschreven.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en toelagen

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 2 0 0	562 435 035	517 388 973	494 054 418,49
Reserves (10 0)	714 026
Totaal	563 149 061	517 388 973	494 054 418,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.

Een deel van dit krediet is bestemd voor de aanwerving van tijdelijke ambtenaren met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het Europees Parlement, goedgekeurd door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de EU, met name artikel 26, en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 800 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

Kredieten voor 30 posten, bestaande uit 6 AD 5 en 24 AST 1-posten, blijven in de reserve totdat:

—	meer gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de herschikking en overplaatsing van posten, teneinde een kwalitatieve analyse te kunnen uitvoeren die verder gaat dan slechts een opsomming van aantallen en directoraten-generaal;

—

meer gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de toewijzing van kredieten voor arbeidscontracten, waarin wordt aangegeven welke kredieten betrekking hebben op de vervanging van ambtenaren met moederschaps- of ouderschapsverlof, welke op arbeidscontracten uit hoofde van artikel 3 b van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en welke op specifieke behoeften, de laatste gesplitst naar directoraten-generaal en eenheden.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
455 200	400 000	350 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 034 000	4 900 000	3 520 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—	het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
530 000	760 000	917 369,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in de rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 390 000	2 450 000	3 347 076,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter financiering van:

—	de vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het statuut of van Verordeningen (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 en (EG, Euratom) nr. 1748/2002;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 4).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst bij het Europees Parlement zijn aangesteld, en tijdelijke functionarissen van de politieke fracties van het Europees Parlement (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 9).

1 2 4 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
32 579 343	23 830 000	24 230 464,67

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	het inschakelen van tijdelijke krachten.

Een deel van dit krediet is bestemd voor de aanwerving van arbeidscontractanten met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het Europees Parlement, goedgekeurd door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 26, en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

1 4 0 2 Conferentietolken

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 4 0 2	58 000 000	55 005 000	43 273 028,22
Reserves (10 0)	2 000 000
Totaal	60 000 000	55 005 000	43 273 028,22

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Overeenkomst betreffende conferentietolken-hulpfunctionarissen.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven in het kader van de interinstitutionele samenwerking:

—

de vergoedingen, sociale bijdragen en reis- en verblijfkostenvergoedingen van de conferentietolken-hulpfunctionarissen die door het Parlement worden opgeroepen voor door het Parlement of andere instellingen georganiseerde vergaderingen, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd;

—	de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden van het Parlement kunnen worden geleverd;

—	de kosten van de dienstprestaties die door de tolken van andere instellingen ten behoeve van het Parlement worden verricht;

—	reis- en verblijfsvergoedingen in verband met diensten die in het kader van internationale samenwerking aan het Parlement worden verleend door personeelsleden van internationale instellingen;

—	de activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

De reserve kan worden vrijgemaakt zodra de kredieten van deze lijn zijn uitgeput.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 138 000	7 150 000	6 068 983,48

Toelichting

Regeling inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van het Europees Parlement en tijdelijke functionarissen van fracties bij nationale administraties, hiermee gelijkgestelde organen of internationale organisaties.

Regeling inzake de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement.

Interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

Dit krediet dient ter financiering van:

—	een vergoeding en de reiskosten aan het begin en het eind van de stage voor stagiairs;

—	een ongevallen- en ziekteverzekering voor stagiairs tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement;

—

de organisatie van opleidingen voor conferentietolken en vertalers, met name in samenwerking met tolkenscholen en universiteiten die een vertalersopleiding aanbieden, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken en vertalers, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

—

de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van proefprogramma’s voor stages voor personen met een handicap, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 20, lid 8, van de interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

1 4 0 6 Waarnemers

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten betreffende de waarnemers, overeenkomstig artikel 11 van het Reglement van het Europees Parlement.

1 4 0 7 Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
—	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient voor de bezoldiging van stagiair(e)s die deelnemen aan het stageprogramma van het Europees Parlement.

1 4 2 Externe dienstverlening

1 4 2 0 Externe dienstverlening

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 4 2 0	24 200 000	21 945 000	16 953 510,86
Reserves (10 0)		1 155 000
Totaal	24 200 000	23 100 000	16 953 510,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden verrichte diensten op het gebied van vertaling, typewerkzaamheden en technische assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

1 4 2 2 Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
343 000	383 800	408 839,50

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—	activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen;

—	publicaties, voorlichtingsacties, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen op taalgebied.

1 4 4 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Aanwerving van personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
515 500	600 000	685 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 100 000	4 000 000	3 387 946,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren, bv. door middel van taalcursussen voor de officiële werktalen.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
650 000	601 000	516 821,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter financiering van:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

ter dekking van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijk Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

—

de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. De door het Personeelscomité gefinancierde bijdragen of overname van kosten ten behoeve van deelnemers aan een sociale activiteit dienen gericht te zijn op de financiering van activiteiten met een sociale, culturele of taalkundige dimensie, maar houden geen subsidies in voor individuele personeelsleden of huishoudens.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 8 000 EUR.

1 6 3 1 Mobiliteit

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
825 000	832 000	186 382,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende vergaderplaatsen.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
310 000	310 000	287 888,28

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding.

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 800 000 EUR.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 285 000	1 260 000	997 557,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische dienst in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten of werkend met een vervangopdracht van korte duur.

1 6 5 2 Exploitatie van restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 600 000	2 313 000	2 260 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de beheers- en exploitatiekosten van restaurants en kantines.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 000 000 EUR.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 350 000	5 600 000	4 441 145,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de evenredige bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 1 010 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

9 100 000,—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

22 195 000

29 018 000

31 611 447,34

Reserves (10 0)

2 500 000

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

2 0 0 8

Specifiek beheer van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

Reserves (10 0)

2 340 000

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Totaal van artikel 2 0 0

80 958 626

82 392 600

101 577 774,30

Reserves (10 0)

2 500 000

2 340 000

83 458 626

84 732 600

101 577 774,30

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

18 947 000

21 487 594

16 917 600,84

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

37 624 740

40 587 000

38 478 370,92

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Totaal van artikel 2 0 2

102 229 740

104 516 876

91 423 446,32

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

183 188 366

186 909 476

193 001 220,62

Reserves (10 0)

2 500 000

2 340 000

185 688 366

189 249 476

193 001 220,62

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën

Niet-gesplitste kredieten

32 674 000

36 225 000

43 008 335,49

Reserves (10 0)

2 500 000

4 000 000

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën

Niet-gesplitste kredieten

53 981 250

52 637 000

41 155 588,44

Reserves (10 0)

2 500 000

4 000 000

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Totaal van artikel 2 1 0

86 655 250

88 862 000

84 163 923,93

Reserves (10 0)

5 000 000

8 000 000

91 655 250

96 862 000

84 163 923,93

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

Reserves (10 0)

749 600

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

17 407 821

18 327 750

14 526 966,49

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

113 787 071

117 014 150

106 080 063,59

Reserves (10 0)

5 000 000

8 749 600

118 787 071

125 763 750

106 080 063,59

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse verbruiksproducten

Niet-gesplitste kredieten

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

370 000

318 975,87

2 3 2

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

2 3 5

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

2 3 6

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

422 000

440 000

330 500,55

2 3 7

Verhuizingen

Niet-gesplitste kredieten

850 000

650 000

656 863,44

2 3 8

Overige administratieve uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

631 000

564 000

526 602,66

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

15 567 000

12 841 500

10 778 698,82

Totaal van titel 2

312 542 437

316 765 126

309 859 983,03

Reserves (10 0)

7 500 000

11 089 600

320 042 437

327 854 726

309 859 983,03

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROEREND GOED

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt.

Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
34 327 626	33 768 000	28 303 815,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door de instelling worden gebruikt.

Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
12 155 000	5 900 000	14 636 040,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	9 100 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 644 000	4 346 600	3 859 764,01

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 0 0 7	22 195 000	29 018 000	31 611 447,34
Reserves (10 0)	2 500 000
Totaal	24 695 000	29 018 000	31 611 447,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

Een bedrag van 2 500 000 EUR bestemd voor studies voor het Huis van de Europese geschiedenis wordt in de reserve geplaatst totdat er een duidelijk overzicht is gegeven van de geraamde kosten voor het gehele project en een overzicht is geboden van andere lopende kwesties.

2 0 0 8 Specifiek beheer van onroerend goed

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 0 0 8	4 637 000	9 360 000	14 066 706,95
Reserves (10 0)		2 340 000
Totaal	4 637 000	11 700 000	14 066 706,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van onroerend goed waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, en met name:

—	het beheer en de behandeling van afval,

—	verplichte controles, kwaliteitscontroles, expertises, audits, toezicht op de naleving van de regelgeving, enz.,

—	de technische bibliotheek,

—	assistentie bij het beheer (Building Helpdesk),

—	het beheer van de plannen van de gebouwen en het informatiemateriaal,

—	de overige uitgaven.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
44 749 000	41 407 444	34 464 154,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen (ruimten en technische installaties) die eigendom zijn van of gehuurd worden door het Europees Parlement, overeenkomstig de lopende contracten.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 91, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 75 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
18 947 000	21 487 594	16 917 600,84

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 82 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
37 624 740	40 587 000	38 478 370,92

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 180 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
909 000	1 034 838	1 563 319,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN ROEREND GOED

Toelichting

Op het gebied van aanbestedingen overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 1 0 0	32 674 000	36 225 000	43 008 335,49
Reserves (10 0)	2 500 000	4 000 000
Totaal	35 174 000	40 225 000	43 008 335,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Bij deze hard- en software gaat het met name om de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, materiaal voor de afdelingen en de fracties, alsmede het elektronische stemsysteem.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

Kredieten voor het project voor IT-mobiliteit worden in de reserve geplaatst in afwachting van verdere informatie over de verschillende elementen van dit project, alsmede over de stand van zaken van de projecten voor papierloze vergaderingen, zakelijke kerntoepassingen en elektronische handtekeningen.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 1 0 2	53 981 250	52 637 000	41 155 588,44
Reserves (10 0)	2 500 000	4 000 000
Totaal	56 481 250	56 637 000	41 155 588,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Tevens dient het ter dekking van het door het Parlement te betalen deel van de kosten voor de helpdesk van de nieuwe salarissoftware (NAP) die werd opgezet na onderlinge overeenstemming tussen de instellingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 700 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

2 1 2 Meubilair

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 1 2	3 224 000	2 998 400	2 508 567,53
Reserves (10 0)		749 600
Totaal	3 224 000	3 748 000	2 508 567,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Het dient tevens ter dekking van de diverse beheersuitgaven in verband met het meubilair van de instelling.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor het inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
17 407 821	18 327 750	14 526 966,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsook van het beheer ervan, en met name:

—	diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, veiligheid, restauratie, gebouwen enz.,

—	apparatuur, met name voor printshop, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.,

—	speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties,

—	installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 205 000 EUR.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
6 500 000	6 826 000	4 880 605,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende types, zoals hybride auto's.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 175 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Op het gebied van aanbestedingen overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse verbruiksproducten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 575 000	2 655 500	2 098 026,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz., alsook de beheerskosten in verband daarmee.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
370 000	370 000	318 975,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 314 000	1 312 000	1 318 035,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht, het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie en de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten;

—	het inschakelen van externe advocaten voor zaken die bij rechtbanken van de Unie of nationale rechtbanken worden behandeld, en het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de Juridische dienst;

—	de terugbetaling van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 8, lid 3, van het Financieel Reglement;

—	het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van de artikelen 69 en 70 van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 5 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 405 000	6 850 000	5 529 693,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de netwerken voor de transmissie van gegevens tussen de drie vergaderplaatsen, de datacentra en de voorlichtingsbureaus, alsook van de uitgaven voor abonnementen en communicatie (vaste en mobiele telefonie, televisie).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

2 3 6 Porto en verzendkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
422 000	440 000	330 500,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten.

Het dient tevens ter financiering van postdiensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 7 Verhuizingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
850 000	650 000	656 863,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 40 000 EUR.

2 3 8 Overige administratieve uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
631 000	564 000	526 602,66

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	diverse administratieve en beheersuitgaven, daaronder begrepen de uitgaven in verband met een centrum voor mobiliteitsbeheer in het kader van EMAS, de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

29 820 000

27 970 000

21 907 000,—

3 0 2

Ontvangst en representatie

Niet-gesplitste kredieten

2 047 450

1 105 200

769 155,64

3 0 4

Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

1 350 000

1 310 000

868 097,21

3 0 4 4

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

Niet-gesplitste kredieten

858 000

850 000

353 756,14

3 0 4 6

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Niet-gesplitste kredieten

451 000

185 765,77

3 0 4 7

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat

Niet-gesplitste kredieten

80 000

50 000

42 493,42

3 0 4 8

Diverse organisatiekosten van de Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Niet-gesplitste kredieten

216 319

40 000

24 796,05

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

Niet-gesplitste kredieten

2 083 000

1 248 000

1 223 000,—

Totaal van artikel 3 0 4

7 632 319

6 999 000

4 822 885,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

39 499 769

36 074 200

27 499 040,69

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van expertise

Niet-gesplitste kredieten

10 082 500

10 360 000

6 080 996,67

Reserves (10 0)

1 500 000

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

3 2 2

Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

3 2 2 2

Archiefbestanden

Niet-gesplitste kredieten

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Totaal van artikel 3 2 2

6 488 826

6 290 500

5 267 957,—

3 2 3

Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie

Niet-gesplitste kredieten

520 000

470 000

310 310,77

3 2 4

Productie en verspreiding

3 2 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

Niet-gesplitste kredieten

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

Reserves (10 0)

3 427 000

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

3 2 4 3

Bezoekerscentrum

Niet-gesplitste kredieten

2 000 000

12 100 000

3 897 236,76

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Niet-gesplitste kredieten

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Niet-gesplitste kredieten

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

3 2 4 6

Televisiekanaal van het Parlement (web-tv)

Niet-gesplitste kredieten

8 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Reserves (10 0)

1 000 000

9 000 000

8 787 767,35

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

Niet-gesplitste kredieten

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Niet-gesplitste kredieten

700 000

900 000

561 657,05

Totaal van artikel 3 2 4

85 683 450

87 009 000

81 013 668,05

Reserves (10 0)

1 000 000

3 427 000

86 683 450

90 436 000

81 013 668,05

3 2 5

Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

Niet-gesplitste kredieten

1 200 000

1 040 000

974 747,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

103 974 776

105 169 500

93 647 679,96

Reserves (10 0)

2 500 000

3 427 000

106 474 776

108 596 500

93 647 679,96

Totaal van titel 3

143 474 545

141 243 700

121 146 720,65

Reserves (10 0)

2 500 000

3 427 000

145 974 545

144 670 700

121 146 720,65

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
29 820 000	27 970 000	21 907 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen of stagiairs tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten. Bijkomende of bijzondere kosten (met inbegrip van kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen, reserveringen en elektronische facturatie, met name voor door het Europees Parlement georganiseerde charters) of alle uitzonderlijke kosten worden eveneens gedekt.

Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

3 0 2 Ontvangst en representatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 047 450	1 105 200	769 155,64

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—	de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden van de afdeling Scientific and Technological Options Assessment (STOA), en representatie van de leden van de instelling;

—	de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen;

—	de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de voorzitter;

—	de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren;

—	diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten, enz.;

—	reis- en verblijfkosten van VIP's die de instelling bezoeken;

—	kosten van ontvangst en representatie en andere specifieke kosten voor leden die een officiële functie bij het Europees Parlement bekleden.

3 0 4 Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 594 000	3 050 000	2 124 976,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van de instelling worden verstrekt, met inbegrip van het beheer van die diensten.

3 0 4 2 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 350 000	1 310 000	868 097,21

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van vergaderingen buiten de vergaderplaatsen (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend van representatiekosten;

—	de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 0 4 4 Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
858 000	850 000	353 756,14

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van de interparlementaire delegaties, ad-hocdelegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies en de WTO, alsmede de organisatie van vergaderingen van de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar stuurcomité.

3 0 4 6 Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
451 000	451 000	185 765,77

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van de delegaties in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.

3 0 4 7 Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
80 000	50 000	42 493,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de vergaderingen van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering van Eurolat, alsmede de commissies en het bureau hiervan.

3 0 4 8 Diverse organisatiekosten van de Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
216 319	40 000	24 796,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de niet onder hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0 vallende kosten in verband met de organisatie van de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, de commissies hiervan en het bureau hiervan en van de bijdrage van het Europees Parlement aan de begroting van het autonome secretariaat van de Vergadering of de rechtstreekse tenlasteneming van de kosten van het aandeel van het Europees Parlement in de begroting van de Vergadering.

3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 083 000	1 248 000	1 223 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Parlement een contract heeft gesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van expertise

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 2 0	10 082 500	10 360 000	6 080 996,67
Reserves (10 0)	1 500 000
Totaal	11 582 500	10 360 000	6 080 996,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Parlement en de administratie, met inbegrip van de kosten voor de verwezenlijking van het Huis van de Europese geschiedenis;

—	de kosten van evaluatie van studies en de deelname van de STOA aan wetenschappelijke organen;

—	reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen — met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Parlement hebben gericht — die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen;

—	de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

De reserve kan worden vrijgemaakt zodra de kredieten van deze lijn zijn uitgeput.

3 2 2 Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 593 826	4 432 300	3 512 010,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels;

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Parlement is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen, voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse) het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor bibliotheek, documentatie en mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (Newsletters, video's, cd-roms, enz.);

—	de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingenkwaliteit van de wetgeving.

3 2 2 2 Archiefbestanden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 895 000	1 858 200	1 755 946,77

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43), alsmede de door het Europees Parlement vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 16 december 2002 over verbetering van de informatie en de transparantie: de archieven van het Europees Parlement.

Regeling inzake de verwerking van persoonlijke archieven van de voormalige leden van het Europees Parlement, goedgekeurd bij besluit van het Bureau van 10 oktober 2007, als gewijzigd bij het besluit van het Bureau van 21 april 2009.

Dit krediet dient ter dekking van externe archiveringswerkzaamheden, zoals:

—	de omzetting van archiefbestanden op verschillende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en reparatie van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur, boeken, tijdschriften) en de daarmee verband houdende externe dienstverlening;

—	de kosten van publicatie op elk soort informatiedragers (brochures, cd-rom, enz.),

—	de kosten van externe werkzaamheden in verband met de aankoop van primaire (getuigenissen, verkregen via werkzaamheden van journalisten en/of historici en/of archivarissen) of secundaire (documenten op elk soort informatiedragers) archiefbronnen.

Tevens dient het ter dekking van de kosten van het verwerken van persoonlijke archieven die leden van het Europees Parlement tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben opgebouwd en overgedragen in de vorm van een schenking of een legaat aan het Europees Parlement, aan het historisch archief van de Europese Unie (HAEU) of aan een vereniging of stichting in het kader van een door het Europees Parlement opgestelde regeling.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 2 3 Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
520 000	470 000	310 310,77

Toelichting

Conclusies, conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU, Kopenhagen 2006 en Bratislava 2007.

Besluit van het Bureau van 18 juni 2007.

Bestreken geografisch gebied: landen buiten de Europese Unie met uitzondering van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het bevorderen van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. Het krediet dient meer bepaald voor activiteiten die tot doel hebben de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, en om het gebruik van informatietechnologieën door parlementen te bevorderen.

3 2 4 Productie en verspreiding

3 2 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 359 450	5 361 000	6 939 095,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van het Bureau voor publicaties voor publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 224 000	4 395 000	2 749 099,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie;

—	de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie en vertaling.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 210 000 EUR.

3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 2 4 2	19 615 000	13 708 000	16 678 677,36
Reserves (10 0)		3 427 000
Totaal	19 615 000	17 135 000	16 678 677,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de landen waar het Europees Parlement een verbindingskantoor heeft, alsmede voor de actualisering van het Legislative Observatory (OEIL).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 3 Bezoekerscentrum

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 000 000	12 100 000	3 897 236,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het bezoekerscentrum.

3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
29 710 000	27 100 000	24 485 352,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. Het wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het bni en het prijspeil.

Het maximumaantal bezoekers dat gesubsidieerd kan worden moet aanzienlijk worden verhoogd. Elk lid van het Europees Parlement moet het recht hebben om per kalenderjaar ten hoogste 5 bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal 110 bezoekers. Het aantal deelnemers per bezoek kan variëren tussen ten minste 10 en ten hoogste 110.

Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap.

De toegekende subsidie wordt verhoogd al naargelang de reisafstand en de beschikbare vervoersmiddelen. Tevens moet de dienstverlening voor bezoekers worden verbeterd.

Verder moet er een evaluatie worden ingediend van de mate waarin de nieuwe regels rekening houden met de specifieke omstandigheden en beperkingen in verband met de herkomst van de bezoekers, voorstellen voor de inrichting van een ruimte in het nieuwe bezoekerscentrum voor fracties, alsmede een verslag over de toegang van de bezoekersgroepen tot het nieuwe bezoekerscentrum en de vergaderzaal, de beschikbaarheid van vergaderruimten en de behoefte aan personeel op dit gebied.

3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 475 000	2 245 000	1 790 335,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten en de toetredingslanden, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de Sacharov-prijs, bijeenkomsten van jonge Europese, Israëlische en Palestijnse politieke leiders en de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film.

Dit krediet dient tevens ter dekking van uitgaven van maximaal 300 000 EUR in verband met de uitvoering van „vergaderzaalactiviteiten” in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau goedgekeurde jaarlijkse programma.

Dit krediet dient tevens ter dekking van ondersteunende maatregelen voor meertaligheid, zoals vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken, maatregelen en acties gericht op de bewustmaking voor meertaligheid en het beroep van tolk, acties en maatregelen in verband met de interinstitutionele en internationale samenwerking, evenals deelneming aan soortgelijke acties en maatregelen georganiseerd tezamen met andere diensten in het kader van de interinstitutionele en internationale samenwerking.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de werkingskosten en de kosten van dienstreizen van de leden van het netwerk voor de Sacharov-prijs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 6 Televisiekanaal van het Parlement (web-tv)

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 2 4 6	8 000 000	9 000 000	8 787 767,35
Reserves (10 0)	1 000 000
Totaal	9 000 000	9 000 000	8 787 767,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het parlementaire televisiekanaal (web-tv).

Het prototype zal worden geëvalueerd. Hierbij moet worden gekeken naar de inhoud en de kosten van het project, evenals naar de structuren en het participatieniveau van de fracties en de vaststelling van de programma-inhoud.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

De reserve kan worden vrijgemaakt zodra de kredieten uitgeput zijn en een informatie is gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de strategie die in de toekomst gevolgd moet worden, met name wat betreft de komende nieuwe aanbesteding.

3 2 4 8 Audiovisuele voorlichting

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
13 600 000	12 200 000	15 124 447,23

Toelichting

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2002 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.7.2003, blz. 150).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179).

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma’s, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma’s, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector;

—	de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement;

—	de opname van de zittingen op dvd-rom;

—	het opzetten van een passend archief voor deze uitzendingen, alsook van een zoekmachine, om de burgers permanente toegang tot deze informatie te garanderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

3 2 4 9 Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
700 000	900 000	561 657,05

Toelichting

Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001). Bestreken geografisch gebied: landen van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD);

—

de financiering van samenwerkingsprogramma’s en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van de bovengenoemde parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen;

—	samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

3 2 5 Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 200 000	1 040 000	974 747,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven (kantoorbenodigdheden, telecommunicatie, portokosten, personeel, onderhoud, vervoer, diverse kleine uitgaven) voor de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement.

TITEL 4

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Lopende administratieve uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

Niet-gesplitste kredieten

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

4 0 2

Steun aan de Europese politieke partijen

Niet-gesplitste kredieten

17 400 000

14 075 000

10 512 377,—

4 0 3

Bijdragen aan Europese politieke stichtingen

Niet-gesplitste kredieten

11 400 000

9 140 000

6 365 561,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

HOOFDSTUK 4 2

4 2 2

Assistentie aan de leden

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Niet-gesplitste kredieten

175 793 709

168 724 000

153 358 430,04

Reserves (10 0)

13 200 000

188 993 709

168 724 000

153 358 430,04

4 2 2 2

Wisselkoersverschillen

Niet-gesplitste kredieten

250 000

0,—

Totaal van artikel 4 2 2

176 043 709

168 974 000

153 358 430,04

Reserves (10 0)

13 200 000

189 243 709

168 974 000

153 358 430,04

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

176 043 709

168 974 000

153 358 430,04

Reserves (10 0)

13 200 000

189 243 709

168 974 000

153 358 430,04

HOOFDSTUK 4 4

4 4 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Niet-gesplitste kredieten

200 000

170 000

170 000,—

4 4 2

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Niet-gesplitste kredieten

140 000

140 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4

340 000

310 000

310 000,—

Totaal van titel 4

260 033 709

246 249 000

222 884 254,19

Reserves (10 0)

13 200 000

273 233 709

246 249 000

222 884 254,19

HOOFDSTUK 4 0 —

BIJZONDERE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 4 2 —

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

HOOFDSTUK 4 4 —

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

HOOFDSTUK 4 0 — BIJZONDERE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

4 0 0 Lopende administratieve uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
54 850 000	53 750 000	52 337 886,15

Toelichting

Regeling vastgesteld bij besluit van het Bureau van 1 februari 2001.

Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

—	secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven;

—	de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

4 0 2 Steun aan de Europese politieke partijen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
17 400 000	14 075 000	10 512 377,00

Toelichting

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 252 van 3.10.2008, blz. 1).

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

4 0 3 Bijdragen aan Europese politieke stichtingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
11 400 000	9 140 000	6 365 561,00

Toelichting

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

HOOFDSTUK 4 2 — ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

4 2 2 Assistentie aan de leden

4 2 2 0 Assistentie aan de leden

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 2 2 0	175 793 709	168 724 000	153 358 430,04
Reserves (10 0)	13 200 000
Totaal	188 993 709	168 724 000	153 358 430,04

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 t/m 44.

Verordening (EG) nr. 160/2009 van de Raad van 23 februari 2009 houdende wijziging van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 55 van 27.2.2009, blz. 1).

Bepalingen ter uitvoering van titel VII van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld door het Bureau op 9 maart 2009, als laatstelijk gewijzigd op 13 december 2010.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400 000 EUR.

4 2 2 2 Wisselkoersverschillen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
250 000	250 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire bijstand.

HOOFDSTUK 4 4 — VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

4 4 0 Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
200 000	170 000	170 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

4 4 2 Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
140 000	140 000	140 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

25 914 026

15 691 800

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

25 914 026

15 691 800

0,—

HOOFDSTUK 10 1

14 000 000

10 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

14 000 000

10 000 000

0,—

HOOFDSTUK 10 3

835 000

750 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 3

835 000

750 000

0,—

HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 5

p.m.

11 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 5

p.m.

11 000 000

0,—

HOOFDSTUK 10 6

p.m.

5 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 6

p.m.

5 000 000

0,—

HOOFDSTUK 10 8

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 8

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

40 749 026

42 441 800

0,—

TOTAAL-GENERAAL

1 685 829 393

1 616 760 399

1 427 729 732,02

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 3 —

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 10 4 —

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

HOOFDSTUK 10 5 —

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 6 —

RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

HOOFDSTUK 10 8 —

RESERVE VOOR EMAS

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
25 914 026	15 691 800	0,—

Toelichting

1.	Post	1 2 0 0	Salaris en toelagen	714 026
2.	Post	1 4 0 2	Conferentietolken	2 000 000
3.	Post	2 0 0 7	Inrichting van dienstruimten	2 500 000
4.	Post	2 1 0 0	Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën	2 500 000
5.	Post	2 1 0 2	Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën	2 500 000
6.	Artikel	3 2 0	Verwerving van expertise	1 500 000
7.	Post	3 2 4 6	Televisiekanaal van het Parlement (web-tv)	1 000 000
8.	Post	4 2 2 0	Assistentie aan de leden	13 200 000
			Totaal	25 914 026

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
14 000 000	10 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

HOOFDSTUK 10 3 — RESERVE VOOR DE UITBREIDING

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
835 000	750 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

HOOFDSTUK 10 4 — RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

HOOFDSTUK 10 5 — VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	11 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling. Het Bureau van het Parlement wordt verzocht een coherente en verantwoordelijke strategie voor de lange termijn op het gebied van onroerend goed en gebouwen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke probleem van stijgende onderhoudskosten, de noodzaak van renovatie en beveiligingskosten, en waarbij de duurzaamheid van de begroting van het Parlement wordt gewaarborgd.

HOOFDSTUK 10 6 — RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	5 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

HOOFDSTUK 10 8 — RESERVE VOOR EMAS

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-actieplan, met name na de koolstofaudit van het Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

PERSONEEL

Afdeling I — Europees Parlement

Functiegroep en rang	2010
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Buiten categorie	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	141	2	6	23
AD 13	227	8	2	30
AD 12	503		8	71
AD 11	131		7	36
AD 10	191		7	29
AD 9	155		7	17
AD 8	107		8	18
AD 7	259			23
AD 6	249		1	26
AD 5	360		8	93
Totaal AD	2 369	10	56	377
AST 11	91	10		33
AST 10	136		17	18
AST 9	115		3	27
AST 8	215		4	39
AST 7	653		2	50
AST 6	559		5	72
AST 5	365		8	64
AST 4	251		11	62
AST 3	124		16	63
AST 2	245		5	55
AST 1	97			77
Totaal AST	2 851	10	71	560
Totaal	5 221 (52)	20 (53)	127 (54)	937
Totaal-generaal	6 285 (55)

Functiegroep en rang	2011
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Buiten categorie	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	149	2	6	23
AD 13	279	8	2	34
AD 12	443		10	67
AD 11	131		5	37
AD 10	191		7	28
AD 9	155		6	17
AD 8	130		7	21
AD 7	304			22
AD 6	269		5	30
AD 5	382		3	119
Totaal AD	2 479	10	53	409
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	21
AST 9	115		3	30
AST 8	365		5	34
AST 7	753		1	55
AST 6	384		6	68
AST 5	325		7	66
AST 4	206		11	67
AST 3	184		14	59
AST 2	225		5	64
AST 1	151		1	98
Totaal AST	2 930	10	70	595
Totaal	5 410 (56)	20 (57)	123 (58)	1 004
Totaal-generaal	6 537 (59)

AFDELING II

EUROPESE RAAD EN RAAD

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Raad en de Raad voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	563 262 600
Eigen inkomsten	–48 997 000
Te ontvangen bijdrage	514 265 600

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE COMMUNAUTAIRE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

22 212 000

25 038 000

22 404 152,96

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 258 000

2 302 000

3 216 156,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

24 470 000

27 340 000

25 620 309,87

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

24 527 000

26 605 000

25 346 600,82

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

6 007 891,25

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

24 527 000

26 605 000

31 354 492,07

Totaal van titel 4

48 997 000

53 945 000

56 974 801,94

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
22 212 000	25 038 000	22 404 152,96

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis, in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
2 258 000	2 302 000	3 216 156,91

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
24 527 000	26 605 000	25 346 600,82

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	6 007 891,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede bijlage VIII, artikel 4 en artikel 11, lid 2.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede bijlage VIII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 333,34

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

250,—

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

2 583,34

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

2 583,34

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

0,—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

819 925,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

819 925,50

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

361 729,52

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

361 729,52

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

112 379,96

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

51 934,52

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

164 314,48

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

29 223 952,52

5 7 1

Ontvangsten die aan een bepaald doel zijn toegewezen, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3,—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

6 765 063,86

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

35 989 019,38

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen

p.m.

21,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

21,46

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

37 337 593,68

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE INTRESTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	2 333,34

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	250,00

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	819 925,50

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE INTRESTEN

5 2 0 Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	361 729,52

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	112 379,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, alsmede artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	51 934,52

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	29 223 952,52

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die aan een bepaald doel zijn toegewezen, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	3,00

Toelichting

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	6 765 063,86

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	21,46

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE EU/GEMEENSCHAP

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 550 691,—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

1 550 691,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

1 550 691,—

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

1 550 691,—

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 550 691,00

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement dient deze post voor ontvangsten die niet voorzien zijn in enig ander onderdeel van titel 6 en gebruikt worden om te voorzien in extra kredieten ter financiering van uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

17 290,86

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

17 290,86

Totaal van titel 9

p.m.

17 290,86

TOTAAL-GENERAAL

48 997 000

53 945 000

95 880 377,48

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	17 290,86

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011		Kredieten 2010		Uitvoering 2009
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	1 360 000	1 360 000	1 534 000	1 534 000
1 1	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	289 465 453	289 465 453	325 284 000	325 284 000	297 629 496,—	297 629 496,—
1 2	ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNE DIENSTVERLENING	12 334 174	12 334 174	8 118 000	8 118 000	6 666 611,—	6 666 611,—
1 3	ANDERE UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	9 729 000	9 729 000	12 546 000	12 546 000	11 772 144,—	11 772 144,—
	Totaal van titel 1	312 888 627	312 888 627	347 482 000	347 482 000	316 068 251,—	316 068 251,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN	53 255 000	53 255 000	54 917 000	54 917 000	69 199 958,—	69 199 958,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	42 829 000	42 829 000	41 144 000	41 144 000	33 629 832,—	33 629 832,—
2 2	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	145 753 973	145 753 973	147 537 000	147 537 000	102 409 858,—	102 409 858,—
	Totaal van titel 2	241 837 973	241 837 973	243 598 000	243 598 000	205 239 648,—	205 239 648,—
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTING VAN SPECIFIEKE TAKEN DOOR DE INSTELLING
3 0	PERSONEEL	p.m.	p.m.	10 979 000	10 979 000	10 952 594,—	10 952 594,—
3 1	GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN	2 536 000	2 536 000	8 803 000	8 803 000	8 159 764,—	8 159 764,—
3 2	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	p.m.	p.m.	14 850 000	14 850 000	9 851 378,—	9 851 378,—
3 3	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	p.m.	p.m.	1 307 000	1 307 000	563 263,—	563 263,—
	Totaal van titel 3	2 536 000	2 536 000	35 939 000	35 939 000	29 526 999,—	29 526 999,—
4
UITGAVEN BETREFFENDE DE REFLECTIEGROEP
4 0	PERSONEEL	p.m.	p.m.	161 000	161 000	156 000,—	156 000,—
4 3	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	p.m.	p.m.	372 000	372 000	335 672,—	335 672,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	533 000	533 000	491 672,—	491 672,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	563 262 600	563 262 600	633 552 000	633 552 000	551 326 570,—	551 326 570,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 0 0 0

Basissalaris

Niet-gesplitste kredieten

313 000

304 000

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

Niet-gesplitste kredieten

65 000

64 000

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Niet-gesplitste kredieten

20 000

27 000

1 0 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

13 000

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven.

Niet-gesplitste kredieten

900 000

1 0 0 6

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

86 000

Totaal van artikel 1 0 0

1 311 000

1 394 000

1 0 1

Beëindiging van de dienst

1 0 1 0

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 1 0 1

p.m.

1 0 2

Voorziening

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

Niet-gesplitste kredieten

49 000

140 000

Totaal van artikel 1 0 2

49 000

140 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

1 360 000

1 534 000

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Salaris en andere rechten

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

211 541 157

236 663 000

219 263 135,—

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

3 916 421

4 862 000

4 596 441,—

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

56 282 980

60 026 000

57 482 264,—

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

9 310 302

10 365 000

9 661 620,—

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

Niet-gesplitste kredieten

213 834

246 000

195 947,—

1 1 0 5

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

2 129 586

2 275 000

1 759 118,—

1 1 0 6

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

3 057 336

5 540 000

2 744 759,—

Totaal van artikel 1 1 0

286 451 616

319 977 000

295 703 284,—

1 1 1

Beëindiging van de dienst

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Niet-gesplitste kredieten

320 834

479 000

405 236,—

1 1 1 1

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

355 584

337 000

1 285 401,—

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Niet-gesplitste kredieten

478 709

481 000

235 575,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 155 127

1 297 000

1 926 212,—

1 1 2

Voorziening

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Niet-gesplitste kredieten

1 850 710

3 993 000

0,—

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Niet-gesplitste kredieten

8 000

17 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 2

1 858 710

4 010 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

289 465 453

325 284 000

297 629 496,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

8 098 000

3 970 000

3 478 722,—

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

1 289 043

1 522 000

1 081 947,—

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

544 000

537 000

486 241,—

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

2 068 000

1 870 000

1 619 701,—

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

202 000

150 000

0,—

Totaal van artikel 1 2 0

12 201 043

8 049 000

6 666 611,—

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

133 131

69 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

12 334 174

8 118 000

6 666 611,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

132 000

200 000

192 883,—

1 3 0 1

Beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

1 603 000

1 728 000

1 626 298,—

Totaal van artikel 1 3 0

1 735 000

1 928 000

1 819 181,—

1 3 1

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

40 000

60 862,—

1 3 1 1

Sociale betrekkingen van het personeel

Niet-gesplitste kredieten

119 000

112 410,—

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

Niet-gesplitste kredieten

69 000

110 000

57 000,—

1 3 1 3

Overige sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

66 000

65 600,—

Totaal van artikel 1 3 1

294 000

335 000

295 872,—

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

432 000

471 000

163 091,—

1 3 2 1

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

1 115 000

1 100 000

1 000 000,—

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

1 841 000

2 037 000

2 228 000,—

Totaal van artikel 1 3 2

3 388 000

3 608 000

3 391 091,—

1 3 3

Dienstreizen

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad.

Niet-gesplitste kredieten

3 912 000

6 275 000

6 266 000,—

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Niet-gesplitste kredieten

400 000

Totaal van artikel 1 3 3

4 312 000

6 675 000

6 266 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

9 729 000

12 546 000

11 772 144,—

Totaal van titel 1

312 888 627

347 482 000

316 068 251,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 2 —

ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1 3 —

ANDERE UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salaris en andere rechten

1 0 0 0 Basissalaris

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
313 000	304 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 1 Aan het ambt verbonden rechten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
65 000	64 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van de rechten die verbonden zijn aan het ambt van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 2 Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	27 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van rechten in verband met de persoonlijke situatie van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
13 000	13 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 4 Andere beheersuitgaven.

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
900 000	900 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van:

—	reiskosten en daarmee samenhangende dagvergoedingen, alsmede bijkomende of bijzondere kosten in het kader van dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad,

—	representatiekosten van de voorzitter van de Europese Raad in de uitoefening van zijn functie en in het kader van de werkzaamheden van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 0 0 6 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	86 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad” in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst.

1 0 1 Beëindiging van de dienst

1 0 1 0 Pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”,

—	de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 2 Voorziening

1 0 2 0 Voorziening voor gewijzigde rechten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
49 000	140 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit een wijziging van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

HOOFDSTUK 1 1 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de lijst van het aantal ambten van de Raad voor dit begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen in verband met de volledige invulling van de lijst van het aantal ambten is een forfaitaire verlaging van 7 % toegepast.

1 1 0 Salaris en andere rechten

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
211 541 157	236 663 000	219 263 135,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 916 421	4 862 000	4 596 441,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen,

—	huisvestings- en vervoervergoedingen,

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer,

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk en/of thuis,

—	overige toelagen en vergoedingen,

—	overuren (chauffeurs).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
56 282 980	60 026 000	57 482 264,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland,

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage,

—	de vergoeding voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen,

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 310 302	10 365 000	9 661 620,00

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede de door de instelling te verrichten betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten van tijdelijke functionarissen in hun land van herkomst.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
213 834	246 000	195 947,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 5 Overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 129 586	2 275 000	1 759 118,00

Toelichting

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de onderstaande bepalingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 6 Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 057 336	5 540 000	2 744 759,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen,

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef,

—	de vergoeding bij opzegging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 1 Beëindiging van de dienst

1 1 1 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
320 834	479 000	405 236,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling,

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

1 1 1 1 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
355 584	337 000	1 285 401,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die in toepassing van het Statuut of van Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 moeten worden betaald,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst zijn aangesteld bij de Raad van de Europese Unie (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 5).

1 1 1 2 Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
478 709	481 000	235 575,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling,

—	de overlevingspensioenen van de overlevende echtgenoten of de wezen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling,

—	de bedragen die voortvloeien uit de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

1 1 2 Voorziening

1 1 2 0 Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 850 710	3 993 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

1 1 2 1 Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 000	17 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 2 — ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNE DIENSTVERLENING

1 2 0 Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 098 000	3 970 000	3 478 722,00

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden,

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende rubrieken van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 289 043	1 522 000	1 081 947,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met de nationale deskundigen die niet in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid/gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GVDB/GBVB) zijn gedetacheerd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2007/829/EG van de Raad van 5 december 2007 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd (PB L 327 van 13.12.2007, blz. 10).

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
544 000	537 000	486 241,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een beurs en de kosten voor studiereizen en dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 068 000	1 870 000	1 619 701,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten,

—	extra personeel voor de vergaderingen in Luxemburg en Straatsburg;

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
202 000	150 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor, enerzijds, het vertaalwerk van externe vertaalbureaus bij tijdelijke werkoverlast in de talendienst van de Raad en, anderzijds, de werkzaamheden bij de verificatie van de versies van overeenkomsten, verdragen en andere regelingen met derde landen in niet-EU-talen.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
133 131	69 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende rubrieken van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — ANDERE UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Diverse uitgaven voor aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
132 000	200 000	192 883,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving,

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken,

—	de kosten voor het organiseren van outplacementactiviteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 603 000	1 728 000	1 626 298,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van talencursussen, op interinstitutionele basis en binnen de instelling zelf,

—	de inschrijvingskosten voor de deelname van ambtenaren aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 3 1 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 3 1 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	40 000	60 862,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 3 1 1 Sociale betrekkingen van het personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
119 000	119 000	112 410,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 2 Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
69 000	110 000	57 000,00

Toelichting

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst,

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Het dient ter dekking, binnen de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 3 Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
66 000	66 000	65 600,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige sociale voorzieningen ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
432 000	471 000	163 091,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	de huishoudelijke uitgaven van de spreek- en behandelkamer, de kosten van materiaal voor geneeskundige verzorging, verzorging en geneesmiddelen in de crèche, de kosten van medisch onderzoek en de te voorziene uitgaven in verband met de invaliditeitscomités en de vergoeding van brilkosten,

—	de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 3 2 1 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 115 000	1 100 000	1 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 2 Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 841 000	2 037 000	2 228 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het aan de Commissie te betalen aandeel van de Raad in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen,

—	de beheerskosten in verband met de exploitatie van het kinderdagverblijf van de Raad.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 3 Dienstreizen

1 3 3 1 Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad.

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 912 000	6 275 000	6 266 000,00

Toelichting

Oud artikel 1 3 3

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van de ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

1 3 3 2 Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
400 000	400 000

Toelichting

Nieuwe post

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad voor specifieke activiteiten van de Europese Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 053 000

4 332 000

4 047 544,—

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

15 000 000

32 815 000,—

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

4 860 000

4 160 000

4 145 458,—

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 260 000

2 197 000

1 442 161,—

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

460 000

603 000

523 712,—

Totaal van artikel 2 0 0

22 633 000

26 292 000

42 973 875,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

16 761 000

14 378 000

14 641 312,—

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Niet-gesplitste kredieten

4 031 000

5 086 000

3 879 156,—

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

9 090 000

8 410 000

7 159 215,—

2 0 1 3

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

211 000

205 000

195 300,—

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

529 000

546 000

351 100,—

Totaal van artikel 2 0 1

30 622 000

28 625 000

26 226 083,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

53 255 000

54 917 000

69 199 958,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

7 969 000

7 925 000

7 705 895,—

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Niet-gesplitste kredieten

19 038 000

17 996 000

17 159 000,—

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

4 551 000

4 953 000

3 911 338,—

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

4 224 000

4 643 000

3 134 025,—

Totaal van artikel 2 1 0

35 782 000

35 517 000

31 910 258,—

2 1 1

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

1 051 000

1 279 000

528 484,—

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

4 528 000

2 635 000

714 511,—

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

60 000

45 000

49 000,—

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

620 000

682 000

225 554,—

Totaal van artikel 2 1 2

5 208 000

3 362 000

989 065,—

2 1 3

Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

788 000

986 000

202 025,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

42 829 000

41 144 000

33 629 832,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

33 675 000

36 792 000

22 727 368,—

2 2 0 1

Diverse reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

184 000

175 000

319 000,—

2 2 0 2

Kosten van vertolking

Niet-gesplitste kredieten

94 722 973

92 740 000

68 869 765,—

2 2 0 3

Kosten van ontvangst en representatie

Niet-gesplitste kredieten

2 045 000

2 088 000

1 155 400,—

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

4 124 000

3 956 000

468 269,—

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

912 000

16 324,—

Totaal van artikel 2 2 0

135 662 973

136 663 000

93 556 126,—

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

937 000

883 000

777 774,—

2 2 1 1

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

5 193 000

5 115 000

4 095 982,—

2 2 1 2

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

650 000

560 000

426 172,—

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

1 260 000

1 495 000

691 270,—

Totaal van artikel 2 2 1

8 040 000

8 053 000

5 991 198,—

2 2 2

Verbindingsbureaus

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

462 000

466 574,—

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

971 000

1 254 000

1 142 114,—

2 2 3 1

Porto

Niet-gesplitste kredieten

170 000

95 934,—

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

20 000

40 000

0,—

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 2 3 4

Verhuizing

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

31 032,—

2 2 3 5

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

45 000

53 000,—

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Niet-gesplitste kredieten

600 000

829 500,—

2 2 3 7

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

270 000

250 000

244 380,—

Totaal van artikel 2 2 3

2 051 000

2 359 000

2 395 960,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

145 753 973

147 537 000

102 409 858,—

Totaal van titel 2

241 837 973

243 598 000

205 239 648,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 053 000	4 332 000	4 047 544,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen voor de door de Raad gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen, namelijk:

—	te Brussel in gebruik zijnde dienstruimten (met uitzondering van de gebouwen Kortenberg en ER),

—	te Luxemburg in gebruik zijnde dienstruimten („Kirchberg”),

—	te Genève in gebruik zijnde dienstruimten,

—	te New York in gebruik zijnde dienstruimten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement geraamd op 646 500 EUR.

De kredietaanvragen zijn verlaagd met inachtneming van de geraamde bestemmingsontvangsten.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
15 000 000	15 000 000	32 815 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 860 000	4 160 000	4 145 458,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de volgende uitgaven:

—	inrichting en verbouwing van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten,

—	aanpassing van de ruimten en de technische installaties aan de vigerende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

2 0 0 4 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 260 000	2 197 000	1 442 161,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden in de gebouwen met betrekking tot de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 5 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
460 000	603 000	523 712,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, onder meer, de bijstand van deskundigen in het kader van de studies voor aanpassing en verruiming van de gebouwen van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
16 761 000	14 378 000	14 641 312,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën enz.),

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten,

—	schilderwerk,

—	diverse onderhoudswerkzaamheden,

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties,

—	technische benodigdheden,

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 031 000	5 086 000	3 879 156,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 090 000	8 410 000	7 159 215,00

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die de Raad in gebruik heeft, met uitzondering van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
211 000	205 000	195 300,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de Raad gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
529 000	546 000	351 100,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven voor gebouwen, die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, signaliseringsmateriaal, controles door gespecialiseerde instanties enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 969 000	7 925 000	7 705 895,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 1 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
19 038 000	17 996 000	17 159 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het gebruiken en opzetten van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 551 000	4 953 000	3 911 338,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen, en werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 224 000	4 643 000	3 134 025,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en de telematicakosten, met uitzondering van de kosten op het gebied van het GVDB/GBVB.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 051 000	1 279 000	528 484,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van meubilair en van speciaal meubilair,

—	de vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is of niet meer kan worden gerepareerd,

—	de huur van meubilair benodigd gedurende dienstreizen en vergaderingen buiten de gebouwen van de Raad,

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0 Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 528 000	2 635 000	714 511,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en de vervanging van divers, vast of mobiel, technisch materieel en technische installaties in verband met het archief, de aankoopdienst, de veiligheid, de technische dienst voor conferenties, restauratie en gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 1 Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
60 000	45 000	49 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en restauratie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
620 000	682 000	225 554,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het onderhoud en de reparatie daarvan, alsmede werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
788 000	986 000	202 025,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	de aanschaf, leasing en vervanging van het wagenpark,

—	de huur van auto's wanneer geen beroep kan worden gedaan op de vervoermiddelen van de Raad, met name voor dienstreizen,

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0 Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
33 675 000	36 792 000	22 727 368,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de terugbetaling van de reiskosten die door het voorzitterschap en de delegaties worden gemaakt bij gelegenheid van:

—	zittingen van de Raad,

—	vergaderingen die in het kader van de Raad worden gehouden, met uitzondering van de vergaderingen op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 31/2008 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de vergoeding van de reiskosten van de afgevaardigden van de leden van de Raad.

2 2 0 1 Diverse reiskosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
184 000	175 000	319 000,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de secretaris-generaal.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 21/2009 van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie inzake de vergoeding van de kosten van dienstreizen van andere personen dan personeelsleden van de Raad van de Europese Unie.

2 2 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
94 722 973	92 740 000	68 869 765,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de door de tolken van de Commissie voor de Raad verrichte diensten, met uitzondering van de kosten in verband met de vergaderingen op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de tolkenregeling voor de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

2 2 0 3 Kosten van ontvangst en representatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 045 000	2 088 000	1 155 400,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de Raad op het gebied van ontvangst en representatie, met uitzondering van de uitgaven op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 4 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 124 000	3 956 000	468 269,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van catering en maaltijden die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 5 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
912 000	912 000	16 324,00

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
937 000	883 000	777 774,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm,

—

abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analysen van de inhoud daarvan en andere onlinepublicaties (met uitzondering van persbureaus); het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties,

—	toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken,

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten,

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 1 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 193 000	5 115 000	4 095 982,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave en de verspreiding van de teksten die de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend moet maken, met name uit hoofde van artikel 17 van zijn reglement van orde.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
650 000	560 000	426 172,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten van de Europese Unie, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de Raad die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 260 000	1 495 000	691 270,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van met name de openbare zittingen van de Raad en van bijstand aan de audiovisuele media die zich bezighouden met de werkzaamheden van de instelling (huur van materieel, dienstverleningscontracten met radio en televisie, aanschaf, onderhoud en reparatie van het benodigde materieel voor radio- en televisie-uitzendingen, externe fotografiediensten enz.),

—	de kosten van diverse voorlichtings -en publicrelationsactiviteiten,

—	de uitgaven betreffende publiciteit en promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de Raad, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 Verbindingsbureaus

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	462 000	466 574,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de verbindingsbureaus in New York en Genève, die niet in de voorgaande rubrieken zijn genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
971 000	1 254 000	1 142 114,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier,

—	fotokopieën en vaste rechten,

—	papier en kantoorbenodigdheden (gebruikelijke benodigdheden),

—

drukwerk,

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine),

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
170 000	170 000	95 934,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	40 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de interinstitutionele activiteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	31 032,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	45 000	53 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
600 000	600 000	829 500,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de Raad tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken vastgestelde proceskosten en het inschakelen van externe advocaten voor zaken welke daar dienen,

—	de kosten voor advies in verband met de inschakeling van externe advocaten,

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de Raad kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
270 000	250 000	244 380,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor andere verzekeringen dan die met betrekking tot de gebouwen, welke zijn opgenomen onder post 2 0 1 3,

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel van de dienst Conferenties en de dienst Beveiliging, van werkmaterieel voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en van het herstel en onderhoud van de werkkleding,

—	de deelneming van de Raad in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie,

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTING VAN SPECIFIEKE TAKEN DOOR DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Andere personeelsleden en externen

3 0 0 0

Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Gesplitste kredieten

p.m.

7 100 000

7 149 560,—

3 0 0 1

Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Gesplitste kredieten

p.m.

2 300 000

2 189 700,—

3 0 0 2

Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Gesplitste kredieten

p.m.

179 000

196 267,—

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

9 579 000

9 535 527,—

3 0 1

Andere uitgaven in verband met het personeel

3 0 1 0

Dienstreizen

Gesplitste kredieten

p.m.

1 380 000

1 398 000,—

3 0 1 1

Beroepsopleiding

Gesplitste kredieten

p.m.

20 000

19 067,—

Totaal van artikel 3 0 1

p.m.

1 400 000

1 417 067,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

10 979 000

10 952 594,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Gebouwen

3 1 0 0

Huur

Gesplitste kredieten

1 586 000

4 821 000

4 640 802,—

3 1 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Gesplitste kredieten

p.m.

255 000

86 608,—

3 1 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

Gesplitste kredieten

p.m.

355 000

154 980,—

3 1 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Gesplitste kredieten

p.m.

5 000

9 822,—

Totaal van artikel 3 1 0

1 586 000

5 436 000

4 892 212,—

3 1 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

3 1 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Gesplitste kredieten

165 000

810 000

850 530,—

3 1 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Gesplitste kredieten

165 000

558 000

472 154,—

3 1 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Gesplitste kredieten

620 000

1 938 000

1 899 909,—

3 1 1 3

Verzekeringen

Gesplitste kredieten

p.m.

13 000

10 317,—

3 1 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Gesplitste kredieten

p.m.

48 000

34 642,—

Totaal van artikel 3 1 1

950 000

3 367 000

3 267 552,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

2 536 000

8 803 000

8 159 764,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatica en telecommunicatie

3 2 0 0

Aanschaf van hardware en software

Gesplitste kredieten

p.m.

6 700 000

3 202 492,—

3 2 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Gesplitste kredieten

p.m.

5 600 000

4 963 813,—

3 2 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Gesplitste kredieten

p.m.

750 000

497 101,—

3 2 0 3

Telecommunicatie

Gesplitste kredieten

p.m.

1 700 000

1 187 972,—

Totaal van artikel 3 2 0

p.m.

14 750 000

9 851 378,—

3 2 1

Meubilair

Gesplitste kredieten

p.m.

100 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

p.m.

14 850 000

9 851 378,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Vergaderingen en conferenties

3 3 0 0

Reiskosten van de delegaties

Gesplitste kredieten

p.m.

883 000

228 813,—

3 3 0 1

Diverse reiskosten

Gesplitste kredieten

p.m.

15 000

30 000,—

3 3 0 2

Kosten van vertolking

Gesplitste kredieten

p.m.

0,—

3 3 0 3

Kosten voor ontvangst en representatie

Gesplitste kredieten

p.m.

25 000

25 000,—

3 3 0 4

Algemene beheerskosten in verband met reizen

Gesplitste kredieten

p.m.

20 000

3 158,—

3 3 0 5

Diverse vergaderkosten

Gesplitste kredieten

p.m.

20 000

17 177,—

Totaal van artikel 3 3 0

p.m.

963 000

304 148,—

3 3 1

Informatie

3 3 1 0

Documentatie en bibliotheek

Gesplitste kredieten

p.m.

179 000

172 784,—

3 3 1 1

Algemene publicaties

Gesplitste kredieten

p.m.

90 000

66 712,—

3 3 1 2

Voorlichting en openbare evenementen

Gesplitste kredieten

p.m.

55 000

15 923,—

Totaal van artikel 3 3 1

p.m.

324 000

255 419,—

3 3 2

Diverse uitgaven

3 3 2 0

Kantoorbenodigdheden

Gesplitste kredieten

p.m.

0,—

3 3 2 1

Studies, enquêtes en adviezen

Gesplitste kredieten

p.m.

0,—

3 3 2 2

Overige huishoudelijke uitgaven

Gesplitste kredieten

p.m.

20 000

3 696,—

Totaal van artikel 3 3 2

p.m.

20 000

3 696,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

p.m.

1 307 000

563 263,—

Totaal van titel 3

2 536 000

35 939 000

29 526 999,—

HOOFDSTUK 3 0 —

PERSONEEL

HOOFDSTUK 3 1 —

GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN

HOOFDSTUK 3 2 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 3 3 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — PERSONEEL

3 0 0 Andere personeelsleden en externen

3 0 0 0 Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	7 100 000	7 149 560,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de emolumenten voor de nationale militaire deskundigen die als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2000/178/GBVB van de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen op militair gebied die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd gedurende de interim-periode (PB L 57 van 2.3.2000, blz. 1).

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

Besluit 2003/479/EG van de Raad van 16 juni 2003 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bĳ het secretariaat-generaal van de Raad zĳn gedetacheerd (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 72).

3 0 0 1 Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	2 300 000	2 189 700,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de emolumenten voor de nationale deskundigen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB, met name in de sector crisisbeheersing en in de sector beveiliging van de informatietechnologie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

3 0 0 2 Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	179 000	196 267,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging voor bijzondere adviseurs die door de Raad zijn benoemd met het oog op de uitvoering van specifieke expertiseopdrachten in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 5, 119 en 120.

3 0 1 Andere uitgaven in verband met het personeel

3 0 1 0 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	1 380 000	1 398 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de dienstreizen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie,

—	de dienstreizen van de nationale deskundigen, die in het kader van het GVDB/GBVB gedetacheerd zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 0 1 1 Beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	20 000	19 067,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelneming aan cursussen, conferenties en congressen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

HOOFDSTUK 3 1 — GEBOUWEN EN DAARMEE VERBONDEN KOSTEN

3 1 0 Gebouwen

3 1 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 586 000	4 821 000	4 640 802,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de huur van de gebouwen Kortenberg en ER te Brussel, die zijn bestemd voor de ambtenaren en gedetacheerde nationale deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2011		Kredieten 2010		Uitvoering 2009
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	255 000	255 000	86 608,00	86 608,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de volgende uitgaven:

—	inrichting van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten,

—	aanpassing van de ruimten aan de vigerende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

3 1 0 4 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	355 000	154 980,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de beveiliging van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 0 5 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	5 000	9 822,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de bouwkundige en technisch-bouwkundige studies in verband met de exploitatie van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 1 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
165 000	810 000	850 530,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën enz.),

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten,

—	schilderwerk,

—	diverse onderhoudswerkzaamheden,

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties,

—	technische benodigdheden,

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
165 000	558 000	472 154,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming in de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
620 000	1 938 000	1 899 909,00

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de beveiliging en bewaking op de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	13 000	10 317,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies voor de verzekeringen van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	48 000	34 642,00

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de andere lopende uitgaven voor de gebouwen Kortenberg en ER, die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, signaliseringsmateriaal, controles door gespecialiseerde instanties enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

3 2 0 Informatica en telecommunicatie

3 2 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	6 700 000	3 202 492,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de aanschaf, huur of vervanging van hardware of software voor informaticasystemen en -toepassingen, hardware voor kantoorautomatisering en telecommunicatie, alsmede technische installaties voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van 18 december 2000 houdende oprichting van een cel Infosec (Information Systems Security).

3 2 0 1 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	5 600 000	4 963 813,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op de exploitatie en de realisering van informatica- en telecommunicatiesystemen, -toepassingen en -materieel, alsmede van technische installaties (met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers) voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	750 000	497 101,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen, hardware voor kantoorautomatisering en telecommunicatie en technische installaties voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	1 700 000	1 187 972,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en telematica die specifiek voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van het GVDB/GBVB.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken en telegrammen, alsmede van de tariefovereenkomsten met Belgacom.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 1 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	100 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de aanschaf van specifiek, beveiligd of gespecialiseerd meubilair voor de ambtenaren en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn in het kader van GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 3 3 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 3 0 Vergaderingen en conferenties

3 3 0 0 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	883 000	228 813,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die door het voorzitterschap en de delegaties worden gemaakt bij gelegenheid van de zittingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/78/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 tot instelling van het Politiek en Veiligheidscomité (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 1).

3 3 0 1 Diverse reiskosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	15 000	30 000,00

Toelichting

De onder deze post op te voeren kredieten dienen ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen op het gebied van het EVDB/GBVB die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

3 3 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de dienstverrichting door de tolken van de Commissie ten behoeve van de Raad bij gelegenheid van de zittingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/78/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 tot instelling van het Politiek en Veiligheidscomité (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 1).

3 3 0 3 Kosten voor ontvangst en representatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	25 000	25 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van ontvangst en representatie van met name het Politiek en Veiligheidscomité en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn bij de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 0 4 Algemene beheerskosten in verband met reizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	20 000	3 158,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de incidentele kosten die worden gemaakt buiten de zetel van de Raad als gevolg van reizen in het kader van het GVDB/GBVB: tijdelijke huur van dienstruimten en technisch materieel, kosten van incidenteel vertalen en tolken, telecommunicatiekosten en andere kosten in verband met vergaderingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 3 0 5 Diverse vergaderkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	20 000	17 177,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten en diverse overige algemene beheerskosten die verband houden met de uitvoering van het GVDB/GBVB en niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 1 Informatie

3 3 1 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	179 000	172 784,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van studiekosten en de kosten van de verwerving van expertise, documentatie of gespecialiseerde gegevens in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 3 1 1 Algemene publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	90 000	66 712,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave en de verspreiding van publicaties van de Raad op het gebied van het GVDB/GBVB die niet in het Publicatieblad verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 1 2 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	55 000	15 923,00

Toelichting

De in dit begrotingsonderdeel op te voeren kredieten dienen ter dekking van de uitgaven voor voorlichting op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 Diverse uitgaven

3 3 2 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden voor de ambtenaren en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 1 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen op het gebied van het GVDB/GBVB worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 2 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	20 000	3 696,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de aanschaf van dienstkleding en toebehoren, met name voor het veiligheidspersoneel voor de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 4

UITGAVEN BETREFFENDE DE REFLECTIEGROEP

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Andere personeelsleden en externen

4 0 0 2

Bijzondere adviseurs

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

161 000

156 000,—

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

161 000

156 000,—

4 0 1

Andere uitgaven in verband met het personeel

4 0 1 0

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 4 0 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

161 000

156 000,—

HOOFDSTUK 4 3

4 3 0

Vergaderingen en conferenties

4 3 0 0

Reiskosten van de leden van de Reflectiegroep

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

142 000

100 000,—

4 3 0 1

Reiskosten van externe deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

30 000,—

4 3 0 2

Kosten van vertolking

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

120 000

179 672,—

4 3 0 3

Ontvangst- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

10 000

26 000,—

4 3 0 5

Diverse vergaderkosten

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 4 3 0

p.m.

272 000

335 672,—

4 3 1

Voorlichting

4 3 1 1

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

60 000

0,—

4 3 1 2

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

10 000

0,—

Totaal van artikel 4 3 1

p.m.

70 000

0,—

4 3 2

Diverse uitgaven

4 3 2 1

Uitgaven voor studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

4 3 2 2

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

30 000

0,—

Totaal van artikel 4 3 2

p.m.

30 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3

p.m.

372 000

335 672,—

Totaal van titel 4

p.m.

533 000

491 672,—

HOOFDSTUK 4 0 —

PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 3 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 4 0 — PERSONEEL

4 0 0 Andere personeelsleden en externen

4 0 0 2 Bijzondere adviseurs

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	161 000	156 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de bijzondere adviseurs die door de Raad zijn benoemd om de Reflectiegroep bij te staan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 5, 119 en 120.

4 0 1 Andere uitgaven in verband met het personeel

4 0 1 0 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel dat aan de Reflectiegroep is toegewezen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 4 3 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

4 3 0 Vergaderingen en conferenties

4 3 0 0 Reiskosten van de leden van de Reflectiegroep

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	142 000	100 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de leden van de Reflectiegroep.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 0 1 Reiskosten van externe deskundigen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	30 000,00

Toelichting

De op deze post op te voeren kredieten dienen ter dekking van de reis- en verblijfkosten van de voor de vergaderingen van de Reflectiegroep uitgenodigde deskundigen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	120 000	179 672,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de diensten die de tolken van de Commissie voor de Raad verrichten bij de vergaderingen van de Reflectiegroep.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 0 3 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	10 000	26 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten van de Reflectiegroep.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 0 5 Diverse vergaderkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten en diverse overige algemene kosten die verband houden met het werk van de Reflectiegroep en niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 1 Voorlichting

4 3 1 1 Algemene publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	60 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave en de verspreiding van publicaties met betrekking tot de resultaten van het werk van de Reflectiegroep.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 1 2 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	10 000	0,—

Toelichting

De op deze post op te voeren kredieten dienen ter dekking van de kosten voor de door de Reflectiegroep georganiseerde hoorzittingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 2 Diverse uitgaven

4 3 2 1 Uitgaven voor studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies, seminars en adviezen die worden uitbesteed aan hooggekwalificeerde deskundigen die de Reflectiegroep nodig heeft.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

4 3 2 2 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	30 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige huishoudelijke uitgaven die niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

6 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

6 000 000

0,—

Totaal van titel 10

6 000 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

563 262 600

633 552 000

551 326 570,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
6 000 000	6 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling II — Europese Raad en Raad

Functiegroep en rang	2011
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
	Vaste ambten	Voorzitter van de Europese Raad	Overige
Niet ingedeeld	2	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (60)	1	—
AD 14	90 (61)	2	1
AD 13	155	3	—
AD 12	202	2	2
AD 11	152	—	—
AD 10	79	3	—
AD 9	84	1	—
AD 8	88	—	—
AD 7	158	1	—
AD 6	183	3	—
AD 5	120	—	—
Totaal AD	1 352	17	3
AST 11	35	2	—
AST 10	41	1	—
AST 9	54	—	—
AST 8	90	1	—
AST 7	301	2	—
AST 6	276	2	—
AST 5	198	3	—
AST 4	183	1	—
AST 3	191	3	—
AST 2	219	1	—
AST 1	195	—	—
Totaal AST	1 783	16	—
Totaal	3 137	33	3
Totaal-generaal	3 173

Functiegroep en rang	2010
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Raad na overdracht aan EDEO	Over te dragen aan EDEO	Voorzitter van de Europese Raad	Overige	Over te dragen aan EDEO
Niet ingedeeld	2		—	—	—
AD 16	8	3	1	—	—
AD 15	32 (62)	2	—	1	—
AD 14	79 (63) (64)	8	2	2	6
AD 13	116	19	—	—	—
AD 12	249	21	—	—	8
AD 11	174	18	—	—	12
AD 10	71	18	7	—	1
AD 9	91	24	—	—	2
AD 8	68	10	—	—	—
AD 7	142	7	—	—	—
AD 6	200	20	—	—	—
AD 5	114	24	—	—	—
Totaal AD	1 344	174	10	3	29
AST 11	40	1	—	—	—
AST 10	40	—	—	—	1
AST 9	42	2	—	—	—
AST 8	99	4	—	—	—
AST 7	268	13	—	—	—
AST 6	352	15	—	—	—
AST 5	213	29	—	—	—
AST 4	178	22	—	—	—
AST 3	156	13	22	—	—
AST 2	196	26	—	—	—
AST 1	196	82	—	—	—
Totaal AST	1 780	207	22	0	1
Totaal	3 126	381	32	3	30
Totaal-generaal	3 572

AFDELING IV

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	341 229 998
Eigen inkomsten	–43 514 000
Te ontvangen bijdrage	297 715 998

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN OF ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden

22 159 000

21 624 000

20 071 295,38

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

3 004 000

2 656 000

2 498 483,06

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

25 163 000

24 280 000

22 569 778,44

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

17 711 000

15 037 000

15 847 688,28

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

500 000

1 298 850,54

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

18 211 000

15 537 000

17 146 538,82

Totaal van titel 4

43 374 000

39 817 000

39 716 317,26

HOOFDSTUK 4 0 —

BELASTINGEN EN DIVERSE INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGE VOOR DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — BELASTINGEN EN DIVERSE INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
22 159 000	21 624 000	20 071 295,38

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
3 004 000	2 656 000	2 498 483,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGE VOOR DE PENSIOENREGELINGEN

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
17 711 000	15 037 000	15 847 688,28

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
500 000	500 000	1 298 850,54

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede artikel 11, lid 2, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

396 849,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

396 849,61

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

130 000

45 171,91

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

130 000

45 171,91

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

345 232,96

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

208 517,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

553 750,77

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

130 000

995 772,29

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	396 849,61

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement, geacht te zijn bestemd en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
130 000	130 000	45 171,91

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten die zijn gestort op de rekeningen van de instelling.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	345 232,96

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement, geacht te zijn bestemd en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	208 517,81

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt uit de administratieve werking.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

10 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

10 000

0,—

Totaal van titel 9

10 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

43 514 000

39 957 000

40 712 089,55

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
10 000	10 000	0,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	31 371 183	32 267 000	29 104 251,06
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	203 595 252	195 718 000	181 156 824,21
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	16 775 063	15 064 300	14 879 938,92
	Reserves (10 0)		485 700
		16 775 063	15 550 000	14 879 938,92
1 6	ANDERE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	4 833 500	4 979 000	4 567 388,—
	Totaal van titel 1	256 574 998	248 028 300	229 708 402,19
	Reserves (10 0)		485 700
		256 574 998	248 514 000	229 708 402,19
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	61 335 000	59 043 000	59 710 997,33
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	17 135 000	15 643 000	15 636 608,20
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	2 053 000	2 052 000	2 059 426,98
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	792 000	798 000	743 014,77
2 7	VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	3 300 000	3 210 000	3 455 761,88
	Totaal van titel 2	84 615 000	80 746 000	81 605 809,16
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 7	SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	40 000	40 000	31 431,09
	Totaal van titel 3	40 000	40 000	31 431,09
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	485 700	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	485 700	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	341 229 998	329 300 000	311 345 642,44

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

22 352 097

22 134 000

21 555 771,67

1 0 0 2

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Niet-gesplitste kredieten

364 230

1 208 000

400 566,81

Totaal van artikel 1 0 0

22 716 327

23 342 000

21 956 338,48

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

1 621 765

1 579 000

1 192 654,04

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

6 245 061

6 381 000

5 421 258,54

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

284 000

284 000,—

1 0 6

Opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

300 000

295 000

250 000,—

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

204 030

386 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

31 371 183

32 267 000

29 104 251,06

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salarissen en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

199 293 878

190 363 000

177 931 090,76

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

742 844

724 000

708 515,27

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Niet-gesplitste kredieten

2 034 072

2 251 000

2 517 218,18

Totaal van artikel 1 2 0

202 070 794

193 338 000

181 156 824,21

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Niet-gesplitste kredieten

230 000

p.m.

0,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

230 000

p.m.

0,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

1 294 458

2 380 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

203 595 252

195 718 000

181 156 824,21

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en derden

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

4 912 296

4 584 000

4 210 579,51

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

712 767

675 000

560 945,46

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

669 000

456 000

351 703,47

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

10 447 000

9 288 300

9 756 710,48

Reserves (10 0)

485 700

10 447 000

9 774 000

9 756 710,48

Totaal van artikel 1 4 0

16 741 063

15 003 300

14 879 938,92

Reserves (10 0)

485 700

16 741 063

15 489 000

14 879 938,92

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

34 000

61 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

16 775 063

15 064 300

14 879 938,92

Reserves (10 0)

485 700

16 775 063

15 550 000

14 879 938,92

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

235 000

220 000

198 194,75

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

1 611 500

1 664 000

1 547 608,83

Totaal van artikel 1 6 1

1 846 500

1 884 000

1 745 803,58

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

330 000

323 000

307 872,30

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

43 000

14 000,—

1 6 3 2

Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

201 000

197 000

190 000,—

Totaal van artikel 1 6 3

244 000

240 000

204 000,—

1 6 5

Activiteiten betreffende alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

188 000

184 000

168 967,26

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

75 000

77 000

69 744,86

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en studiecentrum

Niet-gesplitste kredieten

2 150 000

2 271 000

2 071 000,—

Totaal van artikel 1 6 5

2 413 000

2 532 000

2 309 712,12

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

4 833 500

4 979 000

4 567 388,—

Totaal van titel 1

256 574 998

248 028 300

229 708 402,19

Reserves (10 0)

485 700

256 574 998

248 514 000

229 708 402,19

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
22 352 097	22 134 000	21 555 771,67

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 3, 4, 4 bis, 11 en 14.

Dit krediet dient ter dekking, voor de leden van de instelling, van:

—	het basissalaris,

—	de standplaatsvergoeding,

—	de gezinstoelagen, te weten: de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage,

—	de representatie en ambtsvergoedingen,

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering en de werkgeversbijdrage (3,4 %) voor de ziektekostenverzekering,

—	de geboortetoelage,

—	de uitkeringen bij overlijden van een lid van de instelling,

—

de kosten van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de basissalarissen, de standplaatsvergoedingen, de gezinstoelagen en de overmakingen van een deel van de bezoldiging van de leden van de instelling naar het buitenland (analoge toepassing van artikel 17 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie).

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
364 230	1 208 000	400 566,81

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van de leden van de instelling (met inbegrip van hun gezinsleden) bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek,

—	de bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek verschuldigde inrichtingsvergoeding,

—	de bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek verschuldigde verhuiskosten.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 621 765	1 579 000	1 192 654,04

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de voor het land van de verblijfplaats vastgestelde aanpassingscoëfficiënten voor de voormalige leden van het Hof.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
6 245 061	6 381 000	5 421 258,54

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de ouderdomspensioenen van de voormalige leden van de instelling, alsmede de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het land van hun verblijfplaats,

—	de invaliditeitspensioenen,

—	de overlevingspensioenen voor overlevende echtgenoten en/of wezen van de voormalige leden van de instelling en de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het land van hun verblijfplaats.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
284 000	284 000	284 000,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen bij dienstreizen en bijkomende of bijzondere kosten in verband met dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

1 0 6 Opleidingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
300 000	295 000	250 000,00

Toelichting

De kredieten van dit artikel dienen ter dekking van de kosten veroorzaakt door de deelneming van de leden van het Hof van Justitie aan talencursussen of andere seminars voor bijscholing.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
204 030	386 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van eventuele door de Raad in de loop van dit begrotingsjaar vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en de pensioenen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 3,5 % toegepast.

1 2 0 Salarissen en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
199 293 878	190 363 000	177 931 090,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62, 64, 65, 66, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, artikel 69, bijlage VII, artikel 4, bijlage XIII, artikel 18, de artikelen 72 en 73, bijlage VIII, artikel 15, de artikelen 70, 74 en 75, bijlage VII, artikel 8, en artikel 34 van het Statuut.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 28 bis, 42, 47 en 48.

Regeling betreffende de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het basissalaris van de vaste en tijdelijke ambtenaren,

—	de gezinstoelagen, met name de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage van de vaste en tijdelijke ambtenaren,

—	de ontheemdingstoelage en de toelage voor verblijf in het buitenland van de vaste en tijdelijke ambtenaren,

—	de secretariaatstoelage van ambtenaren van categorie AST, die als stenotypist(e), telexist(e), typist(e), directiesecretaris/secretaresse of hoofdsecretaris/secretaresse werkzaam zijn,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de personeelsleden bedraagt 1,7 % van het basissalaris,

—	de werkgeversbijdrage voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering (0,87 % van het basissalaris) en de bijkomende uitgaven welke voortvloeien uit de toepassing van de desbetreffende bepalingen van het statuut,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen,

—	de betalingen die de instelling verricht met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen,

—	de geboortetoelage en, in geval van overlijden van een ambtenaar, de betaling van de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, alsmede van de kosten van vervoer van het lichaam naar de plaats van herkomst van de overledene,

—	de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—

de ontslagvergoeding van wegens kennelijke onbekwaamheid ontslagen ambtenaren op proef, de vergoeding wegens opzegging door de instelling van het contract van tijdelijke functionarissen en de inkoop van pensioenrechten van voormalige hulpfunctionarissen die als tijdelijke functionarissen of als ambtenaren zijn aangesteld,

—	de financiële gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van ambtenaren en hulpfunctionarissen en de vergoeding voor de overuren,

—	huisvestings- en vervoersvergoedingen,

—	vaste ambtsvergoeding,

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer,

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
742 844	724 000	708 515,27

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte uren voor ambtenaren, hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 034 072	2 251 000	2 517 218,18

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikelen 5, 6, 7, 9 en 10.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aan het personeel (met inbegrip van hun gezinsleden) bij indiensttreding of vertrek verschuldigde reiskosten,

—	de inrichtingsvergoedingen verschuldigd aan personeelsleden die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen,

—	de verhuiskosten van personeelsleden die bij hun indiensttreding of bij beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen,

—	de dagvergoedingen voor personeelsleden die aantonen dat zij bij hun indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
230 000	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50 en 72, alsook bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en de ambtenaren die een ambt bekleden in rang AD 16, AD 15 of AD 14 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 van de Raad van 12 december 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in verband met de toetreding van Spanje en Portugal (PB L 335 van 13.12.1985, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen voor de ambtenaren ten aanzien van wie maatregelen tot beëindiging van de dienst om redenen van dienstbelang worden genomen, teneinde rekening te houden met de behoeften ingevolge de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Gemeenschappen,

—	de vergoedingen krachtens het Statuut of de reglementen,

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van de begunstigden van de vergoedingen,

—	de financiële gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten welke gelden voor de verschillende vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 294 458	2 380 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van 25 juni 2002 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van eventuele in de loop van het jaar door de Raad vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en derden

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 912 296	4 584 000	4 210 579,51

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 en de titels III en IV, artikel 4 en titel V, en artikel 5 en titel VI.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, hulptolken, plaatselijke functionarissen en hulpvertalers,

—	de honoraria en de kosten van de bijzondere adviseurs, de honoraria van de raadgevende arts daaronder begrepen,

—	de uitgaven betreffende het eventuele beroep op arbeidscontractanten.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
712 767	675 000	560 945,46

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de detachering van ambtenaren van lidstaten of andere nationale deskundigen in de diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

—	de kosten van beurzen voor stagiair(e)s bij de diensten van de instelling.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
669 000	456 000	351 703,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven, voor zover zij niet door de eigen diensten van het Hof van Justitie kunnen worden verricht, voor andere incidentele hulpdiensten.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 4 0 6	10 447 000	9 288 300	9 756 710,48
Reserves (10 0)		485 700
Totaal	10 447 000	9 774 000	9 756 710,48

Toelichting

Dit krediet dienen ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (CITI) goedgekeurde acties ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied,

—	de uitgaven voor freelancetolken van de gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst,

—	de bezoldiging van de conferentietolken,

—	de uitgaven voor op contract en ad interim werkzaam conferentiepersoneel,

—	prestaties van derden op het gebied van de correctie van teksten, met name de honoraria en de kosten van verzekering, verplaatsing, verblijf en dienstreizen van freelancecorrectoren, alsmede van de desbetreffende administratieve uitgaven,

—	uitgaven voor werkzaamheden van zelfstandige vertalers of uitzendvertalers, alsmede voor type- en andere werkzaamheden die door de vertaaldienst aan derden worden opgedragen.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
34 000	61 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsook bijlage XI.

Dit krediet is bestemd ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
235 000	220 000	198 194,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en de huur van zalen en machines voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken op interinstitutionele basis. In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond, op grond van functionele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet gedeeltelijk worden gebruikt voor het organiseren van vergelijkende onderzoeken door het Hof van Justitie zelf.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 611 500	1 664 000	1 547 608,83

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
330 000	323 000	307 872,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
43 000	43 000	14 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in een zeer benarde situatie verkeren.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
201 000	197 000	190 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied,

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

1 6 5 Activiteiten betreffende alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
188 000	184 000	168 967,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van alle ambtenaren, daaronder begrepen de analyses en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd en de huishoudelijke kosten van de spreek- en behandelkamer.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
75 000	77 000	69 744,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en het onderhoud van het materiaal en van een gedeelte van de exploitatiekosten van het restaurant en de cafetaria.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en studiecentrum

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 150 000	2 271 000	2 071 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Hof voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

12 130 000

11 417 000

10 542 296,77

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

31 350 000

32 301 000

31 969 020,81

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

890 000

316 000

381 433,82

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

912 000

702 000

1 069 998,46

Totaal van artikel 2 0 0

45 282 000

44 736 000

43 962 749,86

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaken en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

7 213 000

6 050 000

6 035 974,62

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

3 470 000

3 065 000

4 535 999,12

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

4 930 000

4 804 000

4 720 977,80

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

125 000

81 000

121 836,59

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

315 000

307 000

333 459,34

Totaal van artikel 2 0 2

16 053 000

14 307 000

15 748 247,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

61 335 000

59 043 000

59 710 997,33

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

4 042 000

3 532 000

3 517 568,57

2 1 0 2

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

9 389 000

8 510 000

8 741 719,82

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

1 054 000

1 068 000

1 028 006,33

Totaal van artikel 2 1 0

14 485 000

13 110 000

13 287 294,72

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

673 000

653 000

652 957,96

2 1 4

Technische installaties en materieel

Niet-gesplitste kredieten

455 000

475 000

444 398,53

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

1 522 000

1 405 000

1 251 956,99

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

17 135 000

15 643 000

15 636 608,20

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Niet-gesplitste kredieten

936 000

1 011 000

988 425,05

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

36 000

25 051,75

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoeding

Niet-gesplitste kredieten

20 000

16 000

16 000,—

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

625 000

621 000

577 530,98

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

436 000

368 000

452 419,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

2 053 000

2 052 000

2 059 426,98

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

209 000

169 000

221 487,25

2 5 4

Conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

384 000

411 000

345 028,32

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

199 000

218 000

176 499,20

2 5 7

Juridische informatica

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

792 000

798 000

743 014,77

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 7 2

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

1 167 000

1 163 000

1 134 881,86

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

948 000

947 000

947 000,—

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

1 185 000

1 100 000

1 373 880,02

Totaal van artikel 2 7 4

2 133 000

2 047 000

2 320 880,02

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

3 300 000

3 210 000

3 455 761,88

Totaal van titel 2

84 615 000

80 746 000

81 605 809,16

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
12 130 000	11 417 000	10 542 296,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Hof van Justitie worden gebruikt.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
31 350 000	32 301 000	31 969 020,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor de huurkoop van gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
890 000	316 000	381 433,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en leidingen, schilderwerk, behang, vloerbedekking, valse plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties,

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
912 000	702 000	1 069 998,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 213 000	6 050 000	6 035 974,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en het onderhoud, overeenkomstig de lopende contracten, van ruimten en technische installaties, alsmede van de uitgaven voor het werk en het nodige materiaal voor het algemene onderhoud (schilderwerkzaamheden, reparaties, enz.) van de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 123 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 470 000	3 065 000	4 535 999,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 222 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 930 000	4 804 000	4 720 977,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewaking van de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 70 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
125 000	81 000	121 836,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
315 000	307 000	333 459,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name straatbelasting, reiniging, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 136 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 042 000	3 532 000	3 517 568,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de vervanging, de huur, de reparatie en het onderhoud van alle apparatuur op het gebied van kantoorautomatisering, informatica en telefonie (met inbegrip van telefax, videoconferentiematerieel en multimediamaterieel), alsook materieel voor tolkwerkzaamheden, zoals tolkencabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolking.

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
9 389 000	8 510 000	8 741 719,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de analyse en programmering van informaticaonderzoek.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 054 000	1 068 000	1 028 006,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met telecommunicatie, zoals abonnementen en de kosten van (vaste en mobiele) telefoonverbindingen.

Het dekt ook de uitgaven betreffende de datatransmissienetwerken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 110 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
673 000	653 000	652 957,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van bijkomend meubilair,

—	de vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is, en van het meubilair dat niet kan worden gerepareerd,

—	de huur van meubilair,

—	de kosten van onderhoud en reparatie van meubilair.

2 1 4 Technische installaties en materieel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
455 000	475 000	444 398,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van technisch materieel,

—	de vervanging van technisch materieel, met name audiovisueel materieel, materieel voor archieven en bibliotheek, alsook diverse werktuigen voor de onderhoudsdienst van de gebouwen en reproductie, verspreidings- en postmaterieel,

—	de huur van technisch materieel en technische installaties,

—	onderhoud en reparatie van het technische materieel en de technische installaties als in dit artikel genoemd.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 522 000	1 405 000	1 251 956,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van vervoermiddelen,

—	de vervanging van de voertuigen met de hoogste kilometerstand boven 120 000 km,

—	de huur en gebruikskosten van huurvoertuigen,

—	het onderhoud, reparatie, parkeerruimte en verzekering van de dienstauto’s, alsmede van de autowegentol.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 34 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
936 000	1 011 000	988 425,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van:

—	xerografisch papier, fotokopieën en vergoedingen,

—	papier en kantoorbenodigdheden,

—	materieel voor de reproductiedienst,

—	materieel voor de diensten belast met de verspreiding van documenten en van de post,

—	materieel voor bandopnameapparatuur,

—	drukkerijbenodigdheden en formulieren,

—	benodigdheden voor kantoorautomatiserings- en informatica-apparatuur,

—	ander en niet in de inventaris opgenomen materieel.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
36 000	36 000	25 051,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio’s en diverse kosten) en van de overige financiële kosten.

De door het Hof van Justitie geïnde bankrenten zijn als ontvangsten geboekt.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	16 000	16 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honoraria van de advocaten die de gemachtigde van het Hof bijstaan in zaken tussen de administratie van de instelling en een van zijn ambtenaren of personeelsleden, en van schadevergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
625 000	621 000	577 530,98

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
436 000	368 000	452 419,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, risico in verband met tekstverwerkingsapparatuur, risico in verband met elektronica),

—	de aankoop, het onderhoud en de reiniging van voornamelijk de toga’s van de magistraten, de uniformen voor bodes en chauffeurs, de werkkleding voor het personeel verantwoordelijk voor de reproductie van documenten en voor het onderhoudspersoneel,

—	de diverse benodigdheden voor interne vergaderingen,

—	de kosten van interne verhuizing en van opslag en verdeling van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden,

—	de door de dienstverrichters gedane huishoudelijke uitgaven,

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
209 000	169 000	221 487,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten van de instelling en van de ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden.

2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
384 000	411 000	345 028,32

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van de organisatie, met medewerking van de ministers van Justitie, in de plaats waar het Hof van Justitie is gevestigd, van seminaries en informatiedagen voor magistraten en andere juristen uit de lidstaten.

Met het oog op de verdere ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof en van de nationale rechterlijke instanties op het gebied van het EU-recht zijn studiebijeenkomsten met hoge magistraten van de lidstaten en specialisten op het gebied van het EU-recht noodzakelijk.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de organisatiekosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten van de deelnemers.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
199 000	218 000	176 499,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en samenstelling van populair-wetenschappelijke werken over het EU-recht en van de overige uitgaven voor voorlichting en foto’s, alsook van de bijdrage in de kosten van bezoeken aan de instelling.

2 5 7 Juridische informatica

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven ingevolge een eventueel verzoek van de Commissie aan de andere instellingen om een bijdrage in de kosten van de dienst Juridische informatica (invoering en verspreiding van gegevens van de interinstitutionele gegevensbank).

HOOFDSTUK 2 7 — VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 167 000	1 163 000	1 134 881,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties, alsmede van de bijwerking van reeds aanwezige werken,

—	het op magneetband brengen en de aankoop van geïnformatiseerde gegevens op het gebied van juridische documentatie,

—	speciale bibliotheekuitrusting,

—	de abonnementen op kranten, algemene tijdschriften en diverse publicaties,

—	de abonnementen op persbureaus,

—	het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit,

—	de kosten van het gebruik van sommige externe juridische databanken.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
948 000	947 000	947 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 27 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 185 000	1 100 000	1 373 880,02

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de druk- en distributiekosten van de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht, alsmede van het Repertorium van de rechtspraak inzake het EU-recht.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de kosten verbonden aan de uitgave van het Jaarverslag en van andere brochures over het Hof die aan bezoekers worden verstrekt.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 335 000 EUR.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 3 7

3 7 1

Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0

Gerechtelijke kosten

Niet-gesplitste kredieten

40 000

31 431,09

3 7 1 1

Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 7 1

40 000

31 431,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

40 000

31 431,09

Totaal van titel 3

40 000

31 431,09

HOOFDSTUK 3 7 —

SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 3 7 — SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

3 7 1 Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	40 000	31 431,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een normale rechtsbedeling in alle gevallen waarin kosteloze rechtsbijstand wordt verleend, alsmede van de kosten van getuigen en deskundigen, van plaatsopneming en van rogatoire commissies, van honoraria van advocaten en van andere kosten die ten laste van het Hof van Justitie kunnen komen.

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

485 700

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

485 700

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

485 700

0,—

TOTAAL-GENERAAL

341 229 998

329 300 000

311 345 642,44

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	485 700	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling IV — Hof van Justitie van de Europese Unie

Functiegroep en rang	Hof van Justitie van de Europese Unie
	2011		2010
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	39 (65)	44 (66)	28 (67)	44 (68)
AD 13	80	—	69	—
AD 12	110 (69)	66	126 (70)	66
AD 11	84	73	90	73
AD 10	42	33	42	33
AD 9	78	1	28	1
AD 8	210	1	260	1
AD 7	145	—	98	24
AD 6	44	—	23	—
AD 5	34	—	48	—
Totaal AD	881	219	827	243
AST 11	9	—	8	—
AST 10	8	1	9	1
AST 9	32	—	32	—
AST 8	35	5	35	5
AST 7	73	28	61	28
AST 6	67	24	79	24
AST 5	48	46	47	46
AST 4	95	68	96	68
AST 3	117	12	118	12
AST 2	105	5	105	7
AST 1	76	—	76	—
Totaal AST	665	189	666	191
Totaal-generaal	1 546 (71)	408	1 493 (72)	434
Totaal-generaal	1 954 (73)		1 927 (74)

AFDELING V

REKENKAMER

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	144 330 944
Eigen inkomsten	–20 812 613
Te ontvangen bijdrage	123 518 331

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 497 081

10 298 000

8 734 648,95

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 100 000

885 000

1 097 166,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

11 597 081

11 183 000

9 831 815,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

7 715 532

7 449 000

6 959 521,03

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 300 000

1 668 445,31

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

1 767,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

9 015 532

8 749 000

8 629 734,27

Totaal van titel 4

20 612 613

19 932 000

18 461 549,27

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
10 497 081	10 298 000	8 734 648,95

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
1 100 000	885 000	1 097 166,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
7 715 532	7 449 000	6 959 521,03

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
1 300 000	1 300 000	1 668 445,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 767,93

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (benodigdheden)

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

61 683,27

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

61 683,27

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

58 972,77

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

58 972,77

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

152 346,—

5 7 1

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

152 346,—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

273 002,04

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (BENODIGDHEDEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (BENODIGDHEDEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (benodigdheden)

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor het opnemen van ontvangsten afkomstig uit de verkoop of overname van tot de instelling behorende vervoermiddelen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de andere roerende goederen dan vervoermiddelen van de instelling.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	61 683,27

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm. De ontvangsten worden op 70 000 EUR geschat.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	58 972,77

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de Rekenkamer.

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de Rekenkamer.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	152 346,00

Toelichting

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten uit de administratieve werking geboekt.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

200 000

56 535,59

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

200 000

56 535,59

Totaal van titel 9

200 000

56 535,59

TOTAAL-GENERAAL

20 812 613

20 132 000

18 791 086,90

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
200 000	200 000	56 535,59

Toelichting

Onder dit artikel worden de diverse ontvangsten geboekt.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	12 929 750	13 364 068	11 317 658,10
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	95 956 570	94 245 530	79 902 739,15
1 4	ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN	3 825 092	4 589 900	3 800 466,63
1 6	ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	6 137 250	6 311 000	5 165 312,29
	Totaal van titel 1	118 848 662	118 510 498	100 186 176,17
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	14 611 000	18 518 000	62 424 700,24
2 1	INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	7 316 282	7 242 333	7 107 334,83
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	422 000	404 000	389 304,95
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	893 000	868 000	870 158,64
2 7	INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 240 000	2 389 000	2 377 948,62
	Totaal van titel 2	25 482 282	29 421 333	73 169 447,28
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	13 900	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	13 900	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	144 330 944	147 945 731	173 355 623,45

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 0 0 0

Salaris, toelagen en pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

8 324 835

8 205 000

8 047 967,22

1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

59 255

778 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

8 384 090

8 983 000

8 047 967,22

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

957 552

1 126 000

542 642,38

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

3 097 552

2 636 000

2 434 811,69

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

328 673

324 000

217 567,41

1 0 6

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

81 154

140 000

74 669,40

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

80 729

155 068

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

12 929 750

13 364 068

11 317 658,10

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

93 768 394

91 008 515

78 451 830,82

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

531 751

587 000

485 365,30

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 046 579

1 522 000

892 742,45

Totaal van artikel 1 2 0

95 346 724

93 117 515

79 829 938,57

1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

72 800,58

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

72 800,58

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

609 846

1 128 015

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

95 956 570

94 245 530

79 902 739,15

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 221 749

3 126 800

2 846 313,80

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

Niet-gesplitste kredieten

1 112 820

861 000

450 163,49

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

197 907

299 000

237 900,18

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

278 966

264 100

266 089,16

Totaal van artikel 1 4 0

3 811 442

4 550 900

3 800 466,63

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

13 650

39 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

3 825 092

4 589 900

3 800 466,63

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

68 981

142 000

142 500,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

873 417

1 030 000

864 857,36

Totaal van artikel 1 6 1

942 398

1 172 000

1 007 357,36

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

3 651 917

3 450 000

2 851 259,79

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

15 216

25 000

2 000,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

104 485

86 000

61 000,97

Totaal van artikel 1 6 3

119 701

111 000

63 000,97

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

184 625

277 000

174 188,24

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

62 894

62 000

69 505,93

1 6 5 4

Kinderdagverblijf

Niet-gesplitste kredieten

1 175 715

1 239 000

1 000 000,—

Totaal van artikel 1 6 5

1 423 234

1 578 000

1 243 694,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

6 137 250

6 311 000

5 165 312,29

Totaal van titel 1

118 848 662

118 510 498

100 186 176,17

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salaris en andere rechten

1 0 0 0 Salaris, toelagen en pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 324 835	8 205 000	8 047 967,22

Toelichting

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1), met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden van de Rekenkamer, alsmede van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
59 255	778 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten bij de indiensttreding of de beëindiging van de dienst van de leden van de Rekenkamer,

—	de inrichtingsvergoedingen voor de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun functie,

—	de verhuiskosten van de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun functie.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
957 552	1 126 000	542 642,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen en gezinstoelagen van de leden van de Rekenkamer na beëindiging van hun dienst.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 097 552	2 636 000	2 434 811,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen alsmede van de overlevingspensioenen voor de overlevende echtgenoten en wezen van de voormalige leden van de Rekenkamer.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
328 673	324 000	217 567,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 2 000 EUR.

1 0 6 Opleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
81 154	140 000	74 669,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelneming van de leden van de Rekenkamer aan talencursussen of andere bij- en nascholingscursussen.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
80 729	155 068	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 4,75 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en toelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
93 768 394	91 008 515	78 451 830,82

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen,

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de bijdrage van de instelling voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering,

—	de overige toelagen en vergoedingen,

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen,

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid,

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid,

—	de vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
531 751	587 000	485 365,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 046 579	1 522 000	892 742,45

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen,

—	het verschil tussen de bijdragen van de hulpfunctionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van rekwalificatie van een contract.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	72 800,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en aan ambtenaren in leidinggevende functies waarvan het ambt om redenen van dienstbelang is opgeheven.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die krachtens het statuut en de verordeningen moeten worden betaald,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de diverse vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
609 846	1 128 015	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 221 749	3 126 800	2 846 313,80

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 112 820	861 000	450 163,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven in verband met de detachering en de tijdelijke aanstelling bij de diensten van de Rekenkamer van ambtenaren uit bij voorrang lidstaten of andere landen en van andere deskundigen, of in verband met overleg van korte duur,

—	de vergoeding aan ambtenaren van de Unie van extra kosten als gevolg van hun deelneming aan een uitwisseling,

—	de kosten van stages bij de diensten van de Rekenkamer.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
197 907	299 000	237 900,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van personeel ad interim, met uitzondering van vertalers ad interim.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
278 966	264 100	266 089,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor de activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen,

—	de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen van freelance tolken en andere niet-permanente tolken,

—	de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, of voor typewerk en ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
13 650	39 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
68 981	142 000	142 500,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor advertenties, de oproeping van kandidaten en de huur van de zalen en de machines voor rechtstreeks door de Rekenkamer te organiseren algemene vergelijkende onderzoeken en andere selectieprocedures, alsmede van de uitgaven in verband met de verplaatsing en de medische keuring van de kandidaten.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
873 417	1 030 000	864 857,36

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het organiseren van bijscholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, en studiedagen op het gebied van controle en financieel beheer op interinstitutionele basis, alsmede van de kosten van deelneming aan soortgelijke activiteiten in de lidstaten.

Dit krediet dekt tevens een deel van de kosten van bijdragen aan bepaalde beroepsorganisaties waarvan het doel relevant is voor de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Tevens dient het ter financiering van de aankoop van didactisch en technisch materieel dat bestemd is voor de opleiding van het personeel.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 2 500 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 651 917	3 450 000	2 851 259,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, inclusief de kosten die zijn verbonden aan het opmaken van reisbiljetten en het regelen van reserveringen, alsmede dienstreisvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen van het statutaire personeel van de Rekenkamer en die welke worden gemaakt in verband met nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die zijn gedetacheerd bij de diensten van de Rekenkamer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
15 216	25 000	2 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de hulp aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor personen met een handicap die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
104 485	86 000	61 000,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied,

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
184 625	277 000	174 188,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van de ambtenaren, inclusief de kosten van de in het kader van dit onderzoek gevraagde laboratoriumonderzoeken en nadere medische onderzoeken.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
62 894	62 000	69 505,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en cafetaria's.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van het in het restaurant en de cafetaria's geplaatste materieel om dit in overeenstemming met de vigerende nationale hygiëne- en veiligheidsvoorschriften te brengen.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 175 715	1 239 000	1 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Rekenkamer voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

3 942 000

3 884 000

3 506 442,56

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

7 000 000

11 000 000

55 000 000,—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

165 000

281 674,56

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

60 000

30 000

89 221,47

Totaal van artikel 2 0 0

11 167 000

15 079 000

58 877 338,59

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaken en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 433 000

1 153 000

1 219 000,—

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

1 012 000

1 022 000,—

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

852 000

1 121 000

1 166 361,65

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

67 000

73 000

58 000,—

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

80 000

82 000,—

Totaal van artikel 2 0 2

3 444 000

3 439 000

3 547 361,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

14 611 000

18 518 000

62 424 700,24

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

2 179 282

2 164 333

1 987 101,13

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

3 695 000

3 538 000

3 627 302,29

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

626 000

663 000

644 999,99

Totaal van artikel 2 1 0

6 500 282

6 365 333

6 259 403,41

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

107 000

137 000

208 644,13

2 1 4

Technisch materieel en installaties

Niet-gesplitste kredieten

130 000

113 965,22

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

579 000

610 000

525 322,07

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

7 316 282

7 242 333

7 107 334,83

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

165 000

155 000

177 777,34

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

15 125,—

2 3 2

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

20 000

1 000,—

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

60 000

50 000,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

157 000

149 000

145 402,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

422 000

404 000

389 304,95

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

252 000

230 840,37

2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

152 000

127 000

140 318,27

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

17 000

17 000,—

2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Niet-gesplitste kredieten

472 000

482 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

893 000

868 000

870 158,64

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

491 000

585 000

462 615,28

2 7 2

Documentatie, bibliotheek en archivering

Niet-gesplitste kredieten

304 000

297 683,40

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

685 000

700 000

869 000,—

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

760 000

800 000

748 649,94

Totaal van artikel 2 7 4

1 445 000

1 500 000

1 617 649,94

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

2 240 000

2 389 000

2 377 948,62

Totaal van titel 2

25 482 282

29 421 333

73 169 447,28

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van de Rekenkamer zijn blootgesteld, door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt. Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van het herstel van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 942 000	3 884 000	3 506 442,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten te Luxemburg en te Brussel.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 7 000 EUR.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door de instelling verschuldigde erfpacht en andere overeenkomstige kosten op grond van huurkoopcontracten.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 000 000	11 000 000	55 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering, in jaartranches, van de uitbreidingen van het gebouw van de Rekenkamer te Luxemburg-Kirchberg.

Dit krediet dient ter financiering van het K3-gebouwenproject van de Rekenkamer.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
165 000	165 000	281 674,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en leidingen, schilderwerk, behang, vloerbedekking, loze plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties,

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
60 000	30 000	89 221,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 433 000	1 153 000	1 219 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor de schoonmaak en het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, de elektrische installaties en de daarin aan te brengen veranderingen, alsmede de reparaties,

—	de aankoop van onderhoudsproducten en benodigdheden en van producten voor wassen, bleken en stomen.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 63 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 012 000	1 012 000	1 022 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
852 000	1 121 000	1 166 361,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven betreffende de beveiliging van de gebouwen, met name het contract inzake de bewaking van de gebouwen, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmateriaal en van de uitrusting van het vrijwillige veiligheidspersoneel enz.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
67 000	73 000	58 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de in de polissen voorziene verzekeringspremies voor de gebouwen die bij de instelling in gebruik zijn, inclusief de roerende goederen en kunstwerken.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
80 000	80 000	82 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen waarin de andere artikelen van dit hoofdstuk niet specifiek voorzien, met name leidingen, vuilnisophaaldienst, reinigingslasten, bewegwijzering enz.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 179 282	2 164 333	1 987 101,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de hiernavolgende exploitatiekosten:

—	aankoop, huur en onderhoud van hardware en software, alsmede alle andere benodigdheden en documentatie,

—	computerbekabeling.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 695 000	3 538 000	3 627 302,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het externe personeel en voor de aan derden uitbestede werkzaamheden, alsmede de dienstprestaties „helpdesk”.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
626 000	663 000	644 999,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de telecommunicatie, zoals abonnementsgelden, telefoonlijnen, gebruikskosten van communicatiemiddelen, vergoedingen voor onderhoud, aanschaf, vernieuwing, reparatie en onderhoud van de telefooninstallaties en -uitrusting.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 70 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
107 000	137 000	208 644,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop of huur van extra meubilair, onderhoud of reparatie, alsmede de vervanging van meubilair dat verouderd of beschadigd is.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 1 4 Technisch materieel en installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
130 000	130 000	113 965,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en kantoormaterieel.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
579 000	610 000	525 322,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf of huur van vervoermiddelen met of zonder chauffeur (met inbegrip van taxi's), alsmede de kosten van de gebruikmaking hiervan.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
165 000	155 000	177 777,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier en kantoorbenodigdheden.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	20 000	15 125,00

2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	20 000	1 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de proceskosten die de Rekenkamer eventueel moet dragen.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
60 000	60 000	50 000,00

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
157 000	149 000	145 402,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van de bagageverzekeringen van personeel op dienstreis,

—	de kosten van aanschaf van de dienstkleding voor de bodes en chauffeurs en van de overige werkkleding,

—	de kosten van de tijdens de interne vergaderingen aangeboden verfrissingen en lichte maaltijden,

—	de kosten van verhuizingen en van ontvangst, opslag en plaatsing van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden,

—	de overige huishoudelijke uitgaven welke niet apart zijn opgenomen in de voorafgaande onderdelen, alsmede van de kosten in verband met materiaal voor onderhoud en reparaties,

—	de kleine uitgaven.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
252 000	252 000	230 840,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verplichtingen van de Rekenkamer op het gebied van recepties en representatie.

2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
152 000	127 000	140 318,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de deskundigen die convocaties voor studie- en werkgroepen hebben ontvangen, alsmede van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

Ook dient het ter dekking van de diverse kosten van de organisatie van en deelneming aan conferenties, congressen en vergaderingen.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 1 000 EUR.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
17 000	17 000	17 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studiedagen over de werkzaamheden van de Rekenkamer die worden georganiseerd voor docenten aan universiteiten, redacteuren van gespecialiseerde tijdschriften en andere deskundigen uit de lidstaten, die de Rekenkamer bezoeken. Ook dient dit krediet ter dekking van diverse uitgaven in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Rekenkamer.

2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
472 000	472 000	482 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de door de tolkendiensten van het Parlement en de Commissie verrichte diensten.

HOOFDSTUK 2 7 — INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
491 000	585 000	462 615,28

Toelichting

Dit krediet dient voor de uitbesteding van studies door middel van contracten met gekwalificeerde deskundigen op het gebied van de controle, maar ook op administratief gebied.

In het kader van haar controles moet de Rekenkamer technische studies en analysen (van chemische, fysische en statistische aard) laten verrichten door externe deskundigen. Dit krediet omvat tevens de kosten voor de controle van de rekeningen van de Rekenkamer door een onafhankelijk accountantskantoor waarvan het verslag wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
304 000	304 000	297 683,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties alsmede van supplementen op de aanwezige werken,

—	speciale bibliotheekuitrusting,

—	de kosten van abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties,

—	de kosten van abonnementen op persbureaus of externe informatieve databanken,

—	de kosten van het gebruik van sommige externe databanken,

—	de kosten van het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit,

—	de kosten van het verwerken van archiefbestanden en de verwerving van vervangende archiefbestanden.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
685 000	700 000	869 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de publicaties van de Rekenkamer in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 70 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
760 000	800 000	748 649,94

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van publicatie en verspreiding van de verslagen en adviezen die de Rekenkamer krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 325, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft vastgesteld;

—	de uitgaven in verband met de communicatie betreffende de algemene controlewerkzaamheden en de activiteiten van de Rekenkamer (met name internetsite, audiovisueel materieel, documentatie), met inbegrip van de uitgaven betreffende de betrekkingen met de pers en andere belanghebbenden.

Het overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt p.m. aangegeven.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

13 900

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

13 900

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

13 900

0,—

TOTAAL-GENERAAL

144 330 944

147 945 731

173 355 623,45

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	13 900	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling V — Rekenkamer

Functiegroep en rang	Rekenkamer
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten (75)
	2011	2010	2011	2010
Niet-ingedeeld			1	1
AD 16
AD 15	9	9
AD 14	33 (76)	33 (77)	29	29
AD 13	16	16	2	2
AD 12	69 (78)	69 (79)	5	5
AD 11	39	39	31	31
AD 10	35	35	1	1
AD 9	99 (80)	96
AD 8	52	52
AD 7	22 (81)	17
AD 6	101	101
AD 5	53 (82)	52
Totaal AD	528	519	69	69
AST 11	9 (83)	11
AST 10	7	7
AST 9	3	3
AST 8	13 (84)	14
AST 7	29 (85)	31	28	28
AST 6	29 (86)	32
AST 5	31 (87) (88)	33
AST 4	26	26	28	28
AST 3	38	38	5	5
AST 2	18	18	5 (89)	6
AST 1	21	21
Totaal AST	224	234	66	67
Totaal-generaal	752 (90)	753 (91)	135	136

AFDELING VI

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	128 573 837
Eigen inkomsten	–11 421 645
Te ontvangen bijdrage	117 152 192

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

4 436 469

4 262 590

4 088 715,—

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

947 174

830 195

587 749,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

5 383 643

5 092 785

4 676 464,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

5 974 002

5 251 629

5 349 248,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

2 590 563,—

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

5 974 002

5 251 629

7 939 811,—

Totaal van titel 4

11 357 645

10 344 414

12 616 275,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
4 436 469	4 262 590	4 088 715,00

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
947 174	830 195	587 749,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
5 974 002	5 251 629	5 349 248,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	2 590 563,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 5

ADMINISTRATIEVE ONTVANGSTEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Verkoop van roerende goederen (benodigdheden)

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

6 500,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 300,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

8 800,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

71 959,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

80 759,—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

980 000,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

980 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

980 000,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling

64 000

300 233,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

64 000

300 233,—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

1 829 611,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

1 829 611,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

150 055,—

5 7 1

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

474 137,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

624 192,—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

31 382,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

31 382,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Andere ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

p.m.

41 278,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

41 278,—

Totaal van titel 5

64 000

3 887 455,—

HOOFDSTUK 5 0 —

VERKOOP VAN ROERENDE (BENODIGDHEDEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — VERKOOP VAN ROERENDE (BENODIGDHEDEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Verkoop van roerende goederen (benodigdheden)

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	6 500,00

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de vervoermiddelen van de instelling.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	2 300,00

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan vervoermiddelen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	71 959,00

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	980 000,00

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
64 000	64 000	300 233,00

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	1 829 611,00

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	150 055,00

Toelichting

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	474 137,00

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	31 382,00

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Andere ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	41 278,00

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

p.m.

20 198,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

20 198,—

Totaal van titel 9

p.m.

20 198,—

TOTAAL-GENERAAL

11 421 645

10 408 414

16 523 928,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	20 198,00

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN	18 911 770	17 560 559	16 573 021,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	64 896 874	62 334 426	59 195 690,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN	4 448 680	4 283 767	4 047 960,—
	Reserves (10 0)		20 000
		4 448 680	4 303 767	4 047 960,—
1 6	ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	1 941 087	1 941 087	1 764 830,—
	Totaal van titel 1	90 198 411	86 119 839	81 581 501,—
	Reserves (10 0)		20 000
		90 198 411	86 139 839	81 581 501,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	19 291 278	19 224 403	18 411 329,—
2 1	INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	6 347 937	5 162 034	4 907 484,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	533 786	711 715	514 450,—
2 5	OPERATIONELE UITGAVEN	9 913 412	9 646 745	9 034 703,—
2 6	COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE	2 289 013	2 289 013	2 243 368,—
	Totaal van titel 2	38 375 426	37 033 910	35 111 334,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	20 000	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	20 000	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	128 573 837	123 173 749	116 692 835,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

104 000

70 400,—

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, convocaties en bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

18 292 130

16 950 000

15 980 000,—

1 0 0 8

Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen en convocaties en bijkomende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Niet-gesplitste kredieten

463 120

454 039

489 700,—

Totaal van artikel 1 0 0

18 859 250

17 508 039

16 540 100,—

1 0 5

Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

52 520

32 921,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

18 911 770

17 560 559

16 573 021,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

63 188 510

60 464 048

58 235 455,—

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

40 000

55 000

28 505,—

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 037 000

856 500

734 888,—

Totaal van artikel 1 2 0

64 265 510

61 375 548

58 998 848,—

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

202 000

190 000

196 842,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

202 000

190 000

196 842,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

429 364

768 878

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

64 896 874

62 334 426

59 195 690,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 182 011

2 077 098

2 119 728,—

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

953 213

772 774,—

1 4 0 8

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

70 000

81 458,—

Totaal van artikel 1 4 0

3 205 224

3 100 311

2 973 960,—

1 4 2

Werk door derden

1 4 2 0

Werk door derden voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

440 000

380 000

354 000,—

Reserves (10 0)

20 000

440 000

400 000

354 000,—

1 4 2 2

Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

734 000

720 000,—

1 4 2 4

Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Niet-gesplitste kredieten

30 702

0,—

Totaal van artikel 1 4 2

1 204 702

1 144 702

1 074 000,—

Reserves (10 0)

20 000

1 204 702

1 164 702

1 074 000,—

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

38 754

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

4 448 680

4 283 767

4 047 960,—

Reserves (10 0)

20 000

4 448 680

4 303 767

4 047 960,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

60 000

71 417

54 914,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

505 752

499 335

575 383,—

Totaal van artikel 1 6 1

565 752

570 752

630 297,—

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

521 335

467 000,—

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

41 500

21 500

63 500,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

197 500

101 714,—

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

85 000

80 000

63 500,—

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

530 000

550 000

438 819,—

Totaal van artikel 1 6 3

854 000

849 000

667 533,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 941 087

1 764 830,—

Totaal van titel 1

90 198 411

86 119 839

81 581 501,—

Reserves (10 0)

20 000

90 198 411

86 139 839

81 581 501,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

1 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
104 000	104 000	70 400,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, met inbegrip van de premie voor de ziektekosten- en de ongevallenverzekering en de specifieke bijstand ten behoeve van gehandicapte leden.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, convocaties en bijkomende kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
18 292 130	16 950 000	15 980 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan de leden en plaatsvervangers van het Europees Economisch en Sociaal Comité uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en de reisvergoeding te betalen vergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 8 Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen en convocaties en bijkomende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
463 120	454 039	489 700,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (Consultative Commission on Industrial Change — CCMI) en hun plaatsvervangers uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en de reisvergoeding te betalen vergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
52 520	52 520	32 921,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI).

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

1 2 0 Salaris en andere rechten

Toelichting

De berekening voor de vaststelling van de kredieten van dit artikel werd vastgesteld op basis van de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 0 Salaris en toelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
63 188 510	60 464 048	58 235 455,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen,

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering,

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren,

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof,

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen,

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid,

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	55 000	28 505,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 037 000	856 500	734 888,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
202 000	190 000	196 842,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling,

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van de hierboven genoemde bepalingen moeten worden betaald,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
429 364	768 878	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 182 011	2 077 098	2 119 728,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, waaronder hulpfunctionarissen, contractuele functionarissen, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden of op de vergoeding bij beëindiging van het contract,

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel, betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten,

—	de bezoldiging of de honoraria van conferentie- en multimediapersoneel op de diensten waarvan bij een te hoge werkdruk of in bijzondere gevallen een beroep wordt gedaan,

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren,

—	de uitbetaling van overuren overeenkomstig artikel 56 en bijlage VI van het statuut,

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof,

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
953 213	953 213	772 774,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen en reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage,

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Economisch en Sociaal Comité en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd,

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

—	de kosten van programma’s voor de vorming van de jeugd in een Europese geest.

1 4 0 8 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
70 000	70 000	81 458,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van personeelsleden (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor personeelsleden die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen,

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan personeelsleden die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen,

—	het verschil tussen de bijdragen van de andere personeelsleden aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van rekwalificatie van een contract.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 Werk door derden

1 4 2 0 Werk door derden voor de vertaaldienst

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 4 2 0	440 000	380 000	354 000,00
Reserves (10 0)		20 000
Totaal	440 000	400 000	354 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, voor typewerk of voor ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk. Het Europees Economisch en Sociaal Comité maakt stelselmatig gebruik van freelance vertalers die voorkomen op de lijsten die naar aanleiding van interinstitutionele aanbestedingen zijn opgesteld.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
734 000	734 000	720 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de deskundigen van het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de vigerende regeling inzake de vergoeding van reiskosten, de betaling van presentiegelden en de reisvergoeding.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 4 Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
30 702	30 702	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle activiteiten die verband houden met interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer.

Dit krediet dient tevens ter dekking van alle dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
38 754	38 754	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
60 000	71 417	54 914,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving,

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen, contractuele functionarissen en plaatselijke functionarissen.

Indien voldoende gemotiveerd op grond van de operationele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie kan dit krediet worden aangewend voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken door de instelling zelf.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
505 752	499 335	575 383,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van bij- en nascholingscursussen, met inbegrip van talencursussen op interinstitutionele basis; tevens kan het voor een deel, in naar behoren gemotiveerde gevallen, gebruikt worden ter dekking van de organisatie van cursussen binnen de instelling,

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen, alsook voor specifieke studies van deskundigen met het oog op het ontwerpen en uitvoeren van opleidingsprogramma’s,

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel,

—	de kosten van dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
521 335	521 335	467 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
41 500	21 500	63 500,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient:

—

in het kader van een interinstitutioneel gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

—

voor de terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend,

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren,

—	de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
197 500	197 500	101 714,00

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent centrum voor vrijetijdsbesteding (culturele en sportactiviteiten, ontspanning, restaurant).

Het dekt tevens de financiële bijdrage van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de ondersteuning van de sociale, sport-, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.

Dit krediet dient daarnaast ter dekking van bijstand ten behoeve van personeelsleden, die niet aan de overige artikelen van dit hoofdstuk moeten worden toegerekend (gezinshulp, enz.).

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
85 000	80 000	63 500,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
530 000	550 000	438 819,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvangcentra.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 10 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

2 076 000

2 050 000

1 960 130,—

2 0 0 1

Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

10 990 603

10 978 298

10 843 065,—

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

322 457

238 809

192 630,—

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

57 163

35 967

31 806,—

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 0 0

13 446 223

13 303 074

13 027 631,—

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaken en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

2 532 670

2 657 269

2 423 667,—

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

1 077 996

1 077 627

1 063 737,—

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht

Niet-gesplitste kredieten

2 093 295

2 055 503

1 772 552,—

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

141 094

130 930

123 742,—

Totaal van artikel 2 0 2

5 845 055

5 921 329

5 383 698,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

19 291 278

19 224 403

18 411 329,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 584 210

1 204 774

1 324 471,—

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 905 815

2 039 583

1 877 444,—

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

1 532 047

754 319

585 228,—

Totaal van artikel 2 1 0

5 022 072

3 998 676

3 787 143,—

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

213 269

182 590

196 665,—

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

1 002 196

870 368

845 271,—

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

110 400

78 405,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

6 347 937

5 162 034

4 907 484,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

231 398

314 438

251 437,—

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

5 000

20 000

17 000,—

2 3 2

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

40 000

27 106,—

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

130 000

200 000

114 234,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

127 388

137 277

104 673,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

533 786

711 715

514 450,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

215 000

264 320,—

2 5 4 2

Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

587 745

521 951,—

2 5 4 4

Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Niet-gesplitste kredieten

105 000

45 833,—

2 5 4 6

Kosten in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie

Niet-gesplitste kredieten

139 000

75 000,—

2 5 4 8

Conferentietolken

Niet-gesplitste kredieten

8 866 667

8 600 000

8 127 599,—

Totaal van artikel 2 5 4

9 913 412

9 646 745

9 034 703,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

9 913 412

9 646 745

9 034 703,—

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0

Communicatie

Niet-gesplitste kredieten

825 000

875 000

866 463,—

2 6 0 2

Publicaties en bevordering daarvan

Niet-gesplitste kredieten

563 000

513 000

407 196,—

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

500 000

570 000,—

Totaal van artikel 2 6 0

1 888 000

1 843 659,—

2 6 2

Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0

Studies, onderzoek en hoorzittingen

Niet-gesplitste kredieten

175 000

165 555,—

2 6 2 2

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

182 357

194 186,—

2 6 2 4

Archivering en aanverwante werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

43 656

39 968,—

Totaal van artikel 2 6 2

401 013

399 709,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 289 013

2 243 368,—

Totaal van titel 2

38 375 426

37 033 910

35 111 334,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 6 —

COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Toelichting

Wanneer het krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van of de sluiting van een contract tot levering van materieel of verrichten van diensten, overlegt het Europees Economisch en Sociaal Comité met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 076 000	2 050 000	1 960 130,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 1 Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
10 990 603	10 978 298	10 843 065,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van het Europees Economisch en Sociaal Comité die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
322 457	238 809	192 630,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals de aanleg van kabels, beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant, enz., evenals van de overige uitgaven in het kader van deze inrichtingswerkzaamheden, waaronder de kosten van architecten of ingenieurs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
57 163	35 967	31 806,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de overige lopende uitgaven waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name de technische of architecturale bijstand bij studies en de voorbereiding en de follow-up van onderhoud of andere werken in de gebouwen,

—	de uitgaven voor aanpassingen van de gebouwen van het Europees Economisch en Sociaal Comité om deze toegankelijk te maken voor gehandicapte personeelsleden en bezoekers, zoals aangegeven in de reeds goedgekeurde audit inzake toegankelijkheid voor gehandicapten,

—	de belastingen ter vergoeding van de openbarenutsvoorzieningen.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

2 0 2 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 532 670	2 657 269	2 423 667,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de schoonmaak en het onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, onderzoek, vergunningen, naleving van de Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-norm, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 077 996	1 077 627	1 063 737,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 093 295	2 055 503	1 772 552,00

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de beveiliging van en het toezicht op de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
141 094	130 930	123 742,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 584 210	1 204 774	1 324 471,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 905 815	2 039 583	1 877 444,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informaticacentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 532 047	754 319	585 228,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en de kosten van communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica. Het dekt tevens de medefinanciering van de door de leden en afgevaardigden ter beschikking gestelde hulpmiddelen voor het elektronisch ontvangen van de documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
213 269	182 590	196 665,00

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 002 196	870 368	845 271,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste en mobiele technisch materieel en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen, enz.,

—	apparatuur, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 35 000 EUR.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
110 400	110 400	78 405,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud, het gebruik en de reparatie van vervoermiddelen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
231 398	314 438	251 437,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de producten voor druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 000	20 000	17 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	40 000	27 106,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Europees Economisch en Sociaal Comité voor een rechtbank van de Unie of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard in verband met zaken waarbij de Juridische dienst is betrokken,

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele daarmee verband houdende schulden zoals vermeld in artikel 8, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
130 000	200 000	114 234,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
127 388	137 277	104 673,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd,

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten,

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten,

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

HOOFDSTUK 2 5 — OPERATIONELE UITGAVEN

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
215 000	215 000	264 320,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, kleine of uitgebreide maaltijden tijdens interne vergaderingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 2 Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
587 745	587 745	521 951,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, in verband met de deelname van de vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité aan congressen, conferenties, colloquia, seminars, symposia, enz. en de organisatie door het Europees Economisch en Sociaal Comité van hoorzittingen, algemene of specifieke, conferenties of vergaderingen (met inbegrip van de totale bijdrage van het Comité indien het dit soort bijeenkomsten samen met derden organiseert, en de uitgaven in verband met de uitbesteding van de organisatie van dit soort bijeenkomsten).

Het dient tevens ter dekking van alle uitgaven in verband met de organisatie van bijeenkomsten van het Europees Economisch en Sociaal Comité met soortgelijke organisaties (met inbegrip van sociaal-economische belangengroeperingen) uit de Europese Unie of derde landen.

Het dient ten slotte ter dekking van de uitgaven ter gelegenheid van bezoeken aan het Europees Economisch en Sociaal Comité van delegaties van sociale en beroepsorganisaties uit derde landen, alsook van de uitgaven in verband met de activiteiten van de vereniging van oud-leden van het Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 250 000 EUR.

2 5 4 4 Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
105 000	105 000	45 833,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI), met uitzondering van de reiskosten en vergoedingen van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 6 Kosten in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
139 000	139 000	75 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake ontvangst en representatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 8 Conferentietolken

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 866 667	8 600 000	8 127 599,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor werkzaamheden van tolken (terbeschikkingstelling door andere instellingen of freelance tolken) ten behoeve van het Europees Economisch en Sociaal Comité, met inbegrip van hun honoraria, reiskosten en verblijfsvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 6 — COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

2 6 0 Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0 Communicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
825 000	875 000	866 463,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle communicatie- en voorlichtingskosten van het Europees Economisch en Sociaal Comité, ongeacht of die betrekking hebben op doelstellingen en activiteiten van het Comité, voor het publiek of de sociale en beroepsorganisaties bestemde voorlichtingscampagnes, multimediavoorzieningen voor conferenties, congressen, colloquia, de organisatie van en multimediavoorzieningen voor belangrijke evenementen voor het publiek, op culturele initiatieven of alle overige evenementen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van uiteenlopende aard, zoals de prijs van de georganiseerde civiele samenleving. Dit krediet dient tevens ter dekking van alle uitgaven voor materialen, dienstverlening, consumpties en benodigdheden in verband met deze evenementen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 6 0 2 Publicaties en bevordering daarvan

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
563 000	513 000	407 196,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties via alle media, om de voorlichtingsactiviteiten van het Europees Economisch en Sociaal Comité te promoten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
500 000	500 000	570 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 125 000 EUR.

2 6 2 Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0 Studies, onderzoek en hoorzittingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
175 000	175 000	165 555,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van raadpleging van personen met vakkundigheid op specifieke gebieden en van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
182 357	182 357	194 186,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	de uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds,

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen,

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten,

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Economisch en Sociaal Comité is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking,

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen,

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.,

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek,

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (newsletters, video's, cd-roms, enz.),

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere werken voor de taalkundige diensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

2 6 2 4 Archivering en aanverwante werkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
43 656	43 656	39 968,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het inbinden van het Publicatieblad van de Europese Unie en van verschillende brochures,

—

de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur), en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

20 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

20 000

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

20 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

128 573 837

123 173 749

116 692 835,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	20 000	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité

Functiegroep en rang	Europees Economisch en Sociaal Comité
	2011		2010
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet ingedeeld		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	20	1
AD 13	32	3	21	1
AD 12	40		52	2
AD 11	28		28
AD 10	25		25
AD 9	20	11	19	5
AD 8	12		6	4
AD 7	29	2	17	2
AD 6	64	1	62	1
AD 5	54	5	66	2
Totaal AD	331	24	322	19
AST 11	5		4
AST 10	8		7
AST 9	16	1	15	1
AST 8	19		15
AST 7	44	1	39	2
AST 6	56	4	60	2
AST 5	36	1	43	7
AST 4	41	1	43	1
AST 3	56	3	54	1
AST 2	28		26
AST 1	45	1	47	2
Totaal AST	354	12	353	16
Totaal-generaal	685	36	675	35

AFDELING VII

COMITÉ VAN DE REGIO'S

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Comité van de Regio's voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	84 080 903
Eigen inkomsten	–7 849 322
Te ontvangen bijdrage	76 231 581

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

3 008 956

2 797 028

2 629 703,—

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

146,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

437 055

370 054

381 759,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

3 446 011

3 167 082

3 011 608,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

4 303 311

3 571 041

3 578 016,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

4 303 311

3 571 041

3 578 016,—

Totaal van titel 4

7 749 322

6 738 123

6 589 624,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
3 008 956	2 797 028	2 629 703,00

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	146,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
437 055	370 054	381 759,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
4 303 311	3 571 041	3 578 016,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 11, lid 2, en de artikelen 17 en 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en artikel 83, lid 2.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 43.

TITEL 5

ADMINISTRATIEVE ONTVANGSTEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Opbrengst van de verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling

100 000

107 767,—

5 2 2

Renteopbrengsten uit voorfinanciering

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

100 000

107 767,—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten van derden, afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Andere ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

100 000

107 767,—

HOOFDSTUK 5 0 —

VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN UIT DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 0 — VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Opbrengst van de verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende vervoermiddelen.

5 0 0 1 Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende roerende goederen (andere dan vervoermiddelen).

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten via elektronische weg.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Opbrengst van de verhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
100 000	100 000	107 767,00

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere opbrengsten over de rekeningen van het Comité van de Regio's.

5 2 2 Renteopbrengsten uit voorfinanciering

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de renteopbrengsten uit voorfinanciering.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN UIT DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

5 5 0 Ontvangsten van derden, afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 9 0 Andere ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

7 849 322

6 838 123

6 697 391,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	7 965 688	7 139 001	6 695 384,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	44 399 998	42 118 109	39 226 904,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN	8 302 043	7 504 088	6 996 748,—
1 6	OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEN VERBONDEN AAN DE INSTELLING	1 474 356	1 422 500	1 198 493,—
	Totaal van titel 1	62 142 085	58 183 698	54 117 529,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	13 701 207	13 663 794	12 568 228,—
2 1	INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	3 880 760	3 643 429	3 714 926,—
	Reserves (10 0)	115 000
		3 995 760	3 643 429	3 714 926,—
2 3	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	539 062	742 704	656 588,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	773 363	709 325	750 501,—
	Reserves (10 0)	22 000
		795 363	709 325	750 501,—
2 6	EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 907 426	2 718 000	2 769 981,—
	Totaal van titel 2	21 801 818	21 477 252	20 460 224,—
	Reserves (10 0)	137 000
		21 938 818	21 477 252	20 460 224,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	137 000	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	137 000	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	84 080 903	79 660 950	74 577 753,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

90 000

92 540,—

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen en convocaties en bijbehorende kosten

Niet-gesplitste kredieten

7 851 761

7 010 501

6 582 844,—

Totaal van artikel 1 0 0

7 941 761

7 100 501

6 675 384,—

1 0 5

Cursussen voor de leden van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

23 927

38 500

20 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

7 965 688

7 139 001

6 695 384,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

43 345 915

40 954 198

38 554 863,—

1 2 0 2

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

75 000

85 000

65 642,—

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

702 402

580 000

606 399,—

Totaal van artikel 1 2 0

44 123 317

41 619 198

39 226 904,—

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

276 681

498 911

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

44 399 998

42 118 109

39 226 904,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 178 595

2 058 099

2 108 735,—

1 4 0 2

Vertolkingsdiensten

Niet-gesplitste kredieten

4 366 128

3 898 329

3 692 329,—

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

795 460

623 000

454 524,—

1 4 0 8

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

33 500

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

7 373 683

6 612 928

6 255 588,—

1 4 2

Werk door derden

1 4 2 0

Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

347 200

310 000

210 000,—

1 4 2 2

Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

581 160

531 160,—

Totaal van artikel 1 4 2

928 360

891 160

741 160,—

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

8 302 043

7 504 088

6 996 748,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

75 000

55 000,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Niet-gesplitste kredieten

341 856

290 000

340 000,—

Totaal van artikel 1 6 1

416 856

365 000

395 000,—

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

500 000

429 000,—

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

20 000

14 707

2 500,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

25 000

24 993,—

1 6 3 3

Mobiliteit/Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

72 500

77 793

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

40 000

58 000,—

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

400 000

289 000,—

Totaal van artikel 1 6 3

557 500

374 493,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 474 356

1 422 500

1 198 493,—

Totaal van titel 1

62 142 085

58 183 698

54 117 529,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEN VERBONDEN AAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
90 000	90 000	92 540,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kantooruitgaven in verband met de activiteiten van de leden van het Comité van de Regio's. Het tweede deel van dit krediet is bedoeld ter dekking van de ziektekosten- en de ongevallenverzekering en de specifieke bijstand ten behoeve van gehandicapte leden.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen en convocaties en bijbehorende kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 851 761	7 010 501	6 582 844,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en de reisvergoeding te betalen vergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 5 Cursussen voor de leden van de instelling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
23 927	38 500	20 000,00

Toelichting

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 5 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
43 345 915	40 954 198	38 554 863,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, gezinstoelagen, ontheemdings- en buitenlandtoelagen en aan de salarissen gekoppelde toelagen,

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering,

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren,

—	de overige diverse toelagen en vergoedingen,

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen,

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid,

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 EUR.

1 2 0 2 Overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
75 000	85 000	65 642,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
702 402	580 000	606 399,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling,

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het hierboven genoemde Statuut van de ambtenaren of van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 moeten worden betaald,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
276 681	498 911	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN WERK DOOR DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 178 595	2 058 099	2 108 735,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name contractuele functionarissen, tijdelijke functionarissen, bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gezins- en ontheemdingstoelagen, de vergoeding van reiskosten van de plaats van tewerkstelling naar het land van herkomst en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden en op de vergoedingen in geval van beëinding van contracten,

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten,

—	de bezoldiging of de honoraria van conferentie- en multimediapersoneel op de diensten waarvan bij een te hoge werkdruk of in bijzondere gevallen een beroep wordt gedaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

1 4 0 2 Vertolkingsdiensten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 366 128	3 898 329	3 692 329,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor vertolkingsdiensten.

Op deze post worden de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen voor ingehuurde tolken geboekt.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
795 460	623 000	454 524,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een vergoeding en de reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage,

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Comité van de Regio's en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd,

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Comité van de Regio's,

—	de kosten van programma’s voor de vorming van de jeugd in een Europese geest.

1 4 0 8 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
33 500	33 500	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van externe diensten in verband met de vaststelling en uitbetaling van rechten van ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio's. Tot deze diensten behoren onder meer diensten verleend door het bureau PMO van de Commissie; dit zal de interinstitutionele samenwerking ten goede komen en er zullen voordelen door schaalvergroting ontstaan, hetgeen besparingen zal opleveren. Deze diensten betreffen onder andere:

—	de overdracht van pensioenrechten van en naar het land van herkomst,

—	de berekening van de pensioenrechten,

—	de vaststelling en uitbetaling van inrichtingsvergoedingen bij beëindiging van de dienst,

—	beheer van dossiers inzake werkloosheidsvergoedingen en uitbetaling van deze vergoedingen aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

1 4 2 Werk door derden

1 4 2 0 Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
347 200	310 000	210 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van externe contractanten voor vertaalwerk. Er wordt stelselmatig gebruikgemaakt van externe contractanten voor vertaalwerk, behalve in het geval van enkele niet-EU-talen, waarvoor geen vergelijkbare procedures bestaan.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie komen ook ten laste van deze post, evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
581 160	581 160	531 160,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan op specifieke terreinen gekwalificeerde personen die deelnemen aan activiteiten van het Comité van de Regio’s, overeenkomstig de regeling inzake vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden aan deskundigen, sprekers en onderzoekers die deelnemen aan werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEN VERBONDEN AAN DE INSTELLING

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
75 000	75 000	55 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, de selectie van kandidaten, alsmede reis- en verblijfkosten van de kandidaten uitgenodigd voor mondelinge of schriftelijke proeven voor een vergelijkend onderzoek, voor aanwervingsgesprekken en voor medische onderzoeken in reactie op een vacature,

—

de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en lokale functionarissen,

—	de kosten van verzekeringen in verband met uitgenodigde kandidaten,

—	de kosten van verzekeringen in verband met de beoordelingsprocedures voor aan relevante posten toegewezen kandidaten,

—	de publicatie van vacatures in in aanmerking komende media,

—

enz.

Indien voldoende gemotiveerd op grond van de operationele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie kan dit krediet voor een deel worden aangewend voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken door de instelling zelf.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
341 856	290 000	340 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van bij- en nascholingscursussen, met inbegrip van talencursussen op interinstitutionele basis; tevens kan het voor een deel, in naar behoren gemotiveerde gevallen, gebruikt worden ter dekking van de organisatie van cursussen binnen de instelling,

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen,

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen, en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
500 000	500 000	429 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	14 707	2 500,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

—

binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend voor de terugbetaling van, de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door het gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering worden vergoed,

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
25 000	25 000	24 993,00

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent ontmoetingscentrum (culturele en sportactiviteiten, ontspanning, restaurant).

Het dekt tevens de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard en de financiële bijdragen van het Comité van de Regio's voor de ondersteuning van de sociale, sport-, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.

Met dit krediet kan ook de hulp ten gunste van personeelsleden worden terugbetaald die niet onder de andere artikelen van dit hoofdstuk valt (hulp in de huishouding enz.).

1 6 3 3 Mobiliteit/Vervoer

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
72 500	77 793

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen van het mobiliteitsplan, zoals subsidies ter bevordering van het gebruik van openbaar vervoer, dienstfietsen enz.

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	40 000	58 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de zes medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het Invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
400 000	400 000	289 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Comité van de Regio's in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvangcentra Unie.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 469 170

1 430 835

1 361 088,—

2 0 0 1

Erfpachtcanons

Niet-gesplitste kredieten

7 832 145

7 829 819

7 546 458,—

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

206 982

164 305

77 354,—

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

35 255

24 738

76 459,—

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 0 0

9 543 552

9 449 697

9 061 359,—

2 0 2

Andere uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaken en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 804 836

1 895 188

1 691 740,—

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

768 204

768 573

464 931,—

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

1 489 413

1 456 956

1 264 439,—

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

95 202

93 380

85 759,—

Totaal van artikel 2 0 2

4 157 655

4 214 097

3 506 869,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

13 701 207

13 663 794

12 568 228,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 250 851

1 125 223

1 317 056,—

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 473 125

1 488 914

1 495 307,—

Reserves (10 0)

115 000

1 588 125

1 488 914

1 495 307,—

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

271 866

253 207

167 920,—

Totaal van artikel 2 1 0

2 995 842

2 867 344

2 980 283,—

Reserves (10 0)

115 000

3 110 842

2 867 344

2 980 283,—

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

160 162

127 433

142 853,—

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

639 856

563 752

525 824,—

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

84 900

65 966,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 880 760

3 643 429

3 714 926,—

Reserves (10 0)

115 000

3 995 760

3 643 429

3 714 926,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

175 514

216 562

152 892,—

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

5 000

20 000

20 000,—

2 3 2

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

130 000

20 000

30 000,—

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

124 000

389 000

385 274,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

104 548

97 142

68 422,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

539 062

742 704

656 588,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

110 150

134 000,—

2 5 4 1

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

34 800

6 940,—

Reserves (10 0)

22 000

56 800

34 800

6 940,—

2 5 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

444 038

361 562

423 061,—

2 5 4 6

Representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

184 375

202 813

186 500,—

Totaal van artikel 2 5 4

773 363

709 325

750 501,—

Reserves (10 0)

22 000

795 363

709 325

750 501,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

773 363

709 325

750 501,—

Reserves (10 0)

22 000

795 363

709 325

750 501,—

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie en publicaties

2 6 0 0

Uitgaven in verband met publicaties, verspreiding van informatie en deelname aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

674 422

484 996

544 898,—

2 6 0 2

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

864 268

798 221,—

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

185 000

230 000,—

Totaal van artikel 2 6 0

1 723 690

1 534 264

1 573 119,—

2 6 2

Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0

Externe studies

Niet-gesplitste kredieten

499 353

564 316,—

2 6 2 2

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

156 196

139 028,—

2 6 2 4

Archiefbestanden

Niet-gesplitste kredieten

120 187

114 790,—

Totaal van artikel 2 6 2

775 736

818 134,—

2 6 4

Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Niet-gesplitste kredieten

408 000

378 728,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 907 426

2 718 000

2 769 981,—

Totaal van titel 2

21 801 818

21 477 252

20 460 224,—

Reserves (10 0)

137 000

21 938 818

21 477 252

20 460 224,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 6 —

EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Toelichting

In 2010 vertegenwoordigde de gemeenschappelijke dienst van de beide comités, onder titel 2, een bedrag van 23 635 886 EUR voor het Europees Economisch en Sociaal Comité en 17 072 381 EUR voor het Comité van de Regio's.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 469 170	1 430 835	1 361 088,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 9 500 EUR.

2 0 0 1 Erfpachtcanons

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 832 145	7 829 819	7 546 458,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van de instelling die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van onroerend goed

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
206 982	164 305	77 354,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals de aanleg van kabels, beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant enz., evenals van de overige uitgaven in het kader van deze inrichtingswerkzaamheden, waaronder de kosten van architecten of ingenieurs. Het krediet heeft ook betrekking op renovatieprojecten in het kader van EMAS die bedoeld zijn om het energieverbruik te beperken.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
35 255	24 738	76 459,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name:

—	de uitgaven voor aanpassingen aan de gebouwen van het Comité van de Regio's om deze toegankelijk te maken voor gehandicapte personeelsleden en bezoekers,

—	de belastingen ter vergoeding van de openbarenutsvoorzieningen,

—	technischadviesdiensten in verband met de uitrusting van gebouwen en juridische kosten in verband met een eventuele „koop” voor gebouwen.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

2 0 2 Andere uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 804 836	1 895 188	1 691 740,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, onderzoek, vergunningen, naleving van de EMAS-norm (Eco-Management and Audit Scheme) enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 500 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
768 204	768 573	464 931,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 489 413	1 456 956	1 264 439,00

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de beveiliging van en het toezicht op de gebouwen.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
95 202	93 380	85 759,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 300 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 250 851	1 125 223	1 317 056,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 1 0 2	1 473 125	1 488 914	1 495 307,00
Reserves (10 0)	115 000
Totaal	1 588 125	1 488 914	1 495 307,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

De helft van de verhoging wordt in de reserve geplaatst in afwachting van gedetailleerdere motiveringen.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
271 866	253 207	167 920,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
160 162	127 433	142 853,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
639 856	563 752	525 824,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste en mobiele technisch materieel en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen enz.,

—	apparatuur, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 8 400 EUR.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
84 900	84 900	65 966,00

Toelichting

HOOFDSTUK 2 3 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
175 514	216 562	152 892,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, producten nodig voor druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 000	20 000	20 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
130 000	20 000	30 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Comité van de Regio's voor een rechtbank van de Unie of een nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, van de kosten van juridische diensten, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard in verband met zaken waarbij de Juridische dienst is betrokken,

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden in verband hiermee zoals vermeld in artikel 8, lid 3, van het Financieel Reglement.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
124 000	389 000	385 274,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
104 548	97 142	68 422,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd,

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten,

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten,

—	diverse uitgaven, zoals decoraties, donaties enz.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
110 150	110 150	134 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, kleine of uitgebreide maaltijden tijdens interne vergaderingen.

2 5 4 1 Waarnemers

	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 5 4 1	34 800	34 800	6 940,00
Reserves (10 0)	22 000
Totaal	56 800	34 800	6 940,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van regionale en lokale vertegenwoordigers uit kandidaat-lidstaten en uit landen die een bijzondere band met de Europese Unie hebben, in het kader van hun deelname aan de werkzaamheden van het Comité van de Regio's.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

Het krediet wordt in de reserve geplaatst in afwachting van bevestiging van het rooster voor de toetreding.

2 5 4 2 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
444 038	361 562	423 061,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, in verband met a) de deelname van afgevaardigden van het Comité van de Regio's aan congressen, conferenties, seminars, symposia enz. en b) de organisatie door het Comité van de Regio's van hoorzittingen en algemene of specifieke conferenties of vergaderingen (met inbegrip van de totale bijdrage van het Comité indien het dit soort bijeenkomsten samen met derden organiseert, en de uitgaven in verband met de uitbesteding van de organisatie van dit soort bijeenkomsten).

2 5 4 6 Representatiekosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
184 375	202 813	186 500,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Comité van de Regio's inzake representatie.

Het dekt tevens de uitgaven van sommige ambtenaren inzake representatie in het belang van de instelling.

HOOFDSTUK 2 6 — EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 6 0 Communicatie en publicaties

2 6 0 0 Uitgaven in verband met publicaties, verspreiding van informatie en deelname aan openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
674 422	484 996	544 898,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle communicatie- en voorlichtingskosten van het Comité van de Regio’s, ongeacht of die betrekking hebben op doelstellingen en activiteiten van het Comité, voor het publiek bestemde voorlichtingscampagnes, culturele initiatieven of alle overige evenementen van het Comité van uiteenlopende aard.

Dit krediet dient tevens ter dekking van alle uitgaven voor materialen en audiovisuele dienstverlening in verband met deze evenementen.

2 6 0 2 Algemene publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
864 268	864 268	798 221,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties via alle media, om de voorlichtingsactiviteiten van het Comité van de Regio's te promoten, evenals van de kosten van verspreiding en publicatie voor promotionele doeleinden.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
185 000	185 000	230 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 71 600 EUR.

2 6 2 Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0 Externe studies

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
499 353	499 353	564 316,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
156 196	156 196	139 028,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds,

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen,

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten,

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Comité van de Regio's is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking,

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen,

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), van het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.,

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek,

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies enz.) en communicatie (nieuwsbrieven, video's, cd-roms enz.),

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere referentiewerken voor het directoraat Vertaling.

2 6 2 4 Archiefbestanden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
120 187	120 187	114 790,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.).

2 6 4 Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
408 000	408 000	378 728,00

Toelichting

Reglement (Comité van de Regio's) nr. 002/2008 inzake de financiering van politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden van het Comité van de Regio's in het kader van hun Europees mandaat:

—	bevordering en uitbreiding van de rol van de leden van het Comité van de Regio's via hun fractieactiviteiten,

—	informeren van de burger over de rol van het Comité van de Regio's als de institutionele vertegenwoordiger van de regionale en lokale overheden van de Europese Unie.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

137 000

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

137 000

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

137 000

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

84 080 903

79 660 950

74 577 753,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
137 000	p.m.	0,—

Toelichting

1.	Post	2 1 0 2	Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen	115 000
2.	Post	2 5 4 1	Waarnemers	22 000
			Totaal	137 000

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling VII — Comité van de Regio's

Functiegroep en rang	Comité van de Regio's
	2011		2010
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
HC		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	12	1	9	1
AD 13	13	1	10
AD 12	25	3	26	4
AD 11	28	1	29
AD 10	18	4	19	3
AD 9	9	1	7	3
AD 8	29	2	22
AD 7	39	1	25	3
AD 6	81	9	76	7
AD 5	26	1	41	3
Totaal AD	286	25	270	25
AST 11	3		2
AST 10	5		5
AST 9	2		2
AST 8	8		8
AST 7	14	2	13	1
AST 6	20	1	19	1
AST 5	39	5	36	5
AST 4	32	3	29	3
AST 3	24	1	28	2
AST 2	41	2	36	2
AST 1	11		19
Totaal AST	199	14	197	14
Totaal-generaal	485	39	467	39
Totaal personeel	524 (92) (93)		506 (94)

AFDELING VIII

EUROPESE OMBUDSMAN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Ombudsman voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	9 427 395
Eigen inkomsten	–1 098 404
Te ontvangen bijdrage	8 328 991

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

546 866

558 683

481 433,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

58 425

50 682

55 109,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

605 291

609 365

536 542,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

493 113

462 713

418 018,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

493 113

462 713

418 018,—

Totaal van titel 4

1 098 404

1 072 078

954 560,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
546 866	558 683	481 433,00

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
58 425	50 682	55 109,00

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
493 113	462 713	418 018,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 17.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

124 123,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

124 123,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

124 123,—

Totaal van titel 6

p.m.

124 123,—

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	124 123,00

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

21 573,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

21 573,—

Totaal van titel 9

p.m.

21 573,—

TOTAAL-GENERAAL

1 098 404

1 072 078

1 100 256,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	21 573,00

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	529 704	670 000	507 659,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	6 477 905	6 243 775	5 447 989,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN	363 186	360 000	304 816,—
1 6	ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	61 000	53 000	25 974,—
	Totaal van titel 1	7 431 795	7 326 775	6 286 438,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	479 200	472 000	453 504,—
2 1	INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	107 000	87 000	110 574,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	784 000	750 000	902 966,—
	Totaal van titel 2	1 370 200	1 309 000	1 467 044,—
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	235 000	226 000	162 185,—
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	383 000	444 000	388 220,—
3 3	STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES	5 400	25 000	1 648,—
3 4	UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN	2 000	1 500	1 470,—
	Totaal van titel 3	625 400	696 500	553 523,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	9 427 395	9 332 275	8 307 005,—

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

366 734

360 000

344 146,—

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

104 970

103 000

98 350,—

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

54 000

50 000

42 583,—

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

4 000

2 000

0,—

1 0 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

155 000

22 580,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

529 704

670 000

507 659,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen, toelagen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

6 449 905

6 187 275

5 393 377,—

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

3 000

1 500

1 505,—

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

25 000

55 000

53 107,—

Totaal van artikel 1 2 0

6 477 905

6 243 775

5 447 989,—

1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

6 477 905

6 243 775

5 447 989,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

180 186

180 000

135 413,—

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

183 000

180 000

169 403,—

Totaal van artikel 1 4 0

363 186

360 000

304 816,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

363 186

360 000

304 816,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

8 000

4 596,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

45 000

37 000

17 000,—

Totaal van artikel 1 6 1

53 000

45 000

21 596,—

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

8 000

4 378,—

Totaal van artikel 1 6 3

8 000

4 378,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

61 000

53 000

25 974,—

Totaal van titel 1

7 431 795

7 326 775

6 286 438,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
366 734	360 000	344 146,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 4 bis, artikel 11 en artikel 14.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het salaris, de vergoedingen en andere toelagen van de Europese Ombudsman, met name de bijdragen van de instelling voor de ongevallen- en beroepsziektenverzekering, de ziektekostenverzekering, geboortetoelagen, toelagen in geval van overlijden, het jaarlijks medisch onderzoek, enz.

Het dient tevens ter dekking van de financiering van de aanpassingscoëfficiënten en van de aanpassing van de salarissen en pensioenen die de Raad in de loop van het begrotingsjaar doorvoert.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
104 970	103 000	98 350,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
54 000	50 000	42 583,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 000	2 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen of andere bijscholingscursussen.

1 0 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	155 000	22 580,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of vertrek bij de instelling.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen, toelagen en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
6 449 905	6 187 275	5 393 377,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen,

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren,

—	de overige toelagen en vergoedingen,

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen door de instelling aan tijdelijke functionarissen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in hun land van herkomst.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 000	1 500	1 505,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
25 000	55 000	53 107,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen,

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid,

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling,

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordeningen (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 van de Raad van 12 december 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in verband met de toetreding van Spanje en Portugal (PB L 335 van 13.12.1985, blz. 56) en Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2688/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het Statuut en de hierboven genoemde verordeningen moeten worden betaald,

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
180 186	180 000	135 413,00

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden,

—	de honoraria van personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, voor de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
183 000	180 000	169 403,00

Toelichting

Besluit van de Europese Ombudsman inzake stages en besluit van de Europese Ombudsman inzake gedetacheerde internationale, nationale en regionale of lokale ambtenaren bij de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een vergoeding, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage,

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door de Europese Ombudsman en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Aanwerving van personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 000	8 000	4 596,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving,

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van ambtenaren en andere personeelsleden.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
45 000	37 000	17 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet is bestemd voor:

—	de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren,

—	de reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten voor dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen (andere dan bedoeld in artikel 3 0 0).

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76. Besluit van de Europese Ombudsman van 15 januari 2004 betreffende de regeling van de sociale dienst voor de ambtenaren en de andere personeelsleden van de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

als terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijk Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend,

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 000	8 000	4 378,00

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele activiteiten, enz. van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van activiteiten georganiseerd door het personeelscomité (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant enz.).

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

479 200

472 000

453 504,—

Totaal van artikel 2 0 0

479 200

472 000

453 504,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

479 200

472 000

453 504,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdend werk

Niet-gesplitste kredieten

69 000

49 000

73 064,—

2 1 0 1

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Niet-gesplitste kredieten

1 000

510,—

Totaal van artikel 2 1 0

70 000

50 000

73 574,—

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

20 000

20 000,—

2 1 6

Vervoermiddelen

Niet-gesplitste kredieten

17 000

17 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

107 000

87 000

110 574,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Administratieve uitgaven

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

30 000

25 750,—

2 3 0 1

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

19 000

16 001,—

2 3 0 2

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

16 000

10 419,—

2 3 0 3

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

1 500

3 000

842,—

2 3 0 4

Overige uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

4 000

2 399,—

2 3 0 5

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 2 3 0

70 500

72 000

55 411,—

2 3 1

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

640 000

608 000

785 000,—

2 3 2

Ondersteuning van werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

73 500

70 000

62 555,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

784 000

750 000

902 966,—

Totaal van titel 2

1 370 200

1 309 000

1 467 044,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
479 200	472 000	453 504,00

Toelichting

Administratieve overeenkomst tussen de Ombudsman en het Europees Parlement.

Dit krediet dient ter dekking van een globale vergoeding aan het Europees Parlement voor het gebruik van de kantoorruimte die het Europees Parlement in zijn gebouwen in Brussel en Straatsburg ter beschikking stelt van de Europese Ombudsman. Het dient ter dekking van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaken en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdend werk

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
69 000	49 000	73 064,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	aankoop, huur, service en onderhoud van materieel en ontwikkeling van programmatuur,

—	dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen,

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 1 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 000	1 000	510,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met huur, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen en randapparatuur, faxen, telexsystemen, installatiekosten enz.).

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 000	20 000	20 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines.

2 1 6 Vervoermiddelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
17 000	17 000	17 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen (dienstwagens) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen en de betaling van eventuele boetes.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Administratieve uitgaven

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
30 000	30 000	25 750,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 0 1 Porto en verzendkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
19 000	19 000	16 001,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 0 2 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
16 000	16 000	10 419,00

Toelichting

2 3 0 3 Financiële lasten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 500	3 000	842,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 0 4 Overige uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 000	4 000	2 399,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd,

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen enz.,

—	voorschotrekeningen in Brussel en Straatsburg.

2 3 0 5 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	alle eventuele kosten indien de Ombudsman voor een uniale of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard,

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 8, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 1 Vertaling en vertolking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
640 000	608 000	785 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden te verrichten aanvullende diensten, met name de vertaling en het uittypen van het jaarverslag en diverse documenten, de diensten van onder contract of incidenteel werkende tolken en andere bijkomende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 2 Ondersteuning van werkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
73 500	70 000	62 555,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een aan het Europees Parlement te betalen globale „managementvergoeding” voor de kosten die overeenkomen met de werkuren van personeel van het Europees Parlement voor het verlenen van algemene diensten, zoals accounting, interne audit, een medische dienst enz.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen personeel

Niet-gesplitste kredieten

143 000

141 000

117 436,—

3 0 2

Ontvangst- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

17 000

11 730,—

3 0 3

Vergaderingen in het algemeen

Niet-gesplitste kredieten

40 000

6 654,—

3 0 4

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

35 000

28 000

26 365,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

235 000

226 000

162 185,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0

Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

13 000

12 000

11 722,—

3 2 0 1

Uitgaven voor archivering

Niet-gesplitste kredieten

10 000

13 986,—

Totaal van artikel 3 2 0

23 000

22 000

25 708,—

3 2 1

Productie en verspreiding

3 2 1 0

Communicatie en publicaties

Niet-gesplitste kredieten

360 000

422 000

362 512,—

Totaal van artikel 3 2 1

360 000

422 000

362 512,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

383 000

444 000

388 220,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Studies en subsidies

3 3 0 0

Studies

Niet-gesplitste kredieten

5 400

p.m.

0,—

3 3 0 1

Overige subsidies

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

25 000

1 648,—

Totaal van artikel 3 3 0

5 400

25 000

1 648,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

5 400

25 000

1 648,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0

Diverse uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

2 000

1 500

1 470,—

Totaal van artikel 3 4 0

2 000

1 500

1 470,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

2 000

1 500

1 470,—

Totaal van titel 3

625 400

696 500

553 523,—

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 3 —

STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 3 4 —

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
143 000	141 000	117 436,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 0 2 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
17 000	17 000	11 730,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie, en voor de aanschaf van door de Ombudsman geschonken representatieartikelen.

3 0 3 Vergaderingen in het algemeen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 000	40 000	6 654,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van andere bijbehorende kosten (huur van zalen, vertolkingsvoorzieningen enz.).

3 0 4 Interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
35 000	28 000	26 365,00

Toelichting

Deze kredieten zijn bedoeld om de kosten te dekken die betrekking hebben op de organisatie van de interne vergaderingen van de instelling.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
13 000	12 000	11 722,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds,

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalyses van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen,

—	het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten,

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen,

—	de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse) het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.,

—	materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek,

—	de aankoop van woordenboeken, glossaria en andere werken voor de diensten van de Ombudsman.

3 2 0 1 Uitgaven voor archivering

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
10 000	10 000	13 986,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—

externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven en aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.),

—

het verwerken van de persoonlijke archieven die de Ombudsman tijdens de uitoefening van zijn mandaat heeft opgebouwd en overgedragen in de vorm van een schenking of een legaat aan het Europees Parlement, aan het historische archief van de Europese Unie (HAEU) of aan een wettelijk erkende vereniging of stichting.

3 2 1 Productie en verspreiding

3 2 1 0 Communicatie en publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
360 000	422 000	362 512,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie,

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties (jaarverslag enz.) in de officiële talen,

—	verspreiding (langs traditionele of elektronische weg) van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Ombudsman (publiciteit en maatregelen ter bevordering van het beginsel van de Europese Ombudsman bij het grote publiek),

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 3 — STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

3 3 0 Studies en subsidies

3 3 0 0 Studies

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 400	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verrichten van bij contract aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes, alsmede de kosten van de publicatie daarvan en bijkomende kosten.

3 3 0 1 Overige subsidies

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	25 000	1 648,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten aangegaan voor het bevorderen van relaties en het verstevigen van de samenwerking tussen de Ombudsman en de nationale/regionale ombudsmannen en andere gelijkaardige organen.

Het kan met name dienen ter dekking van financiële bijdragen voor de realisatie van projecten in de activiteitssfeer van het Europese netwerk van de ombudsmannen (andere dan bedoeld in post 3 2 1 0).

Het is ook bedoeld ter dekking van bijdragen met betrekking tot bezoekersgroepen aan de Ombudsman.

HOOFDSTUK 3 4 — UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

3 4 0 Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0 Diverse uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 000	1 500	1 470,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele uitgaven die specifiek verband houden met het ambt van Ombudsman, zoals betrekkingen met de nationale ombudsmannen en internationale organisaties van ombudsmannen, alsook het lidmaatschap van internationale organisaties.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

9 427 395

9 332 275

8 307 005,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling VIII — Europese Ombudsman

Functiegroep en rang	2011		2010
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16		1		1
AD 15	1		1
AD 14	2			1
AD 13	1	2	2	1
AD 12		2		3
AD 11		2		2
AD 10		3
AD 9		4		7
AD 8			1
AD 7	2	1	1	1
AD 6		9		9
AD 5	1	4	1	4
Totaal AD	7	28	6	29
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1
AST 7		1		2
AST 6	1	3		3
AST 5	2	2	2	2
AST 4	5	2	6	2
AST 3	1	5		3
AST 2		2	1	4
AST 1		4		3
Totaal AST	9	20	9	19
Totaal-generaal	16	48	15	48

AFDELING IX

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	7 564 137
Eigen inkomsten	– 937 000
Te ontvangen bijdrage	6 627 137

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

452 000

411 000

283 841,20

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

74 000

55 000

33 128,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

526 000

466 000

316 969,84

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

411 000

337 000

208 191,89

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

411 000

337 000

208 191,89

Totaal van titel 4

937 000

803 000

525 161,73

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
452 000	411 000	283 841,20

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
74 000	55 000	33 128,64

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
411 000	337 000	208 191,89

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

937 000

803 000

525 161,73

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	895 699	906 964	877 819,10
1 1	PERSONEEL VAN DE INSTELLING	4 585 683	4 115 469	2 887 879,41
	Totaal van titel 1	5 481 382	5 022 433	3 765 698,51
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING
2 0	GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
	Totaal van titel 2	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	7 564 137	7 104 351	5 426 678,68

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

659 635

675 917

601 084,35

1 0 0 1

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

76 767,88

1 0 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

130 357

127 000

114 088,87

1 0 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 0 0 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

16 885

16 451

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

806 877

819 368

791 941,10

1 0 1

Andere uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

4 732

4 667

4 575,—

1 0 1 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

84 090

82 929

81 303,—

Totaal van artikel 1 0 1

88 822

87 596

85 878,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

895 699

906 964

877 819,10

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

3 705 939

3 246 037

2 352 448,46

1 1 0 1

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

204 613

198 924

47 766,25

1 1 0 2

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 0 3

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

5 070

5 000

0,—

1 1 0 4

Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 0 5

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

88 198

85 746

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

4 003 820

3 535 707

2 400 214,71

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

50 856

50 719

0,—

1 1 1 1

Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

165 212

164 064

161 014,—

1 1 1 2

Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

44 096

38 110

33 565,—

Totaal van artikel 1 1 1

260 164

252 893

194 579,—

1 1 2

Andere uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

103 346

105 628

94 142,—

1 1 2 1

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

10 034

9 895

4 850,50

1 1 2 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

72 499

71 498

63 724,—

1 1 2 3

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 2 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

14 844

14 639

11 211,—

1 1 2 5

Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Niet-gesplitste kredieten

117 356

121 639

115 847,—

1 1 2 6

Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Niet-gesplitste kredieten

3 620

3 570

3 311,20

Totaal van artikel 1 1 2

321 699

326 869

293 085,70

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 585 683

4 115 469

2 887 879,41

Totaal van titel 1

5 481 382

5 022 433

3 765 698,51

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
659 635	675 917	601 084,35

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiering van de salarissen en vergoedingen van de leden, alsook van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering,

—	de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering,

—	de geboortetoelage,

—	de toelagen in geval van overlijden.

1 0 0 1 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	76 767,88

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom, met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 0 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
130 357	127 000	114 088,87

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom, met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling na beëindiging van de dienst.

1 0 0 3 Pensioenen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom, met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 0 4 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
16 885	16 451	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en pensioenen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

1 0 1 Andere uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0 Bijscholing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
4 732	4 667	4 575,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen, seminars en bijscholingscursussen.

1 0 1 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
84 090	82 929	81 303,00

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom, met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL VAN DE INSTELLING

1 1 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 705 939	3 246 037	2 352 448,46

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen,

—	de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage,

—	de ontheemdings- en buitenlandtoelage,

—	de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering,

—	de bijdrage van de instelling voor de oprichting van het speciaal werkloosheidsfonds,

—	de betalingen van de instelling ten behoeve van tijdelijke functionarissen voor de totstandkoming of handhaving van hun pensioenrechten in hun land van herkomst,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt,

—	de geboortetoelage,

—	de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen,

—	de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer,

—	de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtingen en de beheerders van gelden.

1 1 0 1 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
204 613	198 924	47 766,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats (bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de tijdelijke dagvergoedingen voor personeelsleden die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding van woonplaats hebben moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10).

1 1 0 2 Overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 1 0 3 Buitengewone bijstand

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 070	5 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 1 0 4 Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het belang van de dienst,

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 0 5 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
88 198	85 746	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis en bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
50 856	50 719	0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

1 1 1 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
165 212	164 064	161 014,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeel tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, enerzijds, en de openbare sector van de lidstaten en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) en internationale organisaties, anderzijds.

1 1 1 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
44 096	38 110	33 565,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten verricht door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name tijdelijk personeel.

1 1 2 Andere uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
103 346	105 628	94 142,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten, dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

1 1 2 1 Aanwerving van personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
10 034	9 895	4 850,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten van medische onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is gerechtvaardigd op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 1 2 2 Bijscholing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
72 499	71 498	63 724,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

1 1 2 3 Sociale dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, in het kader van een interinstitutioneel beleid ten behoeve van personen met een handicap (ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst en hun echtgenoten, alsook de kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie), van de terugbetaling, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

1 1 2 4 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
14 844	14 639	11 211,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de onderzoeken en medische controles die in verband met dit jaarlijkse onderzoek vereist zijn.

1 1 2 5 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
117 356	121 639	115 847,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

1 1 2 6 Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 620	3 570	3 311,20

Toelichting

Dit krediet dient:

—

ter dekking van de aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, bijvoorbeeld subsidies aan personeelsclubs, sportverenigingen, culturele activiteiten, enz., alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent vrijetijdscentrum (culturele activiteiten, sport enz.),

—	alsmede voor een bijdrage in de kosten van door het personeelscomité georganiseerde activiteiten (culturele activiteiten, vrijetijdsactiviteiten, etentjes enz.).

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur, lasten en overige uitgaven voor gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

586 437

578 340

567 000,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0

Materieel

Niet-gesplitste kredieten

101 046

89 789

88 028,—

2 0 1 1

Benodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

19 524

19 254

12 050,40

2 0 1 2

Andere uitgaven in verband met de werking

Niet-gesplitste kredieten

40 615

40 054

0,—

2 0 1 3

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

1 053 881

1 039 330

807 464,—

2 0 1 4

Publicaties en voorlichting

Niet-gesplitste kredieten

166 320

164 024

148 441,30

2 0 1 5

Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

114 932

151 127

37 996,47

Totaal van artikel 2 0 1

1 496 318

1 503 578

1 093 980,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

Totaal van titel 2

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

2 0 0 Huur, lasten en overige uitgaven voor gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
586 437	578 340	567 000,00

Toelichting

Akkoord inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de andere instelling die de kantoorruimte ter beschikking stelt.

Dit krediet dient ter dekking van een forfaitaire of een evenredige vergoeding van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaken en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

2 0 1 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0 Materieel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
101 046	89 789	88 028,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	materieel (aankoop en huur), bedrijfs- en onderhoudskosten, dienstverlening in verband met informatica, met inbegrip van dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur,

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website,

—	kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie,

—	aankoop, vervanging en onderhoud van installaties en materieel, zowel technisch (beveiliging enz.) als administratief (kantoormachines zoals kopieerapparaten, rekenmachines enz.),

—	aankoop, onderhoud en vervanging van meubilair,

—	elke andere post in verband met de inrichting van de lokalen en bijkomende kosten.

2 0 1 1 Benodigdheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
19 524	19 254	12 050,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden,

—	porto en vracht, kosten van bestelling door koeriersdiensten, pakketten en verspreiding op grote schaal.

2 0 1 2 Andere uitgaven in verband met de werking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
40 615	40 054	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een globale „managementvergoeding” die moet worden betaald aan de instelling die voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming algemene diensten verricht zoals de administratie van contracten, salarissen en vergoedingen;

—	andere lopende huishoudelijke uitgaven (financiële lasten, proceskosten enz.).

2 0 1 3 Vertaling en vertolking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 053 881	1 039 330	807 464,00

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de instelling die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere daarmee verband houdende kosten.

2 0 1 4 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
166 320	164 024	148 441,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie,

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen,

—	voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.),

—	uitgaven in verband met het geven van bekendheid aan de instelling en informatiecampagnes over de doelstellingen, de activiteiten en de rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

—	uitgaven in verband met groepsbezoeken aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2 0 1 5 Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
114 932	151 127	37 996,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van ontvangst en representatie en van de aanschaf van representatieartikelen,

—	vergaderkosten,

—	oproepingskosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten en daarmee verband houdende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van studie- en werkgroepen,

—	de kosten van aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes,

—	de uitgaven in verband met de bibliotheek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, met name de aankoop van boeken, cd-roms, abonnementen op tijdschriften en nieuwsagentschappen, en andere daarmee verband houdende kosten.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

7 564 137

7 104 351

5 426 678,68

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Functiegroep en rang	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
	2011		2010
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet-ingedeeld
AD 16
AD 15
AD 14	1		1
AD 13
AD 12
AD 11	3		3
AD 10	1		1
AD 9	5		4
AD 8	7		7
AD 7	3		3
AD 6	5		3
AD 5	1		2
Totaal AD	26		24
AST 11
AST 10
AST 9	1		1
AST 8	1
AST 7	1		1
AST 6	1		2
AST 5	3		3
AST 4	2		2
AST 3	3		2
AST 2	3		3
AST 1			1
Totaal AST	15		15
Totaal-generaal	41		39

AFDELING X

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van Europese Dienst voor Extern Optreden voor het begrotingsjaar 2011

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	464 104 592
Eigen inkomsten	–32 135 541
Te ontvangen bijdrage	431 969 051

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE UNIALE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

17 672 000

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 712 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

19 384 000

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

12 751 541

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

12 751 541

Totaal van titel 4

32 135 541

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
17 672 000

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
1 712 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
12 751 541

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, en bijlage VIII, artikel 4 en artikel 11, lid 2.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, en bijlage VIII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op rekeningen van de instelling

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 7 1

p.m.

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 7 3

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

5 7 4

Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie werkzaam in de delegaties van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4 en bijlage VIII, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 7 3 Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

5 7 4 Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie werkzaam in de delegaties van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd onder post 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in deze afdeling.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE/GEMEENSCHAP

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

Toelichting

TITEL 7

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Interest voor betalingsachterstand

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

Totaal van titel 7

p.m.

HOOFDSTUK 7 0 —

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Interest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2009

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

32 135 541

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010	Begrotingsjaar 2009
p.m.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2011 en 2010) en van de uitvoering (2009)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2011		Kredieten 2010		Uitvoering 2009
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL
1 1	SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN	114 789 892	114 789 892
1 2	SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN	13 973 056	13 973 056
1 3	ANDERE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER	1 943 208	1 943 208
1 4	DIENSTREIZEN	8 581 450	8 581 450
1 5	VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL	935 291	935 291
	Totaal van titel 1	140 222 897	140 222 897
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN OP DE HOOFDZETEL
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	23 033 432	23 033 432
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	18 207 941	18 207 941
2 2	ANDERE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	2 692 988	2 592 988
	Totaal van titel 2	43 934 361	43 834 361
3
DELEGATIES
3 0	DELEGATIES	279 947 334	279 947 334
	Totaal van titel 3	279 947 334	279 947 334
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN
	Totaal van titel 10
	TOTAAL-GENERAAL	464 104 592	464 004 592

TITEL 1

PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

89 191 293

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

370 631

1 1 0 2

Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

20 288 259

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

3 767 917

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Niet-gesplitste kredieten

757 663

1 1 0 5

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

414 129

Totaal van artikel 1 1 0

114 789 892

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

114 789 892

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

2 393 328

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen (Technische bijstand)

Niet-gesplitste kredieten

892 679

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

338 877

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 2 0 4

Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Niet-gesplitste kredieten

571 470

1 2 0 5

Vergoedingen voor de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

7 031 964

1 2 0 6

Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Niet-gesplitste kredieten

2 283 612

1 2 0 7

Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Niet-gesplitste kredieten

179 126

Totaal van artikel 1 2 0

13 691 056

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

282 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

13 973 056

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

109 789

1 3 0 1

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

820 818

1 3 0 2

Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 012 601

Totaal van artikel 1 3 0

1 943 208

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

1 943 208

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

8 581 450

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

8 581 450

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0

Sociale diensten en voorzieningen voor het personeel

Niet-gesplitste kredieten

143 658

1 5 0 1

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

271 565

1 5 0 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

24 474

1 5 0 3

Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

495 594

1 5 0 4

Overige sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 1 5 0

935 291

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

935 291

Totaal van titel 1

140 222 897

HOOFDSTUK 1 1 —

SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 3 —

ANDERE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

HOOFDSTUK 1 4 —

DIENSTREIZEN

HOOFDSTUK 1 5 —

VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de personeelsformatie van de EDEO voor het begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen is — om rekening te houden met de onvolledige invulling van de personeelsformatie van de EDEO — een forfaitaire verlaging toegepast.

1 1 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
89 191 293

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
370 631

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen,

—	huisvestings- en vervoervergoedingen,

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer,

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk en/of thuis,

—	overige toelagen en vergoedingen,

—	overuren (chauffeurs).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
20 288 259

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland,

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage,

—	de vergoeding voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen,

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst,

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
3 767 917

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
757 663

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 5 Overuren

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
414 129

Toelichting

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 2 — SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

1 2 0 Salaris en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 393 328

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van arbeidscontractanten (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen (Technische bijstand)

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
892 679

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met de nationale deskundigen die niet in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
338 877

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een beurs en de kosten voor studiereizen en dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten,

—	extra personeel voor de vergaderingen in Luxemburg en Straatsburg,

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
571 470

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van uitzendkrachten en bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 5 Vergoedingen voor de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 031 964

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de geldelijke regeling voor de nationale militaire deskundigen die als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

1 2 0 6 Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 283 612

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de emolumenten voor de nationale deskundigen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB, onder meer in de sector crisisbeheersing en in de sector beveiliging van de informatietechnologie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

1 2 0 7 Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
179 126

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging voor bijzondere adviseurs die door de EDEO zijn benoemd met het oog op de uitvoering van specifieke expertiseopdrachten in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 5, 119 en 120.

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
282 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — ANDERE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Aanwerving

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
109 789

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving,

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen.

—	de kosten voor het organiseren van outplacementactiviteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Opleiding

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
820 818

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van talencursussen, op interinstitutionele basis en binnen de instelling zelf,

—	de inschrijvingskosten voor de deelname van ambtenaren aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelneming aan cursussen, conferenties en congressen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

1 3 0 2 Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
1 012 601

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats,

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen,

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats hebben moeten veranderen,

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef,

—	de vergoeding bij beëindiging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris of arbeidscontractant.

Dit krediet dient ook ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling,

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

HOOFDSTUK 1 4 — DIENSTREIZEN

1 4 0 Dienstreizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
8 581 450

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten en bijzondere adviseurs van de EDEO, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen,

—	dienstreizen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie,

—	dienstreizen van nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd en van bijzondere adviseurs op het vlak van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

HOOFDSTUK 1 5 — VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

1 5 0 Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0 Sociale diensten en voorzieningen voor het personeel

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
143 658

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren,

—	kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst,

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 5 0 1 Medische dienst

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
271 565

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	de huishoudelijke uitgaven van de spreek- en behandelkamer, de kosten van materiaal voor geneeskundige verzorging, verzorging en geneesmiddelen in de crèche, de kosten van medisch onderzoek en de te voorziene uitgaven in verband met de invaliditeitscomités en de vergoeding van brilkosten,

—	de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 5 0 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
24 474

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 5 0 3 Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
495 594

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aan de Commissie en/of de Raad te betalen aandeel van de EDEO in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

1 5 0 4 Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige sociale voorzieningen ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN OP DE HOOFDZETEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur en erfpacht

Gesplitste kredieten

12 848 235

2 0 0 1

Verkrijging van onroerende goederen

Gesplitste kredieten

p.m.

2 0 0 2

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Gesplitste kredieten

331 449

2 0 0 3

Beveiligingswerkzaamheden

Gesplitste kredieten

155 000

2 0 0 4

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen

Gesplitste kredieten

5 000

Totaal van artikel 2 0 0

13 339 684

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Gesplitste kredieten

2 013 473

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Gesplitste kredieten

843 512

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Gesplitste kredieten

6 597 464

2 0 1 3

Verzekeringen

Gesplitste kredieten

38 096

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Gesplitste kredieten

201 203

Totaal van artikel 2 0 1

9 693 748

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

23 033 432

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

Gesplitste kredieten

7 065 087

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen

Gesplitste kredieten

5 605 276

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Gesplitste kredieten

2 387 912

2 1 0 3

Telecommunicatie

Gesplitste kredieten

2 339 004

Totaal van artikel 2 1 0

17 397 279

2 1 1

Meubilair

Gesplitste kredieten

381 307

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Gesplitste kredieten

117 138

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en ontwikkelen van technisch materieel en technische installaties

Gesplitste kredieten

16 101

2 1 2 2

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties en werkzaamheden daaraan

Gesplitste kredieten

94 101

Totaal van artikel 2 1 2

227 340

2 1 3

Vervoer

Gesplitste kredieten

202 015

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

18 207 941

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0

Organisatie van conferenties en congressen

Gesplitste kredieten

480 343

2 2 0 1

Interne vergaderingen

Gesplitste kredieten

114 938

2 2 0 2

Uitgaven inzake ontvangst en representatie

Gesplitste kredieten

98 910

2 2 0 3

Reiskosten van de delegaties

Gesplitste kredieten

p.m.

2 2 0 4

Diverse reiskosten

Gesplitste kredieten

16 000

2 2 0 5

Algemene beheerskosten in verband met reizen

Gesplitste kredieten

10 000

2 2 0 6

Diverse vergaderkosten

Gesplitste kredieten

18 000

Totaal van artikel 2 2 0

738 191

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Gesplitste kredieten

410 875

2 2 1 1

Publicatieblad

Gesplitste kredieten

p.m.

2 2 1 2

Algemene publicaties

Gesplitste kredieten

105 546

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Gesplitste kredieten

35 000

Totaal van artikel 2 2 1

551 421

2 2 2

Talendiensten

2 2 2 0

Vertaling

Gesplitste kredieten

p.m.

2 2 2 1

Tolken

Gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 2 2 2

p.m.

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Gesplitste kredieten

314 752

2 2 3 1

Porto

Gesplitste kredieten

87 973

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Gesplitste kredieten

138 496

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Gesplitste kredieten

p.m.

2 2 3 4

Verhuizing

Gesplitste kredieten

125 253

2 2 3 5

Financiële kosten

Gesplitste kredieten

p.m.

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Gesplitste kredieten

126 902

2 2 3 7

Overige huishoudelijke uitgaven

Gesplitste kredieten

10 000

2 2 3 8

Voorbereidende actie voor het opzetten van een EU-steungroep bemiddeling (Moediation Support Group — MSG) voor de Europese Dienst voor extern optreden

Gesplitste kredieten

600 000

500 000

Totaal van artikel 2 2 3

1 403 376

1 303 376

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

2 692 988

2 592 988

Totaal van titel 2

43 934 361

43 834 361

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

ANDERE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur en erfpacht

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
12 848 235

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen in Brussel voor de door de EDEO gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 1 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
331 449

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de volgende uitgaven:

—	inrichting en verbouwing van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten,

—	aanpassing van de ruimten en de technische installaties aan de vigerende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

2 0 0 3 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
155 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden in de gebouwen met betrekking tot de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 4 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, onder meer, de bijstand van deskundigen in het kader van de studies voor aanpassing en verruiming van de gebouwen van de EDEO.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 013 473

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën, enz.),

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten,

—	schilderwerk,

—	diverse onderhoudswerkzaamheden,

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties,

—	technische benodigdheden,

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
843 512

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
6 597 464

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de beveiliging en de bewaking van de door de EDEO gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
38 096

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de EDEO gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
201 203

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de andere lopende uitgaven voor de gebouwen (inclusief Kortenberg en ER gebouwen) die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, signaliseringsmateriaal, controles door gespecialiseerde instanties, enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
7 065 087

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van 18 december 2000 houdende oprichting van een cel Infosec (Information Systems Security).

2 1 0 1 Externe dienstverlening voor het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
5 605 276

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 387 912

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van werkzaamheden aan en het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
2 339 004

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en de telematicakosten.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
381 307

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van meubilair en van speciaal meubilair,

—	de vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is of niet meer kan worden gerepareerd,

—	de huur van meubilair benodigd gedurende dienstreizen en vergaderingen buiten de gebouwen van de EDEO,

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0 Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
117 138

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 1 Externe dienstverlening voor het bedienen en ontwikkelen van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
16 101

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en de restaurants.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 2 Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties en werkzaamheden daaraan

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
94 101

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het gebruik, het onderhoud en de reparatie daarvan, alsmede werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
202 015

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onder meer:

—	de aanschaf, leasing en vervanging van het wagenpark,

—	de huur van auto's wanneer geen beroep kan worden gedaan op de vervoermiddelen van de EDEO, met name voor dienstreizen,

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — ANDERE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0 Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0 Organisatie van conferenties en congressen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
480 343

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de organisatie van conferenties en congressen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

2 2 0 1 Interne vergaderingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
114 938

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en soms van lichte maaltijden die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 2 Uitgaven inzake ontvangst en representatie

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
98 910

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 3 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/78/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 tot instelling van het Politiek en Veiligheidscomité (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 1).

2 2 0 4 Diverse reiskosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
16 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten en diverse overige algemene beheerskosten die verband houden met de uitvoering van het GVDB/GBVB en niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 21/2009 van de plaatsvervangende secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie inzake de vergoeding van de kosten van dienstreizen van andere personen dan personeelsleden van de Raad van de Europese Unie.

2 2 0 5 Algemene beheerskosten in verband met reizen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
10 000

Toelichting

De onder deze post op te voeren kredieten dienen ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen op het gebied van het GVDB/GBVB die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Dit krediet dient ter dekking van de incidentele kosten die worden gemaakt buiten de zetel van de EDEO als gevolg van reizen in het kader van het GVDB/GBVB: tijdelijke huur van dienstruimten en technisch materieel, kosten van incidenteel vertalen en tolken, telecommunicatiekosten en andere kosten in verband met vergaderingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

2 2 0 6 Diverse vergaderkosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
18 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten en diverse overige algemene beheerskosten die verband houden met de uitvoering van het GVDB/GBVB en niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
410 875

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm,

—

abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analyses van de inhoud daarvan en andere onlinepublicaties (met uitzondering van persbureaus); het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties,

—	toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken,

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten,

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

2 2 1 1 Publicatieblad

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, de — traditionele (op papier of microfilm) of elektronische — uitgave en de verspreiding van teksten die de EDEO in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend moet maken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
105 546

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of microfilm) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de EDEO, waaronder die met betrekking tot GVDB/GBVB die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van diverse voorlichtings -en public-relationsactiviteiten,

—	de uitgaven betreffende de publiciteit en de promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de instelling, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen,

—	uitgaven in verband met voorlichting over GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 Talendiensten

2 2 2 0 Vertaling

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven die bestemd zijn voor de vertaaldiensten die aan de EDEO worden verleend door het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 1 Tolken

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de door de tolken van de Commissie voor de EDEO verrichte diensten.

Dit krediet dient ook ter dekking van de kosten van de dienstverrichting door de tolken van de Commissie ten behoeve van de EDEO bij gelegenheid van de zittingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
314 752

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier,

—	fotokopieën en vaste rechten,

—	papier en kantoorbenodigdheden (dagdagelijkse benodigdheden),

—

drukwerk,

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine),

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
87 973

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
138 496

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de interinstitutionele activiteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
125 253

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
126 902

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de EDEO tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken vastgestelde proceskosten en de kosten voor het inschakelen van externe advocaten voor de procesvertegenwoordiging van de EDEO,

—	de kosten voor advies door externe advocaten,

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de EDEO kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor andere verzekeringen dan die met betrekking tot de gebouwen, welke zijn opgenomen onder post 2 0 1 3,

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel van de dienst Conferenties en de dienst Beveiliging, van werkuitrusting voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en het herstel en onderhoud van de werkkleding,

—	de deelneming van de EDEO in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie,

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Dit krediet dient ook ter financiering van de aanschaf van uniformen en toebehoren, met name voor het veiligheidspersoneel voor de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 8 Voorbereidende actie voor het opzetten van een EU-steungroep bemiddeling (Moediation Support Group — MSG) voor de Europese Dienst voor extern optreden

Kredieten 2011		Kredieten 2010		Uitvoering 2009
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
600 000	500 000

Toelichting

Nieuwe post

Deeze voorbereidende actie moet ten minste twee jaar duren, met een totale begroting van 1 000 000 EUR, en dient om de Commissie in staat te stellen om met ondersteuning van externe deskundigen de oprichting voor te bereiden van een EU-steungroep bemiddeling (Mediation Support Group — MSG) binnen de EDEO, overeenkomstig het „EU Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, door middel van de volgende acties:

—	de ontwikkeling en beschikbaarstelling van opleiding en interne capaciteitsopbouw op het gebied van bemiddeling, dialoog en situatiebewustzijn voor EDEO-personeel op het hoofdkwartier, Uniepersoneel op missies, delegatieleiders en hun medewerkers,

—	kennisbeheer, waaronder processen inzake ervaringslessen, vaststelling van beste praktijken en de ontwikkeling van richtsnoeren,

—	voorbereidingen voor de opstelling van een rooster van inzetbare deskundigen op het gebied van bemiddeling en dialoog, rekening houdend met de lopende werkzaamheden van de Verenigde Naties en andere organisaties met betrekking tot de opstelling van dergelijke roosters.

Deze voorbereidende actie moet worden beschouwd als eerste stap voor de versterking en duurzame ondersteuning van bemiddelingsinitiatieven, door in eerste instantie de interne capaciteit van de Unie te vergroten, zonder hierbij de steun van externe en contractuele deskundigen uit te sluiten. De actie moet worden gevolgd door een evaluatie, een bezinning en eventuele besluiten over de formele oprichting van de MSG binnen de EDEO.

Rechtsgronden

Voorbereidende actie in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

TITEL 3

DELEGATIES

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Delegaties

3 0 0 0

Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

94 407 518

3 0 0 1

Extern personeel en externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

52 708 170

3 0 0 2

Andere personeelsuitgaven

Niet-gesplitste kredieten

21 155 943

3 0 0 3

Gebouwen en bijbehorende kosten

Niet-gesplitste kredieten

88 198 482

3 0 0 4

Andere administratieve uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

23 477 221

3 0 0 5

Bijdrage van de Commissie voor personeelsleden van de Commissie in de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

279 947 334

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

279 947 334

Totaal van titel 3

279 947 334

HOOFDSTUK 3 0 —

DELEGATIES

HOOFDSTUK 3 0 — DELEGATIES

3 0 0 Delegaties

3 0 0 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
94 407 518

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Europese Unie, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden:

—	basissalarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen,

—	de ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten,

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen,

—	diverse toelagen en vergoedingen,

—	de overuren,

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging,

—	de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Voorschriften in verband met de aanstelling en de bezoldiging en andere financiële voorwaarden vastgesteld door de EDEO.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Gedragscode ten aanzien van de aanwerving van mensen met een handicap, goedgekeurd door het Bureau van het Europees Parlement op 22 juni 2005.

3 0 0 1 Extern personeel en externe dienstverlening

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
52 708 170

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten en de ten laste van de werkgever komende sociale lasten en voorzieningen,

—	de werkgeversbijdragen in de aanvullende socialezekerheidsregeling welke van toepassing is op plaatselijke functionarissen,

—	de prestaties van de uitzend- en zelfstandige krachten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

3 0 0 2 Andere personeelsuitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
21 155 943

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	uitgaven voor de detachering van jonge deskundigen (universitaire afgestudeerden) bij de delegaties van de Europese Unie,

—	de kosten van seminars die voor jonge diplomaten uit de lidstaten en uit derde landen worden georganiseerd,

—	de uitgaven die verband houden met de detachering of de tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren van de lidstaten bij de delegaties,

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij benoeming in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen,

—	de reiskosten, met inbegrip van die van gezinsleden van ambtenaren, bij indiensttreding, bij overplaatsing met verandering van standplaats of bij vertrek,

—	de kosten van verhuizing voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen,

—	diverse kosten en vergoedingen voor de overige personeelsleden, onder andere voor juridisch advies,

—

de uitgaven naar aanleiding van de aanwervingsprocedures voor ambtenaren, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, met name advertentiekosten, reis- en verblijfkosten, de ongevallenverzekering voor de opgeroepen kandidaten, de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de gezamenlijke aanwervingsexamens, en de kosten voor het medische onderzoek bij indiensttreding,

—	kosten voor de aankoop, de vervanging, de aanpassing en het onderhoud van in de delegaties geplaatste apparatuur voor medische doeleinden,

—	de kosten van het jaarlijks medisch onderzoek van ambtenaren, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, onder andere van in het kader daarvan verrichte analyses en tests, dokters- en tandartskosten, en de kosten in verband met het AIDS-beleid op de arbeidsplaats,

—	uitgaven voor culturele activiteiten en initiatieven ter bevordering van sociale contacten,

—

de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren die gezien de aard van de hun toevertrouwde taken regelmatig representatiekosten moeten maken, en de vergoeding van de kosten die de daartoe gemachtigde ambtenaren hebben moeten maken om aan de representatieverplichtingen namens de Commissie en/of de EDEO in het belang van de dienst en in het kader van hun werkzaamheden te voldoen (voor de delegaties op het grondgebied van de Unie wordt een deel van de huisvestingskosten gedekt door de vaste ambtsvergoeding),

—	vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen voor de ambtenaren en andere personeelsleden,

—	vervoerskosten en dagvergoedingen in verband met het vervoer van zieken,

—	uitgaven die het gevolg zijn van crisissituaties, inclusief de vergoedingen van reis- en verblijfkosten en dagvergoedingen,

—	uitgaven voor algemene en taalopleiding met als doel om de vaardigheden van het personeel en de prestaties van de instelling te verbeteren:

—	het inschakelen van deskundigen voor de identificatie van de behoeften aan en het ontwerpen, het opstellen, de realisatie, de evaluatie van en het toezicht op opleiding,

—	het inschakelen van consultants op verschillende terreinen, met name inzake organisatiemethodiek, planning, management, strategie, kwaliteitsbeheer en personeelsbeheer,

—	de uitgaven voor het ontwerpen, de realisatie en de evaluatie van de door de diensten van de instelling georganiseerde opleiding in de vorm van cursussen, seminars of conferenties (instructeurs/sprekers, reis- en verblijfkosten en didactisch materiaal),

—	de uitgaven voor de praktische en logistieke aspecten van het organiseren van cursussen, waaronder de uitgaven voor leslokalen, vervoer en de huur van uitrusting voor opleiding en plaatselijke en regionale seminars alsook voor diverse verwante kosten als verfrissingen en maaltijden,

—	de kosten in verband met het deelnemen aan conferenties en colloquia, en inschrijvingskosten voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties,

—	de opleidingsuitgaven met betrekking tot publicaties, informatie, desbetreffende internetsites, aankoop van pedagogisch materiaal, abonnementen en licenties voor afstandsonderwijs, boeken, perspublicaties en multimedia.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

3 0 0 3 Gebouwen en bijbehorende kosten

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
88 198 482

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	tijdelijke ontheemdingstoelagen en dagvergoedingen,

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties buiten de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie of door ambtenaren met standplaats buiten de Unie: huur (met inbegrip van tijdelijke huisvesting) en fiscale lasten, verzekeringspremies, uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, lopende uitgaven inzake de beveiliging van personen en goederen (lettercombinaties, safes, hekwerken, enz.),

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie en de ambtswoningen van de gedelegeerden: de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, voor onderhoud en reparatie, van interne verhuizing, inrichting en verhuizingen en de andere lopende uitgaven (met name straatbelasting, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.),

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties op het grondgebied van de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties: huur, kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, verzekeringspremies, kosten van onderhoud en reparatie, de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, de uitgaven voor beveiliging, met name bewakingscontracten, huur en vervanging van brandblussers, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, vervanging van de uitrusting van ambtenaren die bij de vrijwillige brandweer aangesloten zijn, kosten van wettelijke controles, enz.,

—	voor gebouwen of gedeelten van gebouwen die door ambtenaren worden bewoond: de vergoeding van uitgaven voor woningbeveiliging,

—	de aankoop van bouwgronden en gebouwen (aankoop of huurkoop) en de bouw van kantoor- of woongebouwen, met inbegrip van de kosten van voorbereidende studies en diverse honoraria.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

3 0 0 4 Andere administratieve uitgaven

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
23 477 221

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—

aankoop, huur, leasing, onderhoud en reparatie van meubilair en uitrusting, met name audiovisuele apparatuur, uitrusting voor archieven, reprografische diensten, bibliotheken en tolkendiensten, en gespecialiseerde kantooruitrusting (fotokopieerapparaten, aflees- en reproductieapparaten, faxtoestellen, enz.), alsmede de aanschaf van documentatie en benodigdheden in verband met genoemde uitrusting,

—	aanschaf, onderhoud en reparatie van technisch materieel zoals generatoren en airconditioningapparatuur, en de kosten voor de installatie en de uitrusting van het bij de delegaties geplaatste materieel voor sociale doeleinden,

—	aankoop, vervanging, huur, leasing, onderhoud en reparatie van voertuigen, met inbegrip van de uitrusting daarvan,

—	de verzekeringspremies voor de voertuigen,

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties inclusief bijwerkingen daarvan, alsmede de kosten voor abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties en voor het inbinden en conserveren van periodieke boekwerken,

—	de abonnementen op persbureaus,

—	aankoop van papier, enveloppen, kantoorbehoeften en benodigdheden voor de reprografische diensten, en uitbesteding van drukwerk,

—

kosten van vervoer en inklaring van materieel, aankoop en reiniging van uniformen voor bodes, chauffeurs enz., diverse verzekeringen (met name burgerrechtelijke aansprakelijkheid, diefstal enz.), kosten in verband met interne vergaderingen (verfrissingen, maaltijden die bij bijzondere gelegenheden worden verstrekt),

—	kosten van studies, enquêtes en raadplegingen in het kader van de administratieve werking van de delegaties, alsmede van alle andere huishoudelijke uitgaven waarin niet in het bijzonder is voorzien in de andere posten van dit artikel,

—	frankeringskosten voor correspondentie, verslagen en publicaties evenals de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, over de weg, per boot of per spoor,

—	kosten van de diplomatieke koffer,

—	meubilair en uitrusting voor de ter beschikking van de ambtenaren gestelde woningen,

—	aankoop, huur of leasing van informatica-apparatuur, met name computers, terminals, microcomputers, randapparatuur en aansluitingsapparatuur, en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur,

—	de aan derden toevertrouwde werkzaamheden, met name in verband met de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de computersystemen in de delegaties,

—	aankoop, huur of huurkoop van apparatuur voor de weergave van informatie op papier, zoals printers en scanners,

—	aankoop, huur of huurkoop van telefooncentrales en -verdeelsystemen, van apparatuur voor gegevenstransmissie en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur,

—	abonnementskosten, kosten van gesprekken via kabel of radioverbinding (telefoon, telegraaf, telex, fax), kosten van netwerken voor gegevenstransmissie en van telematicadiensten, enz. alsmede kosten van de aankoop van abonneelijsten,

—	installatie, configuratie, onderhoud, ondersteuning, bijstand, documentatie en benodigdheden in verband met deze apparatuur,

—	uitgaven voor actieve veiligheid in de delegaties in noodgevallen,

—	alle financiële kosten, inclusief bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

3 0 0 5 Bijdrage van de Commissie voor personeelsleden van de Commissie in de delegaties

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009
p.m.

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement kunnen eventuele ontvangsten van de Commissie of uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de in de delegaties gemaakte kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van personeelsleden van de Commissie in de delegaties aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten.

—

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan voor het personeel van de Commissie en door het EOF gefinancierd personeel bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	salarissen en salarisgerelateerde uitgaven van lokaal personeel (en uitzendkrachten),

—

het aandeel in de uitgaven die vallen onder de posten 3 0 0 0 (Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden), 3 0 0 1 (Extern personeel en externe dienstverlening), 3 0 0 2 (Andere personeelsuitgaven), 3 0 0 3 (Gebouwen en bijbehorende kosten) en 3 0 0 4 (Andere administratieve uitgaven) voor deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement wordt geraamd op: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2011

Kredieten 2010

Uitvoering 2009

HOOFDSTUK 10 0

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

HOOFDSTUK 10 1

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

Totaal van titel 10

TOTAAL-GENERAAL

464 104 592

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2011	Kredieten 2010	Uitvoering 2009

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar genomen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden

Functiegroep en rang	2011		2010
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Naar de EDEO over te hevelen posten
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	12		12
AD 15	38		38
AD 14	68	2	55	7
AD 13	156	1	96	1
AD 12	235	8	250	8
AD 11	71		117	12
AD 10	75	7	56	1
AD 9	61	23	71	2
AD 8	36		20
AD 7	55		65
AD 6	30		28
AD 5	41	1	66	1
Totaal AD	878	42	874	32
AST 11	18		12
AST 10	18		19	1
AST 9	53		39
AST 8	39	1	42
AST 7	97		82
AST 6	106		96
AST 5	123		102
AST 4	83		100
AST 3	40		40
AST 2	73		52
AST 1	72		134
Totaal AST	722	1	718	1
Algemeen totaal	1 600 (95)	43	1 592 (96)	33
Totaal personeel	1 643		1 625

(1)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2010 (PB L 64 van 12.3.2010, blz. 1) en de gewijzigde begrotingen nrs. 1/2010 tot en met 8/2010.

(2)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (vroeger artikel 268 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(3)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2010 (PB L 64 van 12.3.2010, blz. 1) en de gewijzigde begrotingen nrs. 1/2010 tot en met 8/2010.

(4)

De eigen middelen voor de begroting 2011 zijn vastgesteld op basis van de begrotingsramingen die tijdens de 148e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen van 18 mei 2010 zijn goedgekeurd.

(5)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (vroeger artikel 268 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(6)

De betrokken grondslag is niet hoger dan 50 % van het bni.

(7)

Uitsluitend voor de periode 2007-2013 wordt het btw-afroepingspercentage voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

(8)

Berekening van het percentage: (94 541 866 005) / (125 416 430 000) = 0,753823609912991.

(9)

Afgeronde percentages.

(10)

De uitbreidingsuitgaven stemmen overeen met het totaal: i) van de betalingen gedaan aan de 10 nieuwe lidstaten (die op 1 mei 2004 tot de Unie zijn toegetreden) uit de kredieten van 2003, gecorrigeerd door toepassing van de EU-bbp-deflator voor de jaren 2004-2009, en de betalingen aan Bulgarije en Roemenië uit de kredieten van 2006, gecorrigeerd door toepassing van de EU-bbp-deflator voor de jaren 2007-2009, en ii) de totale toegewezen uitgaven in die lidstaten, met uitzondering van die voor directe betalingen en marktgerelateerde uitgaven in het kader van het landbouwbeleid, en het uit het EOGFL, afdeling Garantie, afkomstige deel van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Dit bedrag wordt afgetrokken van de totale toegewezen uitgaven, zodat de uitgaven die vóór de uitbreiding niet werden gecompenseerd, dit ook na de uitbreiding niet worden.

(11)

De „Britse korting” stemt overeen met de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van de overschakeling naar afgetopte btw en de introductie van op het bnp/bni gebaseerde eigen middelen.

(12)

Deze uitzonderlijke meevallers komen overeen met het nettovoordeel dat het Verenigd Koninkrijk ondervindt van de verhoging — van 10 naar 25 % sinds 1 januari 2001 — van het percentage van de traditionele eigen middelen dat de lidstaten als inningskosten inhouden.

(13)

p.m. (eigen middelen + andere ontvangsten = totale ontvangsten = totale uitgaven); (125 105 765 530 + 1 421 368 232 = 126 527 133 762 = 126 527 133 762).

(14)

Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: (125 105 765 530) / (12 541 643 000 000) = 1,00 %; maximumpercentage van de eigen middelen in vergelijking met het bni: 1,23 %.

(15)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen voor huur (post 2 0 0 0), erfpacht (post 2 0 0 1) en verwerving van onroerend goed (post 2 0 0 3).

(16)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen voor huur (post 2 0 0 0), erfpacht (post 2 0 0 1) en verwerving van onroerend goed (post 2 0 0 3).

(17)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(18)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(19)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(20)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(21)

Met inbegrip van de bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie en de uitgaven voor de administratieve infrastuctuur van het onderzoeksbeleid.

(22)

Voorlopige bedragen. Defnitieve bedragen zullen in het financiële memorandum voor 2010 in aanmerking worden genomen.

(23)

Definitieve bedragen bekendgemaakt in het financiële memorandum 2009.

(24)

Bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie na de creatie van de Europese Dienst voor extern optreden.

(25)

Toestand op 31 december 2010. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(26)

Nettoboekwaarde opgenomen in de financiële staten op 31 december 2009 voor de bijgebouwen „A”, „B” en „C” en voor het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis (gerenoveerde oude Paleis, de Anneau, 2 torens en verbindingsgalerij) waarvoor huurkoopovereenkomsten zijn gesloten

(27)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettowaarde bij de opstelling van de balans op 31 december 2009.

(28)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(29)

Toestand op 31 december 2010. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(30)

Voorlopige bedragen. De definitieve bedragen zullen in het financiële memorandum 2010 in aanmerking worden genomen.

(31)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(32)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(33)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(34)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(35)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (ex Maria van Boergondië).

(36)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(37)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(38)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(39)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(40)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(41)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(42)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (in een deel waarvan het OLAF is gehuisvest).

(43)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(44)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(45)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(46)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(47)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(48)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(49)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(50)

Huurkoop.

(51)

Het onroerendgoedbezit van de externe diensten omvat 30 kantoorgebouwen, 28 woningen voor delegatiehoofden, 25 woningen voor ambtenaren, één parking en één perceel grond.

(52)

Waarvan zes bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15, één AST 10 naar AST 11, en één AST 4 naar AST 5), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(53)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(54)

Waarvan vier halftijdse AD (taalleraren) en één AD 10 (DG IPOL) beperkt tot 5 jaar.

(55)

Eén AD 5 en vier AST 3 (beroepsopleiding), alsook twee AD 5 en twee AST 1 (vertaling) zijn op het organigram in de reserve geplaatst zonder toewijzing van kredieten.

(56)

Waarvan vijf bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15, één AST 10 naar AST 11, en één AST 4 naar AST 5), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(57)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(58)

Waarvan vier halftijdse AD (taalleraren) en één AD 10 (DG IPOL) beperkt tot 5 jaar.

(59)

Eén AD 5 en AST 3 (beroepsopleiding), twee AD 5 en twee AST 1 (vertaling), alsmede zes AD 5 en twee AST 1 (Bibliotheek) zijn op het organigram in de reserve geplaatst zonder toewijzing van kredieten. 30 administratieve ambten (zes AD 5 en 24 AST 1) zijn op het organigram opgenomen en de desbetreffende kredieten zijn in de reserve geplaatst.

(60)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(61)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(62)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(63)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(64)

Waarvan 1 post is omgezet van een tijdelijk in een vast ambt.

(65)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(66)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(67)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(68)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(69)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(70)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(71)

Niet inbegrepen de reserve voor onvoorziene uitgaven, zonder toewijzing van kredieten, voor de detachering van ambtenaren bij de leden van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).

(72)

Exclusief de virtuele reserve, zonder toewijzing van kredieten, voor ambtenaren die bij de kabinetten van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken gedetacheerd zijn (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).

(73)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(74)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(75)

Voor de daadwerkelijke bezetting qua rang van de posten bij de kabinetten van de leden gelden dezelfde indelingscriteria als voor de ambtenaren in dienst getreden vóór 1 mei 2004.

(76)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(77)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(78)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(79)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(80)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(81)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(82)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(83)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(84)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(85)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(86)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(87)

Artikel 47, lid 1, van het Financieel Reglement.

(88)

1 AST 5-ambt opgegeven.

(89)

1 tijdelijk AST 2-ambt opgegeven.

(90)

Exclusief de virtuele reserve zonder krediettoewijzing voor de naar de kabinetten gedetacheerde ambtenaren (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 en 3 AST 1).

(91)

Exclusief de virtuele reserve zonder krediettoewijzing voor de naar de kabinetten gedetacheerde ambtenaren (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 en 3 AST 1).

(92)

Deeltijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per functiegroep.

(93)

Waarvan 1 AD 14, 1 AD 9, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 7 en 1 AST 5 (alle tijdelijk) voor het kabinet van de voorzitter; 1 AD 13, 3 AD 12, 1 AD 11, 4 AD 10, 2 AD 8, 1 AD 7, 5 AD 6, 1 AST 7, 1 AST 6, 4 AST 5, 3 AST 4, 1 AST 3 en 2 AST 2 (alle tijdelijk) voor de fracties; 2 AD 6 (beide tijdelijk) voor de vertaaldienst en 1 AD 6 (tijdelijk) voor het directoraat Communicatie, pers en protocol.

(94)

Waarvan 1 AD 14, 1 AD 9, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 7 en 1 AST 5 (alle tijdelijk) voor het kabinet van de voorzitter; 4 AD 12, 3 AD 10, 2 AD 9, 3 AD 7, 3 AD 6, 2 AD 5, 1 AST 6, 4 AST 5, 3 AST 4, 2 AST 3 en 2 AST 2 (alle tijdelijk) voor de fracties; 1 AD 6 (tijdelijk) voor de vertaaldienst en 2 AD 6 (beide tijdelijk) voor het directoraat Communicatie, pers en protocol.

(95)

Waaronder zes bevorderingen ad personam: twee AD 15 tot AD 16; drie AD 14 tot AD 15; één AD 13 tot AD 14.

(96)

Waaronder zes bevorderingen ad personam: twee AD 15 tot AD 16; drie AD 14 tot AD 15; één AD 13 tot AD 14.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.