Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2013 - Hoofdinhoud

1. Wettekst

8.3.2013

Publicatieblad van de Europese Unie

L 66/1

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/102/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3), en met name het meerjarig financieel kader als bedoeld in deel I en uitgewerkt in bijlage I,

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, dat de Commissie op 25 april 2012 heeft goedgekeurd,

Gezien het standpunt inzake de ontwerpbegroting van de Europese Unie dat de Raad op 24 juli 2012 heeft vastgesteld,

Gezien de nota van wijzigingen nr. 1/2013 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, die de Commissie op 19 oktober 2012 heeft ingediend,

Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, zoals gewijzigd door de Raad,

Gezien de door het Europees Parlement op 23 oktober 2012 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van de voorzitter van 23 oktober 2012 waarmee het bemiddelingscomité in overleg met de voorzitter van de Raad op 26 oktober 2012 bijeen wordt geroepen,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 23 oktober 2012 waarin deze meedeelt dat de Raad niet alle door het Parlement aangenomen amendementen kan aanvaarden,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, dat de Commissie overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 23 november 2012 heeft goedgekeurd,

Gezien het standpunt inzake de ontwerpbegroting van de Europese Unie dat de Raad op 6 december 2012 heeft vastgesteld,

Gezien de artikelen 75 ter, 75 quinquies en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 12 december 2012,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 12 december 2012.

De voorzitter van het Europees Parlement

M.

SCHULZ

(1)

PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN VAN DE DRIE INSTELLINGEN OVEREENGEKOMEN IN HET KADER VAN DE ONDERHANDELINGEN OVER DE BEGROTING 2013

10 december 2012

De voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie verklaren dat over de drie volgende gezamenlijke verklaringen overeenstemming is bereikt tussen de drie instellingen in het kader van de vaststelling van de begroting 2013.

Gezamenlijke verklaring betreffende de betalingskredieten voor 2013

Rekening houdend met de huidige inspanningen voor begrotingsconsolidatie in de lidstaten, hebben het Europees Parlement en de Raad, nota nemend van het niveau dat de Commissie voor de betalingen voor 2013 heeft voorgesteld, overeenstemming bereikt over een verlaging van de betalingskredieten voor 2013 ten opzichte van de ontwerpbegroting van de Commissie. Zij vragen de Commissie eventuele noodzakelijke maatregelen overeenkomstig het Verdrag te nemen, en met name een gewijzigde begroting in te dienen en daarin om bijkomende betalingskredieten te verzoeken indien zou blijken dat de kredieten in de begroting 2013 niet volstaan om de uitgaven te dekken onder subrubriek 1a (Concurrentiekracht voor groei en werkgelegenheid), subrubriek 1b (Cohesie voor groei en werkgelegenheid), rubriek 2 (Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen), rubriek 3 (Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) en rubriek 4 (De EU als mondiale partner).

Bovendien verzoeken het Europees Parlement en de Raad de Commissie met klem om uiterlijk midden oktober 2013 geactualiseerde cijfers over de stand van zaken en de ramingen met betrekking tot de betalingskredieten in subrubriek 1b (Cohesie voor groei en werkgelegenheid) en plattelandsontwikkeling in rubriek 2 (Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen) voor te leggen en zo nodig ter zake een ontwerp van gewijzigde begroting in te dienen. De Raad en het Europees Parlement zijn zich ervan bewust dat eventueel reeds midden 2013 een ontwerp van gewijzigde begroting noodzakelijk kan zijn. Om in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure het besluit over het niveau van de betalingskredieten te vergemakkelijken, komen de drie instellingen overeen na te gaan hoe de raming van de betalingskredieten onder gedeeld beheer beter kan worden afgestemd op de daarmee overeenstemmende behoeften.

Het Europees Parlement en de Raad zullen zo spoedig mogelijk een standpunt ten aanzien van een ontwerp van gewijzigde begroting innemen om te voorkomen dat er een tekort aan betalingskredieten ontstaat. Voorts zeggen de Raad en het Europees Parlement toe dat zij eventuele overschrijvingen van betalingskredieten, ook die welke tussen rubrieken van het financieel kader plaatsvinden, snel zullen behandelen, opdat optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de begroting opgenomen betalingskredieten en deze worden aangepast aan de concrete uitvoering en behoeften.

Overeenkomstig punt 18 van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer herinneren het Europees Parlement en de Raad eraan dat in het kader van de uitvoering moet worden gezorgd voor een geordende ontwikkeling van de totale betalingskredieten ten opzichte van de vastleggingskredieten, ten einde elke abnormale evolutie van uitstaande vastleggingen („RAL”) te voorkomen.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zullen gedurende het gehele jaar actief toezien op de uitvoering van de begroting 2013, met speciale aandacht voor de uitvoering van de betalingen, de ontvangen terugbetalingsvorderingen en de herziene prognoses, op basis van gedetailleerde informatie die de Commissie verstrekt.

Hoe dan ook herinneren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie aan hun gedeelde verantwoordelijkheid die is vastgelegd in artikel 323 van het VWEU, namelijk dat „het Europees Parlement, de Raad en de Commissie [erop toezien] dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen”.

Gezamenlijke verklaring betreffende de betalingsbehoeften voor 2012

Het Europees Parlement en de Raad merken op dat het niveau van de betalingen dat de Commissie in haar ontwerpbegroting 2013 heeft voorgesteld, gebaseerd was op de veronderstelling dat de betalingsbehoeften in 2012 gedekt zouden zijn met de beschikbare kredieten op de begroting 2012. De bijkomende betalingskredieten die in gewijzigde begroting nr. 6/2012 worden toegestaan, werden evenwel met 2,9 miljard EUR verlaagd ten opzichte van het bedrag dat de Commissie heeft voorgesteld en zijn ontoereikend voor alle ontvangen betalingsverzoeken.

Bijgevolg verbindt de Commissie zich ertoe begin 2013 een ontwerp van gewijzigde begroting op te stellen dat uitsluitend dient om de geschorste vorderingen van 2012 te dekken zodra de schorsing is opgeheven, evenals om de andere hangende juridische verplichtingen na te leven, onverminderd de degelijke uitvoering van de begroting 2013.

Om een goede en accurate uitvoering van de EU-begroting te waarborgen, zullen de Raad en het Europees Parlement zo spoedig mogelijk een standpunt ten aanzien van dit ontwerp van gewijzigde begroting innemen om elk openstaand verschil te dekken.

Gezamenlijke verklaring betreffende rubriek 5 en de aanpassing van de salarissen en pensioenen

Het Europees Parlement en de Raad komen overeen de begrotingsgevolgen van de salarisaanpassing 2011 momenteel nog niet in de begroting 2013 op te nemen. Zonder afbreuk te doen aan het standpunt van de Raad in de zaken C-66/12, C-63/12, C-196/12 en C-453/12, verzoeken zij samen de Commissie, indien het Hof een uitspraak zou doen ten voordele van de Commissie en zodra dit gebeurt, een ontwerp van gewijzigde begroting in te dienen voor de financiering van de desbetreffende gevolgen van de aanpassing 2011 voor de instellingen, inclusief de gevolgen met terugwerkende kracht op de voorgaande jaren en mogelijke achterstandsrente.

Het Europees Parlement en de Raad verbinden zich er bijgevolg toe een dergelijk ontwerp van gewijzigde begroting zo spoedig mogelijk goed te keuren en in de vereiste bijkomende kredieten te voorzien zonder beleidsprioriteiten in het gedrang te brengen.

Op voorwaarde dat het Europees Parlement, op grond van artikel 314, lid 4, onder a), van het VWEU, het standpunt van de Raad van 6 december 2012 over de begroting 2013 goedkeurt, is overeenstemming bereikt over bovenstaande verklaringen (1).

De Voorzitter van het Europees Parlement

Martin SCHULZ

De voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Demetris CHRISTOPHIAS

De voorzitter van de Europese Commissie

José Manuel BARROSO

(1)

Het Europees Parlement keurde het standpunt van de Raad goed op 12 december 2012.

INHOUD

Gezamenlijke verklaringen van de drie instellingen overeengekomen in het kader van de onderhandelingen over de begroting 2013

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling III: Commissie (Volume II)

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio’s

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

INHOUD

Gezamenlijke verklaringen van de drie instellingen overeengekomen in het kader van de onderhandelingen over de begroting 2013

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Titel 1:

Eigen middelen

— Titel 3:

Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instellingen

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 8:

Opgenomen en verstrekte leningen

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

— Titel 4:

Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio's

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse belastingen, heffingen en bijdragen van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en uitgaven in verband met de werking van de instelling

— Titel 3:

Europees Comité voor gegevensbescherming

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Personeel op de hoofdzetel

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en operationele uitgaven op de hoofdzetel

— Titel 3:

Delegaties

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

A.

INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

INLEIDING

De algemene begroting van de Europese Unie is het besluit waarbij voor elk begrotingsjaar alle noodzakelijk geachte ontvangsten en uitgaven van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden geraamd en goedgekeurd.

Bij de opstelling en de uitvoering van de begroting moeten het eenheids-, het begrotingswaarachtigheids-, het jaarperiodiciteits-, het evenwichts-, het rekeneenheids-, het universaliteits- en het specialiteitsbeginsel, het beginsel van goed financieel beheer en het transparantiebeginsel in acht worden genomen.

—	Het eenheidsbeginsel en het begrotingswaarachtigheidsbeginsel houden in dat alle ontvangsten en uitgaven van de Unie, voor zover die ten laste van de begroting komen, in een enkel document moeten worden opgenomen.

—	Het jaarperiodiciteitsbeginsel impliceert dat de begroting per begrotingsjaar wordt vastgesteld en dat zowel de vastleggings- als de betalingskredieten van een bepaald begrotingsjaar in beginsel in datzelfde begrotingsjaar moeten worden besteed.

—	Volgens het evenwichtsbeginsel moeten de ontvangsten gelijk zijn aan de betalingskredieten. Een lening aangaan om een eventueel begrotingstekort te dekken, strookt niet met het stelsel van eigen middelen en is dus niet toegestaan.

—	Volgens het rekeneenheidsbeginsel wordt de begroting in euro opgesteld, uitgevoerd en onderworpen aan rekening en verantwoording.

—

Het universaliteitsbeginsel houdt in dat de gezamenlijke ontvangsten ter dekking van de gezamenlijke betalingskredieten dienen, behoudens bepaalde ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven. De ontvangsten en de uitgaven moeten in hun geheel in de begroting worden opgenomen en mogen niet met elkaar worden gecompenseerd.

—	Het specialiteitsbeginsel houdt in dat ieder krediet een bepaalde bestemming heeft en voor een bepaald doel wordt gebruikt, zodat geen verwarring met andere kredieten mogelijk is.

—	De definitie van het beginsel van goed financieel beheer is gebaseerd op de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

—	De begroting wordt opgesteld met inachtneming van het transparantiebeginsel, waarbij goede informatie over de uitvoering van de begroting en over de boekhouding wordt gegeven.

Om tot meer transparantie te komen en de doelstellingen van een goed financieel beheer te verwezenlijken, met name wat efficiëntie en doeltreffendheid betreft, zijn de kredieten en middelen in de begroting opgenomen naar bestemming, d.w.z. op basis van de activiteiten (activiteitenbegroting of ABB (activity based budgeting)).

De toegestane uitgaven in deze begroting belopen in totaal 150 898 391 104 EUR aan vastleggingskredieten en 132 836 987 855 EUR aan betalingskredieten, hetgeen neerkomt op een verschil van respectievelijk +1,66 % en –2,15 % ten opzicht van de begroting 2012.

De begrotingsontvangsten bedragen in totaal 132 836 987 855 EUR. Het uniforme afroepingspercentage van de btw-middelen bedraagt 0,30 % (behalve voor Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden, waarvoor het is vastgesteld op respectievelijk 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % en 0,10 %), en dat van de bni-middelen 0,7288 %. De begroting voor 2013 wordt voor 14,12 % gefinancierd met traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen), voor 11,31 % met btw-middelen en voor 73,40 % met bni-middelen. De overige ontvangsten voor dit begrotingsjaar worden geraamd op 1 548 967 007 EUR.

De eigen middelen die nodig zijn voor de financiering van de begroting 2013, bedragen 0,98 % van het totaal van het bni, dus minder dan het maximum van 1,23 % van het bni dat is vastgesteld volgens de berekeningsmethode van artikel 3, lid 1, van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

Aan de hand van de hiernavolgende tabellen kan de financiering van de begroting 2013 stap voor stap worden gevolgd.

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2013 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

Omschrijving

Begroting 2013

Begroting 2012 (1)

Verschil (in %)

1.	Duurzame groei

59 085 022 097

60 287 086 467

–1,99

2.	Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen

57 484 414 991

58 044 868 674

–0,97

3.	Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

1 514 583 267

2 182 532 099

–30,60

4.	EU als mondiale speler

6 322 601 760

6 966 011 071

–9,24

5.	Administratie

8 430 365 740

8 277 736 996

+1,84

Totaal uitgaven (2)

132 836 987 855

135 758 235 307

–2,15

ONTVANGSTEN

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012 (3)	Verschil (in %)
Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)	1 548 967 007	5 109 219 138	–69,68
Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)	p.m.	1 496 968 014	—
Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi aan btw- en aan bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 1 en 3 2)	p.m.	497 328 000	—
Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m 9	1 548 967 007	7 103 515 152	–78,19
Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken 1 1 en 1 2)	18 755 200 000	16 824 200 000	+11,48
Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen 1 en 2, hoofdstuk 1 3)	15 029 949 025	14 546 298 300	+3,32
Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 1 4)	97 502 871 823	97 284 221 855	+0,22
Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2007/436/EG, Euratom, te dekken kredieten (4)	131 288 020 848	128 654 720 155	+2,05
Totaal ontvangsten (5)	132 836 987 855	135 758 235 307	–2,15

TABEL 1

Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Lidstaat	1 % van de niet-afgetopte btw-grondslag	1 % van het bruto nationaal inkomen	Aftoppings-percentage (in %)	1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) × aftoppingspercentage	1 % van de afgetopte btw-grondslag (6)	Lidstaten met afgetopte btw-grondslag
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
België	1 690 557 000	3 973 060 000	50	1 986 530 000	1 690 557 000
Bulgarije	190 547 000	403 363 000	50	201 681 500	190 547 000
Tsjechië	679 066 000	1 488 457 000	50	744 228 500	679 066 000
Denemarken	1 011 507 000	2 603 724 000	50	1 301 862 000	1 011 507 000
Duitsland	12 022 668 000	27 629 794 000	50	13 814 897 000	12 022 668 000
Estland	82 284 000	168 961 000	50	84 480 500	82 284 000
Ierland	624 406 000	1 286 410 000	50	643 205 000	624 406 000
Griekenland	873 300 000	1 994 678 000	50	997 339 000	873 300 000
Spanje	4 775 808 000	10 438 737 000	50	5 219 368 500	4 775 808 000
Frankrijk	9 831 724 000	21 490 884 000	50	10 745 442 000	9 831 724 000
Italië	6 621 706 000	16 175 934 000	50	8 087 967 000	6 621 706 000
Cyprus	145 973 000	176 569 000	50	88 284 500	88 284 500	Cyprus
Letland	72 561 000	221 358 000	50	110 679 000	72 561 000
Litouwen	121 821 000	334 146 000	50	167 073 000	121 821 000
Luxemburg	246 521 000	325 255 000	50	162 627 500	162 627 500	Luxemburg
Hongarije	400 384 000	1 018 984 000	50	509 492 000	400 384 000
Malta	48 396 000	62 058 000	50	31 029 000	31 029 000	Malta
Nederland	2 739 704 000	6 263 887 000	50	3 131 943 500	2 739 704 000
Oostenrijk	1 425 851 000	3 181 638 000	50	1 590 819 000	1 425 851 000
Polen	1 911 307 000	3 943 766 000	50	1 971 883 000	1 911 307 000
Portugal	781 760 000	1 637 391 000	50	818 695 500	781 760 000
Roemenië	505 766 000	1 435 776 000	50	717 888 000	505 766 000
Slovenië	182 040 000	356 425 000	50	178 212 500	178 212 500	Slovenië
Slowakije	256 580 000	733 238 000	50	366 619 000	256 580 000
Finland	943 700 000	2 078 819 000	50	1 039 409 500	943 700 000
Zweden	1 848 128 000	4 235 344 000	50	2 117 672 000	1 848 128 000
Verenigd Koninkrijk	9 654 893 000	20 118 338 000	50	10 059 169 000	9 654 893 000
Totaal	59 688 958 000	133 776 994 000		66 888 497 000	59 526 181 500

TABEL 2

Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 3)

Lidstaat	1 % van de afgetopte btw-grondslag	Uniform percentage van de eigen middelen „btw” (7) (in %)	Eigen middelen „btw” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	1 690 557 000	0,300	507 167 100
Bulgarije	190 547 000	0,300	57 164 100
Tsjechië	679 066 000	0,300	203 719 800
Denemarken	1 011 507 000	0,300	303 452 100
Duitsland	12 022 668 000	0,150	1 803 400 200
Estland	82 284 000	0,300	24 685 200
Ierland	624 406 000	0,300	187 321 800
Griekenland	873 300 000	0,300	261 990 000
Spanje	4 775 808 000	0,300	1 432 742 400
Frankrijk	9 831 724 000	0,300	2 949 517 200
Italië	6 621 706 000	0,300	1 986 511 800
Cyprus	88 284 500	0,300	26 485 350
Letland	72 561 000	0,300	21 768 300
Litouwen	121 821 000	0,300	36 546 300
Luxemburg	162 627 500	0,300	48 788 250
Hongarije	400 384 000	0,300	120 115 200
Malta	31 029 000	0,300	9 308 700
Nederland	2 739 704 000	0,100	273 970 400
Oostenrijk	1 425 851 000	0,225	320 816 475
Polen	1 911 307 000	0,300	573 392 100
Portugal	781 760 000	0,300	234 528 000
Roemenië	505 766 000	0,300	151 729 800
Slovenië	178 212 500	0,300	53 463 750
Slowakije	256 580 000	0,300	76 974 000
Finland	943 700 000	0,300	283 110 000
Zweden	1 848 128 000	0,100	184 812 800
Verenigd Koninkrijk	9 654 893 000	0,300	2 896 467 900
Totaal	59 526 181 500		15 029 949 025

TABEL 3

Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 4)

Lidstaat	1 % van het bruto nationaal inkomen	Uniform percentage van de eigen middelen „aanvullende grondslag”	Eigen middelen „aanvullende grondslag” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	3 973 060 000		2 895 750 221
Bulgarije	403 363 000		293 989 644
Tsjechië	1 488 457 000		1 084 856 430
Denemarken	2 603 724 000		1 897 714 696
Duitsland	27 629 794 000		20 137 874 099
Estland	168 961 000		123 146 606
Ierland	1 286 410 000		937 595 214
Griekenland	1 994 678 000		1 453 813 750
Spanje	10 438 737 000		7 608 235 208
Frankrijk	21 490 884 000		15 663 552 046
Italië	16 175 934 000		11 789 770 216
Cyprus	176 569 000		128 691 669
Letland	221 358 000	0,7288463 (8)	161 335 967
Litouwen	334 146 000		243 541 088
Luxemburg	325 255 000		237 060 915
Hongarije	1 018 984 000		742 682 754
Malta	62 058 000		45 230 746
Nederland	6 263 887 000		4 565 411 085
Oostenrijk	3 181 638 000		2 318 925 197
Polen	3 943 766 000		2 874 399 396
Portugal	1 637 391 000		1 193 406 430
Roemenië	1 435 776 000		1 046 460 076
Slovenië	356 425 000		259 779 055
Slowakije	733 238 000		534 417 829
Finland	2 078 819 000		1 515 139 610
Zweden	4 235 344 000		3 086 914 953
Verenigd Koninkrijk	20 118 338 000		14 663 176 923
Totaal	133 776 994 000		97 502 871 823

TABEL 4

Berekening van de brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdragen van Nederland en Zweden overeenkomstig artikel 2, lid 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 6)

Lidstaat	Brutovermindering	Aandelen in de bni-grondslagen	Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering	Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
België		2,97	25 706 523	25 706 523
Bulgarije		0,30	2 609 842	2 609 842
Tsjechië		1,11	9 630 626	9 630 626
Denemarken		1,95	16 846 635	16 846 635
Duitsland		20,65	178 770 505	178 770 505
Estland		0,13	1 093 213	1 093 213
Ierland		0,96	8 323 340	8 323 340
Griekenland		1,49	12 905 981	12 905 981
Spanje		7,80	67 540 796	67 540 796
Frankrijk		16,06	139 050 482	139 050 482
Italië		12,09	104 661 652	104 661 652
Cyprus		0,13	1 142 438	1 142 438
Letland		0,17	1 432 232	1 432 232
Litouwen		0,25	2 161 994	2 161 994
Luxemburg		0,24	2 104 467	2 104 467
Hongarije		0,76	6 593 038	6 593 038
Malta		0,05	401 528	401 528
Nederland	– 693 598 388	4,68	40 528 649	– 653 069 739
Oostenrijk		2,38	20 585 859	20 585 859
Polen		2,95	25 516 985	25 516 985
Portugal		1,22	10 594 260	10 594 260
Roemenië		1,07	9 289 769	9 289 769
Slovenië		0,27	2 306 144	2 306 144
Slowakije		0,55	4 744 202	4 744 202
Finland		1,55	13 450 391	13 450 391
Zweden	– 171 966 543	3,17	27 403 555	– 144 562 988
Verenigd Koninkrijk		15,04	130 169 825	130 169 825
Totaal	– 865 564 931	100,—	865 564 931	0
bbp-deflator van de EU, in EUR, (economische voorjaarsprognoses 2012): (a) 2004 EU25 = 97,9307 / (b) 2006 EU25 = 102,2271 / (c) 2006 EU27 = 102,3225 / (d) 2013 EU27 = 112,3768 Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen van 2013: 605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 693 598 388 EUR Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen van 2013: 150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 171 966 543 EUR

TABEL 5

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2012 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (9) (%)

Bedrag

1.	Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag

15,2078

2.	Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,2969

3.	(1) – (2)

7,9109

4.	Totale toegerekende uitgaven

118 254 315 352

5.	Uitbreidingsuitgaven (10) = (5a + 5b)

28 277 437 283

5a.	Pretoetredingsuitgaven

3 082 696 513

5b.	Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

25 194 740 770

6.	Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

89 976 878 069

7.	Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

4 697 847 740

8.	Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (11)

620 273 811

9.	Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

4 077 573 929

10.	Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (12)

5 148 759

11.	Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

4 072 425 170

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 2007/436/EG, Euratom mag de aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de in lid 1, onder g), van dat artikel bedoelde vermindering van de toegewezen uitgaven in de periode 2007-2013 in totaal niet meer bedragen dan 10 500 000 000 EUR in prijzen van 2004. De corresponderende bedragen worden weergegeven in de tabel hierna.

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk 2007-2012

Verschil van het oorspronkelijke bedrag t.o.v. de grenswaarde van 10,5 miljard EUR

(EMB 2007 t.o.v. EMB 2000), in EUR

Verschil in lopende prijzen

Verschil in constante prijzen van 2004

(A)	Britse correctie voor 2007

(B)	Britse correctie voor 2008

–

301 679 647

–

280 649 108

(C)	Britse correctie voor 2009

–1 349 840 247

–1 275 338 491

(D)	Britse correctie voor 2010

–2 117 969 550

–1 956 957 875

(E)	Britse correctie voor 2011

–2 355 745 675

–2 144 599 880

(F)	Britse correctie voor 2012

–2 528 825 389

–2 247 081 154

(G)	Totaal verschil = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–8 654 060 508

–7 904 626 509

TABEL 6

Berekening van de financiering van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op –4 072 425 170 EUR (hoofdstuk 1 5)

Lidstaat	Aandelen in de bni-grondslagen	Aandelen zonder het Verenigd Koninkrijk	Aandelen zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk	3/4 van het aandeel van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom (2)	Kolom (4) verdeeld volgens de sleutel van kolom (3)	Financieringssleutel	Op de correctie toegepaste financieringssleutel
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
België	2,97	3,50	5,49		1,50	4,99	203 319 870
Bulgarije	0,30	0,35	0,56		0,15	0,51	20 641 952
Tsjechië	1,11	1,31	2,06		0,56	1,87	76 171 234
Denemarken	1,95	2,29	3,60		0,98	3,27	133 244 609
Duitsland	20,65	24,31	0,—	–18,23	0,—	6,08	247 496 041
Estland	0,13	0,15	0,23		0,06	0,21	8 646 516
Ierland	0,96	1,13	1,78		0,48	1,62	65 831 554
Griekenland	1,49	1,75	2,76		0,75	2,51	102 076 906
Spanje	7,80	9,18	14,43		3,93	13,12	534 198 490
Frankrijk	16,06	18,91	29,70		8,10	27,01	1 099 788 009
Italië	12,09	14,23	22,36		6,09	20,33	827 797 416
Cyprus	0,13	0,16	0,24		0,07	0,22	9 035 853
Letland	0,17	0,19	0,31		0,08	0,28	11 327 913
Litouwen	0,25	0,29	0,46		0,13	0,42	17 099 797
Luxemburg	0,24	0,29	0,45		0,12	0,41	16 644 804
Hongarije	0,76	0,90	1,41		0,38	1,28	52 146 128
Malta	0,05	0,05	0,09		0,02	0,08	3 175 795
Nederland	4,68	5,51	0,—	–4,13	0,—	1,38	56 109 257
Oostenrijk	2,38	2,80	0,—	–2,10	0,—	0,70	28 499 771
Polen	2,95	3,47	5,45		1,49	4,96	201 820 761
Portugal	1,22	1,44	2,26		0,62	2,06	83 792 876
Roemenië	1,07	1,26	1,98		0,54	1,80	73 475 304
Slovenië	0,27	0,31	0,49		0,13	0,45	18 239 917
Slowakije	0,55	0,65	1,01		0,28	0,92	37 523 182
Finland	1,55	1,83	2,87		0,78	2,61	106 382 790
Zweden	3,17	3,73	0,—	–2,79	0,—	0,93	37 938 425
Verenigd Koninkrijk	15,04	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Totaal	100,—	100,—	100,—	–27,26	27,26	100,—	4 072 425 170

De berekening is tot op 15 decimalen nauwkeurig.

TABEL 7

Overzicht van de financiering (13) van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat

Lidstaat	Traditionele eigen middelen (TEM)				Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen						Totaal eigen middelen (14)
Lidstaat	Nettobijdragen van de suikersector (75 %)	Nettodouanerechten (75 %)	Totaal netto traditionele eigen middelen (75 %)	Inningskosten (25 % van bruto TEM) (p.m.)	Eigen middelen uit de btw	Bni-middelen	Vermindering ten voordele van Nederland en Zweden	Correctie voor het Verenigd Koninkrijk	Totaal nationale bijdragen	Aandeel (%) in totaal „nationale bijdragen”	Totaal eigen middelen (14)
	(1)	(2)	(3)= (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
België	6 600 000	1 871 900 000	1 878 500 000	626 166 667	507 167 100	2 895 750 221	25 706 523	203 319 870	3 631 943 714	3,23	5 510 443 714
Bulgarije	400 000	62 200 000	62 600 000	20 866 667	57 164 100	293 989 644	2 609 842	20 641 952	374 405 538	0,33	437 005 538
Tsjechië	3 400 000	246 200 000	249 600 000	83 200 000	203 719 800	1 084 856 430	9 630 626	76 171 234	1 374 378 090	1,22	1 623 978 090
Denemarken	3 400 000	373 500 000	376 900 000	125 633 333	303 452 100	1 897 714 696	16 846 635	133 244 609	2 351 258 040	2,09	2 728 158 040
Duitsland	26 300 000	3 780 400 000	3 806 700 000	1 268 899 996	1 803 400 200	20 137 874 099	178 770 505	247 496 041	22 367 540 845	19,88	26 174 240 845
Estland	0	25 000 000	25 000 000	8 333 333	24 685 200	123 146 606	1 093 213	8 646 516	157 571 535	0,14	182 571 535
Ierland	0	217 100 000	217 100 000	72 366 667	187 321 800	937 595 214	8 323 340	65 831 554	1 199 071 908	1,07	1 416 171 908
Griekenland	1 400 000	141 200 000	142 600 000	47 533 334	261 990 000	1 453 813 750	12 905 981	102 076 906	1 830 786 637	1,63	1 973 386 637
Spanje	4 700 000	1 221 600 000	1 226 300 000	408 766 667	1 432 742 400	7 608 235 208	67 540 796	534 198 490	9 642 716 894	8,57	10 869 016 894
Frankrijk	30 900 000	2 034 500 000	2 065 400 000	688 466 667	2 949 517 200	15 663 552 046	139 050 482	1 099 788 009	19 851 907 737	17,64	21 917 307 737
Italië	4 700 000	1 799 100 000	1 803 800 000	601 266 667	1 986 511 800	11 789 770 216	104 661 652	827 797 416	14 708 741 084	13,07	16 512 541 084
Cyprus	0	24 800 000	24 800 000	8 266 667	26 485 350	128 691 669	1 142 438	9 035 853	165 355 310	0,15	190 155 310
Letland	0	26 800 000	26 800 000	8 933 333	21 768 300	161 335 967	1 432 232	11 327 913	195 864 412	0,17	222 664 412
Litouwen	800 000	55 000 000	55 800 000	18 600 000	36 546 300	243 541 088	2 161 994	17 099 797	299 349 179	0,27	355 149 179
Luxemburg	0	15 700 000	15 700 000	5 233 333	48 788 250	237 060 915	2 104 467	16 644 804	304 598 436	0,27	320 298 436
Hongarije	2 000 000	119 800 000	121 800 000	40 600 000	120 115 200	742 682 754	6 593 038	52 146 128	921 537 120	0,82	1 043 337 120
Malta	0	10 800 000	10 800 000	3 600 000	9 308 700	45 230 746	401 528	3 175 795	58 116 769	0,05	68 916 769
Nederland	7 300 000	2 086 000 000	2 093 300 000	697 766 667	273 970 400	4 565 411 085	– 653 069 739	56 109 257	4 242 421 003	3,77	6 335 721 003
Oostenrijk	3 200 000	239 900 000	243 100 000	81 033 334	320 816 475	2 318 925 197	20 585 859	28 499 771	2 688 827 302	2,39	2 931 927 302
Polen	12 800 000	426 400 000	439 200 000	146 400 000	573 392 100	2 874 399 396	25 516 985	201 820 761	3 675 129 242	3,27	4 114 329 242
Portugal	200 000	136 500 000	136 700 000	45 566 667	234 528 000	1 193 406 430	10 594 260	83 792 876	1 522 321 566	1,35	1 659 021 566
Roemenië	1 000 000	124 700 000	125 700 000	41 900 000	151 729 800	1 046 460 076	9 289 769	73 475 304	1 280 954 949	1,14	1 406 654 949
Slovenië	0	81 800 000	81 800 000	27 266 667	53 463 750	259 779 055	2 306 144	18 239 917	333 788 866	0,30	415 588 866
Slowakije	1 400 000	141 700 000	143 100 000	47 700 000	76 974 000	534 417 829	4 744 202	37 523 182	653 659 213	0,58	796 759 213
Finland	800 000	169 600 000	170 400 000	56 800 000	283 110 000	1 515 139 610	13 450 391	106 382 790	1 918 082 791	1,70	2 088 482 791
Zweden	2 600 000	552 600 000	555 200 000	185 066 667	184 812 800	3 086 914 953	– 144 562 988	37 938 425	3 165 103 190	2,81	3 720 303 190
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	2 647 000 000	2 656 500 000	885 500 000	2 896 467 900	14 663 176 923	130 169 825	–4 072 425 170	13 617 389 478	12,10	16 273 889 478
Totaal	123 400 000	18 631 800 000	18 755 200 000	6 251 733 333	15 029 949 025	97 502 871 823	0	0	112 532 820 848	100,—	131 288 020 848

B.

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL

Titel	Omschrijving	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1	EIGEN MIDDELEN	131 288 020 848	128 654 720 155	118 164 003 100,—
3	OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN	p.m.	1 994 296 014	6 370 047 475,72
4	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE	1 278 186 868	1 312 344 852	1 206 807 562,37
5	ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN	53 884 139	68 290 286	587 087 322,20
6	BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE	60 000 000	50 000 000	2 454 482 917,19
7	INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN	123 000 000	3 648 000 000	1 182 868 266,22
8	OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN	3 696 000	384 000	858 312,—
9	DIVERSE ONTVANGSTEN	30 200 000	30 200 000	33 793 060,—
	TOTAAL-GENERAAL	132 836 987 855	135 758 235 307	129 999 948 015,70

TITEL 1

EIGEN MIDDELEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

p.m.

0,—

1 1 1

Bijdragen in verband met de opslag van suiker

p.m.

839,—

1 1 3

Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en van vervangende C-suiker en C-isoglucose

p.m.

0,—

1 1 7

Productieheffing

123 400 000

122 682 977,95

1 1 8

Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

p.m.

0,—

1 1 9

Overschotheffing

p.m.

9 044 997,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

123 400 000

131 728 814,71

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

18 631 800 000

16 700 800 000

16 645 989 074,77

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

18 631 800 000

16 700 800 000

16 645 989 074,77

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

15 029 949 025

14 546 298 300

14 076 620 541,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

15 029 949 025

14 546 298 300

14 076 620 541,64

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

97 502 871 823

97 284 221 855

87 259 205 936,16

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

97 502 871 823

97 284 221 855

87 259 205 936,16

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

0,—

51 857 520,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

0,—

51 857 520,20

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Aan Nederland en Zweden toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

0,—

–1 398 787,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

0,—

–1 398 787,48

Totaal van titel 1

131 288 020 848

128 654 720 155

118 164 003 100,—

HOOFDSTUK 1 1 —

BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

HOOFDSTUK 1 2 —

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 3 —

EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 4 —

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 5 —

CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

HOOFDSTUK 1 1 — BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

1 1 0 Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

In het kader van de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker betaalden de producenten van suiker, isoglucose en inulinestroop heffingen op de productie van basis- en B-suiker. Deze heffingen waren bedoeld om de uitgaven voor marktondersteuning te dekken. De bedragen die thans onder dit artikel zijn opgevoerd, zijn een gevolg van de herziening van in het verleden vastgestelde heffingen. De heffingen voor het verkoopseizoen 2007/2008 en volgende worden opgevoerd op artikel 1 1 7 van dit hoofdstuk als „productieheffing”.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 1, onder a).

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 0	p.m.	p.m.	0,—

1 1 1 Bijdragen in verband met de opslag van suiker

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	839,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die aan de nieuwe lidstaten in rekening worden gebracht in geval van niet-wegwerking van overtollige voorraden suiker in de zin van Verordening (EG) nr. 60/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8).

Onder dit artikel worden tevens de ontvangsten geboekt uit de restanten van de bijdrage voor de opslag van suiker, die bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1) is afgeschaft.

Voorts worden hier de resterende bedragen opgenomen die krachtens artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 65/82 van de Commissie van 13 januari 1982 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suiker (PB L 9 van 14.1.1982, blz. 14) verschuldigd zijn wanneer de verplichting tot opslag van de overgebrachte suiker niet is nagekomen en de bedragen die krachtens Verordening (EEG) nr. 1789/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker verschuldigd zijn (PB L 177 van 1.7.1981, blz. 39), wanneer de algemene regels betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker niet zijn nagekomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	p.m.	p.m.	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	839,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	p.m.	p.m.	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 1	p.m.	p.m.	839,—

1 1 3 Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en van vervangende C-suiker en C-isoglucose

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Bedragen van de heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop. Hierin zijn ook de heffingen op vervangende C-suiker en C-isoglucose opgenomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2670/81 van de Commissie van 14 september 1981 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de productie buiten de quota in de sector suiker (PB L 262 van 16.9.1981, blz. 14).

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 3	p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 Productieheffing

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

Toelichting

In het kader van de huidige gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, wordt een productieheffing opgelegd aan ondernemingen die suiker, isoglucose of inulinestroop produceren.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 16.

Verordening (EG) nr. 952/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 39).

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1), met name artikel 51.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgarije	400 000	400 000	401 391,—
Tsjechië	3 400 000	3 400 000	3 368 702,50
Denemarken	3 400 000	3 400 000	3 349 918,58
Duitsland	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spanje	4 700 000	4 700 000	5 007 013,25
Frankrijk	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italië	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	800 000	800 000	812 268,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	2 000 000	2 000 000	1 960 882,82
Malta	—	—	0,—
Nederland	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Oostenrijk	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polen	12 800 000	12 800 000	12 887 983,45
Portugal	200 000	200 000	56 250,—
Roemenië	1 000 000	1 000 000	832 566,95
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finland	800 000	800 000	728 991,—
Zweden	2 600 000	2 600 000	2 731 320,41
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	9 500 000	9 559 959,49
Totaal van artikel 1 1 7	123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

1 1 8 Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Een eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota die aan ondernemingen zijn toegewezen overeenkomstig artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 8 en artikel 9, leden 2 en 3.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 8	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9 Overschotheffing

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	9 044 997,76

Toelichting

Er wordt een door de lidstaten aan te rekenen heffing opgelegd aan op hun grondgebied gevestigde ondernemingen overeenkomstig artikel 64 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 15.

Verordening (EG) nr. 967/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 318/2006 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 22).

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	313 959,02
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	762 760,13
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	7 371 200,—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	6 629,62
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	590 448,99
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 9	p.m.	p.m.	9 044 997,76

HOOFDSTUK 1 2 — DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0 Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77

Toelichting

De toewijzing van de douanerechten als eigen middelen voor de financiering van de gemeenschappelijke uitgaven vloeit logischerwijs voort uit het feit dat er binnen de Unie vrij verkeer van goederen bestaat. Onder dit artikel kunnen de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de overige door de instellingen van de Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde landen en de douanerechten op de onder het vroegere Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten worden opgevoerd.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	1 871 900 000	1 617 018 333	1 574 447 893,09
Bulgarije	62 200 000	51 282 852	48 731 825,96
Tsjechië	246 200 000	217 147 869	216 910 693,97
Denemarken	373 500 000	328 796 882	324 203 012,79
Duitsland	3 780 400 000	3 406 524 926	3 428 895 307,98
Estland	25 000 000	21 856 714	21 895 275,18
Ierland	217 100 000	198 413 543	199 751 597,81
Griekenland	141 200 000	132 843 402	139 588 534,33
Spanje	1 221 600 000	1 115 070 864	1 165 153 480,20
Frankrijk	2 034 500 000	1 669 058 128	1 528 031 533,13
Italië	1 799 100 000	1 668 963 510	1 737 777 723,97
Cyprus	24 800 000	20 342 829	24 633 514,39
Letland	26 800 000	23 086 745	22 564 755,68
Litouwen	55 000 000	46 362 726	43 764 438,14
Luxemburg	15 700 000	14 381 907	14 292 014,—
Hongarije	119 800 000	99 537 934	99 025 060,64
Malta	10 800 000	9 934 870	10 140 238,05
Nederland	2 086 000 000	1 879 677 368	1 928 401 712,57
Oostenrijk	239 900 000	197 372 747	186 334 539,40
Polen	426 400 000	352 924 423	339 098 482,82
Portugal	136 500 000	121 300 029	134 916 744,20
Roemenië	124 700 000	108 810 479	109 052 763,07
Slovenië	81 800 000	73 044 948	74 191 737,85
Slowakije	141 700 000	120 826 940	116 072 031,97
Finland	169 600 000	149 117 665	151 648 198,66
Zweden	552 600 000	484 159 322	464 202 323,36
Verenigd Koninkrijk	2 647 000 000	2 572 942 045	2 542 263 641,56
Totaal van artikel 1 2 0	18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77

HOOFDSTUK 1 3 — EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 3 0 Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64

Toelichting

Het toegepaste, voor alle lidstaten geldende uniforme percentage op de btw-grondslag die op uniforme wijze is vastgesteld volgens de voorschriften van de Unie, bedraagt 0,30 %. De hiertoe in aanmerking te nemen grondslag mag niet meer bedragen dan 50 % van het bni van elke lidstaat. Het btw-afroepingspercentage wordt — uitsluitend voor de periode 2007-2013 — voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	507 167 100	492 601 800	488 276 100,—
Bulgarije	57 164 100	53 834 700	50 703 900,03
Tsjechië	203 719 800	193 612 500	200 237 602,10
Denemarken	303 452 100	297 384 600	289 227 655,08
Duitsland	1 803 400 200	1 748 253 000	1 653 923 250,—
Estland	24 685 200	23 641 500	21 597 900,—
Ierland	187 321 800	185 366 100	190 045 350,—
Griekenland	261 990 000	268 480 800	305 838 000,—
Spanje	1 432 742 400	1 437 471 000	1 577 470 500,—
Frankrijk	2 949 517 200	2 862 885 900	2 797 328 100,—
Italië	1 986 511 800	1 958 027 700	1 727 718 300,—
Cyprus	26 485 350	25 856 250	26 898 000,—
Letland	21 768 300	20 683 200	18 529 530,70
Litouwen	36 546 300	34 265 700	35 444 400,—
Luxemburg	48 788 250	46 604 700	47 477 700,—
Hongarije	120 115 200	104 292 000	127 082 176,26
Malta	9 308 700	8 928 450	9 148 950,—
Nederland	273 970 400	268 334 100	276 720 999,96
Oostenrijk	320 816 475	312 221 700	296 038 350,—
Polen	573 392 100	515 659 500	529 165 756,44
Portugal	234 528 000	235 144 500	246 720 750,—
Roemenië	151 729 800	146 559 300	138 828 489,65
Slovenië	53 463 750	52 206 000	54 279 000,—
Slowakije	76 974 000	75 223 500	64 378 800,—
Finland	283 110 000	272 974 500	251 985 600,—
Zweden	184 812 800	177 296 700	166 480 169,51
Verenigd Koninkrijk	2 896 467 900	2 728 488 600	2 485 075 211,91
Totaal van artikel 1 3 0	15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64

HOOFDSTUK 1 4 — EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0 Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16

Toelichting

De bni-middelenbron is een „aanvullende” bron van eigen middelen, die de ontvangsten verschaft welke in een begrotingsjaar nodig zijn ter dekking van uitgaven die uitstijgen boven het bedrag aan traditionele eigen middelen, btw-afdrachten en andere ontvangsten. Deze middelenbron zorgt er met andere woorden voor dat de algemene begroting van de Europese Unie altijd in evenwicht is ex ante.

Het bni-afroepingspercentage is afhankelijk van hoeveel aanvullende middelen er nodig zijn ter financiering van de gebudgetteerde uitgaven die niet gedekt worden door de andere middelen (btw-afdrachten, traditionele eigen middelen en overige ontvangsten). Het afroepingspercentage wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van elk van de lidstaten.

Het voor dit begrotingsjaar op het bruto nationaal inkomen van de lidstaten toe te passen percentage bedraagt 0,7288 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	2 895 750 221	2 900 914 595	2 551 066 177,96
Bulgarije	293 989 644	290 309 850	255 205 041,99
Tsjechië	1 084 856 430	1 060 359 740	982 009 469,32
Denemarken	1 897 714 696	1 916 285 232	1 695 800 977,30
Duitsland	20 137 874 099	20 189 170 789	18 015 507 359,04
Estland	123 146 606	119 901 016	101 212 404,96
Ierland	937 595 214	948 017 408	873 866 919,96
Griekenland	1 453 813 750	1 509 513 772	1 500 777 281,96
Spanje	7 608 235 208	7 832 364 178	7 271 600 414,04
Frankrijk	15 663 552 046	15 709 240 443	14 023 354 543,—
Italië	11 789 770 216	11 922 352 958	10 865 931 276,—
Cyprus	128 691 669	130 214 700	123 682 439,04
Letland	161 335 967	158 557 124	129 216 133,93
Litouwen	243 541 088	236 036 287	200 238 365,25
Luxemburg	237 060 915	234 706 001	218 312 058,04
Hongarije	742 682 754	663 799 227	678 619 318,59
Malta	45 230 746	44 964 581	42 068 721,04
Nederland	4 565 411 085	4 596 562 680	4 222 386 866,—
Oostenrijk	2 318 925 197	2 330 821 606	2 018 923 380,96
Polen	2 874 399 396	2 653 451 897	2 485 241 391,53
Portugal	1 193 406 430	1 215 218 351	1 134 471 860,96
Roemenië	1 046 460 076	1 041 985 020	865 691 994,47
Slovenië	259 779 055	262 914 717	249 585 809,96
Slowakije	534 417 829	529 977 419	473 926 799,96
Finland	1 515 139 610	1 512 918 428	1 331 002 925,—
Zweden	3 086 914 953	3 066 857 414	2 696 961 652,49
Verenigd Koninkrijk	14 663 176 923	14 206 806 422	12 252 544 353,41
Totaal van artikel 1 4 0	97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16

HOOFDSTUK 1 5 — CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

1 5 0 Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
0,—	0,—	51 857 520,20

Toelichting

Het mechanisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (de „Britse correctie”) is ingesteld door de Europese Raad van Fontainebleau (juni 1984) en het daaruit voortvloeiende eigenmiddelenbesluit van 7 mei 1985. Het doel van dit mechanisme was de begrotingsonevenwichtigheid ten nadele van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door een vermindering van de door dit land aan de Unie af te dragen middelen.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	203 319 870	198 203 463	185 512 958,04
Bulgarije	20 641 952	19 835 268	18 558 453,—
Tsjechië	76 171 234	72 448 521	71 220 198,73
Denemarken	133 244 609	130 929 180	123 357 326,82
Duitsland	247 496 041	241 497 563	230 537 205,—
Estland	8 646 516	8 192 174	7 360 143,—
Ierland	65 831 554	64 772 790	63 547 406,04
Griekenland	102 076 906	103 136 734	109 136 186,04
Spanje	534 198 490	535 142 160	528 789 146,04
Frankrijk	1 099 788 009	1 073 325 585	1 019 775 186,—
Italië	827 797 416	814 588 491	790 168 077,—
Cyprus	9 035 853	8 896 851	8 994 159,—
Letland	11 327 913	10 833 332	9 406 000,41
Litouwen	17 099 797	16 127 055	14 561 289,01
Luxemburg	16 644 804	16 036 164	15 875 604,—
Hongarije	52 146 128	45 353 733	48 420 485,05
Malta	3 175 795	3 072 181	3 059 228,04
Nederland	56 109 257	54 982 877	54 032 187,—
Oostenrijk	28 499 771	27 880 676	25 835 351,04
Polen	201 820 761	181 295 704	178 037 184,55
Portugal	83 792 876	83 029 154	82 498 538,04
Roemenië	73 475 304	71 193 078	62 683 549,95
Slovenië	18 239 917	17 963 510	18 149 823,96
Slowakije	37 523 182	36 210 428	34 463 850,—
Finland	106 382 790	103 369 355	96 790 233,—
Zweden	37 938 425	36 684 944	34 489 444,44
Verenigd Koninkrijk	–4 072 425 170	–3 975 000 971	–3 783 401 693,—
Totaal van artikel 1 5 0	0	0	51 857 520,20

HOOFDSTUK 1 6 — AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

1 6 0 Aan Nederland en Zweden toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
0,—	0,—	–1 398 787,48

Toelichting

Uitsluitend voor de periode 2007-2013 komen Nederland en Zweden in aanmerking voor een brutovermindering van hun jaarlijkse bni-bijdrage ten belope van respectievelijk 605 000 000 EUR en 150 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004. Deze bedragen worden in actuele prijzen omgerekend.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1), met name artikel 10, lid 9.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 5.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	25 706 523	25 260 463	24 197 489,04
Bulgarije	2 609 842	2 527 948	2 420 682,01
Tsjechië	9 630 626	9 233 356	9 309 591,79
Denemarken	16 846 635	16 686 549	16 086 232,73
Duitsland	178 770 505	175 802 420	170 881 511,04
Estland	1 093 213	1 044 069	960 024,96
Ierland	8 323 340	8 255 106	8 288 841,96
Griekenland	12 905 981	13 144 481	14 235 240,96
Spanje	67 540 796	68 202 334	68 972 916,—
Frankrijk	139 050 482	136 792 269	133 014 960,96
Italië	104 661 652	103 816 968	103 066 026,—
Cyprus	1 142 438	1 133 878	1 173 158,04
Letland	1 432 232	1 380 677	1 225 783,36
Litouwen	2 161 994	2 055 347	1 899 309,96
Luxemburg	2 104 467	2 043 763	2 070 743,04
Hongarije	6 593 038	5 780 203	6 421 903,76
Malta	401 528	391 541	399 032,04
Nederland	– 653 069 739	– 638 798 259	– 624 989 585,04
Oostenrijk	20 585 859	20 296 231	19 149 984,—
Polen	25 516 985	23 105 618	23 514 717,29
Portugal	10 594 260	10 581 828	10 760 744,04
Roemenië	9 289 769	9 073 354	8 205 141,87
Slovenië	2 306 144	2 289 398	2 367 383,04
Slowakije	4 744 202	4 614 915	4 495 311,96
Finland	13 450 391	13 174 128	12 624 890,04
Zweden	– 144 562 988	– 141 598 022	– 138 333 322,59
Verenigd Koninkrijk	130 169 825	123 709 437	116 182 500,26
Totaal van artikel 1 6 0	0	0	–1 398 787,48

TITEL 3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

1 496 968 014

4 539 394 282,77

3 0 2

Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds voor extern optreden

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

1 496 968 014

4 539 394 282,77

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

217 596 000

722 281 620,61

Totaal van artikel 3 1 0

p.m.

217 596 000

722 281 620,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

217 596 000

722 281 620,61

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

279 732 000

1 155 085 183,84

Totaal van artikel 3 2 0

p.m.

279 732 000

1 155 085 183,84

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

p.m.

279 732 000

1 155 085 183,84

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

p.m.

–

282 578,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

p.m.

–

282 578,19

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

0,—

–46 431 033,31

Totaal van artikel 3 5 0

p.m.

0,—

–46 431 033,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

p.m.

0,—

–46 431 033,31

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

1 994 296 014

6 370 047 475,72

HOOFDSTUK 3 0 —

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 3 1 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 2 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 4 —

AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

HOOFDSTUK 3 5 —

RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 6 —

RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0 0 Overschot van het vorige begrotingsjaar

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement wordt het saldo van elk begrotingsjaar, naargelang het een overschot of tekort betreft, in de begroting van het volgende begrotingsjaar als ontvangst of als betalingskrediet opgenomen.

De ramingen van deze ontvangsten of uitgaven worden in de begroting opgenomen tijdens de begrotingsprocedure en, in voorkomend geval, door middel van de procedure van een nota van wijzigingen, die wordt ingediend overeenkomstig artikel 39 van het Financieel Reglement. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de beginselen bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000.

Na de afsluiting van de rekeningen van elk begrotingsjaar worden verschillen ten opzichte van de raming in de begroting van het volgende begrotingsjaar opgenomen middels een gewijzigde begroting, die door de Commissie moet worden gepresenteerd binnen 15 dagen nadat de voorlopige rekeningen zijn ingediend.

Een tekort wordt onder artikel 27 02 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” opgenomen.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 7.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 18.

3 0 2 Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds voor extern optreden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter opname, overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009, van de eventuele overschotten in het Garantiefonds voor extern optreden die uitgaan boven het streefbedrag van het fonds, wanneer eenmaal dit streefbedrag is bereikt.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot instelling van een Garantiefonds (PB L 145 van 10.6.2009, blz. 10).

HOOFDSTUK 3 1 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	217 596 000	722 281 620,61

Toelichting

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 zenden de lidstaten vóór 31 juli aan de Commissie een overzicht waarin het totale eindbedrag wordt vermeld van de voor het voorgaande kalenderjaar berekende grondslag van de btw-middelen.

Op de debetzijde van elke lidstaat wordt een bedrag ingeschreven dat in overeenstemming met regels van de Unie wordt berekend op basis van dat overzicht en op de creditzijde de twaalf betalingen die in het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht. De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tĳdig aan de lidstaten mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening van de Commissie kunnen boeken.

Rectificaties van de bovenbedoelde overzichten als gevolg van controles door de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 en/of wijzigingen in het bni van vroegere begrotingsjaren die gevolgen hebben wat betreft de aftopping van de btw-grondslag, geven aanleiding tot aanpassingen van de btw-saldi.

Rechtsgronden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9).

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	–16 821 000	28 248 185,26
Bulgarije	p.m.	– 996 000	493 743,83
Tsjechië	p.m.	– 174 000	7 449 176,38
Denemarken	p.m.	–4 212 000	2 076 879,75
Duitsland	p.m.	53 626 000	17 568 295,03
Estland	p.m.	– 630 000	1 255 001,79
Ierland	p.m.	5 741 000	3 468 761,62
Griekenland	p.m.	–52 894 000	–27 207 676,22
Spanje	p.m.	– 124 891 000	386 936 162,77
Frankrijk	p.m.	14 165 000	119 302 438,91
Italië	p.m.	336 619 000	84 125 027,89
Cyprus	p.m.	44 000	66 837,58
Letland	p.m.	1 369 000	–2 670 657,77
Litouwen	p.m.	2 419 000	–7 590 645,48
Luxemburg	p.m.	–5 720 000	– 808 338,16
Hongarije	p.m.	–22 336 000	–10 460 626,65
Malta	p.m.	382 000	305 970,96
Nederland	p.m.	–11 027 000	13 622 917,50
Oostenrijk	p.m.	13 880 000	10 021 395,93
Polen	p.m.	210 000	–2 117 333,16
Portugal	p.m.	122 000	52 549 013,—
Roemenië	p.m.	3 233 000	–47 274,28
Slovenië	p.m.	– 350 000	451 073,36
Slowakije	p.m.	8 727 000	–4 424 287,31
Finland	p.m.	4 468 000	14 960 274,81
Zweden	p.m.	7 649 000	6 645 887,98
Verenigd Koninkrijk	p.m.	4 993 000	28 061 415,29
Totaal van post 3 1 0 3	p.m.	217 596 000	722 281 620,61

HOOFDSTUK 3 2 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84

Toelichting

Aan de hand van de op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 door de lidstaten verstrekte cijfers betreffende de bni/mp-grootheid en de elementen daarvan voor het voorgaande begrotingsjaar, wordt iedere lidstaat gedebiteerd voor een bedrag dat in overeenstemming met regels van de Unie wordt berekend en gecrediteerd voor de 12 betalingen die in de loop van het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht.

De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tĳdig aan de lidstaten mede, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening kunnen boeken.

Wijzigingen in het bruto nationaal product/bruto nationaal inkomen van vroegere begrotingsjaren in de zin van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, geven met inachtneming van de artikelen 4 en 5 daarvan, voor de betrokken lidstaat aanleiding tot een aanpassing van het overeenkomstig artikel 10, lid 7, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bepaalde saldo.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	50 377 000	75 090 848,28
Bulgarije	p.m.	4 961 000	18 780 019,26
Tsjechië	p.m.	26 971 000	187 940 253,96
Denemarken	p.m.	49 367 000	8 756 363,25
Duitsland	p.m.	414 891 000	– 413 112 131,18
Estland	p.m.	1 420 000	5 607 059,31
Ierland	p.m.	30 334 000	12 641 677,11
Griekenland	p.m.	– 145 806 000	– 125 366 408,35
Spanje	p.m.	–59 671 000	80 167 959,41
Frankrijk	p.m.	64 017 000	5 652 988,38
Italië	p.m.	– 126 290 000	832 541 650,20
Cyprus	p.m.	200 000	– 259 300,87
Letland	p.m.	11 385 000	4 363 908,98
Litouwen	p.m.	2 568 000	13 405 135,44
Luxemburg	p.m.	–27 121 000	–3 302 114,04
Hongarije	p.m.	–18 994 000	–12 525 899,86
Malta	p.m.	1 812 000	1 448 859,98
Nederland	p.m.	–95 839 000	–7 046 685,31
Oostenrijk	p.m.	58 625 000	130 156 774,28
Polen	p.m.	–20 329 000	8 342 621,37
Portugal	p.m.	102 906 000	72 761 794,65
Roemenië	p.m.	75 334 000	36 131 959,43
Slovenië	p.m.	– 219 000	2 220 662,26
Slowakije	p.m.	–5 779 000	795 829,91
Finland	p.m.	–43 539 000	104 522 069,29
Zweden	p.m.	79 194 000	100 732 942,07
Verenigd Koninkrijk	p.m.	– 151 043 000	14 636 346,63
Totaal van post 3 2 0 3	p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84

HOOFDSTUK 3 4 — AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

3 4 0 Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	– 282 578,19

Toelichting

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken en artikel 5 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dragen deze lidstaten geen andere financiële gevolgen van sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht dan de ermee gepaard gaande administratieve kosten. Zij kunnen bijgevolg een aanpassing verkrijgen van de betaalde eigen middelen voor elk jaar waarin zij niet deelnemen.

Hoeveel elke lidstaat aan het aanpassingsmechanisme bijdraagt, wordt berekend door op de begrotingsuitgaven waartoe de maatregelen aanleiding geven de verdeelsleutel toe te passen van het bni-aggregaat en zijn componenten van het voorgaande jaar, meegedeeld door de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

De Commissie bepaalt het saldo van elke lidstaat en deelt het tĳdig aan de lidstaten mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar in overeenstemming met artikel 10 bis van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1150/2000 op de in artikel 9, lid 1, van die verordening bedoelde rekening kunnen boeken.

Rechtsgronden

Protocol betreffende de positie van Denemarken gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 3, en Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 5.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	p.m.	1 149 280,38
Bulgarije	p.m.	p.m.	111 890,26
Tsjechië	p.m.	p.m.	439 227,25
Denemarken	p.m.	p.m.	–3 315 728,36
Duitsland	p.m.	p.m.	8 039 873,04
Estland	p.m.	p.m.	43 316,88
Ierland	p.m.	p.m.	–2 086 915,62
Griekenland	p.m.	p.m.	704 697,94
Spanje	p.m.	p.m.	3 301 509,21
Frankrijk	p.m.	p.m.	6 272 302,46
Italië	p.m.	p.m.	4 935 887,68
Cyprus	p.m.	p.m.	53 725,57
Letland	p.m.	p.m.	59 378,60
Litouwen	p.m.	p.m.	86 633,15
Luxemburg	p.m.	p.m.	91 255,07
Hongarije	p.m.	p.m.	262 376,96
Malta	p.m.	p.m.	18 028,57
Nederland	p.m.	p.m.	1 859 341,94
Oostenrijk	p.m.	p.m.	907 266,74
Polen	p.m.	p.m.	963 277,03
Portugal	p.m.	p.m.	532 096,02
Roemenië	p.m.	p.m.	371 521,33
Slovenië	p.m.	p.m.	111 205,36
Slowakije	p.m.	p.m.	207 113,37
Finland	p.m.	p.m.	584 454,38
Zweden	p.m.	p.m.	1 164 142,90
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	–27 149 736,30
Totaal van artikel 3 4 0	p.m.	p.m.	– 282 578,19

HOOFDSTUK 3 5 — RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 5 0 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	0,—	–46 431 033,31

Toelichting

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk.

De cijfers voor 2011 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2007 en een laatste bijstelling voor het begrotingsjaar 2006.

De cijfers voor 2012 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2008.

Rechtsgronden

Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42), met name de artikelen 4 en 5.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	–2 436 633	–8 048 641,92
Bulgarije	p.m.	1 220 806	– 206 211,—
Tsjechië	p.m.	1 690 027	3 347 606,79
Denemarken	p.m.	–3 876 276	–11 234 208,90
Duitsland	p.m.	–4 774 265	–12 248 421,96
Estland	p.m.	47 930	–1 365 231,—
Ierland	p.m.	492 015	–10 814 067,96
Griekenland	p.m.	–4 953 249	–16 084 340,04
Spanje	p.m.	–5 638 762	–41 096 144,04
Frankrijk	p.m.	–19 594 776	–53 860 120,92
Italië	p.m.	8 439 585	–72 263 136,—
Cyprus	p.m.	– 497 841	– 463 799,98
Letland	p.m.	– 254 104	– 376 724,74
Litouwen	p.m.	318 425	– 607 506,—
Luxemburg	p.m.	– 714 690	– 885 867,—
Hongarije	p.m.	–1 193 752	–1 392 527,31
Malta	p.m.	–66 212	– 126 186,96
Nederland	p.m.	– 305 503	–3 320 143,92
Oostenrijk	p.m.	– 238 031	–1 858 687,92
Polen	p.m.	–2 645 902	4 656 538,98
Portugal	p.m.	2 383 572	– 898 938,—
Roemenië	p.m.	1 233 079	4 182 315,73
Slovenië	p.m.	39 130	– 220 740,—
Slowakije	p.m.	– 868 292	2 462 865,19
Finland	p.m.	2 996 972	–9 671 119,08
Zweden	p.m.	–1 526 708	–1 495 196,45
Verenigd Koninkrijk	p.m.	30 723 455	187 457 601,10
Totaal van post 3 5 0 4	p.m.	0	–46 431 033,31

HOOFDSTUK 3 6 — RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 6 0 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	0,—	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd om het verschil tussen de vorige in de begroting opgenomen en de meest recente tussentijdse bijstelling van de Britse correctie te boeken voordat de definitieve berekeningen plaatsvinden.

De cijfers voor 2012 zijn het resultaat van de tussentijdse berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2010.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2013	Begroting 2012	Uitvoering 2011
België	p.m.	–7 206 164	0,—
Bulgarije	p.m.	– 874 899	0,—
Tsjechië	p.m.	–1 231 077	0,—
Denemarken	p.m.	–5 756 244	0,—
Duitsland	p.m.	–12 395 478	0,—
Estland	p.m.	– 159 399	0,—
Ierland	p.m.	–4 114 974	0,—
Griekenland	p.m.	–10 261 013	0,—
Spanje	p.m.	–31 026 737	0,—
Frankrijk	p.m.	–53 804 546	0,—
Italië	p.m.	–44 693 441	0,—
Cyprus	p.m.	– 988 357	0,—
Letland	p.m.	230 629	0,—
Litouwen	p.m.	– 468 727	0,—
Luxemburg	p.m.	–1 321 483	0,—
Hongarije	p.m.	–4 025 268	0,—
Malta	p.m.	– 289 108	0,—
Nederland	p.m.	–3 588 342	0,—
Oostenrijk	p.m.	– 764 191	0,—
Polen	p.m.	–15 230 602	0,—
Portugal	p.m.	–4 186 172	0,—
Roemenië	p.m.	1 370 640	0,—
Slovenië	p.m.	–1 504 459	0,—
Slowakije	p.m.	–2 287 722	0,—
Finland	p.m.	–4 814 952	0,—
Zweden	p.m.	–1 637 487	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	211 029 573	0,—
Totaal van post 3 6 0 4	p.m.	0	0,—

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

644 173 746

633 070 802

587 748 843,89

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

52 831,09

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

43 887 871

65 496 118

63 055 440,43

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

688 061 617

698 566 920

650 857 115,41

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

472 648 608

476 991 862

456 370 768,48

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

98 306 299

115 100 938

75 066 154,68

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

110 000

107 145,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

571 064 907

592 202 800

531 544 068,84

HOOFDSTUK 4 2

4 2 0

Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

19 060 344

21 575 132

24 371 335,12

4 2 1

Bijdragen van de leden van het Europees Parlement aan de pensioenregeling

p.m.

35 043,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

19 060 344

21 575 132

24 406 378,12

Totaal van titel 4

1 278 186 868

1 312 344 852

1 206 807 562,37

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 2 —

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
644 173 746	633 070 802	587 748 843,89

Toelichting

Deze ontvangsten omvatten alle belastingen op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van eender welke aard, met uitzondering van gezins- en kinderbijslagen, betaald aan de leden van de Commissie, de ambtenaren, de andere personeelsleden, de personen die de ontslagvergoeding ontvangen vermeld in hoofdstuk 01 van elke titel van de staat van uitgaven, en de gepensioneerden.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 13.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht en van de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15).

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/910/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 36).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Parlement		65 835 934
Raad		22 452 000
Commissie:		439 977 193
— Administratie	(358 208 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(14 966 352)
— Onderzoek (acties onder contract)	(16 415 055)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(2 902 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(666 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(2 332 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(851 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(1 145 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(3 382 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(228 203)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(143 420)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis GO)	(97 680)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(69 381)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(165 141)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(285 711)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(252 480)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(1 039 625)
— Europees Bureau voor wederopbouw	p.m.
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(228 373)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(913 380)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(102 179)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(3 924 919)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(786 380)
— Eurojust	(573 681)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(1 068 486)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(563 211)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(3 353 036)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(1 251 270)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(1 753 398)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(571 139)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(217 312)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(128 967)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(137 503)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(425 878)
— GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(1 708 380)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(841 041)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)	(4 229 961)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(496 720)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(95 678)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(251 098)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(100 337)
— Europese Politiedienst (Europol)	(2 629 713)
— Europees Spoorwegbureau	(804 709)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(843 145)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(581 178)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(756 725)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(468 029)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(411 524)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(123 798)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(944 402)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(271 482)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(122 404)
— GO voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(218 218)
— GO voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(210 264)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(3 606 330)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 113 897)
Hof van Justitie van de Europese Unie		23 277 000
Rekenkamer		10 170 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		4 467 343
Comité van de Regio's		3 105 726
Europese Ombudsman		585 550
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		446 000
Europese Dienst voor extern optreden		21 457 000
Europese Investeringsbank		34 000 000
Europese Centrale Bank		16 000 000
Europees Investeringsfonds		2 400 000
	Totaal	644 173 746

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	52 831,09

Toelichting

De bepalingen betreffende de tijdelijke bijdrage waren van toepassing tot en met 30 juni 2003. Op dit begrotingsonderdeel zullen daarom ontvangsten worden opgevoerd die voortkomen uit het restbedrag van de tijdelijke bijdrage op de bezoldigingen van de leden van de Commissie, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 2003.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie:		p.m.
— Administratie	(p.m.)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(p.m.)
— Onderzoek (acties onder contract)	(p.m.)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(p.m.)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(p.m.)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(p.m.)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(p.m.)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(p.m.)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(p.m.)
— Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(p.m.)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(p.m.)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(p.m.)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(p.m.)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(p.m.)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(p.m.)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(p.m.)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(p.m.)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(p.m.)
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
	Totaal	p.m.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
43 887 871	65 496 118	63 055 440,43

Toelichting

Op dit begrotingsonderdeel zal de opbrengst worden opgevoerd van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst overeenkomstig artikel 66 bis van het Statuut.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Parlement		4 612 253
Raad		2 797 000
Commissie:		28 787 102
— Administratie	(17 302 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(1 508 653)
— Onderzoek (acties onder contract)	(1 431 056)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(301 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(65 500)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(218 500)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(75 500)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(120 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(346 500)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(45 188)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(16 872)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis Go)	(17 912)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(15 654)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(34 424)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(64 827)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(44 971)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(161 737)
— Europees Bureau voor wederopbouw	p.m.
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(42 972)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(232 955)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(21 275)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(879 680)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(108 682)
— Eurojust	(67 487)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(188 401)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(117 284)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(573 091)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(184 312)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(349 651)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(108 358)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(50 280)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(31 470)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(29 742)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(92 579)
— Europese GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(344 968)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(215 883)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)	(577 944)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(122 544)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(16 112)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(52 413)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(18 268)
— Europese Politiedienst (Europol)	(572 560)
— Europees Spoorwegbureau	(165 603)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(164 346)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(105 047)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(142 899)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(94 263)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(62 836)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(23 832)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(157 112)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(48 712)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(30 601)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(45 003)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(40 036)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(709 951)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(227 656)
Hof van Justitie van de Europese Unie		3 393 000
Rekenkamer		1 400 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		426 482
Comité van de Regio's		296 213
Europese Ombudsman		67 821
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		75 000
Europese Dienst voor extern optreden		2 033 000
	Totaal	43 887 871

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
472 648 608	476 991 862	456 370 768,48

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Parlement		62 231 768
Raad		31 521 000
Commissie:		327 351 713
— Administratie	(211 582 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(17 962 756)
— Onderzoek (acties onder contract)	(18 442 276)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(3 410 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(1 033 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(4 954 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(1 588 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(2 691 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(4 947 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(375 143)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(296 034)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis Go)	(119 437)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(119 566)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(216 208)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(454 951)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(354 516)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(2 338 186)
— Europees Bureau voor wederopbouw	p.m.
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(411 259)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(1 729 396)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(149 678)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(5 970 837)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(672 226)
— Eurojust	(1 184 136)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(1 808 173)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(918 767)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(4 299 716)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(1 438 369)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(2 969 364)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(818 040)
— Europees GNSS-Agentschap (Galileo)	(403 386)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(256 130)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(285 554)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(602 597)
— GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(2 522 259)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(1 688 542)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)	(4 911 854)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(847 012)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(108 619)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(405 427)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(187 403)
— Europese Politiedienst (Europol)	(4 220 351)
— Europees Spoorwegbureau	(1 187 914)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(1 962 590)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(713 491)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(1 005 675)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(718 657)
— Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)	(879 661)
— Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)	(296 562)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(2 473 777)
— Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA)	(586 330)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(190 673)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(270 751)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(259 681)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(5 370 253)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 742 530)
Hof van Justitie van de Europese Unie		18 124 000
Rekenkamer		8 400 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		5 968 211
Comité van de Regio's		4 493 611
Europese Ombudsman		532 305
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		422 000
Europese Dienst voor extern optreden		13 604 000
	Totaal	472 648 608

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
98 306 299	115 100 938	75 066 154,68

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de aan de Europese Unie betaalde actuariële tegenwaarde of de afkoopsom van de pensioenrechten die ambtenaren in een vorige werkkring hebben verworven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Parlement		9 134 938
Raad		p.m.
Commissie		89 171 361
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	98 306 299

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
110 000	110 000	107 145,68

Toelichting

Ambentaren en andere personeelsleden die verlof om persoonlijke redenen nemen, kunnen pensioenrechten blijven opbouwen mits zij ook de werkgeversbijdrage voor hun rekening nemen.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Parlement		10 000
Raad		p.m.
Commissie		100 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	110 000

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 2 0 Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
19 060 344	21 575 132	24 371 335,12

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de werkgeversbijdrage van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Commissie

19 060 344

4 2 1 Bijdragen van de leden van het Europees Parlement aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	35 043,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdrage van de leden van het Europees Parlement in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Parlement

p.m.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

141 814,85

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

378 637,17

5 0 0 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

4 371 168,15

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

4 891 620,17

5 0 1

Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

p.m.

0,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 426 428,07

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

6 318 048,24

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

30 516 261,68

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

375 140,25

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

30 891 401,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

30 891 401,93

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instellingen

1 884 139

11 290 286

5 864 751,67

5 2 1

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

10 000 000

15 000 000

11 455 376,72

5 2 2

Rente op betaalde voorfinanciering

40 000 000

40 436 396,93

5 2 3

Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 862 776,66

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

51 884 139

66 290 286

60 619 301,98

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen betaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

37 826 316,28

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten of werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

4 445 786,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

42 272 103,02

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

49 132 444,88

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

110 437,26

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

140 514 065,46

5 7 4

Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

p.m.

252 557 069,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

442 314 017,29

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

36 563,64

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

424 610,32

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

461 173,96

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

2 000 000

4 211 275,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

2 000 000

4 211 275,78

Totaal van titel 5

53 884 139

68 290 286

587 087 322,20

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGSTEN

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	141 814,85

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instellingen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van voertuigen die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a) en b), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	378 637,17

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instellingen dan voertuigen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van materieel, installaties, materialen en wetenschappelijke en technische apparaten die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 2 Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	4 371 168,15

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 1 Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instellingen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 426 428,07

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder h), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGSTEN

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	30 516 261,68

Toelichting

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	375 140,25

Toelichting

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instellingen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1 884 139	11 290 286	5 864 751,67

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instellingen.

Parlement		1 200 000
Raad		p.m.
Commissie		400 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		40 000
Comité van de Regio's		44 139
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		200 000
	Totaal	1 884 139

5 2 1 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
10 000 000	15 000 000	11 455 376,72

Toelichting

Op dit begrotingsonderdeel worden de ontvangsten opgevoerd die voortkomen uit de terugstorting van rente door gesubsidieerde organisaties die voorschotten van de Commissie op rentedragende rekeningen hebben geplaatst. De ongebruikte voorschotten en de rente daarop moeten aan de Commissie worden teruggestort.

Commissie

10 000 000

5 2 2 Rente op betaalde voorfinanciering

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
40 000 000	40 000 000	40 436 396,93

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten uit de rente op voorfinancieringen geboekt.

Deze ontvangsten kunnen overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder d), van het Financieel Reglement worden gebruikt ter opvoering van de extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

In de gedelegeerde verordening houdende uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement worden ook bepalingen vastgelegd betreffende het boeken van de rente op betaalde voorfinanciering.

Commissie

40 000 000

Rechtsgronden

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

5 2 3 Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 862 776,66

Toelichting

Onder dit artikel worden rente en andere ontvangsten uit trustrekeningen geboekt.

De trustrekeningen worden namens de Unie aangehouden door internationale financiële instellingen (Europees Investeringsfonds, Europese Investeringsbank, Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die uniale programma’s beheren en de door de Unie overgemaakte bedragen blijven op de rekening totdat deze beschikbaar worden gesteld voor de begunstigden in het kader van het enige programma, zoals kleine en middelgrote ondernemingen of instellingen die projecten in toetredingslanden beheren.

Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement geeft rente uit trustrekeningen voor uniale programma’s aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op de begrotingsonderdelen van de oorspronkelijke uitgave die tot de desbetreffende ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen betaald — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	37 826 316,28

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten of werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	4 445 786,74

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	49 132 444,88

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	110 437,26

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	140 514 065,46

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 4 Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	252 557 069,69

Toelichting

Deze ontvangsten vloeien voort uit een bijdrage van de Commissie aan de EDEO om de ter plaatse beheerde uitgaven te dekken van de personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn, inclusief personeelsleden van de Commissie die met middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden betaald.

Overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder begrotingspost 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in afdeling X „Europese Dienst voor extern optreden”.

Europese Dienst voor extern optreden

p.m.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	36 563,64

Toelichting

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	424 610,32

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder f), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Onder dit artikel wordt tevens de bezoldigingsvergoeding geboekt die de verzekering uitkeert bij ongevallen van ambtenaren.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
2 000 000	2 000 000	4 211 275,78

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten uit het administratieve beheer geboekt.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		2 000 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	2 000 000

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 6 0

6 0 1

Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1

Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 0 1 2

European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

p.m.

16 697 188,17

6 0 1 3

Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van onderzoeksprogramma’s van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

344 593 840,72

6 0 1 5

Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 0 1 6

Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 0 1

p.m.

361 291 028,89

6 0 2

Andere programma’s

6 0 2 1

Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 0 2

p.m.

0,—

6 0 3

Associatieovereenkomsten tussen de Unie en derde landen

6 0 3 1

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale programma’s — Bestemmingsontvangsten

p.m.

196 461 242,11

6 0 3 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

p.m.

256 840,90

6 0 3 3

Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

30 438 242,43

Totaal van artikel 6 0 3

p.m.

227 156 325,44

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

588 447 354,33

HOOFDSTUK 6 1

6 1 1

Terugbetaling van voor rekening van één of meer lidstaten gedane uitgaven

6 1 1 3

Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

p.m.

47 896 088,58

6 1 1 4

Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 1 1

p.m.

47 896 088,58

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

p.m.

645,92

6 1 4

Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 3

Terugbetaling van de uniale subsidies toegekend in het kader van een Europese activiteit met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 4 4

Terugbetaling van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

Totaal van artikel 6 1 4

p.m.

0,—

6 1 5

Terugbetaling van niet-gebruikte uniale bijstand

6 1 5 0

Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het ISPA en het IPA

p.m.

42 018 394,95

6 1 5 1

Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 5 2

Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 5 3

Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

602 575,71

6 1 5 7

Terugbetaling van voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

p.m.

4 559 723,50

6 1 5 8

Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale bijstand — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 282 087,08

Totaal van artikel 6 1 5

p.m.

48 462 781,24

6 1 6

Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 1 7

Terugbetaling van in het kader van de uniale hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0

Terugbetaling in het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

p.m.

6 098 617,93

Totaal van artikel 6 1 7

p.m.

6 098 617,93

6 1 8

Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

110 579,80

6 1 8 1

Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

19 836,54

Totaal van artikel 6 1 8

p.m.

130 416,34

6 1 9

Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1

Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

186 420,45

Totaal van artikel 6 1 9

p.m.

186 420,45

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

102 774 970,46

HOOFDSTUK 6 2

6 2 0

Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratom-Verdrag) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 2 2

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1

Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

9 094 616,65

6 2 2 3

Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

8 974 726,67

6 2 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

61 913,43

6 2 2 5

Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 2 2 6

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

54 982 731,42

Totaal van artikel 6 2 2

p.m.

73 113 988,17

6 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

p.m.

73 113 988,17

HOOFDSTUK 6 3

6 3 0

Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

p.m.

218 105 387,—

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1

Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 107 086,43

6 3 1 2

Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 554 519,92

6 3 1 3

Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

15 186 000,—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

18 847 606,35

6 3 2

Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

p.m.

67 847 000,—

6 3 3

Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0

Bijdragen van de lidstaten voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

37 268 915,03

6 3 3 1

Bijdragen van derde landen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

6 3 3 2

Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 3 3

p.m.

37 268 915,03

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

342 068 908,38

HOOFDSTUK 6 5

6 5 0

Financiële correcties

6 5 0 0

Financiële correcties geboekt in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

p.m.

85 083 943,54

Totaal van artikel 6 5 0

p.m.

85 083 943,54

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5

p.m.

85 083 943,54

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

451 438 669,18

6 6 0 1

Overige bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

60 000 000

50 000 000

114 183 916,32

Totaal van artikel 6 6 0

60 000 000

50 000 000

565 622 585,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

60 000 000

50 000 000

565 622 585,50

HOOFDSTUK 6 7

6 7 0

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds

6 7 0 1

Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

467 339 394,15

6 7 0 2

Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

177 592 514,88

6 7 0 3

Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

21 894 709,96

Totaal van artikel 6 7 0

p.m.

666 826 618,99

6 7 1

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

6 7 1 1

Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

30 544 547,82

6 7 1 2

Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 7 1

p.m.

30 544 547,82

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 7

p.m.

697 371 166,81

HOOFDSTUK 6 8

6 8 0

Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

6 8 0 1

Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 8 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 8

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

60 000 000

50 000 000

2 454 482 917,19

HOOFDSTUK 6 0 —

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 2 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 5 —

FINANCIËLE CORRECTIES

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 7 —

ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF) EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

HOOFDSTUK 6 8 —

TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

6 0 1 Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1 Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiend uit samenwerkingsovereenkomsten tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name die van 14 september 1978.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 08 22 04 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 2 European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	16 697 188,17

Toelichting

Ontvangsten, voortvloeiende uit de multilaterale EFDA tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar 26 partners op fusiegebied.

Dergelijke ontvangsten zijn bestemd voor het dekken van de bijdragen van de partners aan de financiering van uitgaven van het Joint Fund ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten van JET, de High Performance Computer for Fusion en enige andere faciliteit die is opgericht voor de toepassing van de EFDA.

6 0 1 3 Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van onderzoeksprogramma’s van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	344 593 840,72

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit samenwerkingsovereenkomsten tussen de Unie en derde landen, in het bijzonder met die landen die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek, met het doel hen bij uniale onderzoeksprogramma’s te betrekken.

De eventuele middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten van vergaderingen, deskundigencontracten en onderzoek in het kader van de desbetreffende programma’s.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 10.02.02, 10.03.02, 15 07 78 en 32 06 03 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 2007/502/EG, Euratom van de Raad en de Commissie van 25 juni 2007 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 24).

Besluit 2007/585/EG van de Raad van 10 juli 2007 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël (PB L 220 van 25.8.2007, blz. 3).

Besluit 2010/558/EU van de Raad van 12 maart 2010 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappenlijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013) van de Unie (PB L 245 van 17.9.2010, blz. 1).

Besluit 2011/27/EU van de Raad van 12 juli 2010 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma’s (PB L 14 van 19.1.2011, blz. 1).

Besluit 2011/28/EU van de Raad van 12 juli 2010 betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma’s (PB L 14 van 19.1.2011, blz. 5).

Besluit C(2011) 5803 van de Commissie van 18 augustus 2011 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië, waarbij de Republiek Moldavië geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013).

Besluit 2013/4/Euratom van de Raad van 11 december 2012 houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) (PB L 4 van 9.1.2013, blz. 1).

6 0 1 5 Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit tussen de Unie en instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie gesloten samenwerkingsovereenkomsten (Eureka en andere).

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 en 09 04 02 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 6 Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten van staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Referentiebesluiten

Resolutie van de ministers van de staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek (Cost) (ondertekend te Wenen op 21 november 1991) (PB C 333 van 24.12.1991, blz. 1).

6 0 2 Andere programma’s

6 0 2 1 Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Eventuele deelnemingen van derden aan activiteiten in verband met humanitaire hulp.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder titel 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 0 3 Associatieovereenkomsten tussen de Unie en derde landen

6 0 3 1 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale programma’s — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	196 461 242,11

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiend uit de associatieovereenkomsten welke tussen de Unie en hierna genoemde landen zijn gesloten om deze landen te betrekken bij diverse uniale programma’s. Eventuele ontvangsten afkomstig van landen die al lid zijn, hebben betrekking op verrichtingen uit het verleden.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Referentiebesluiten

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Turkije aan communautaire programma’s (PB L 61 van 2.3.2002, blz. 29).

Besluit C(2007) 2029 van de Commissie van 11 mei 2007 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije, waarbij de Republiek Turkije geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen van de deelname van de Republiek Albanië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 2).

Besluit C(2007) 6103 van de Commissie van 11 december 2007 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië, waarbij de Republiek Albanië geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 9).

Besluit C(2008) 4037 van de Commissie van 1 augustus 2008 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina, waarbij Bosnië en Herzegovina geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kroatië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 16) (van toepassing tot de toetreding van de Republiek Kroatië (1 juli 2013)).

Besluit C(2007) 2017 van de Commissie van 11 mei 2007 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië, waarbij de Republiek Kroatië geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (van toepassing tot de toetreding van de Republiek Kroatië (1 juli 2013)).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake de algemene beginselen voor de deelname van Servië en Montenegro aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 29).

Besluit C(2007) 2030 van de Commissie van 11 mei 2007 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië, waarbij de Republiek Servië geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds betreffende een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 23).

Besluit C(2007) 2016 van de Commissie van 11 mei 2007 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarbij de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van protocol 8, inzake de algemene beginselen voor de deelname van Montenegro aan communautaire programma’s, bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (PB L 43 van 19.2.2008, blz. 11).

Besluit C(2008) 233 van de Commissie van 24 januari 2008 betreffende de goedkeuring en ondertekening van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en Montenegro, waarbij Montenegro geassocieerd wordt met het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten (artikelen 228 en 238), waarbij wordt bepaald dat de communautaire programma’s zullen worden opengesteld voor de geassocieerde kandidaat-lidstaten.

6 0 3 2 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	256 840,90

Toelichting

Onder deze post worden de bijdragen van derde landen aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied geboekt. Daarbij gaat het voornamelijk om het Transit-project en de verspreiding (langs telematische weg) van tariefgegevens en andere informatie.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 en 14 05 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2).

Besluit 2000/305/EG van de Raad van 30 maart 2000 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 102 van 27.4.2000, blz. 50).

Besluit 2000/506/EG van de Raad van 31 juli 2000 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 35).

Besluit van de Raad van 19 maart 2001 waarbij de Commissie wordt gemachtigd namens de Europese Gemeenschap te onderhandelen over een wijziging van het op 15 december 1950 te Brussel ondertekende Verdrag houdende instelling van een Internationale Douaneraad, teneinde het de Europese Gemeenschap mogelijk te maken van genoemde organisatie lid te worden.

Beschikking nr. 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2007) (PB L 36 van 12.2.2003, blz. 1).

Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) (PB L 154 van 14.6.2007, blz. 25).

6 0 3 3 Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	30 438 242,43

Toelichting

Eventuele bijdragen van derden aan activiteiten van de Unie.

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 1 Terugbetaling van voor rekening van één of meer lidstaten gedane uitgaven

6 1 1 3 Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	47 896 088,58

Toelichting

Beschikking 2003/76/EG bepaalt dat de Commissie wordt belast met de afwikkeling van de bij het aflopen het EGKS-Verdrag nog lopende financiële verrichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Volgens artikel 4 van die beschikking gelden de netto-opbrengsten van de beleggingen van de beschikbare activa als ontvangsten in de algemene begroting van de Europese Unie met een bijzondere bestemming, te weten de financiering van onderzoeksprojecten ten behoeve van sectoren die in verband staan met de kolen- en staalindustrie door middel van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

De netto-ontvangsten die beschikbaar zijn voor de financiering van de onderzoeksprojecten van het jaar n + 2, worden opgenomen in de balans van de EGKS in liquidatie van het jaar n en, wanneer de liquidatie is afgesloten, in de balans van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kool en staal. Dit financieringsmechanisme trad in werking in 2003. De ontvangsten van 2011 zullen in 2013 worden gebruikt voor onderzoek. Teneinde eventuele schommelingen in de financiering van het onderzoek als gevolg van de ontwikkeling van de financiële markten zoveel mogelijk te beperken, zal een egalisatie worden uitgevoerd. De netto-ontvangsten die in 2013 beschikbaar zijn voor onderzoek, worden geraamd op 51 732 500 EUR.

Krachtens artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG is 72,8 % van de middelen van het fonds beschikbaar voor de staalsector en 27,2 % voor de kolensector.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 181, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder hoofdstuk 08 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Beschikking 2003/76/EG van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (PB L 29 van 5.2.2003, blz. 22).

6 1 1 4 Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Krachtens artikel 4, lid 5, van die beschikking worden de ingevorderde bedragen eerst geboekt bij het vermogen van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, bij de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

Rechtsgronden

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	645,92

Toelichting

Commissie		p.m.
Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 1 4 Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 3 Terugbetaling van de uniale subsidies toegekend in het kader van een Europese activiteit met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de steun voor commercieel succesvolle projecten, met mogelijke deelneming in de winst die voortkomt uit subsidies die in het kader van de Europese activiteiten op het gebied van risicodragend kapitaal uit de instrumenten Venture Consort en Eurotech Capital zijn verleend ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 1 4 4 Terugbetaling van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Terugbetaling van terugvloeiende middelen en resterende bedragen van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name de artikelen 14 en 36 bis.

6 1 5 Terugbetaling van niet-gebruikte uniale bijstand

6 1 5 0 Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het ISPA en het IPA

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	42 018 394,95

Toelichting

Deze ontvangsten kunnen overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

6 1 5 1 Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

6 1 5 2 Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

6 1 5 3 Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	602 575,71

Toelichting

6 1 5 7 Terugbetaling van voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	4 559 723,50

Toelichting

Op deze post worden voorschotten geboekt die in het kader van de structuurfondsen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds), het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds waren betaald en die worden terugbetaald.

De op deze post opgenomen bedragen geven overeenkomstig de artikelen 21 en 178 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 11 en 13 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, indien zij nodig zijn om de bijdrage van de structuurfondsen en het Cohesiefonds aan de betrokken bijstandsverlening niet te laten dalen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds (PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1), met name artikel D van bijlage II.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name artikel 82, lid 2, en hoofdstuk II.

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

6 1 5 8 Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale bijstand — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 282 087,08

Toelichting

6 1 6 Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Terugbetaling door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie van de bedragen welke de Commissie heeft voorgeschoten voor de door deze organisatie op grond van de verificatieovereenkomsten verrichte controles (artikelen 32 05 01 en 32 05 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”).

Referentiebesluiten

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, de leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (PB L 51 van 22.2.1978, blz. 1), met name artikel 15.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

6 1 7 Terugbetaling van in het kader van de uniale hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0 Terugbetaling in het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	6 098 617,93

Toelichting

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika te veel ontvangen bedragen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot opvoering van aanvullende kredieten onder artikel 21 06 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41).

6 1 8 Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0 Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	110 579,80

Toelichting

Bepalingen vervat in de berichten van aanbesteding of in de financiële bepalingen die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 8 1 Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	19 836,54

Toelichting

Bepalingen vervat in de leveringsmodaliteiten die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 9 Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1 Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	186 420,45

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de posten 19 06 04 01 en 22 02 05 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82).

Verordening (Euratom) nr. 300/2007 van de Raad van 19 februari 2007 tot invoering van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (PB L 81 van 22.3.2007, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 2 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 2 0 Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratom-Verdrag) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit leveringen onder bezwarende titel van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen aan de lidstaten voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 6, onder b).

6 2 2 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1 Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	9 094 616,65

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) van de vestiging te Petten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Betalingen door derden ter dekking van alle soorten uitgaven in het kader van de exploitatie van de HFR door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05 en 10 04 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Voltooiing van vroegere programma’s

De ontvangsten zijn afkomstig van België, Frankrijk en Nederland.

6 2 2 3 Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	8 974 726,67

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van personen, ondernemingen en nationale instellingen waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding werkzaamheden zal uitvoeren of diensten zal verrichten.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 183, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 en 10 04 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” ten bedrage van de uitgave in het kader van contracten met derden.

6 2 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	61 913,43

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooiaanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 04 02 en 10 04 03 en de hoofdstukken 10 02 en 10 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EEG) nr. 2380/74 van de Raad van 17 september 1974 tot vaststelling van de regels voor de verspreiding van kennis betreffende onderzoeksprogramma’s voor de Europese Economische Gemeenschap (PB L 255 van 20.9.1974, blz. 1).

6 2 2 5 Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten, afkomstig van bijdragen, giften of legaten door derden, ten behoeve van diverse door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek verrichte activiteiten.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 10 01 05 en de hoofdstukken 10 02, 10 03 en 10 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 2 2 6 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	54 982 731,42

Toelichting

Ontvangsten van andere diensten van de Commissie waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen betaling werk verricht en/of diensten verleent, en ontvangsten die voortvloeien uit de deelname aan de activiteiten van de kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 183, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 en 10 04 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, ten bedrage van de specifieke uitgaven in het kader van contracten met andere diensten van de Commissie.

6 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen hebben het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooi-aanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 0 Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	218 105 387,—

Toelichting

Dit artikel dient voor de opname van de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie, die voortvloeien uit hun financiële deelneming aan bepaalde activiteiten van de Unie overeenkomstig artikel 82 van en Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De totale geraamde bijdrage is te vinden in de samenvatting die ter informatie wordt gegeven in een bijlage bij de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

De bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie worden de Commissie ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 3 van Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Referentiebesluiten

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3).

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1 Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 107 086,43

Toelichting

Bijdragen aan de administratieve kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), met name artikel 12 van die overeenkomst.

Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

Rechtsgronden

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

6 3 1 2 Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 554 519,92

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden geboekt op de artikelen 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 en 18 03 11 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 1999/439/EG van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de sluiting van de overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35).

Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin (PB L 316 van 15.12.2000, blz. 1).

Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (PB L 93 van 3.4.2001, blz. 38), met name artikel 9 van die overeenkomst.

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4).

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3).

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5).

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4).

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63).

Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

Besluit 2008/147/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 3).

Besluit 2008/149/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 50).

Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129).

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 1).

Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 43).

Besluit 2011/349/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met name betreffende de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële samenwerking (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 1).

Besluit 2011/350/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betreffende de afschaffing van controles aan de binnengrenzen en het verkeer van personen (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 19).

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

6 3 1 3 Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	15 186 000,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd bij de artikelen 18 02 06, 18 02 07 en 18 03 14 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 1999/439/EG van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de sluiting van de Overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35).

Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (PB L 93 van 3.4.2001, blz. 38), met name artikel 9 van de overeenkomst.

Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22).

Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11).

Besluit 2011/305/EU van de Raad van 21 maart 2011 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 (PB L 137 van 25.5.2011, blz. 1).

Besluit 2012/192/EU van de Raad van 12 juli 2010 over de ondertekening, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 103 van 13.4.2012, blz. 1.).

2012/193/EU: Besluit van de Raad van 13 maart 2012 over de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 103 van 13.4.2012, blz. 3).

Referentiebesluiten

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis (COM(2011) 559 final), door de Commissie ingediend op 16 september 2011.

6 3 2 Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	67 847 000,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de kosten van de ondersteuningsmaatregelen gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder post 21 01 04 10 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Referentiebesluiten

Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008/2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32).

6 3 3 Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0 Bijdragen van de lidstaten voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	37 268 915,03

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van de lidstaten, inclusief hun publieke en parastatale organen, aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 3 3 1 Bijdragen van derde landen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van derde landen, inclusief hun publieke en parastatale organen, aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

6 3 3 2 Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van internationale organisaties aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd, overeenkomstig de desbetreffende basishandeling.

HOOFDSTUK 6 5 — FINANCIËLE CORRECTIES

6 5 0 Financiële correcties

6 5 0 0 Financiële correcties geboekt in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	85 083 943,54

Toelichting

Op deze post worden de financiële correcties geboekt die in het kader van de structuurfondsen (het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds), het Cohesiefonds en het Europees Visserijfonds worden geïnd.

De op deze post opgenomen bedragen geven overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 05, 11 en 13 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, indien zij nodig zijn ter dekking van het risico dat correcties waartoe eerder was besloten, worden geannuleerd of verminderd.

Overeenkomstig artikel 105, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 doet die verordening geen afbreuk aan de voortzetting noch aan de wijziging, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke intrekking, van bijstand met medefinanciering uit de structuurfondsen of van projecten met medefinanciering uit het Cohesiefonds die de Commissie heeft goedgekeurd op grond van Verordeningen (EEG) nr. 2052/88, (EEG) nr. 4253/88, (EG) nr. 1164/94 en (EG) nr. 1260/1999 of van enige andere regelgeving die op 31 december 2006 op de betrokken bijstand van toepassing was; de betrokken regelgeving blijft derhalve van toepassing op de bijstand of de projecten totdat deze worden afgesloten.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9).

Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1), met name artikel 24.

Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1), met name artikel 39, lid 2.

Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 54).

Verordening (EG) nr. 448/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de procedure inzake financiële correcties betreffende uit de structuurfondsen toegekende bijstand (PB L 64 van 6.3.2001, blz. 13).

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	451 438 669,18

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 6 0 1 Overige bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
60 000 000	50 000 000	114 183 916,32

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van titel 6.

Parlement		p.m.
Commissie		60 000 000
	Totaal	60 000 000

HOOFDSTUK 6 7 — ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF) EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

6 7 0 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds

6 7 0 1 Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	467 339 394,15

Toelichting

Op deze post worden de ontvangsten geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de begroting van de Unie gegeven conformiteitsbeschikkingen betreffende uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, onder rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven. Er worden eveneens bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten betreffende daarmee verband houdende bestemmingsontvangsten, met uitzondering van die welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 32, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1290/2005

Op deze post worden ook bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Europese Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende uitgaven die zijn gefinancierd door de bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Unie, die op 30 september 2012 afloopt. Er worden eveneens bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten betreffende met het fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie verband houdende bestemmingsontvangsten, met uitzondering van die welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 16 en artikel 32, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 174, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder alle ELGF-begrotingsonderdelen van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 619 000 000 EUR, inclusief 230 000 000 EUR overgedragen van 2012 tot 2013 overeenkomstig artikel 14 van het Financieel Reglement.

Bij de opstelling van de begroting 2013 is met een bedrag van 500 000 000 EUR rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 02 08 en met het resterende bedrag van 119 000 000 EUR voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

6 7 0 2 Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	177 592 514,88

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of nalatigheden, inclusief de daarmee samenhangende rente, in het bijzonder bedragen die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of fraude, ontvangen boeten en rente, en verbeurd verklaarde waarborgen, betreffende uitgaven gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Garantie, in het kader van rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het ELGF. Deze post dient ook ter dekking van de teruggevorderde nettobedragen waarvoor de lidstaten 20 % kunnen inhouden overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Hij omvat ook de teruggevorderde bedragen voortvloeiend uit goedkeuringsbesluiten ingevolge artikel 32, lid 5, van die verordening.

Op deze post worden eveneens bedragen geboekt, inclusief rente, boeten en verkregen zekerheden, die in verband met onregelmatigheden of nalatigheden zijn teruggevorderd, betreffende uitgaven die zijn gefinancierd uit de bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Gemeenschap, die op 30 september 2012 afloopt. Deze post dient ook ter dekking van de teruggevorderde nettobedragen waarvoor de lidstaten 20 % kunnen inhouden overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Hij omvat ook de teruggevorderde bedragen voortvloeiend uit goedkeuringsbesluiten ingevolge artikel 32, lid 5, van diezelfde verordening.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 161 000 000 EUR.

Bij de opstelling van de begroting 2013 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 0 3 Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	21 894 709,96

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn verkregen of teruggevorderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1788/2003 en artikel 78 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

De ontvangsten voor deze post worden geraamd op 78 000 000 EUR.

Bij de opstelling van de begroting 2013 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

6 7 1 1 Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	30 544 547,82

Toelichting

Op deze post worden de bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde uitgaven. Er worden eveneens als bestemmingsontvangsten te beschouwen bedragen op geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie genomen boekhoudbesluiten. Op deze post worden ook voorschotten geboekt die in het kader van het Elfpo waren betaald en die worden terugbetaald.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten onder alle Elfpo-begrotingsonderdelen.

Bij de opstelling van de begroting 2013 werd geen specifiek bedrag voor artikel 05 04 05 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 2 Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten onder alle Elfpo-begrotingsonderdelen.

Bij de opstelling van de begroting 2013 werd geen specifiek bedrag voor artikel 05 04 05 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 8 — TIJDELIJKE HERSTRUCTURERINGSHEFFING

6 8 0 Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

6 8 0 1 Tijdelijke herstructureringsheffing — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post wordt de bij artikel 11 van Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke herstructureringsheffing in de suikersector van de Unie geboekt.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement werden de op deze post geboekte bedragen gebruikt ter opvoering van kredieten onder artikel 05 02 16 „Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie” van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, om de herstructureringssteun en andere steunmaatregelen waarin Verordening (EG) nr. 320/2006 voorziet, te financieren.

Dit tijdelijke fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Gemeenschap liep af op 30 september 2012. Er kunnen zich bijgevolg geen uitgaven in het kader van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie voordoen en in 2013 kunnen geen nieuwe tijdelijke herstructereringsbedragen worden geïnd. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 320/2006 worden eventueel nog in het herstructureringsfonds beschikbare bedragen voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) bestemd. Alle begrotingsposten in verband met dit herstructureringsfonds zijn samengesmolten met de overeenstemmende posten van het ELGF. Begrotingspost 6 8 0 1 wordt tijdelijk aangehouden ten behoeve van de transparantie en om het gebruik van de in het herstructureringsfonds beschikbare bedragen toe te lichten.

Het in het herstructureringsfonds beschikbare saldo wordt geraamd op 675 000 000 EUR.

Bij de opstelling van de begroting 2013 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

5 000 000

160 000 000

311 679 410,22

7 0 0 1

Overige intrest voor betalingsachterstand

3 000 000

845 278,98

Totaal van artikel 7 0 0

8 000 000

163 000 000

312 524 689,20

7 0 1

Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

15 000 000

280 000 000

51 640 150,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

23 000 000

443 000 000

364 164 839,40

HOOFDSTUK 7 1

7 1 0

Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

100 000 000

3 175 000 000

815 703 426,82

7 1 1

Bijdragen voor overtollige emissies van nieuwe personenauto’s

p.m.

7 1 2

Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

p.m.

30 000 000

3 000 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 1

100 000 000

3 205 000 000

818 703 426,82

HOOFDSTUK 7 2

7 2 0

Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0

Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 7 2 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 2

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

123 000 000

3 648 000 000

1 182 868 266,22

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 1 —

GELDBOETEN

HOOFDSTUK 7 2 —

RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0 Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
5 000 000	160 000 000	311 679 410,22

Toelichting

Lidstaten die bedragen te laat overmaken op de rekening van de Commissie als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000, zijn intrest voor betalingsachterstand verschuldigd.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar herfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

Voor de lidstaten die niet de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand door de respectieve centrale banken op hun basisherfinancieringstransacties wordt toegepast, vermeerderd met twee punten, of, voor de lidstaten waarvoor de rentevoet van de Centrale Bank niet beschikbaar is, de meest equivalente rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand op de geldmarkt van de lidstaat wordt toegepast, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

De rentevoet geldt voor alle boekingen van eigen middelen die in artikel 10 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 worden genoemd.

Raad		p.m.
Commissie		5 000 000
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	5 000 000

Rechtsgronden

7 0 0 1 Overige intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
3 000 000	3 000 000	845 278,98

Toelichting

Op deze post wordt ontvangen intrest voor betalingsachterstand op andere bedragen dan eigen middelen geboekt.

Commissie		3 000 000
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Total	3 000 000

Rechtsgronden

Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3), met name artikel 2, lid 5.

7 0 1 Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
15 000 000	280 000 000	51 640 150,20

Toelichting

Op deze post worden de uitstaande rente op bijzondere bankrekeningen voor boeten en de intrest voor betalingsachterstand in verband met deze boeten geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

HOOFDSTUK 7 1 — GELDBOETEN

7 1 0 Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
100 000 000	3 175 000 000	815 703 426,82

Toelichting

De Commissie kan boeten, dwangsommen en andere sancties opleggen aan ondernemingen en ondernemersverenigingen bij niet-nakoming van een verbod of niet-uitvoering van verplichtingen in het kader van de hierna vermelde verordeningen of van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De boeten moeten in de regel worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving van het besluit van de Commissie. De Commissie int het verschuldigde bedrag echter niet wanneer een onderneming in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; de onderneming moet aanvaarden dat rente verschuldigd zal zijn na de uiterste datum voor betaling en de Commissie uiterlijk op de uiterste datum voor betaling een bankgarantie verstrekken die de hoofdsom van de schuld en rente of kosten dekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

7 1 1 Bijdragen voor overtollige emissies van nieuwe personenauto’s

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Onder dit artikel worden door de Commissie opgelegde bijdragen voor overtollige emissies geboekt.

Verordening (EG) nr. 443/2009 heeft tot doel emissienormen vast te stellen voor nieuwe personenauto's die in de Unie worden geregistreerd, in het kader van de geïntegreerde uniale benadering voor het beperken van de CO2-emissies van lichte voertuigen, waarbij de goede werking van de interne markt wordt gegarandeerd.

Wanneer de gemiddelde specifieke CO2-emissies van een fabrikant in 2012 en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen dan zijn specifieke emissiedoelstelling voor het desbetreffende jaar, zal de Commissie echter een bijdrage voor overtollige emissies opleggen aan de fabrikant of, in het geval van een groep, aan de beheerder van de groep.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1), met name artikel 9.

Besluit 2012/100/EU van de Commissie van 17 februari 2012 inzake een methode voor de inning van bijdragen voor overtollige CO2-emissies van nieuwe personenauto’s op grond van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 47 van 18.2.2012, blz. 71).

7 1 2 Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	30 000 000	3 000 000,—

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 260, lid 2.

HOOFDSTUK 7 2 — RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

7 2 0 Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0 Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6), met name artikel 16.

TITEL 8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 8 0

8 0 0

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

p.m.

0,—

8 0 1

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

p.m.

0,—

8 0 2

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 1

8 1 0

Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

8 1 3

Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van European Union Investment Partners in de ontwikkelingslanden van Latijns-Amerika, Azië en het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 2

8 2 7

Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

p.m.

0,—

8 2 8

Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 2

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 3

8 3 5

Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 3

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 8 5

8 5 0

Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

3 696 000

384 000

858 312,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 5

3 696 000

384 000

858 312,—

Totaal van titel 8

3 696 000

384 000

858 312,—

HOOFDSTUK 8 0 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 1 —

DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 2 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 8 3 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 5 —

OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 8 0 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

8 0 0 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

De garantie van de Unie betreft op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen opgenomen leningen. Het bedrag dat in hoofdsom aan de lidstaten kan worden toegekend, is beperkt tot 50 000 000 000 EUR.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage „Opgenomen en verstrekte leningen” van afdeling III — Commissie wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1).

Beschikking 2009/102/EG van de Raad van 4 november 2008 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Hongarije (PB L 37 van 6.2.2009, blz. 5).

Beschikking 2009/290/EG van de Raad van 20 januari 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Letland (PB L 79 van 25.3.2009, blz. 39).

Beschikking 2009/459/EG van de Raad van 6 mei 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Roemenië (PB L 150 van 13.6.2009, blz. 8).

Besluit 2011/288/EU van de Raad van 12 mei 2011 tot verlening van anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn aan Roemenië (PB L 132 van 19.5.2011, blz. 15).

8 0 1 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).

Besluit 77/271/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 11).

Besluit 80/29/Euratom van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 12 van 17.1.1980, blz. 28).

Besluit 82/170/Euratom van de Raad van 15 maart 1982 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom met betrekking tot het totaalbedrag van Euratom-leningen tot het aangaan waarvan de Commissie is gemachtigd teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 78 van 24.3.1982, blz. 21).

Besluit 85/537/Euratom van de Raad van 5 december 1985 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom met betrekking tot het totaalbedrag van Euratom-leningen die de Commissie mag aangaan teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 334 van 12.12.1985, blz. 23).

Besluit 90/212/Euratom van de Raad van 23 april 1990 tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 112 van 3.5.1990, blz. 26).

8 0 2 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

De garantie van de Unie betreft leningen die opgenomen zijn op de kapitaalmarkten of van financiële instellingen. Het uitstaande bedrag van de leningen of kredietlijnen die aan de lidstaten worden verstrekt, moet binnen de marges vallen waarin de rechtsgrondslag voorziet.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 03, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1).

Uitvoeringsbesluit (2011/77/EU) van de Raad van 7 december 2010 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland (PB L 30 van 4.2.2011, blz. 34).

Uitvoeringsbesluit (2011/344/EU) van de Raad van 30 mei 2011 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Portugal (PB L 159 van 17.6.2011, blz. 88).

Uitvoeringsbesluit (2011/682/EU) van de Raad van 11 oktober 2011 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland (PB L 269 van 14.10.2011, blz. 31).

Uitvoeringsbesluit (2011/683/EU) van de Raad van 11 oktober 2011 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Portugal(PB L 269 van 14.10.2011, blz. 32).

HOOFDSTUK 8 1 — DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

8 1 0 Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de aflossingen op en de renteopbrengst geboekt van speciale leningen en risicodragend kapitaal die uit de kredieten van de hoofdstukken 22 02 en 19 08 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” zijn verstrekt aan derde landen van het Middellandse Zeegebied.

Het bevat ook de aflossingen op en de renteopbrengst van speciale leningen en risicodragend kapitaal verstrekt aan sommige lidstaten in het Middellandse Zeegebied, maar dit maakt slechts een zeer klein gedeelte van het totale bedrag uit. De leningen dateren van toen de betrokken landen nog geen lid van de Unie waren.

De werkelijke ontvangsten overtreffen gewoonlijk de begrotingsramingen, in verband met de uitkering in het voorgaande begrotingsjaar alsmede in het lopende begrotingsjaar van speciale leningen en risicodragend kapitaal waarover rente moet worden betaald. De rente op speciale leningen en risicodragend kapitaal loopt vanaf het ogenblik van uitkering; in het eerste geval wordt deze halfjaarlijks betaald, in het tweede geval doorgaans jaarlijks.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (COM(2008) 308 final), door de Commissie ingediend op 21 mei 2008, met name artikel 23.

8 1 3 Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van European Union Investment Partners in de ontwikkelingslanden van Latijns-Amerika, Azië en het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel dient voor het registreren van de aflossingen en de renteopbrengst van leningen en risicodragend kapitaal die uit de kredieten van post 19 08 01 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” zijn verstrekt uit hoofde van European Union Investment Partners.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 8 2 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

8 2 7 Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 97/471/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 59).

Besluit 97/472/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bulgarije (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 61).

Besluit 97/787/EG van de Raad van 17 november 1997 tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië (PB L 322 van 25.11.1997, blz. 37).

Besluit 98/592/EG van de Raad van 15 oktober 1998 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (PB L 284 van 22.10.1998, blz. 45).

Besluit 1999/325/EG van de Raad van 10 mei 1999 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 123 van 13.5.1999, blz. 57).

Besluit 1999/731/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bulgarije (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 27).

Besluit 1999/732/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Roemenië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 29).

Besluit 1999/733/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 31).

Besluit 2000/244/EG van de Raad van 20 maart 2000 tot wijziging van Besluit 97/787/EG tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië, met het oog op de uitbreiding ervan tot Tadzjikistan (PB L 77 van 28.3.2000, blz. 11).

Besluit 2001/549/EG van de Raad van 16 juli 2001 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 38).

Besluit 2002/639/EG van de Raad van 12 juli 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (PB L 209 van 6.8.2002, blz. 22).

Besluit 2002/882/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 25).

Besluit 2002/883/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 28).

Besluit 2003/825/EG van de Raad van 25 november 2003 tot wĳziging van Besluit 2002/882/EG tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bĳstand aan de Federale Republiek Joegoslavië inzake aanvullende macrofinanciële bĳstand aan Servië en Montenegro (PB L 311 van 27.11.2003, blz. 28).

Besluit 2004/580/EG van de Raad van 29 april 2004 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Albanië en tot intrekking van Besluit 1999/282/EG (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 116).

Besluit 2007/860/EG van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 111).

Besluit 2009/890/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Armenië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 3).

Besluit 2009/891/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië en Herzegovina (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 6).

Besluit 2009/892/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Servië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 9).

8 2 8 Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 05 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 77/270/Euratom van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen ten einde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).

Voor de rechtsgrond van de Euratom-leningen aan lidstaten, zie de toelichting bij artikel 8 0 1.

HOOFDSTUK 8 3 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

8 3 5 Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 01 06 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit van de Raad van 8 maart 1977 (Middellandse Zeeprotocollen).

Verordening (EEG) nr. 1273/80 van de Raad van 23 mei 1980 houdende sluiting van het Interim-protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de vervroegde tenuitvoerlegging van Protocol nr. 2 van de Samenwerkingsovereenkomst (PB L 130 van 27.5.1980, blz. 98).

Besluit van de Raad van 19 juli 1982 (aanvullende uitzonderlijke hulp voor de wederopbouw van Libanon).

Verordening (EEG) nr. 3180/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 22).

Verordening (EEG) nr. 3183/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 43).

Besluit van de Raad van 9 oktober 1984 (lening aan Joegoslavië buiten het protocol om).

Besluit 87/604/EEG van de Raad van 21 december 1987 betreffende de sluiting van het Tweede Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (PB L 389 van 31.12.1987, blz. 65).

Besluit 88/33/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 25).

Besluit 88/34/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 33).

Besluit 88/453/EEG van de Raad van 30 juni 1988 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 224 van 13.8.1988, blz. 32).

Besluit 90/62/EEG van de Raad van 12 februari 1990 waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië (PB L 42 van 16.2.1990, blz. 68).

Besluit 91/252/EEG van de Raad van 14 mei 1991 houdende uitbreiding tot Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië van Besluit 90/62/EEG waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije en Polen (PB L 123 van 18.5.1991, blz. 44).

Besluit 92/44/EEG van de Raad van 19 december 1991 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 18 van 25.1.1992, blz. 34).

Besluit 92/207/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 21).

Besluit 92/208/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 29).

Besluit 92/209/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 37).

Besluit 92/210/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Staat Israël (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 45).

Verordening (EEG) nr. 1763/92 van de Raad van 29 juni 1992 betreffende de financiële samenwerking met de mediterrane derde landen (PB L 181 van 1.7.1992, blz. 5), ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1488/96 (PB L 189 van 30.7.1996, blz. 1).

Besluit 92/548/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 13).

Besluit 92/549/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 21).

Besluit 93/115/EEG van de Raad van 15 februari 1993 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen uit hoofde van leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in bepaalde derde landen (PB L 45 van 23.2.1993, blz. 27).

Besluit 93/166/EEG van de Raad van 15 maart 1993 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor investeringsprojecten in Estland, Letland en Litouwen (PB L 69 van 20.3.1993, blz. 42).

Besluit 93/408/EEG van de Raad van 19 juli 1993 inzake de sluiting van het Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië (PB L 189 van 29.7.1993, blz. 152).

Besluit 93/696/EG van de Raad van 13 december 1993 tot toekenning van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in de Midden- en Oost-Europese landen (Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Albanië) (PB L 321 van 23.12.1993, blz. 27).

Besluit 94/67/EG van de Raad van 24 januari 1994 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 32 van 5.2.1994, blz. 44).

Besluit 95/207/EG van de Raad van 1 juni 1995 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in Zuid-Afrika (PB L 131 van 15.6.1995, blz. 31).

Besluit 95/485/EG van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 278 van 21.11.1995, blz. 22).

Besluit 96/723/EG van de Raad van 12 december 1996 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen op leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in landen in Latijns-Amerika en Azië waarmee de Gemeenschap samenwerkingsovereenkomsten gesloten heeft (Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay en Venezuela; Bangladesh, Brunei, China, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Thailand en Viëtnam) (PB L 329 van 19.12.1996, blz. 45).

Besluit 97/256/EG van de Raad van 14 april 1997 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Bosnië-Herzegovina) (PB L 102 van 19.4.1997, blz. 33).

Besluit 98/348/EG van de Raad van 19 mei 1998 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en tot wijziging van Besluit 97/256/EG tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika) (PB L 155 van 29.5.1998, blz. 53).

Besluit 98/729/EG van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Besluit 97/256/EG om de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap uit te breiden tot leningen voor projecten in Bosnië-Herzegovina (PB L 346 van 22.12.1998, blz. 54).

Besluit 1999/786/EG van de Raad van 29 november 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank (EIB) voor verliezen uit leningen voor projecten voor de wederopbouw van de door de aardbeving getroffen gebieden van Turkije (PB L 308 van 3.12.1999, blz. 35).

Besluit 2000/24/EG van de Raad van 22 december 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) (PB L 9 van 13.1.2000, blz. 24).

Besluit 2000/688/EG van de Raad van 7 november 2000 houdende wijziging van Besluit 2000/24/EG tot uitbreiding van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank tot leningen voor projecten in Kroatië (PB L 285 van 10.11.2000, blz. 20).

Besluit 2000/788/EG van de Raad van 4 december 2000 houdende wijziging van Besluit 2000/24/EG tot vaststelling van een speciaal actieprogramma van de Europese Investeringsbank ter ondersteuning van de consolidatie en verdieping van de douane-unie tussen de EG en Turkije (PB L 314 van 14.12.2000, blz. 27).

Besluit 2001/777/EG van de Raad van 6 november 2001 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op buitengewone leningen, in het kader van de Noordelijke Dimensie verstrekt voor concrete milieuprojecten in het gebied rond de Oostzee in Rusland (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 41).

Besluit 2001/778/EG van de Raad van 6 november 2001 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap tot leningen voor projecten in de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 43).

Besluit 2005/47/EG van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie en het Europese nabuurschapsbeleid (PB L 21 van 25.1.2005, blz. 9).

Besluit 2005/48/EG van de Raad van 22 december 2004 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor bepaalde projecten in Rusland, Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland (PB L 21 van 25.1.2005, blz. 11).

Besluit 2006/174/EG van de Raad van 27 februari 2006 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de opneming van de Maldiven in de lijst van bestreken landen naar aanleiding van de tsunami van december 2004 in de Indische Oceaan (PB L 62 van 3.3.2006, blz. 26).

Besluit 2006/1016/EG van de Raad van 19 december 2006 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 95).

Besluit 633/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Gemeenschap (PB L 190 van 22.7.2009, blz. 1).

Besluit 1080/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Unie (PB L 280 van 27.10.2011, blz. 1).

HOOFDSTUK 8 5 — OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

8 5 0 Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
3 696 000	384 000	858 312,—

Toelichting

Dit artikel dient voor het ontvangen van door het Europees Investeringsfonds krachtens deze bijdrage uitgekeerde dividenden.

Rechtsgronden

Besluit 94/375/EG van de Raad van 6 juni 1994 betreffende het lidmaatschap van de Gemeenschap van het Europees Investeringsfonds (PB L 173 van 7.7.1994, blz. 12).

Besluit 2007/247/EG van de Raad van 19 april 2007 inzake de deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (PB L 107 van 25.4.2007, blz. 5).

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

30 200 000

33 793 060,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

30 200 000

33 793 060,—

Totaal van titel 9

30 200 000

33 793 060,—

TOTAAL-GENERAAL

132 836 987 855

135 758 235 307

129 999 948 015,70

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
30 200 000	30 200 000	33 793 060,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		30 000 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		200 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	30 200 000

C.

PERSONEEL VOLGENS DE LIJST VAN HET AANTAL AMBTEN

Toegestane ambten

Instellingen

2013

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Europees Parlement

5 567

1 146

5 540

1 144

Europese Raad en Raad

3 117

Europese Commissie:

24 502

442

24 617

448

—	Administratie

18 906

364

18 926

364

—	Onderzoek en technologische ontwikkeling

3 773

3 827

—	Bureau voor publicaties van de Europese Unie

669

672

—	Europees Bureau voor fraudebestrijding

303

—	Europees Bureau voor personeelsselectie

122

—	Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten

182

188

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel

403

426

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg

144

153

Hof van Justitie van de Europese Unie

1 579

416

1 547

405

Rekenkamer

752

139

752

135

Europees Economisch en Sociaal Comité

692

689

Comité van de Regio's

494

488

Europese Ombudsman

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Europese Dienst voor extern optreden

1 669

1 667

Totaal

38 444

2 298

38 482

2 293

Toegestane ambten

Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	2013		2012
Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Gedecentraliseerde organen	707	5 198	711	4 968
Europese gemeenschappelijke ondernemingen	62	319	62	320
Europees Instituut voor innovatie en technologie		34		28
Uitvoerende agentschappen		425		413
Totaal	769	5 976	773	5 729

D.

ONROERENDGOEDBEZIT

Instelling		Huurpanden		Onroerendgoedbezit
Instelling		Kredieten 2013 (15)	Kredieten 2012 (16)	Onroerendgoedbezit
Afdeling I	Parlement	49 173 000	60 041 999	1 219 461 360 (17)
Afdeling II	Europese Raad en Raad	9 153 000 (18)	8 785 000 (19)	421 942 118 (20)
Afdeling III	Commissie (21):			1 665 153 626,40 (22)
	— Zetels (Brussel en Luxemburg)	243 683 000	248 302 000	1 537 700 758,83
	— Bureaus in de Unie	12 685 000	12 537 000	37 472 675,64
	— Voedsel- en Veterinair Bureau	2 385 000	2 385 000	21 840 638,63
	— Delegaties van de Unie (23)	31 450 000	31 642 000	—
	— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek	—	—	68 139 553,30
	— Bureau voor publicaties van de Europese Unie	7 445 000	7 336 000	—
	— Europees Bureau voor fraudebestrijding	4 790 000	4 638 000	—
	— Europees Bureau voor personeelsselectie	2 721 000	2 486 000	—
	— Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten	3 480 000	3 415 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel	5 433 000	5 332 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg	2 690 000	2 729 000	—
Afdeling IV	Hof van Justitie van de Europese Unie	45 180 000	42 128 000	354 574 038,22 (24)
Afdeling V	Rekenkamer	4 195 000	3 942 000	36 057 853,04
Afdeling VI	Europees Economisch en Sociaal Comité	13 145 527	12 910 167	130 582 862 (25)
Afdeling VII	Comité van de Regio's	9 569 296	9 260 838	89 570 342 (26)
Afdeling VIII	Europese Ombudsman	479 200	488 000	—
Afdeling IX	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming	728 067	586 437	—
Afdeling X	Europese Dienst voor extern optreden (27)			59 307 691,05 (28)
	— hoofdzetel (Brussel)	6 616 000	5 901 000
	— delegaties van de Unie	55 679 000	53 655 000
	Totaal	510 680 090	519 152 441	3 976 649 890,71

Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Bedragen
Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Subtotalen	Totalen
Parlement	Brussel			774 458 111
	Grond		118 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	45 010 408
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	20 824 433
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	288 356 087 83 989 722 119 636 914
	Atrium	1999	22 245 830
	Atrium II	2004	7 402 088
	Montoyer 75	2006	20 466 161
	Trier I	2011	12 000 000
	Eastman	2008	16 218 333
	Cathedrale	2005	1 845 894
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	5 734 319
	Remard	2010	12 580 167
	Straatsburg (Louise Weiss)	1998		233 606 190
	Straatsburg (WIC, SDM, IPE III)	2006		113 068 752
	Luxemburg (KAD)	2003		40 870 667
	Luxemburg (KAD Z)	2010		1 688 452
	Jean Monnet House (Bazoches)	1982		0
	Lissabon	1986		499 860
	Athene	1991		4 124 139
	Kopenhagen	2005		3 801 404
	's-Gravenhage	2006		4 679 484
	Valletta	2006		2 170 474
	Nicosia Wenen Londen Boedapest	2006 2008 2008 2010		2 732 651 22 101 300 12 285 982 3 373 894
Europese Raad en Raad	Brussel			421 942 118
	Grond		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Crèche	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Commissie (29)	Brussel			1 445 735 922,16
	Overijse	1997	1 044 426,11
	Loi 130	1987	52 554 255,39
	Breydel	1989	14 601 291,10
	Haren	1993	6 701 877,90
	Clovis	1995	10 102 684,09
	Sint-Michielswarande 1	1997	17 592 413,24
	Belliard 232 (30)	1997	19 512 150,28
	Demot 24 (31)	1997	30 190 649,05
	Breydel II	1997	36 544 598,47
	Beaulieu 29/31/33	1998	35 393 301,35
	Charlemagne	1997	111 530 627,36
	Demot 28 (32)	1999	24 026 069,33
	Jozef II 99 (33)	1998	17 012 317,82
	Loi 86	1998	27 025 607,05
	Luxemburg 46 (34)	1999	35 812 391,14
	Montoyer 59 (35)	1998	17 925 119,58
	Froissart 101 (36)	2000	18 904 960,71
	VM 18 (37)	2000	17 289 096,53
	Jozef II 70 (38)	2000	38 705 035,19
	Loi 41 (39)	2000	64 083 042,16
	SC 11 (40)	2000	20 022 737,90
	Jozef II 30 (41)	2000	34 160 332,89
	Jozef II 54 (42)	2001	41 758 157,54
	Jozef II 79 (43)	2002	39 534 416,43
	VM 2 (44)	2001	38 669 633,94
	Palmerston	2002	6 980 898,18
	SPA 3 (45)	2003	27 964 405,—
	Berlaymont (46)	2004	405 723 400,79
	CCAB (47)	2005	43 293 968,32
	BU-25	2006	50 576 551,70
	Cornet-Leman	2006	21 097 831,26
	Madou	2006	115 151 674,36
	WALI	2009	4 250 000,—
	Luxemburg			91 964 836,67
	Euroforum (48)	2004	84 439 170,—
	Foyer européen	2009	7 525 666,67
	Bureaus in de Unie			37 472 675,64
	Lissabon	1986 1993	— 365 369,94
	Marseille	1991 1993	71 846,62 19 436,10
	Milaan	1986	—
	Kopenhagen	2005	3 793 357,35
	Valletta	2006	2 251 661,68
	Nicosia (Byron)	2006	2 732 651,01
	's-Gravenhage	2006	4 652 665,—
	Londen	2008	18 521 671,84
	Boedapest	2010	5 064 016,10
	Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek			68 139 553,30
	Ispra		40 698 765,52
	Geel		17 545 328,26
	Karlsruhe		1 945 216,28
	Petten		7 950 243,24
	Voedsel- en Veterinair Bureau			21 840 638,63
	Grange (Ierland) (49)	2002	21 840 638,63
	Totaal Commissie			1 665 153 626,40
Hof van Justitie van de Europese Unie	Luxemburg			354 574 038,22
	(Annexe „A” — Erasmus, Annexe „B” — Thomas More en Annexe „C”	1994	31 064 561,69
	Complex van het nieuwe Paleis (het gerenoveerde oude Paleis, de Anneau, de 2 Torens en de Galerij)	2008	323 509 476,53
Rekenkamer	Luxemburg			36 057 853,04
	Grond	1990	776 630,—
	Luxemburg (K1)	1990	10 217 402,47
	Luxemburg (K2)	2004	19 494 897,93
	Luxemburg (K3)	2009	5 568 922,64
Europees Economisch en Sociaal Comité	Brussel			130 582 862
	Montoyer 92-102	2001	31 623 145
	Belliard 99-101	2001	77 170 978
	Belliard 68-72	2004	9 119 580
	Trier 74	2005	8 042 131
	Belliard 93	2005	4 627 028
Comité van de Regio's	Brussel			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101-103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trier 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Europese Dienst voor extern optreden (50)	Delegaties van de Unie (51)			59 307 69,05 (52)
	Buenos Aires (Argentinië)	1992	419 669,68
	Canberra (Australië)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasilia (Brazilië)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnom Pen (Cambodja)	2005	580 319,88
	Ottawa (Canada)	1977	—
	Praia (Kaapverdië)	1981	—
	Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek)	1983	—
	Ndjamena (Tsjaad)	1991 2009	15 954,34 361 840,50
	Peking (China)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Comoren)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Congo)	1994	122 816,16
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Ivoorkust)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Equatoriaal-Guinea)	1986	6 090,77
	Parijs (Frankrijk)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Guinee-Bissau)	1995	251 329,45
	Tokio (Japan)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenia)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	Mexico-stad (Mexico)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokko)	1987	31 965,52
	Maputo (Mozambique)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namibië)	1992	302 207,22
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Rwanda)	1980	—
	Dakar (Senegal)	1984	—
	Honiara (Salomonseilanden)	1990	29 305,80
	Pretoria (Zuid-Afrika)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Swaziland)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (Verenigde Staten van Amerika)	1987	95 578,20
	Washington (Verenigde Staten van Amerika)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Zambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
Totaal generaal				3 976 649 890,71

AFDELING I

PARLEMENT

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	1 750 463 939
Eigen inkomsten	– 143 024 893
Te ontvangen bijdrage	1 607 439 046

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

65 835 934

64 501 324

59 911 584,97

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

8 927,87

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

4 612 253

8 249 104

7 651 055,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

70 448 187

72 750 428

67 571 568,60

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

62 231 768

63 913 228

59 587 394,69

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 134 938

19 412 415,58

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

71 376 706

73 058 166

78 999 810,27

HOOFDSTUK 4 2

4 2 1

Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

p.m.

35 042,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

35 042,83

Totaal van titel 4

141 824 893

145 808 594

146 606 421,70

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 2 —

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
65 835 934	64 501 324	59 911 584,97

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	8 927,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie van kracht tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
4 612 253	8 249 104	7 651 055,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
62 231 768	63 913 228	59 587 394,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
9 134 938	9 134 938	19 412 415,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4 en artikel 11, leden 2 en 3, alsmede bijlage VIII, artikel 48.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
10 000	10 000	0,—

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 2 1 Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	35 042,83

Toelichting

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

100 807,15

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

21 781,92

5 0 0 2

Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

118 893,21

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

241 482,28

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen

p.m.

0,—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

234 062,89

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

475 545,17

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 865 007,33

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 607,76

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

1 867 615,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

1 867 615,09

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

1 200 000

1 241 174,39

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

1 200 000

1 241 174,39

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

3 729 663,53

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

4 112 861,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

7 842 525,02

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 187 113,18

5 7 1

p.m.

0,—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 735 433,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

3 922 546,66

HOOFDSTUK 5 8

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

122 499,40

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

122 499,40

Totaal van titel 5

1 200 000

15 471 905,73

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

VERHUUROPRBENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	100 807,15

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	21 781,92

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

5 0 0 2 Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	118 893,21

Toelichting

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 0 1 Verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instelling.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	234 062,89

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

HOOFDSTUK 5 1 — VERHUUROPRBENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 865 007,33

Toelichting

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 607,76

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1 200 000	1 200 000	1 241 174,39

Toelichting

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	3 729 663,53

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	4 112 861,49

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 187 113,18

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 735 433,48

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	122 499,40

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

9 584 345,17

6 6 0 1

Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

9 584 345,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

9 584 345,17

Totaal van titel 6

p.m.

9 584 345,17

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	9 584 345,17

Toelichting

Op deze post worden, overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement, de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien bij de andere onderdelen van titel 6 en die worden aangewend voor de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 6 0 1 Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

1 630 759,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

1 630 759,36

Totaal van titel 9

p.m.

1 630 759,36

TOTAAL-GENERAAL

143 024 893

147 008 594

173 293 431,96

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 630 759,36

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	206 880 378	197 362 360	195 411 479,96
	Reserves (10 0)	1 216 926	12 118 481
		208 097 304	209 480 841	195 411 479,96
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	582 928 309	576 721 497	540 454 418,64
	Reserves (10 0)	9 604 000
		592 532 309	576 721 497	540 454 418,64
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	116 297 560	112 763 320	118 800 096,83
	Reserves (10 0)	545 839
		116 843 399	112 763 320	118 800 096,83
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	19 179 850	17 926 450	14 489 623,62
	Totaal van titel 1	925 286 097	904 773 627	869 155 619,05
	Reserves (10 0)	11 366 765	12 118 481
		936 652 862	916 892 108	869 155 619,05
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	213 328 268	210 520 856	195 529 891,02
	Reserves (10 0)		2 000 000
		213 328 268	212 520 856	195 529 891,02
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	129 552 588	129 855 624	117 290 772,48
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	14 732 000	14 570 000	9 652 196,91
	Totaal van titel 2	357 612 856	354 946 480	322 472 860,41
	Reserves (10 0)		2 000 000
		357 612 856	356 946 480	322 472 860,41
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	36 580 010	38 072 350	32 807 760,36
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	128 954 011	111 117 836	92 059 311,79
	Totaal van titel 3	165 534 021	149 190 186	124 867 072,15
4
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING
4 0	UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	92 944 200	88 215 000	83 078 152,35
4 2	ASSISTENTIE AAN DE LEDEN	185 799 000	190 840 175	170 564 354,10
	Reserves (10 0)	1 546 000
		187 345 000	190 840 175	170 564 354,10
4 4	VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN	375 000	360 000	340 000,—
	Totaal van titel 4	279 118 200	279 415 175	253 982 506,45
	Reserves (10 0)	1 546 000
		280 664 200	279 415 175	253 982 506,45
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	12 912 765	14 118 481	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	9 000 000	15 374 172	0,—
10 3	RESERVE VOOR DE UITBREIDING	p.m.	p.m.	0,—
10 4	RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID	p.m.	p.m.	0,—
10 5	VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
10 6	RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING	p.m.	p.m.	0,—
10 8	RESERVE VOOR EMAS	1 000 000	50 000	0,—
	Totaal van titel 10	22 912 765	29 542 653	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	1 750 463 939	1 717 868 121	1 570 478 058,06

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

1 0 0 0

Bezoldigingen

Niet-gesplitste kredieten

71 393 074

69 880 000

67 373 853,88

Reserves (10 0)

1 216 926

72 610 000

69 880 000

67 373 853,88

1 0 0 4

Normale reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

72 343 140

64 203 310

69 748 956,88

Reserves (10 0)

11 326 466

72 343 140

75 529 776

69 748 956,88

1 0 0 5

Overige reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

5 054 639

4 448 082

4 572 202,03

Reserves (10 0)

792 015

5 054 639

5 240 097

4 572 202,03

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

Niet-gesplitste kredieten

39 388 525

39 275 428

37 843 364,12

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

184 000

181 000

173 699,85

Totaal van artikel 1 0 0

188 363 378

177 987 820

179 712 076,76

Reserves (10 0)

1 216 926

12 118 481

189 580 304

190 106 301

179 712 076,76

1 0 1

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

2 769 000

3 322 540

1 269 237,26

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Niet-gesplitste kredieten

384 000

273 154,56

Totaal van artikel 1 0 1

3 153 000

3 706 540

1 542 391,82

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

800 000

490 000

747 314,—

1 0 3

Pensioenen

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

10 818 000

11 084 000

9 924 539,99

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

395 000

418 000

343 741,07

1 0 3 2

Overlevingspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

2 820 000

2 930 000

2 695 823,19

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Niet-gesplitste kredieten

31 000

46 000

65 674,62

Totaal van artikel 1 0 3

14 064 000

14 478 000

13 029 778,87

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

500 000

700 000

379 918,51

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

206 880 378

197 362 360

195 411 479,96

Reserves (10 0)

1 216 926

12 118 481

208 097 304

209 480 841

195 411 479,96

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

577 124 909

569 732 297

535 880 699,27

Reserves (10 0)

9 604 000

586 728 909

569 732 297

535 880 699,27

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

400 000

455 200

230 000,—

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

4 460 000

5 035 000

2 725 000,—

Totaal van artikel 1 2 0

581 984 909

575 222 497

538 835 699,27

Reserves (10 0)

9 604 000

591 588 909

575 222 497

538 835 699,27

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

391 400

402 000

447 800,15

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

552 000

1 097 000

1 170 919,22

Totaal van artikel 1 2 2

943 400

1 499 000

1 618 719,37

1 2 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

582 928 309

576 721 497

540 454 418,64

Reserves (10 0)

9 604 000

592 532 309

576 721 497

540 454 418,64

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

38 578 161

36 848 800

30 538 390,72

Reserves (10 0)

545 839

39 124 000

36 848 800

30 538 390,72

1 4 0 2

Conferentietolken

Niet-gesplitste kredieten

53 000 000

56 964 283,06

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

8 097 950

7 961 520

5 973 048,23

1 4 0 6

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

447 449

1 200 000

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

100 123 560

99 010 320

93 475 722,01

Reserves (10 0)

545 839

100 669 399

99 010 320

93 475 722,01

1 4 2

Prestaties van derden

1 4 2 0

Prestaties van derden

Niet-gesplitste kredieten

15 800 000

13 370 000

24 987 456,20

1 4 2 2

Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Niet-gesplitste kredieten

374 000

383 000

336 918,62

Totaal van artikel 1 4 2

16 174 000

13 753 000

25 324 374,82

1 4 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

116 297 560

112 763 320

118 800 096,83

Reserves (10 0)

545 839

116 843 399

112 763 320

118 800 096,83

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

UItgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

378 850

402 775

270 000,—

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

4 850 000

4 400 000

3 913 224,64

Totaal van artikel 1 6 1

5 228 850

4 802 775

4 183 224,64

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

718 000

711 500

544 095,05

1 6 3 1

Mobiliteit

Niet-gesplitste kredieten

1 000 000

996 000

512 344,98

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

305 000

310 400

293 375,68

Totaal van artikel 1 6 3

2 023 000

2 017 900

1 349 815,71

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 285 000

1 135 000

1 006 583,27

1 6 5 2

Lopende exploitatiekosten van restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

3 960 000

2 600 000,—

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

6 683 000

6 010 775

5 350 000,—

Totaal van artikel 1 6 5

11 928 000

11 105 775

8 956 583,27

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

19 179 850

17 926 450

14 489 623,62

Totaal van titel 1

925 286 097

904 773 627

869 155 619,05

Reserves (10 0)

11 366 765

12 118 481

936 652 862

916 892 108

869 155 619,05

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen

1 0 0 0 Bezoldigingen

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 0 0 0	71 393 074	69 880 000	67 373 853,88
Reserves (10 0)	1 216 926
Totaal	72 610 000	69 880 000	67 373 853,88

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

De kredieten, die in de reserve zijn geplaatst in afwachting van een besluit over de salarisaanpassing van 2011 met 1,7 % voor het jaar 2013, worden onmiddellijk vrijgemaakt indien het Hof van Justitie de Commissie in het gelijk stelt.

1 0 0 4 Normale reiskosten

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 0 0 4	72 343 140	64 203 310	69 748 956,88
Reserves (10 0)		11 326 466
Totaal	72 343 140	75 529 776	69 748 956,88

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 tot en met 21 en artikel 24.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen.

Een deel van deze kredieten is bedoeld om rekening te houden met reiskostenverlagingen die gerealiseerd zijn in het verlengde van de resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2011 (PB L 250 van 27.9.2011, blz. 3) betreffende het gebruik van via werkgelerateerde reizen vergaarde gecumuleerde airmiles voor de aankoop van vliegtickets.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 5 Overige reiskosten

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 0 0 5	5 054 639	4 448 082	4 572 202,03
Reserves (10 0)		792 015
Totaal	5 054 639	5 240 097	4 572 202,03

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22 en 23.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten en de kosten van reizen in het land van verkiezing.

1 0 0 6 Algemene kostenvergoeding

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
39 388 525	39 275 428	37 843 364,12

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 tot en met 28.

Deze vergoeding dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden, overeenkomstig bovengenoemde artikelen van de Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

1 0 0 7 Ambtsvergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
184 000	181 000	173 699,85

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Besluit van het Bureau van 16-17 juni 2009.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van voorzitter van het Europees Parlement.

1 0 1 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 769 000	3 322 540	1 269 237,26

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 tot en met 9 en artikel 29.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ongevallen en beroepsziekten.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ziekten.

Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21 en bijlage IV (overgangsregeling gedurende 18 maanden na afloop van de 6e zittingsperiode).

Het krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het dient tevens ter dekking van verzekering en bijstand in geval van repatriëring van de leden bij officiële reizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 140 000 EUR.

1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
384 000	384 000	273 154,56

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 30.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
800 000	490 000	747 314,—

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 tot en met 48 en artikel 77.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 3 Pensioenen

1 0 3 0 Ouderdomspensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
10 818 000	11 084 000	9 924 539,99

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 14 en 28.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 49, 50 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

1 0 3 1 Invaliditeitspensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
395 000	418 000	343 741,07

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 15.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 51 tot en met 57 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 3 2 Overlevingspensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 820 000	2 930 000	2 695 823,19

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 17.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 58 tot en met 60 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

1 0 3 3 Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
31 000	46 000	65 674,62

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
500 000	700 000	379 918,51

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

Besluit van het Bureau van 4 mei 2009 betreffende talen- en computercursussen voor de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van de eventuele aanpassingen van de vergoedingen van de leden van het Europees Parlement.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement naar andere begrotingslijnen is overgeschreven.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 2 0 0	577 124 909	569 732 297	535 880 699,27
Reserves (10 0)	9 604 000
Totaal	586 728 909	569 732 297	535 880 699,27

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.

Een deel van het krediet is bestemd voor de aanwerving van tijdelijke ambtenaren met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het EP, vastgesteld door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 800 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
400 000	455 200	230 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 460 000	5 035 000	2 725 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—	het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het communautaire stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
391 400	402 000	447 800,15

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt in de rang AD 16 of AD 15 bekleden dat om redenen van dienstbelang wordt geschrapt.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
552 000	1 097 000	1 170 919,22

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter financiering van:

—	de vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het Statuut of van Verordeningen (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 en (EG, Euratom) nr. 1748/2002;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 4).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst bij het Europees Parlement zijn aangesteld, en tijdelijke functionarissen van de politieke fracties van het Europees Parlement (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 9).

1 2 4 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 4 0 0	38 578 161	36 848 800	30 538 390,72
Reserves (10 0)	545 839
Totaal	39 124 000	36 848 800	30 538 390,72

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	het inschakelen van tijdelijke krachten.

Een deel van dit krediet is bestemd voor de aanwerving van contractuele medewerkers met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het EP, vastgesteld door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 500 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

1 4 0 2 Conferentietolken

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
53 000 000	53 000 000	56 964 283,06

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Overeenkomst betreffende conferentietolken-hulpfunctionarissen.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven in het kader van de interinstitutionele samenwerking:

—

de vergoedingen, sociale bijdragen en reis- en verblijfkostenvergoedingen van de conferentietolken-hulpfunctionarissen die door het Europees Parlement worden opgeroepen voor door het Europees Parlement of andere instellingen georganiseerde vergaderingen, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd;

—	de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden kunnen worden geleverd;

—	de kosten van de dienstprestaties die door de tolken van andere instellingen ten behoeve van het Europees Parlement worden verricht;

—	reiskosten en verblijfsvergoedingen in verband met diensten die in het kader van internationale samenwerking aan het Europees Parlement worden verleend door personeelsleden van internationale instellingen;

—	de activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 097 950	7 961 520	5 973 048,23

Toelichting

Regeling inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van het Europees Parlement en tijdelijke functionarissen van fracties bij nationale administraties, hiermee gelijkgestelde organen of internationale organisaties (Besluit van het Bureau van 7 maart 2005).

Interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement (Besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 1 februari 2006).

Regeling inzake de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement (Besluit van het Bureau van 4 mei 2009).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een vergoeding en de reiskosten aan het begin en het eind van de stage voor stagiairs;

—	een ongevallen- en ziekteverzekering voor stagiairs tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement;

—

de organisatie van opleidingen voor conferentietolken en vertalers, met name in samenwerking met tolkenscholen en universiteiten die een vertalersopleiding aanbieden, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken en vertalers, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

—

de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van het proefprogramma voor stages voor personen met een handicap, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 20, lid 8, van de interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 4 0 6 Waarnemers

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
447 449	1 200 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten betreffende de waarnemers, overeenkomstig artikel 11 van het Reglement van orde van het Europees Parlement.

1 4 2 Prestaties van derden

1 4 2 0 Prestaties van derden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
15 800 000	13 370 000	24 987 456,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden verrichte diensten op het gebied van vertaling, codering, typewerkzaamheden en technische assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

1 4 2 2 Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
374 000	383 000	336 918,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen;

—	publicaties, voorlichtingsacties, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen op taalgebied.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

1 4 4 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 UItgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
378 850	402 775	270 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 850 000	4 400 000	3 913 224,64

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren, bijvoorbeeld door de organisatie van talencursussen in de officiële werktalen.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
718 000	711 500	544 095,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

—

de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

—

de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. De door het Personeelscomité gefinancierde bijdragen of overname van kosten ten behoeve van deelnemers aan een sociale activiteit zijn bestemd voor activiteiten met een sociale, culturele of taaldimensie, maar er wordt geen subsidie verleend aan individuele personeelsleden of gezinsleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 8 000 EUR.

1 6 3 1 Mobiliteit

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 000 000	996 000	512 344,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende werklocaties.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
305 000	310 400	293 375,68

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding.

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 800 000 EUR.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 285 000	1 135 000	1 006 583,27

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische dienst in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten of werkend met een vervangopdracht van korte duur.

1 6 5 2 Lopende exploitatiekosten van restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 960 000	3 960 000	2 600 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de beheers- en exploitatiekosten van restaurants en kantines.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 000 000 EUR.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 683 000	6 010 775	5 350 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 2 200 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

33 032 000

34 131 999

29 166 071,76

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

16 141 000

25 910 000

3 867 436,60

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

31 412 520,24

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

7 213 000

6 995 000

5 177 752,52

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

39 459 000

33 625 000

23 514 945,21

Reserves (10 0)

2 000 000

39 459 000

35 625 000

23 514 945,21

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

4 210 000

5 100 000

2 849 962,76

Totaal van artikel 2 0 0

100 055 000

105 761 999

95 988 689,09

Reserves (10 0)

2 000 000

100 055 000

107 761 999

95 988 689,09

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

57 264 000

46 965 000

43 815 032,50

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

18 975 000

18 435 000

18 590 859,49

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

36 043 268

38 405 857

36 279 709,90

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

991 000

953 000

855 600,04

Totaal van artikel 2 0 2

113 273 268

104 758 857

99 541 201,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

213 328 268

210 520 856

195 529 891,02

Reserves (10 0)

2 000 000

213 328 268

212 520 856

195 529 891,02

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën

Niet-gesplitste kredieten

33 016 000

37 392 000

32 309 241,22

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën

Niet-gesplitste kredieten

67 651 088

62 933 000

60 263 388,49

Totaal van artikel 2 1 0

100 667 088

100 325 000

92 572 629,71

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

3 232 500

3 277 500

3 140 618,19

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

19 585 000

19 983 124

15 734 462,75

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

6 068 000

6 270 000

5 843 061,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

129 552 588

129 855 624

117 290 772,48

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

2 339 500

2 608 000

1 904 200,70

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

75 000

170 000

324 549,04

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

1 714 000

1 314 000

1 316 614,30

2 3 5

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

7 421 000

7 441 000

4 612 355,49

2 3 6

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

357 000

352 500

269 919,69

2 3 7

Verhuizingen

Niet-gesplitste kredieten

1 100 000

950 000

686 445,84

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

661 500

784 500

538 111,85

2 3 9

Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

Niet-gesplitste kredieten

1 064 000

950 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

14 732 000

14 570 000

9 652 196,91

Totaal van titel 2

357 612 856

354 946 480

322 472 860,41

Reserves (10 0)

2 000 000

357 612 856

356 946 480

322 472 860,41

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt.

Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
33 032 000	34 131 999	29 166 071,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Europees Parlement worden gebruikt.

Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
16 141 000	25 910 000	3 867 436,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	31 412 520,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 213 000	6 995 000	5 177 752,52

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 0 0 7	39 459 000	33 625 000	23 514 945,21
Reserves (10 0)		2 000 000
Totaal	39 459 000	35 625 000	23 514 945,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

2 0 0 8 Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 210 000	5 100 000	2 849 962,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van onroerend goed waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, en met name:

—	het beheer en de behandeling van afval;

—	verplichte controles, kwaliteitscontroles, expertises, audits, toezicht op de naleving van de regelgeving, enz.;

—	de technische bibliotheek;

—	assistentie bij het beheer (building helpdesk);

—	het beheer van de plannen van de gebouwen en het informatiemateriaal;

—	de overige uitgaven.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
57 264 000	46 965 000	43 815 032,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen (ruimten en technische installaties) die eigendom zijn van of gehuurd worden door het Europees Parlement, overeenkomstig de lopende contracten.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 118 van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 75 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
18 975 000	18 435 000	18 590 859,49

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 82 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
36 043 268	38 405 857	36 279 709,90

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Europees Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft, de ruimten van het Europees Parlement in de Europahuizen in de Unie en de buitenkantoren in derde landen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 120 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
991 000	953 000	855 600,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
33 016 000	37 392 000	32 309 241,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Bij deze hard- en software gaat het met name om de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, materiaal voor de afdelingen en de fracties, alsmede het elektronische stemsysteem.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 152 000 EUR.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
67 651 088	62 933 000	60 263 388,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Tevens dient het ter dekking van het door het Europees Parlement te betalen deel van de kosten voor de helpdesk van de nieuwe salarissoftware (NAP) die werd opgezet na onderlinge overeenstemming tussen de instellingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 458 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 232 500	3 277 500	3 140 618,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Het dient tevens ter dekking van de diverse beheersuitgaven in verband met het meubilair van het Europees Parlement.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor expertise, het conserveren, inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
19 585 000	19 983 124	15 734 462,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud, reparatie en beheer van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, veiligheid, kantines, gebouwen, enz.;

—	apparatuur, met name voor printshop, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

—	speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties;

—	installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 205 000 EUR.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 068 000	6 270 000	5 843 061,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende types, zoals hybride auto's.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 175 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 339 500	2 608 000	1 904 200,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz., alsook de beheerskosten in verband daarmee.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
75 000	170 000	324 549,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 714 000	1 314 000	1 316 614,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Europees Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, alsook de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten;

—	de kosten voor het inschakelen van externe advocaten die het Europees Parlement vertegenwoordigen voor rechtbanken van de Unie of nationale rechtbanken, en voor het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de Juridische Dienst;

—	de vergoeding van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement;

—	het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van de artikelen 69 en 70 van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 5 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 421 000	7 441 000	4 612 355,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de netwerken voor de transmissie van gegevens tussen de drie vergaderplaatsen, de datacentra en de voorlichtingsbureaus, alsook van de uitgaven voor abonnementen en communicatie (vaste en mobiele telefonie, televisie).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

2 3 6 Porto en verzendkosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
357 000	352 500	269 919,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten.

Het dient tevens ter financiering van postdiensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 7 Verhuizingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 100 000	950 000	686 445,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 40 000 EUR.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
661 500	784 500	538 111,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	diverse huishoudelijke en beheersuitgaven, aankoop van goederen en diensten waar niet specifiek in wordt voorzien door een andere post,

—	diverse aankopen in verband met EMAS.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 3 9 Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 064 000	950 000

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

27 616 000

29 070 000

25 950 467,44

3 0 2

Onthaal en representatie

Niet-gesplitste kredieten

1 361 350

964 092,79

3 0 4

Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

2 600 000

2 594 000,—

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

1 405 000

1 396 000

1 060 451,44

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Niet-gesplitste kredieten

1 473 000

1 562 000

596 075,28

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

Niet-gesplitste kredieten

2 124 660

2 083 000

1 642 673,41

Totaal van artikel 3 0 4

7 602 660

7 641 000

5 893 200,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

36 580 010

38 072 350

32 807 760,36

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van expertise

Niet-gesplitste kredieten

11 530 000

11 420 000

7 590 304,11

3 2 2

Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

4 927 111

4 516 686

4 064 806,63

3 2 2 2

Archiefbestanden

Niet-gesplitste kredieten

1 965 000

1 932 500

1 799 861,29

Totaal van artikel 3 2 2

6 892 111

6 449 186

5 864 667,92

3 2 3

Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie

Niet-gesplitste kredieten

750 000

535 000

467 352,77

3 2 4

Productie en verspreiding

3 2 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

4 000 000

5 056 000

3 703 321,02

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

Niet-gesplitste kredieten

5 175 000

4 760 000

5 456 313,53

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

23 755 900

21 626 000

17 629 067,94

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

Niet-gesplitste kredieten

3 916 000

3 600 000

2 472 062,55

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Niet-gesplitste kredieten

29 996 000

28 940 000

27 197 373,79

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Niet-gesplitste kredieten

6 830 300

3 696 650

1 992 279,39

3 2 4 6

Parlementair tv-kanaal (Web TV)

Niet-gesplitste kredieten

8 000 000

8 500 000

7 897 416,90

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

Niet-gesplitste kredieten

6 400 000

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

Niet-gesplitste kredieten

20 133 700

14 760 000

11 105 032,67

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Niet-gesplitste kredieten

475 000

675 000

167 659,36

Totaal van artikel 3 2 4

108 681 900

91 613 650

77 620 527,15

3 2 5

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

Niet-gesplitste kredieten

1 100 000

516 459,84

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

128 954 011

111 117 836

92 059 311,79

Totaal van titel 3

165 534 021

149 190 186

124 867 072,15

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
27 616 000	29 070 000	25 950 467,44

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen of stagiairs tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten, en compensatie voor ongebruikelijke arbeidstijden. Bijkomende kosten (met inbegrip van de annulering van plaatsbewijzen en hotelreserveringen, kosten in verband met elektronische facturering, kosten in verband met verzekeringen) zijn eveneens gedekt.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

3 0 2 Onthaal en representatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 361 350	1 361 350	964 092,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden van de afdeling Scientific and Technological Options Assessment (STOA), en representatie van de leden van de instelling;

—	de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen;

—	de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de voorzitter;

—	de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren;

—	diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten, enz.;

—	reis- en verblijfkosten van VIP-bezoekers van de instelling;

—	kosten van visa van leden en personeelsleden van het Europees Parlement bij officiële reizen,

—	kosten van ontvangst en representatie en andere specifieke kosten voor leden die een officiële functie bij het Europees Parlement bekleden.

3 0 4 Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 600 000	2 600 000	2 594 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van de instelling worden verstrekt, met inbegrip van het beheer van die diensten.

3 0 4 2 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 405 000	1 396 000	1 060 451,44

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van vergaderingen buiten de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend van representatiekosten,

—	de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Europees Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 0 4 3 Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 473 000	1 562 000	596 075,28

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de uitgaven, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van:

—	delegaties naar de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, de Parlementaire Vergadering van EuroLat, de Parlementaire Vergadering Euronest en hun organen;

—

de Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ), de commissies en het bureau hiervan; onder deze uitgaven valt tevens de bijdrage van het Europees Parlement aan de begroting van het autonome secretariaat van de UMZ of de rechtstreekse tenlasteneming van de kosten van het aandeel van het Europees Parlement in de begroting van de UMZ;

—	de interparlementaire delegaties, ad-hoc delegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies, de parlementaire delegaties bij de WTO, alsmede de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar Stuurcomité.

3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 124 660	2 083 000	1 642 673,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Europees Parlement een contract heeft gesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van expertise

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
11 530 000	11 420 000	7 590 304,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Europees Parlement en de administratie, met inbegrip van de kosten voor de verwezenlijking van het Huis van de Europese geschiedenis;

—	de kosten van evaluatie van studies en de deelname van de STOA aan wetenschappelijke organen;

—	reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen — met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Europees Parlement hebben gericht — die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies, delegaties en studie- en werkgroepen;

—	de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden.

3 2 2 Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 927 111	4 516 686	4 064 806,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels;

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Parlement is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen, voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), en het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor bibliotheek, documentatie en mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (Newsletters, video's, cd-roms, enz.);

—	de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingen kwaliteit van de wetgeving.

Een bedrag van 10 000 EUR kan worden gebruikt voor reis- en verblijfskosten van autoren die worden gevraagd hun werk voor te stellen aan de leden van de boekenclub van de leden van het Europees Parlement.

3 2 2 2 Archiefbestanden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 965 000	1 932 500	1 799 861,29

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43), alsmede de door het Europees Parlement vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 16 december 2002 over verbetering van de informatie en de transparantie: de archieven van het Europees Parlement.

Procedures voor de verwerving door het Europees Parlement van persoonlijke archieven van leden en voormalige leden van het Europees Parlement, goedgekeurd door het Bureau op 4 juli 2011.

Dit krediet dient ter dekking van externe archiveringswerkzaamheden, zoals:

—	de omzetting van archiefbestanden op verschillende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en reparatie van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur, boeken, tijdschriften) en de daarmee verband houdende externe dienstverlening;

—	de kosten van publicatie op elk soort informatiedragers (brochures, CD-ROM, enz.);

—	de kosten van externe werkzaamheden in verband met de aankoop van primaire (getuigenissen, verkregen via werkzaamheden van journalisten en/of historici en/of archivarissen) of secundaire (documenten op elk soort informatiedragers) archiefbronnen.

Tevens dient het ter dekking van de kosten van het verwerken van persoonlijke archieven die leden van het Europees Parlement tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben opgebouwd.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 2 3 Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
750 000	535 000	467 352,77

Toelichting

Conclusies, conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU, Kopenhagen 2006 en Bratislava 2007.

Besluit van het Bureau van 18 juni 2007.

Bestreken geografisch gebied: landen buiten de Europese Unie met uitzondering van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het bevorderen van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. Het krediet dient meer bepaald voor activiteiten die tot doel hebben de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, en om het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën door parlementen te bevorderen.

3 2 4 Productie en verspreiding

3 2 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 000 000	5 056 000	3 703 321,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten van het Publicatiebureau voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 150 000 EUR.

3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 175 000	4 760 000	5 456 313,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie;

—	de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie en vertaling.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 150 000 EUR.

3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
23 755 900	21 626 000	17 629 067,94

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten en in de landen waar het Europees Parlement een verbindingskantoor heeft, alsmede voor de actualisering van het Legislative Observatory (OEIL).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 3 Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 916 000	3 600 000	2 472 062,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het Parlamentarium — het Bezoekerscentrum van het Europees Parlement.

3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
29 996 000	28 940 000	27 197 373,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen (EUVP). Het wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het bni en het prijspeil.

Elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om per kalenderjaar ten hoogste vijf bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal 110 bezoekers. Het aantal deelnemers per bezoek kan variëren tussen ten minste 10 en ten hoogste 110.

Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap.

3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 830 300	3 696 650	1 992 279,39

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—

de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, de toetredingslanden en de landen waar het EP over een kantoor beschikt, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de Sacharov-prijs, bijeenkomsten van jonge Europese, Israëlische en Palestijnse politieke leiders en de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film;

—	de uitvoering van „vergaderzaalactiviteiten” in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau vastgestelde jaarlijkse programma;

—

ondersteunende maatregelen voor meertaligheid, zoals studiedagen en conferenties, vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken, maatregelen en acties gericht op de bewustmaking voor meertaligheid en het beroep van tolk, acties en maatregelen in verband met de interinstitutionele en internationale samenwerking, evenals deelneming aan soortgelijke acties en maatregelen georganiseerd tezamen met andere diensten in het kader van de interinstitutionele en internationale samenwerking;

—	de werkingskosten en de kosten van dienstreizen van de leden van het Sacharov-netwerk.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van kosten in verband met de organisatie van deze activiteiten, met inbegrip van cateringdiensten en -kosten.

Het dient eveneens ter dekking van de kosten voor de uitnodiging van journalisten die verslag uitbrengen over de werkzaamheden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 6 Parlementair tv-kanaal (Web TV)

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 000 000	8 500 000	7 897 416,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het parlementaire televisiekanaal (web-tv).

Het prototype zal worden geëvalueerd. Hierbij moet worden gekeken naar de inhoud en de kosten van het project, evenals naar de structuren en het participatieniveau van de fracties en de vaststelling van de programma-inhoud.

3 2 4 7 Huis van de Europese geschiedenis

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 400 000

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de financiering van de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis, zoals de specifieke interieurinrichting, de aankoop van collecties, de organisatie van tentoonstellingen en de exploitatiekosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 000 EUR.

3 2 4 8 Audiovisuele voorlichting

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 133 700	14 760 000	11 105 032,67

Toelichting

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2002 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.7.2003, blz. 150).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179).

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma’s, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma’s, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector;

—	de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Europees Parlement;

—	het opzetten van een passend archief om de media en burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

3 2 4 9 Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
475 000	675 000	167 659,36

Toelichting

Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001). Bestreken geografisch gebied: landen van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD);

—

de financiering van samenwerkingsprogramma’s en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van de bovengenoemde parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen;

—

samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse, voorlichting en beveiliging van het domein, met inbegrip van de acties die worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

Dit krediet dient ter voorbereiding op de versterkte samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen op het gebied van de parlementaire controle op het GBVB/GVDB, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 9 en 10 van Protocol nr. 1 over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

3 2 5 Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 100 000	1 100 000	516 459,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven (kantoorbenodigdheden, telecommunicatie, portokosten, behandeling, vervoer, diverse kleine uitgaven) voor de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement.

TITEL 4

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten fracties en de niet-ingeschreven leden

Niet-gesplitste kredieten

58 750 000

57 165 000

54 692 881,35

4 0 2

Financiering van de Europese politieke partijen

Niet-gesplitste kredieten

21 794 200

18 900 000

17 289 881,—

4 0 3

Financiering van Europese politieke stichtingen

Niet-gesplitste kredieten

12 400 000

12 150 000

11 095 390,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

92 944 200

88 215 000

83 078 152,35

HOOFDSTUK 4 2

4 2 2

Assistentie aan de leden

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Niet-gesplitste kredieten

185 299 000

190 340 175

170 564 354,10

Reserves (10 0)

1 546 000

186 845 000

190 340 175

170 564 354,10

4 2 2 2

Wisselkoersverschillen

Niet-gesplitste kredieten

500 000

0,—

Totaal van artikel 4 2 2

185 799 000

190 840 175

170 564 354,10

Reserves (10 0)

1 546 000

187 345 000

190 840 175

170 564 354,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

185 799 000

190 840 175

170 564 354,10

Reserves (10 0)

1 546 000

187 345 000

190 840 175

170 564 354,10

HOOFDSTUK 4 4

4 4 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Niet-gesplitste kredieten

200 000

200 000,—

4 4 2

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Niet-gesplitste kredieten

175 000

160 000

140 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4

375 000

360 000

340 000,—

Totaal van titel 4

279 118 200

279 415 175

253 982 506,45

Reserves (10 0)

1 546 000

280 664 200

279 415 175

253 982 506,45

HOOFDSTUK 4 0 —

UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 4 2 —

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

HOOFDSTUK 4 4 —

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

HOOFDSTUK 4 0 — UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

4 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten fracties en de niet-ingeschreven leden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
58 750 000	57 165 000	54 692 881,35

Toelichting

Regeling vastgesteld bij besluit van het Bureau van 30 juni 2003 zoals laatstelijk gewijzigd op 2 juli 2012.

Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

—	secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven;

—	de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

4 0 2 Financiering van de Europese politieke partijen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
21 794 200	18 900 000	17 289 881,—

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1).

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

4 0 3 Financiering van Europese politieke stichtingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
12 400 000	12 150 000	11 095 390,—

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

HOOFDSTUK 4 2 — ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

4 2 2 Assistentie aan de leden

4 2 2 0 Assistentie aan de leden

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 2 2 0	185 299 000	190 340 175	170 564 354,10
Reserves (10 0)	1 546 000
Totaal	186 845 000	190 340 175	170 564 354,10

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 tot en met 44.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 5 bis en de artikelen 125 tot en met 139.

Bepalingen ter uitvoering van titel VII van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, goedgekeurd door het Bureau.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400 000 EUR.

Voorwaarden om de reserve vrij te maken

4 2 2 2 Wisselkoersverschillen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
500 000	500 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire bijstand.

HOOFDSTUK 4 4 — VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

4 4 0 Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
200 000	200 000	200 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

4 4 2 Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
175 000	160 000	140 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

12 912 765

14 118 481

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

12 912 765

14 118 481

0,—

HOOFDSTUK 10 1

9 000 000

15 374 172

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

9 000 000

15 374 172

0,—

HOOFDSTUK 10 3

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 3

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 5

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 6

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 6

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 8

1 000 000

50 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 8

1 000 000

50 000

0,—

Totaal van titel 10

22 912 765

29 542 653

0,—

TOTAAL-GENERAAL

1 750 463 939

1 717 868 121

1 570 478 058,06

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 3 —

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 10 4 —

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

HOOFDSTUK 10 5 —

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 6 —

RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

HOOFDSTUK 10 8 —

RESERVE VOOR EMAS

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
12 912 765	14 118 481	0,—

Toelichting

1.	Post	1 0 0 0	Bezoldigingen	1 216 926
2.	Post	1 2 0 0	Salaris en vergoedingen	9 604 000
3.	Post	1 4 0 0	Andere personeelsleden	545 839
4.	Post	4 2 2 0	Assistentie aan de leden	1 546 000
			Totaal	12 912 765

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 000 000	15 374 172	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

HOOFDSTUK 10 3 — RESERVE VOOR DE UITBREIDING

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

HOOFDSTUK 10 4 — RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

HOOFDSTUK 10 5 — VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling. Het Bureau van het Europees Parlement wordt verzocht een coherente en verantwoordelijke strategie voor de lange termijn op het gebied van onroerend goed en gebouwen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke probleem van stijgende onderhoudskosten, de noodzaak van renovatie en beveiligingskosten, en waarbij de duurzaamheid van de begroting van het Europees Parlement wordt gewaarborgd.

HOOFDSTUK 10 6 — RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

HOOFDSTUK 10 8 — RESERVE VOOR EMAS

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 000 000	50 000	0,—

Toelichting

Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-actieplan, met name na de koolstofaudit van het Europees Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

PERSONEEL

Afdeling I — Europees Parlement

Functiegroep en rang	2012
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Niet-ingedeeld	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	184	2	6	24
AD 13	449	8	2	34
AD 12	238		11	67
AD 11	131		6	36
AD 10	191		5	28
AD 9	155		6	21
AD 8	167		7	18
AD 7	502		5	29
AD 6	214		1	48
AD 5	271		10	99
Totaal AD	2 548	10	61	415
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	24
AST 9	165		3	28
AST 8	500		5	39
AST 7	563		1	58
AST 6	424		6	65
AST 5	280		7	63
AST 4	206		22	70
AST 3	234		5	68
AST 2	205		1	59
AST 1	192		1	93
Totaal AST	2 991	10	68	600
Totaal	5 540 (53)	20 (54)	129	1 015
Totaal-generaal	6 684 (55)

Functiegroep en rang	2013
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Niet-ingedeeld	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	209	2	6	25
AD 13	459	8	2	37
AD 12	203		12	65
AD 11	131		5	35
AD 10	191		6	27
AD 9	166		6	21
AD 8	297		7	24
AD 7	405		6	37
AD 6	179		3	57
AD 5	299		11	76
Totaal AD	2 585	10	66	415
AST 11	151	10		33
AST 10	81		17	25
AST 9	215		4	31
AST 8	485		4	48
AST 7	518		1	48
AST 6	424		6	64
AST 5	284		8	68
AST 4	296		22	65
AST 3	322		7	73
AST 2	140			72
AST 1	90			74
Totaal AST	3 006	10	69	601
Totaal-generaal	5 592 (56)	20 (57)	135	1 016
Totaal personeel	6 743 (58)

AFDELING II

EUROPESE RAAD EN RAAD

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Raad en de Raad voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	535 511 300
Eigen inkomsten	–56 770 000
Te ontvangen bijdrage	478 741 300

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE UNIALE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

22 452 000

23 992 000

20 760 593,63

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 797 000

2 691 000

3 604 895,15

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

25 249 000

26 683 000

24 365 488,78

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

31 521 000

31 469 000

25 773 463,98

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

12 217 590,81

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

31 521 000

31 469 000

37 991 054,79

Totaal van titel 4

56 770 000

58 152 000

62 356 543,57

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
22 452 000	23 992 000	20 760 593,63

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis, in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
2 797 000	2 691 000	3 604 895,15

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
31 521 000	31 469 000	25 773 463,98

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	12 217 590,81

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede bijlage VIII, artikel 4 en artikel 11, lid 2.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede bijlage VIII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

55 493,71

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

55 493,71

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

55 493,71

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

0,—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

454 729,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

454 729,05

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

207 716,25

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

207 716,25

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

18 929 189,12

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

15 428,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

18 944 617,50

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

34 830 616,34

5 7 1

p.m.

541,26

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 720 886,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

37 552 044,20

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen

p.m.

304 495,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

304 495,11

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

57 519 095,82

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	55 493,71

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	454 729,05

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	207 716,25

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	18 929 189,12

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	15 428,38

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	34 830 616,34

Toelichting

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	541,26

Toelichting

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 720 886,60

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	304 495,11

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 116 410,58

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

1 116 410,58

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

1 116 410,58

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

1 116 410,58

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 116 410,58

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

Bijdragen aan de administratieve kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop deze twee landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis — Slotakte (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), en met name artikel 12 van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement dient deze post voor ontvangsten die niet voorzien zijn in enig ander onderdeel van titel 6 en gebruikt worden om te voorzien in extra kredieten ter financiering van uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

1 333,96

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

1 333,96

Totaal van titel 9

p.m.

1 333,96

TOTAAL-GENERAAL

56 770 000

58 152 000

120 993 383,93

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 333,96

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	1 138 000	1 454 000	635 111,—
1 1	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	300 244 000	295 792 000	280 279 577,—
1 2	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	13 763 000	11 801 000	10 266 213,—
1 3	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	8 657 000	9 240 000	8 324 765,—
	Totaal van titel 1	323 802 000	318 287 000	299 505 666,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	44 233 000	43 503 000	58 538 759,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	42 209 000	42 689 000	39 659 259,—
2 2	OPERATIONELE UITGAVEN	122 567 300	127 441 000	106 656 351,—
	Totaal van titel 2	209 009 300	213 633 000	204 854 369,—
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR SPECIFIEKE TAKEN
3 0	PERSONEEL	—	—	0,—
3 1	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	—	p.m.	2 481 969,—
3 2	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	—	—	0,—
3 3	OPERATIONELE UITGAVEN	—	—	0,—
	Totaal van titel 3	—	p.m.	2 481 969,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	700 000	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	2 000 000	2 000 000	0,—
	Totaal van titel 10	2 700 000	2 000 000	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	535 511 300	533 920 000	506 842 004,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Basissalaris

Niet-gesplitste kredieten

316 000

311 000

304 450,—

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

Niet-gesplitste kredieten

65 000

67 000

62 673,—

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Niet-gesplitste kredieten

20 000

8 134,—

1 0 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

13 000

20 000

12 504,—

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven.

Niet-gesplitste kredieten

675 000

910 000

247 350,—

1 0 0 6

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

77 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

1 089 000

1 405 000

635 111,—

1 0 1

Beëindiging van de dienst

1 0 1 0

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 0 1

p.m.

0,—

1 0 2

Voorziening

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

Niet-gesplitste kredieten

49 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 2

49 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

1 138 000

1 454 000

635 111,—

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Bezoldiging en andere rechten

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

221 770 000

219 068 000

209 291 313,—

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

2 141 000

2 573 000

2 172 484,—

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

58 072 000

57 434 000

54 779 310,—

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

9 713 000

9 602 000

9 065 121,—

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

Niet-gesplitste kredieten

50 000

30 000

46 804,—

1 1 0 5

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

1 700 000

1 633 000

1 656 666,—

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

3 050 000

3 140 000

2 201 336,—

Totaal van artikel 1 1 0

296 496 000

293 480 000

279 213 034,—

1 1 1

Beëindiging van de dienst

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Niet-gesplitste kredieten

424 000

321 000

307 194,—

1 1 1 1

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

258 000

282 000

325 464,—

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Niet-gesplitste kredieten

542 000

387 000

433 885,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 224 000

990 000

1 066 543,—

1 1 2

Voorziening

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Niet-gesplitste kredieten

2 513 000

1 317 000

0,—

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Niet-gesplitste kredieten

11 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 2

2 524 000

1 322 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

300 244 000

295 792 000

280 279 577,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

9 536 000

7 752 000

6 649 510,—

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

1 148 000

1 187 000

1 030 841,—

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

464 000

565 000

540 038,—

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

2 343 000

2 069 000

2 045 824,—

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

145 000

177 000

0,—

Totaal van artikel 1 2 0

13 636 000

11 750 000

10 266 213,—

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

127 000

51 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

13 763 000

11 801 000

10 266 213,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

166 000

152 000

137 129,—

1 3 0 1

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

1 925 000

1 683 000

1 589 384,—

Totaal van artikel 1 3 0

2 091 000

1 835 000

1 726 513,—

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

30 000

40 000

16 949,—

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

Niet-gesplitste kredieten

119 000

135 090,—

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

Niet-gesplitste kredieten

115 000

69 000

87 895,—

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

66 000

65 600,—

Totaal van artikel 1 3 1

330 000

294 000

305 534,—

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

431 000

356 422,—

1 3 2 1

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 115 000

980 940,—

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

2 014 000

1 749 000

1 901 267,—

Totaal van artikel 1 3 2

2 445 000

3 295 000

3 238 629,—

1 3 3

Dienstreizen

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad.

Niet-gesplitste kredieten

3 191 000

3 216 000

2 659 089,—

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Niet-gesplitste kredieten

600 000

395 000,—

Totaal van artikel 1 3 3

3 791 000

3 816 000

3 054 089,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

8 657 000

9 240 000

8 324 765,—

Totaal van titel 1

323 802 000

318 287 000

299 505 666,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 2 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 3 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Basissalaris

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
316 000	311 000	304 450,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 1 Aan het ambt verbonden rechten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
65 000	67 000	62 673,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de rechten die verbonden zijn aan het ambt van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 2 Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	20 000	8 134,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van rechten in verband met de persoonlijke situatie van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
13 000	20 000	12 504,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 4 Andere beheersuitgaven.

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
675 000	910 000	247 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	reiskosten en daarmee samenhangende dagvergoedingen, alsmede bijkomende of bijzondere kosten in het kader van dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad;

—	representatiekosten van de voorzitter van de Europese Raad in de uitoefening van zijn/haar functie en in het kader van de werkzaamheden van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 0 0 6 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	77 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad” in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst.

1 0 1 Beëindiging van de dienst

1 0 1 0 Pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”;

—	de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 2 Voorziening

1 0 2 0 Voorziening voor gewijzigde rechten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
49 000	49 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit een wijziging van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

HOOFDSTUK 1 1 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de lijst van het aantal ambten van de Europese Raad en de Raad voor dit begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen is een forfaitaire verlaging van 5,5 % toegepast om rekening te houden met de onvolledige invulling van de lijst van het aantal ambten van de Europese Raad en de Raad.

1 1 0 Bezoldiging en andere rechten

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
221 770 000	219 068 000	209 291 313,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris, compensatie voor niet opgenomen jaarlijks verlof en managementtoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 141 000	2 573 000	2 172 484,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen;

—	huisvestings- en vervoervergoedingen;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk of thuis;

—	overige toelagen en vergoedingen;

—	overuren (chauffeurs, beveiligingspersoneel, secretariaatspersoneel voor de secretaris-generaal van de Raad en de voorzitter van de Europese Raad).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
58 072 000	57 434 000	54 779 310,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage;

—	de vergoeding voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 713 000	9 602 000	9 065 121,—

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede de door de instelling te verrichten betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten van tijdelijke functionarissen in hun land van herkomst.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
50 000	30 000	46 804,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 5 Overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 700 000	1 633 000	1 656 666,—

Toelichting

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de onderstaande bepalingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 6 Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 050 000	3 140 000	2 201 336,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

—	de vergoeding bij opzegging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 1 Beëindiging van de dienst

1 1 1 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
424 000	321 000	307 194,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

1 1 1 1 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
258 000	282 000	325 464,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die in toepassing van het Statuut of van Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst zijn aangesteld bij de Raad van de Europese Unie (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 5).

1 1 1 2 Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
542 000	387 000	433 885,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling;

—	de overlevingspensioenen van de overlevende echtgenoten of de wezen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling;

—	de bedragen die voortvloeien uit de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

1 1 2 Voorziening

1 1 2 0 Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 513 000	1 317 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

1 1 2 1 Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
11 000	5 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 2 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 2 0 Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 536 000	7 752 000	6 649 510,—

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 148 000	1 187 000	1 030 841,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met gedetacheerde nationale deskundigen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2007/829/EG van de Raad van 5 december 2007 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd (PB L 327 van 13.12.2007, blz. 10).

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
464 000	565 000	540 038,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een beurs en de kosten voor studiereizen en dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 343 000	2 069 000	2 045 824,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten;

—	extra personeel voor de vergaderingen in Luxemburg en Straatsburg;

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
145 000	177 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor, enerzijds, het vertaalwerk van externe vertaalbureaus bij tijdelijke werkoverlast in de talendienst van de Raad en, anderzijds, de werkzaamheden bij de verificatie van de versies van overeenkomsten, verdragen en andere regelingen met derde landen in niet-EU-talen.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
127 000	51 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende rubrieken van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Diverse uitgaven voor aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
166 000	152 000	137 129,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—

de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen.

—	de kosten voor het organiseren van outplacementactiviteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 925 000	1 683 000	1 589 384,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van talencursussen, op interinstitutionele basis en binnen de instelling zelf, en competentietests;

—	de inschrijvingskosten voor de deelname van ambtenaren aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 3 1 Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

1 3 1 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	40 000	16 949,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 3 1 1 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
119 000	119 000	135 090,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 2 Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
115 000	69 000	87 895,—

Toelichting

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Het dient ter dekking, binnen de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 3 Overige sociale uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
66 000	66 000	65 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige sociale uitgaven ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
431 000	431 000	356 422,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	uitgaven voor medische zorgen in verband met de Europese Raad;

—	operationele uitgaven voor de dispensaria, uitgaven voor verbruiksgoederen, zorg en medische apparatuur;

—	uitgaven in verband met medische onderzoeken (bij aanwerving en jaarlijks onderzoek);

—	uitgaven die onder de titel van de invaliditeitscomités en specifieke expertise moeten worden geplaatst;

—	uitgaven voor brillen voor het werken op beeldschermen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikelen 33 en 59, alsmede bijlage II, artikel 8, en bijlage VII, artikel 2, lid 5.

Interne richtlijn nr. 2/2010 van de secretaris-generaal betreffende de terugbetaling van uitgaven voor brillen voor het werken op beeldschermen.

1 3 2 1 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	1 115 000	980 940,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 2 Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 014 000	1 749 000	1 901 267,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het aan de Commissie te betalen aandeel van de Raad in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen;

—	de beheerskosten in verband met de exploitatie van het kinderdagverblijf van de Raad.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 3 Dienstreizen

1 3 3 1 Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad.

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 191 000	3 216 000	2 659 089,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van de ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

1 3 3 2 Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
600 000	600 000	395 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad voor specifieke activiteiten van de Europese Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 631 000

1 607 000

1 048 635,—

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

5 000 000

25 000 000,—

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

7 860 000

8 030 000

1 909 192,—

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

490 000

1 110 000

427 117,—

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

470 000

485 000

436 300,—

Totaal van artikel 2 0 0

15 451 000

16 232 000

28 821 244,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

13 823 000

12 861 000

16 337 684,—

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Niet-gesplitste kredieten

4 405 000

4 232 000

3 976 013,—

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

9 906 000

9 412 000

8 787 931,—

2 0 1 3

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

210 000

211 000

210 076,—

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

438 000

555 000

405 811,—

Totaal van artikel 2 0 1

28 782 000

27 271 000

29 717 515,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

44 233 000

43 503 000

58 538 759,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

9 759 000

7 969 000

11 168 742,—

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Niet-gesplitste kredieten

17 895 000

19 032 000

17 255 352,—

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

5 131 000

4 891 000

3 604 705,—

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

4 006 000

4 224 000

3 687 944,—

Totaal van artikel 2 1 0

36 791 000

36 116 000

35 716 743,—

2 1 1

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

930 000

946 000

595 831,—

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

2 445 000

4 243 000

2 251 292,—

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

60 000

42 788,—

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

1 065 000

580 000

585 823,—

Totaal van artikel 2 1 2

3 570 000

4 883 000

2 879 903,—

2 1 3

Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

918 000

744 000

466 782,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

42 209 000

42 689 000

39 659 259,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

19 972 000

24 675 000

21 482 591,—

2 2 0 1

Diverse reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

445 000

420 000

287 000,—

2 2 0 2

Kosten van vertolking

Niet-gesplitste kredieten

83 962 300

86 723 000

71 789 816,—

2 2 0 3

Representatie

Niet-gesplitste kredieten

2 351 000

2 000 000

1 750 946,—

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

3 717 000

3 024 000

2 498 714,—

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

1 320 000

800 000

173 723,—

Totaal van artikel 2 2 0

111 767 300

117 642 000

97 982 790,—

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

1 232 000

513 000

815 819,—

2 2 1 1

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

5 467 000

5 176 000

4 618 000,—

2 2 1 2

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

455 000

610 000

535 496,—

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

1 978 000

1 753 000

1 176 536,—

Totaal van artikel 2 2 1

9 132 000

8 052 000

7 145 851,—

2 2 2

Verbindingsbureaus

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

530 000

657 000

514 750,—

2 2 3 1

Porto

Niet-gesplitste kredieten

110 000

145 000

93 656,—

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

45 000

40 000

55 000,—

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 2 3 4

Verhuizing

Niet-gesplitste kredieten

20 000

10 000

1 311,—

2 2 3 5

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

10 000

20 000

12 400,—

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Niet-gesplitste kredieten

700 000

600 000

650 000,—

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

253 000

275 000

200 593,—

Totaal van artikel 2 2 3

1 668 000

1 747 000

1 527 710,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

122 567 300

127 441 000

106 656 351,—

Totaal van titel 2

209 009 300

213 633 000

204 854 369,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 631 000	1 607 000	1 048 635,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen voor de door de Europese Raad en de Raad gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen, namelijk:

—	te Brussel in gebruik zijnde dienstruimten;

—	te Luxemburg in gebruik zijnde dienstruimten (Kirchberg).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 135 000 EUR.

De kredietaanvragen zijn verlaagd met inachtneming van de geraamde bestemmingsontvangsten.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 000 000	5 000 000	25 000 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 860 000	8 030 000	1 909 192,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de volgende uitgaven:

—	inrichting en verbouwing van dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten;

—	aanpassing van ruimten en technische installaties aan de geldende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 4 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
490 000	1 110 000	427 117,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden in de gebouwen met betrekking tot de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 5 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
470 000	485 000	436 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, onder meer, de bijstand van deskundigen in het kader van de studies voor aanpassing en verruiming van de gebouwen van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
13 823 000	12 861 000	16 337 684,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van kantoorruimten;

—	diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;

—	technische benodigdheden;

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften, elektrische installaties en beveiligingsinstallaties);

—	onderhoud van tuinen en planten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 405 000	4 232 000	3 976 013,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 906 000	9 412 000	8 787 931,—

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die de Europese Raad en de Raad in gebruik hebben.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
210 000	211 000	210 076,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de Europese Raad en de Raad gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
438 000	555 000	405 811,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven voor gebouwen, die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, bewegwijzering, controles door gespecialiseerde instanties enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 759 000	7 969 000	11 168 742,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 1 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
17 895 000	19 032 000	17 255 352,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning en opleiding door dienstverlenende en consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het gebruiken en opzetten van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 131 000	4 891 000	3 604 705,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen, en werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 006 000	4 224 000	3 687 944,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en de telematicakosten.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
930 000	946 000	595 831,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van meubilair en van speciaal meubilair;

—	de vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is of niet meer kan worden gerepareerd;

—	de huur van meubilair;

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0 Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 445 000	4 243 000	2 251 292,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en de vervanging van divers, vast of mobiel, technisch materieel en technische installaties voornamelijk in verband met het archief, de aankoopdienst, de veiligheid, de technische dienst voor conferenties, kantines en gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 1 Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
60 000	60 000	42 788,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en de kantines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 065 000	580 000	585 823,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het onderhoud en de reparatie daarvan, alsmede werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
918 000	744 000	466 782,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	de aanschaf, leasing en vervanging van het wagenpark;

—	de huur van auto's;

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.);

—	de kosten verbonden aan het mobiliteitsbeleid van het secretariaat-generaal van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — OPERATIONELE UITGAVEN

2 2 0 Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
19 972 000	24 675 000	21 482 591,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de terugbetaling van de reiskosten die door het voorzitterschap en de delegaties worden gemaakt bij gelegenheid van:

—	zittingen van de Raad;

—	vergaderingen die in het kader van de Raad worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 31/2008 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de vergoeding van de reiskosten van de afgevaardigden van de leden van de Raad.

2 2 0 1 Diverse reiskosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
445 000	420 000	287 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de secretaris-generaal van de Raad of door de voorzitter van de Europese Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 21/2009 van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie inzake de vergoeding van de kosten van dienstreizen van andere personen dan personeelsleden van de Raad van de Europese Unie.

2 2 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
83 962 300	86 723 000	71 789 816,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten die het DG Tolken van de Commissie (SCIC) voor het secretariaat-generaal van de Raad verricht ten behoeve van vergaderingen van de Europese Raad, de Raad en de voorbereidende instanties, overeenkomstig Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de tolkenregeling voor de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

2 2 0 3 Representatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 351 000	2 000 000	1 750 946,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de Raad op het gebied van representatie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 4 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 717 000	3 024 000	2 498 714,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van catering en maaltijden die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 5 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 320 000	800 000	173 723,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 232 000	513 000	815 819,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm;

—

abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analysen van de inhoud van die kranten en tijdschriften, en andere onlinepublicaties (met uitzondering van persbureaus); het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties;

—	toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken;

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten;

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 1 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 467 000	5 176 000	4 618 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de voorbereiding, de uitgave en de verspreiding van de teksten die de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend moet maken uit hoofde van artikel 297 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met het oog op de inwerkingtreding van rechtshandelingen van de Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
455 000	610 000	535 496,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten van de Europese Unie, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de Europese Raad en de Raad die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 978 000	1 753 000	1 176 536,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van met name de openbare zittingen van de Raad en van bijstand aan de audiovisuele media die zich bezighouden met de werkzaamheden van de instelling (huur van materieel, dienstverleningscontracten met radio en televisie, aanschaf, onderhoud en reparatie van het benodigde materieel voor radio- en televisie-uitzendingen, externe fotografiediensten enz.);

—	de kosten van diverse voorlichtings- en publicrelationsactiviteiten;

—	de uitgaven betreffende publiciteit en promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de Raad, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 Verbindingsbureaus

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de operationele uitgaven van de verbindingsbureaus in New York en Genève, die niet in de voorgaande rubrieken zijn genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
530 000	657 000	514 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier;

—	fotokopieën en vaste rechten;

—	specifiek papier en kantoorbenodigdheden (gebruikelijke benodigdheden);

—

drukwerk;

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine, stempels, frames);

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
110 000	145 000	93 656,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
45 000	40 000	55 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de interinstitutionele activiteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	10 000	1 311,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
10 000	20 000	12 400,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
700 000	600 000	650 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de Raad tot betaling van de proceskosten die door een van drie rechterlijke instanties waaruit het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat (zijnde het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken), worden vastgesteld;

—	door externe advocaten in rekening gebrachte honoraria om de Raad voor de rechtbank te vertegenwoordigen of om hem te adviseren in administratiefrechtelijke en contractuele aangelegenheden;

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de Raad kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige operationele uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
253 000	275 000	200 593,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor andere verzekeringen dan die met betrekking tot de gebouwen, welke zijn opgenomen onder post 2 0 1 3;

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel overeenkomstig de door DGA vastgestelde regels, van werkmaterieel voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en van het herstel en onderhoud van de werkkleding;

—	de deelneming van de Raad in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie;

—	de overige operationele uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd (vlaggen, diverse diensten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR SPECIFIEKE TAKEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Andere personeelsleden en externen

3 0 0 0

Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 0 0 1

Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 0 0 2

Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

—

0,—

3 0 1

Overige uitgaven in verband met het personeel

3 0 1 0

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 0 1 1

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 0 1

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

—

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Gebouwen

3 1 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

1 553 102,—

3 1 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 1 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 1 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 0

—

p.m.

1 553 102,—

3 1 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

3 1 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

152 691,—

3 1 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

264 706,—

3 1 1 2

Beveiliging en bewaking van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

511 470,—

3 1 1 3

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 1 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 1

—

p.m.

928 867,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

—

p.m.

2 481 969,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatica en telecommunicatie

3 2 0 0

Aanschaf van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 2 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 2 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 2 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 2 0

—

0,—

3 2 1

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

—

0,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Vergaderingen en conferenties

3 3 0 0

Reiskosten van de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 0 1

Diverse reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 0 2

Kosten van vertolking

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 0 3

Kosten voor onthaal en representatie

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 0 4

Algemene beheerskosten in verband met reizen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 0 5

Diverse vergaderkosten

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 3 0

—

0,—

3 3 1

Informatie

3 3 1 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 1 1

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 1 2

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 3 1

—

0,—

3 3 2

Diverse uitgaven

3 3 2 0

Kantoorbenodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 2 1

Studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

3 3 2 2

Overige operationele uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

—

0,—

Totaal van artikel 3 3 2

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

—

0,—

Totaal van titel 3

—

p.m.

2 481 969,—

HOOFDSTUK 3 0 —

PERSONEEL

HOOFDSTUK 3 1 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 3 2 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 3 3 —

OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — PERSONEEL

3 0 0 Andere personeelsleden en externen

3 0 0 0 Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van de emolumenten voor de nationale militaire deskundigen die als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2000/178/GBVB van de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen op militair gebied die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd gedurende de interim-periode (PB L 57 van 2.3.2000, blz. 1).

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

Besluit 2003/479/EG van de Raad van 16 juni 2003 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bĳ het secretariaat-generaal van de Raad zĳn gedetacheerd (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 72).

3 0 0 1 Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het GVDB/GBVB zijn gedetacheerd

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van de emolumenten voor de nationale deskundigen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB, met name in de sector crisisbeheersing en in de sector beveiliging van de informatietechnologie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

3 0 0 2 Bijzondere adviseurs op het gebied van het GVDB/GBVB

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging voor bijzondere adviseurs die door de Raad zijn benoemd met het oog op de uitvoering van specifieke expertiseopdrachten in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 5, 119 en 120.

3 0 1 Overige uitgaven in verband met het personeel

3 0 1 0 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

—	dienstreizen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie;

—	dienstreizen van de nationale deskundigen, die in het kader van het GVDB/GBVB gedetacheerd zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 0 1 1 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van deelneming aan cursussen, conferenties en congressen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

HOOFDSTUK 3 1 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

3 1 0 Gebouwen

3 1 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	p.m.	1 553 102,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de financiering van de huur van de gebouwen Kortenberg en ER te Brussel, die zijn bestemd voor de ambtenaren en gedetacheerde nationale deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van inrichtings- en installatiewerkzaamheden, met inbegrip van:

—	inrichting van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten;

—	aanpassing van de ruimten aan de geldende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

3 1 0 4 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van de beveiliging van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 0 5 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van de bouwkundige en technisch-bouwkundige studies in verband met de exploitatie van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 1 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	p.m.	152 691,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën enz.);

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten;

—	schilderwerk;

—	diverse onderhoudswerkzaamheden;

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties;

—	technische benodigdheden;

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	p.m.	264 706,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming in de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 2 Beveiliging en bewaking van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	p.m.	511 470,—

Toelichting

Deze post dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de beveiliging en bewaking op de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de premies voor de verzekeringen van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 1 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter betaling van de andere lopende uitgaven voor de gebouwen Kortenberg en ER, die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, bewegwijzering, controles door gespecialiseerde instanties enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

3 2 0 Informatica en telecommunicatie

3 2 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van de aanschaf, huur of vervanging van hardware of software voor informaticasystemen en -toepassingen, hardware voor kantoorautomatisering en telecommunicatie, alsmede technische installaties voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van 18 december 2000 houdende oprichting van een cel Infosec (Information Systems Security).

3 2 0 1 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning door dienstverlenende en consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op de exploitatie en de realisering van informatica- en telecommunicatiesystemen, -toepassingen en -materieel, alsmede van technische installaties (met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers) voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen, hardware voor kantoorautomatisering en telecommunicatie en technische installaties voor de diensten die op het gebied van het GVDB/GBVB werkzaam zijn.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en telematica die specifiek voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van het GVDB/GBVB.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken en telegrammen, alsmede van de tariefovereenkomsten met Belgacom.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 2 1 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter financiering van de aanschaf van specifiek, beveiligd of gespecialiseerd meubilair voor de ambtenaren en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn in het kader van GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 3 3 — OPERATIONELE UITGAVEN

3 3 0 Vergaderingen en conferenties

3 3 0 0 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de reiskosten die door het voorzitterschap en de delegaties worden gemaakt bij gelegenheid van de zittingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/78/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 tot instelling van het Politiek en Veiligheidscomité (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 1).

3 3 0 1 Diverse reiskosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen op het gebied van het EVDB/GBVB die op vergaderingen worden uitgenodigd of op missie worden gezonden door de secretaris-generaal van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

3 3 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van de dienstverrichting door de tolken van de Commissie ten behoeve van de Raad bij gelegenheid van de zittingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/78/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 tot instelling van het Politiek en Veiligheidscomité (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 1).

3 3 0 3 Kosten voor onthaal en representatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van onthaal en representatie van met name het Politiek en Veiligheidscomité en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn bij de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 0 4 Algemene beheerskosten in verband met reizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de incidentele kosten die worden gemaakt buiten de zetel van de Raad als gevolg van reizen in het kader van het GVDB/GBVB: tijdelijke huur van dienstruimten en technisch materieel, kosten van incidenteel vertalen en tolken, telecommunicatiekosten en andere kosten in verband met vergaderingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 3 0 5 Diverse vergaderkosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de vergaderkosten en diverse overige algemene beheerskosten die verband houden met de uitvoering van het GVDB/GBVB en niet specifiek onder een andere post vallen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 1 Informatie

3 3 1 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van studiekosten en de kosten van de verwerving van expertise, documentatie of gespecialiseerde gegevens in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

3 3 1 1 Algemene publicaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave en de verspreiding van publicaties van de Raad op het gebied van het GVDB/GBVB die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 1 2 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting op het gebied van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 Diverse uitgaven

3 3 2 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden voor de ambtenaren en de nationale deskundigen die gedetacheerd zijn in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 1 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen op het gebied van het GVDB/GBVB worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 3 2 2 Overige operationele uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
—	—	0,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van de aanschaf van uniformen en toebehoren, met name voor het veiligheidspersoneel voor de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

700 000

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

700 000

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

2 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

2 000 000

0,—

Totaal van titel 10

2 700 000

2 000 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

535 511 300

533 920 000

506 842 004,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
700 000	p.m.	0,—

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 000 000	2 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling II — Europese Raad en Raad

Functiegroep en rang	2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
	Vaste ambten	Voorzitter van de Europese Raad	Overige
Niet ingedeeld	2	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (59)	1	—
AD 14	104 (60)	2	1
AD 13	185	3	—
AD 12	173	2	2
AD 11	128	—	—
AD 10	76	3	—
AD 9	101	1	—
AD 8	105	—	—
AD 7	168	1	—
AD 6	154	3	—
AD 5	117	—	—
Totaal AD	1 352	17	3
AST 11	31	2	—
AST 10	34	1	—
AST 9	67	—	—
AST 8	97	1	—
AST 7	317	2	—
AST 6	224	2	—
AST 5	191	3	—
AST 4	186	1	—
AST 3	203	3	—
AST 2	205	1	—
AST 1	208	—	—
Totaal AST	1 763	16	—
Totaal-generaal	3 117	33	3
Totaal personeel	3 153

Functiegroep en rang	2013
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
	Vaste ambten	Voorzitter van de Europese Raad	Overige
Niet-ingedeeld	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (61)	1	—
AD 14	126 (62)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	107	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	189	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	135	—	—
Totaal AD	1 392	17	3
AST 11	36	2	—
AST 10	35	1	—
AST 9	70	—	—
AST 8	107	1	—
AST 7	308	2	—
AST 6	218	2	—
AST 5	186	3	—
AST 4	197	1	—
AST 3	229	3	—
AST 2	218	1	—
AST 1	120	—	—
Totaal AST	1 724	16	—
Totaal-generaal	3 117	33	3
Totaal personeel	3 153

AFDELING IV

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	354 880 000
Eigen inkomsten	–44 794 000
Te ontvangen bijdrage	310 086 000

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN OF ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

23 277 000

22 623 000

21 235 431,88

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

3 393 000

3 319 000

3 147 475,52

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

26 670 000

25 942 000

24 382 907,40

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

18 124 000

18 044 000

18 112 907,40

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

616 777,37

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

18 124 000

18 044 000

18 729 684,77

Totaal van titel 4

44 794 000

43 986 000

43 112 592,17

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
23 277 000	22 623 000	21 235 431,88

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
3 393 000	3 319 000	3 147 475,52

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
18 124 000	18 044 000	18 112 907,40

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	616 777,37

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, alsmede artikel 11, lid 2, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

353 288,60

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

353 288,60

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

133 136,37

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

486 424,97

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

56 174,70

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

56 174,70

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

352 976,16

5 7 1

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

467 423,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

820 399,42

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

7 523,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

7 523,73

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

1 370 522,82

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

VERHUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	353 288,60

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling. Voorts wordt onder deze post ook de opbrengst geboekt van de verkoop bij vervanging of het buiten dienst stellen van voertuigen, na volledige afschrijving van hun boekwaarde.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	133 136,37

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — VERHUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement, beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	56 174,70

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere renten.

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	352 976,16

Toelichting

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement, beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	467 423,26

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	7 523,73

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking geboekt.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

44 794 000

43 986 000

44 483 114,99

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	33 357 000	32 538 000	30 434 394,04
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	208 399 500	207 263 000	194 472 834,66
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	19 686 500	17 656 000	17 997 804,74
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	5 806 500	5 469 000	4 594 086,61
	Totaal van titel 1	267 249 500	262 926 000	247 499 120,05
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	62 265 000	60 937 000	66 097 229,28
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	18 632 500	18 530 000	16 623 718,33
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	2 843 000	1 832 000	2 018 251,43
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	696 500	710 000	662 954,53
2 7	VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	3 148 500	3 360 000	2 969 760,13
	Totaal van titel 2	87 585 500	85 369 000	88 371 913,70
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 7	SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	45 000	40 000	33 419,55
	Totaal van titel 3	45 000	40 000	33 419,55
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	354 880 000	348 335 000	335 904 453,30

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

22 849 000

22 537 000

21 822 220,49

1 0 0 2

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Niet-gesplitste kredieten

565 000

575 000

389 702,—

Totaal van artikel 1 0 0

23 414 000

23 112 000

22 211 922,49

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

2 279 000

2 223 000

1 768 769,80

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

6 666 000

6 395 000

5 882 901,64

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

288 000

284 000

284 000,—

1 0 6

Opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

435 000

382 000

286 800,11

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

275 000

142 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

33 357 000

32 538 000

30 434 394,04

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bezoldigingen en andere rechten

1 2 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

202 805 000

202 827 000

191 424 191,38

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

728 500

728 000

697 128,05

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

2 908 000

2 565 000

2 200 666,65

Totaal van artikel 1 2 0

206 441 500

206 120 000

194 321 986,08

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

230 000

150 848,58

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

230 000

150 848,58

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

1 728 000

913 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

208 399 500

207 263 000

194 472 834,66

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

5 200 000

4 985 000

4 558 769,05

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

Niet-gesplitste kredieten

676 000

720 000

575 000,—

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

309 000

282 000

368 019,35

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

13 454 500

11 645 000

12 496 016,34

Totaal van artikel 1 4 0

19 639 500

17 632 000

17 997 804,74

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

47 000

24 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

19 686 500

17 656 000

17 997 804,74

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

278 500

240 000

174 455,14

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

1 534 000

1 505 000

1 517 910,36

Totaal van artikel 1 6 1

1 812 500

1 745 000

1 692 365,50

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

346 500

336 000

326 920,50

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

43 000

9 169,89

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

267 500

209 000

209 411,63

Totaal van artikel 1 6 3

310 500

252 000

218 581,52

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

189 000

288 000

132 278,18

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

198 000

76 000

73 940,91

1 6 5 4

Kinderdagverblijf

Niet-gesplitste kredieten

2 950 000

2 772 000

2 150 000,—

Totaal van artikel 1 6 5

3 337 000

3 136 000

2 356 219,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

5 806 500

5 469 000

4 594 086,61

Totaal van titel 1

267 249 500

262 926 000

247 499 120,05

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
22 849 000	22 537 000	21 822 220,49

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 3, 4, 4 bis, 11 en 14.

Dit krediet dient ter dekking, voor de leden van de instelling, van:

—	het basissalaris;

—	de standplaatsvergoeding;

—	de gezinstoelagen, te weten: de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de representatie en ambtsvergoedingen;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering en de werkgeversbijdrage (3,4 %) voor de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de uitkeringen bij overlijden van een lid van de instelling;

—

de kosten van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de basissalarissen, de standplaatsvergoedingen, de gezinstoelagen en de overmakingen van een deel van de bezoldiging van de leden van de instelling naar het buitenland (analoge toepassing van artikel 17 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie).

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
565 000	575 000	389 702,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van de leden van de instelling (met inbegrip van hun gezinsleden) bij de aanvaarding van hun ambt en bij de neerlegging ervan;

—	de bij de aanvaarding van hun ambt en bij hun vertrek verschuldigde inrichtingsvergoeding;

—	de bij de aanvaarding van hun ambt en bij hun vertrek verschuldigde verhuiskosten.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 279 000	2 223 000	1 768 769,80

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de voor het land van de verblijfplaats vastgestelde aanpassingscoëfficiënten voor de voormalige leden van het Hof.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 666 000	6 395 000	5 882 901,64

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de ouderdomspensioenen van de voormalige leden van de instelling, alsmede de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten van het land van hun verblijfplaats;

—	de invaliditeitspensioenen;

—	de overlevingspensioenen voor overlevende echtgenoten en/of wezen van de voormalige leden van de instelling en de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het land van hun verblijfplaats.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
288 000	284 000	284 000,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten in verband met dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 0 6 Opleidingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
435 000	382 000	286 800,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen of andere seminars voor opleiding voor de leden van de instelling.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
275 000	142 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van eventuele door de Raad in de loop van dit begrotingsjaar vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en de pensioenen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 4 % toegepast.

1 2 0 Bezoldigingen en andere rechten

1 2 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
202 805 000	202 827 000	191 424 191,38

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62, 64, 65, 66, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, artikel 69, bijlage VII, artikel 4, bijlage XIII, artikel 18, de artikelen 72 en 73, bijlage VIII, artikel 15, de artikelen 70, 74 en 75, bijlage VII, artikel 8, en artikel 34 van het Statuut.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 28 bis, 42, 47 en 48.

Regeling betreffende de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het basissalaris van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, met name de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de ontheemdingstoelage en de toelage voor verblijf in het buitenland van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de secretariaatstoelage van ambtenaren van categorie AST, die als stenotypist(e), telexist(e), typist(e), directiesecretaris/secretaresse of hoofdsecretaris/secretaresse werkzaam zijn;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de personeelsleden bedraagt 1,7 % van het basissalaris;

—	de werkgeversbijdrage voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering (0,87 % van het basissalaris) en de bijkomende uitgaven welke voortvloeien uit de toepassing van de desbetreffende bepalingen van het statuut;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen;

—	de betalingen die de instelling verricht met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de geboortetoelage en, in geval van overlijden van een ambtenaar, de betaling van de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, alsmede van de kosten van vervoer van het lichaam naar de plaats van herkomst van de overledene;

—	de reiskosten van het jaarlijkse verlof van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—

de ontslagvergoeding van wegens kennelijke onbekwaamheid ontslagen ambtenaren op proef, de vergoeding wegens opzegging door de instelling van het contract van de tijdelijke functionarissen en de inkoop van pensioenrechten van voormalige hulpfunctionarissen die als tijdelijke functionarissen of als ambtenaren zijn aangesteld;

—	financiële gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van ambtenaren en hulpfunctionarissen en de vergoeding voor de overuren;

—	huisvestings- en vervoersvergoedingen;

—	vaste ambtsvergoeding;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
728 500	728 000	697 128,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte uren voor ambtenaren, hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 908 000	2 565 000	2 200 666,65

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikelen 5, 6, 7, 9 en 10.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aan het personeel (met inbegrip van hun gezinsleden) bij indiensttreding of vertrek verschuldigde reiskosten;

—	de inrichtingsvergoedingen verschuldigd aan personeelsleden die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen;

—	de verhuiskosten van personeelsleden die bij hun indiensttreding of bij beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen;

—	de dagvergoedingen voor personeelsleden die aantonen dat zij bij hun indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
230 000	230 000	150 848,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50 en 72, alsook bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en de ambtenaren die een ambt bekleden in rang AD 16, AD 15 of AD 14 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen krachtens het Statuut of andere regelingen;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van de begunstigden van de vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten welke gelden voor de verschillende vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 728 000	913 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van eventuele in de loop van het jaar door de Raad vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 200 000	4 985 000	4 558 769,05

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 en de titels III en IV, artikel 4 en titel V, en artikel 5 en titel VI.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, hulptolken, plaatselijke functionarissen en hulpvertalers;

—	honoraria en de kosten van de bijzondere adviseurs, de honoraria van de raadgevende arts daaronder begrepen;

—	uitgaven betreffende het eventuele beroep op arbeidscontractanten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
676 000	720 000	575 000,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de detachering van ambtenaren van lidstaten of andere nationale deskundigen in de diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

—	de kosten van beurzen voor studenten die stage volgen bij de diensten van de instelling.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
309 000	282 000	368 019,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor andere incidentele hulpdiensten, voor zover zij niet door de eigen diensten van het Hof van Justitie kunnen worden verricht.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
13 454 500	11 645 000	12 496 016,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI) besliste acties ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied;

—	de uitgaven voor freelancetolken van het directoraat-generaal Tolken van de Europese Commissie;

—	de bezoldiging van de conferentietolken;

—	de uitgaven voor op contract en ad interim werkzaam conferentiepersoneel;

—	prestaties van derden op het gebied van de correctie van teksten, met name de honoraria en de kosten van verzekering, verplaatsing, verblijf en dienstreizen van freelancecorrectoren, alsmede bijkomende administratieve uitgaven;

—	uitgaven voor werkzaamheden van zelfstandige vertalers of uitzendvertalers, alsmede voor type- en andere werkzaamheden die door de vertaaldienst aan derden worden opgedragen.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
47 000	24 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet is bestemd ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
278 500	240 000	174 455,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankondigingen, de uitnodigingen van de kandidaten, de huur van zalen en machines voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken op interinstitutionele basis. In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond, op grond van functionele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet gedeeltelijk worden gebruikt voor het organiseren van vergelijkende onderzoeken door het Hof van Justitie zelf.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 534 000	1 505 000	1 517 910,36

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
346 500	336 000	326 920,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
43 000	43 000	9 169,89

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in een zeer benarde situatie verkeren.

Het is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
267 500	209 000	209 411,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied;

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
189 000	288 000	132 278,18

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van alle ambtenaren, daaronder begrepen de analyses en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd en de huishoudelijke kosten van de spreek- en behandelkamer.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
198 000	76 000	73 940,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en het onderhoud van het materiaal en van een gedeelte van de exploitatiekosten van het restaurant en de cafetaria.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 950 000	2 772 000	2 150 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Hof voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

13 132 000

12 648 000

11 585 507,23

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

30 030 000

29 480 000

38 815 043,26

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

1 520 000

899 000

889 279,36

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

1 440 000

1 368 000

978 887,38

Totaal van artikel 2 0 0

46 122 000

44 395 000

52 268 717,23

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

7 153 000

6 896 000

6 320 059,15

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

2 870 000

3 735 000

2 163 934,70

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

5 684 000

5 446 000

5 008 293,19

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

112 000

127 000

107 244,84

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

324 000

338 000

228 980,17

Totaal van artikel 2 0 2

16 143 000

16 542 000

13 828 512,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

62 265 000

60 937 000

66 097 229,28

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

5 371 000

4 743 000

4 210 886,61

2 1 0 2

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

9 883 000

9 616 000

9 388 452,87

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

800 000

1 050 000

879 859,22

Totaal van artikel 2 1 0

16 054 000

15 409 000

14 479 198,70

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

926 000

1 028 000

350 884,09

2 1 4

Technische installaties en technisch materieel

Niet-gesplitste kredieten

244 000

693 000

382 494,83

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

1 408 500

1 400 000

1 411 140,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

18 632 500

18 530 000

16 623 718,33

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Niet-gesplitste kredieten

736 000

707 000

932 432,75

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

26 000

15 161,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoeding

Niet-gesplitste kredieten

20 000

17 740,—

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

350 000

635 000

675 000,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

1 717 000

444 000

377 917,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

2 843 000

1 832 000

2 018 251,43

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Onthaal- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

197 000

184 000

171 286,36

2 5 4

Conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

326 000

339 000

315 382,68

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

173 500

187 000

176 285,49

2 5 7

Dienst juridische informatica

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

696 500

710 000

662 954,53

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 7 2

Documentatie, bibliotheek en archivering

Niet-gesplitste kredieten

1 333 500

1 278 000

1 166 483,68

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

630 000

600 000

648 000,—

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

1 185 000

1 482 000

1 155 276,45

Totaal van artikel 2 7 4

1 815 000

2 082 000

1 803 276,45

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

3 148 500

3 360 000

2 969 760,13

Totaal van titel 2

87 585 500

85 369 000

88 371 913,70

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
13 132 000	12 648 000	11 585 507,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen voor de gebouwen die door de instelling worden gebruikt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 030 000	29 480 000	38 815 043,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor de huurkoop van gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post dient voor de opvoering van kredieten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 520 000	899 000	889 279,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en kabels, schilderwerk, behang, vloerbedekking, valse plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties;

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 440 000	1 368 000	978 887,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 153 000	6 896 000	6 320 059,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de schoonmaak en het onderhoud, overeenkomstig de lopende contracten, van ruimten en technische installaties, alsmede van de uitgaven voor het werk en het nodige materiaal voor het algemene onderhoud (schilderwerkzaamheden, reparaties, enz.) van de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 160 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 870 000	3 735 000	2 163 934,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 180 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 684 000	5 446 000	5 008 293,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de beveiliging van de door de instelling gebruikte gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 84 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
112 000	127 000	107 244,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door de instelling gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
324 000	338 000	228 980,17

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name straatbelasting, reiniging, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 12 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 371 000	4 743 000	4 210 886,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de vervanging, de huur, de reparatie en het onderhoud van alle apparatuur op het gebied van kantoorautomatisering, informatica en telefonie (met inbegrip van telefax, videoconferentiematerieel en multimediamaterieel), alsook materieel voor tolkwerkzaamheden, zoals tolkencabines, koptelefoons en luisterapparatuur ten behoeve van installaties voor simultane vertolking.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
9 883 000	9 616 000	9 388 452,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de analyse en programmering van informaticaonderzoek.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
800 000	1 050 000	879 859,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met telecommunicatie, zoals abonnementen en de kosten van (vaste en mobiele) telefoonverbindingen.

Het dekt ook de uitgaven betreffende de datatransmissienetwerken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 60 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
926 000	1 028 000	350 884,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aankoop van bijkomend meubilair;

—	vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is, en van het meubilair dat niet kan worden gerepareerd;

—	huur van meubilair;

—	kosten van onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 4 Technische installaties en technisch materieel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
244 000	693 000	382 494,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aanschaf van technisch materieel;

—	vervanging van technisch materieel, met name audiovisueel materieel, materieel voor archieven en bibliotheek, alsook diverse werktuigen voor de onderhoudsdienst van de gebouwen en reproductie, verspreidings- en postmaterieel;

—	huur van technisch materieel en technische installaties;

—	onderhoud en reparatie van het materieel als in dit artikel genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 408 500	1 400 000	1 411 140,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aanschaf van voertuigen;

—	vervanging van de voertuigen met de hoogste kilometerstand boven 120 000 km;

—	huur en gebruikskosten van huurvoertuigen;

—	onderhoud, reparatie, parkeerruimte, parkeerkosten en verzekering van de dienstauto’s, alsmede van de autowegentol.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 43 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
736 000	707 000	932 432,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden:

—	xerografisch papier en papier voor fotokopieën en facturatie;

—	papier en kantoorbenodigdheden;

—	materieel voor de reproductiedienst;

—	materieel voor de diensten belast met de verspreiding van documenten en van de post;

—	materieel voor bandopnameapparatuur;

—	drukkerijbenodigdheden en formulieren;

—	benodigdheden voor kantoorautomatiserings- en informatica-apparatuur;

—	ander en niet in de inventaris opgenomen materieel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 1 100 EUR.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	26 000	15 161,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio’s en diverse kosten) en van de overige financiële kosten.

De door de instelling geïnde bankrenten op haar rekeningen worden als ontvangsten geboekt.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	20 000	17 740,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honoraria van de advocaten die de gemachtigde van de instelling bijstaan in zaken tussen de administratie van de instelling en een van zijn ambtenaren of personeelsleden, en van schadevergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
350 000	635 000	675 000,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 717 000	444 000	377 917,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, risico in verband met tekstverwerkingsapparatuur, risico in verband met elektronica);

—	de aankoop, het onderhoud en de reiniging van voornamelijk de toga’s van de magistraten, de uniformen voor bodes en chauffeurs, de werkkleding voor het personeel verantwoordelijk voor de reproductie van documenten en voor het onderhoudspersoneel;

—	de diverse benodigdheden voor interne vergaderingen;

—	de kosten van interne verhuizing en van opslag en verdeling van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden;

—	de door de dienstverrichters gedane huishoudelijke uitgaven;

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
197 000	184 000	171 286,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten van de instelling en van de onthaal- en representatiekosten voor de personeelsleden.

2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
326 000	339 000	315 382,68

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van de organisatie, met medewerking van de ministeries van justitie, in de plaats waar de instelling is gevestigd, van seminaries en informatiedagen voor magistraten en andere juristen uit de lidstaten.

Met het oog op de verdere samenhangende ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof en van de nationale rechterlijke instanties op het gebied van het Unierecht zijn studiebijeenkomsten met hoge magistraten van de lidstaten en specialisten op het gebied van het Unierecht noodzakelijk.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de organisatiekosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten van de deelnemers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
173 500	187 000	176 285,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en opstelling van populair-wetenschappelijke werken over het Unierecht en van de overige uitgaven voor voorlichting en foto’s, alsook van de bijdrage in de kosten van bezoeken aan de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 5 7 Dienst juridische informatica

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven ingevolge een eventueel verzoek van de Commissie aan de andere instellingen om een bijdrage in de kosten van de dienst juridische informatica (invoering en verspreiding van gegevens van de interinstitutionele gegevensbank).

HOOFDSTUK 2 7 — VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 333 500	1 278 000	1 166 483,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties, alsmede van de bijwerking van reeds aanwezige werken;

—	het inbrengen en de aankoop van geïnformatiseerde gegevens op het gebied van juridische documentatie;

—	speciale bibliotheekuitrusting;

—	de abonnementen op kranten, algemene tijdschriften en diverse berichtgevingen;

—	de abonnementen op persbureaus;

—	het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit;

—	de kosten van het gebruik van sommige externe juridische databanken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
630 000	600 000	648 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten, bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 20 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 185 000	1 482 000	1 155 276,45

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de druk- en distributiekosten van de Jurisprudentie van het Hof, evenals van het Gerecht en van het Gerecht voor ambtenarenzaken, alsook van het Repertorium van de rechtspraak op het gebied van het Unierecht.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de kosten verbonden aan de uitgave van het Jaarverslag en van andere brochures over het Hof die aan bezoekers worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 3 7

3 7 1

Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0

Gerechtelijke kosten

Niet-gesplitste kredieten

45 000

40 000

33 419,55

3 7 1 1

Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Euratom-Verdrag

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 7 1

45 000

40 000

33 419,55

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

45 000

40 000

33 419,55

Totaal van titel 3

45 000

40 000

33 419,55

HOOFDSTUK 3 7 —

SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 3 7 — SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

3 7 1 Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
45 000	40 000	33 419,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een normale rechtsbedeling in alle gevallen waarin kosteloze rechtsbijstand wordt verleend, alsmede van de kosten van getuigen en deskundigen, van plaatsopneming en van rogatoire commissies, van honoraria van advocaten en van andere kosten die ten laste van het Hof van Justitie kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Euratom-Verdrag

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

354 880 000

348 335 000

335 904 453,30

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling IV — Hof van Justitie van de Europese Unie

Functiegroep en rang	Hof van Justitie van de Europese Unie
	2013		2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	45 (63)	45 (64)	39 (65)	44 (66)
AD 13	100	—	98	—
AD 12	102 (67)	68	107 (68)	66
AD 11	67	75	69	73
AD 10	42	34	42	33
AD 9	137	1	129	1
AD 8	170	1	178	1
AD 7	156	—	126	—
AD 6	44	—	44	—
AD 5	49	28	40	—
Totaal AD	927	253	887	219
AST 11	10	—	10	—
AST 10	12	1	10	1
AST 9	29	—	29	—
AST 8	41	5	35	5
AST 7	67	29	73	28
AST 6	65	24	67	24
AST 5	66	47	66	45
AST 4	81	42	81	68
AST 3	140	10	131	10
AST 2	84	5	84	5
AST 1	57	—	74	—
Totaal AST	652	163	660	186
Totaal-generaal	1 579 (69)	416	1 547 (70)	405
Totaal personeel	1 995 (71) (72)		1 952 (73)

AFDELING V

REKENKAMER

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	142 760 618
Eigen inkomsten	–20 170 000
Te ontvangen bijdrage	122 590 618

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 170 000

10 210 000

9 348 170,81

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 400 000

1 409 791,33

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

11 570 000

11 610 000

10 757 962,14

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

8 400 000

8 300 000

8 035 326,58

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

1 300 000

47 781,40

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

8 400 000

9 600 000

8 083 107,98

Totaal van titel 4

19 970 000

21 210 000

18 841 070,12

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
10 170 000	10 210 000	9 348 170,81

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
1 400 000	1 400 000	1 409 791,33

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
8 400 000	8 300 000	8 035 326,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	1 300 000	47 781,40

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en bijlage VIII, artikel 48.

4 1 2 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 150,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

3 150,—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

11 187,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

14 337,36

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

387 594,78

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

387 594,78

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

272 097,98

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

272 097,98

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

674 030,12

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

VERHUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	3 150,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor het boeken van ontvangsten afkomstig van de verkoop of overname van tot de instelling behorende voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor het boeken van ontvangsten afkomstig van de verkoop of de overname van de andere roerende goederen dan voertuigen van de instelling.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	11 187,36

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm. De ontvangsten worden op 70 000 EUR geschat.

HOOFDSTUK 5 1 — VERHUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	387 594,78

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling.

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die worden gegenereerd door de rente over voorfinancieringen.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	272 097,98

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten uit de administratieve werking geboekt.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

200 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

200 000

0,—

Totaal van titel 9

200 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 170 000

21 410 000

19 515 100,24

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
200 000	200 000	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de diverse ontvangsten geboekt.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	14 565 337	14 592 283	12 951 777,94
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	97 772 266	96 486 831	87 624 116,81
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	4 175 765	4 173 000	3 863 885,18
1 6	OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	6 428 250	6 483 500	5 532 342,69
	Totaal van titel 1	122 941 618	121 735 614	109 972 122,62
2
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	8 327 000	9 941 000	13 914 903,68
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	8 027 000	7 338 000	7 246 359,75
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	413 000	525 000	482 296,56
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	768 000	793 000	752 614,10
2 7	INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 284 000	2 144 000	1 969 030,90
	Totaal van titel 2	19 819 000	20 741 000	24 365 204,99
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	142 760 618	142 476 614	134 337 327,61

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

8 669 992

8 495 000

8 291 574,29

1 0 0 2

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging

Niet-gesplitste kredieten

224 259

829 000

213 245,—

Totaal van artikel 1 0 0

8 894 251

9 324 000

8 504 819,29

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

1 736 480

1 682 253

1 192 008,95

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

3 437 561

3 128 000

2 951 673,27

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

308 000

239 642,98

1 0 6

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

70 000

100 000

63 633,45

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

119 045

50 030

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

14 565 337

14 592 283

12 951 777,94

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

1 2 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

95 362 536

94 540 000

86 269 724,78

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

421 829

460 000

400 520,89

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 180 087

1 067 000

953 871,14

Totaal van artikel 1 2 0

96 964 452

96 067 000

87 624 116,81

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

807 814

419 831

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

97 772 266

96 486 831

87 624 116,81

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 832 900

2 685 000

2 567 999,77

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

Niet-gesplitste kredieten

987 000

1 044 000

941 665,64

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

40 315

111 000

25 830,77

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

293 000

323 000

328 389,—

Totaal van artikel 1 4 0

4 153 215

4 163 000

3 863 885,18

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

22 550

10 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

4 175 765

4 173 000

3 863 885,18

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

60 250

68 500

62 000,—

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

705 000

690 000

687 467,72

Totaal van artikel 1 6 1

765 250

758 500

749 467,72

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

3 700 000

3 802 000

3 416 856,77

1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

25 000

15 000

25 216,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

64 000

103 000

61 435,73

Totaal van artikel 1 6 3

89 000

118 000

86 651,73

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

105 000

106 000

68 488,75

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

45 000

37 000

52 416,04

1 6 5 4

Kinderdagverblijf

Niet-gesplitste kredieten

1 654 000

1 597 000

1 158 461,68

1 6 5 5

Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van de Rekenkamer

Niet-gesplitste kredieten

70 000

65 000

0,—

Totaal van artikel 1 6 5

1 874 000

1 805 000

1 279 366,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

6 428 250

6 483 500

5 532 342,69

Totaal van titel 1

122 941 618

121 735 614

109 972 122,62

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 669 992	8 495 000	8 291 574,29

Toelichting

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1), met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden van de Rekenkamer, alsmede van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
224 259	829 000	213 245,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten bij de indiensttreding of de beëindiging van het ambt van de leden van de Rekenkamer;

—	de inrichtingsvergoedingen voor de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun ambt;

—	de verhuiskosten van de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun ambt.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 736 480	1 682 253	1 192 008,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen en gezinstoelagen van de leden van de Rekenkamer na beëindiging van hun dienst.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 437 561	3 128 000	2 951 673,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen van de voormalig leden van de Rekenkamer alsmede van de overlevingspensioenen voor de overlevende echtgenoten en wezen van genoemde leden.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
308 000	308 000	239 642,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 000 EUR.

1 0 6 Opleiding

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
70 000	100 000	63 633,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelneming van de leden van de Rekenkamer aan talencursussen of andere bij- en nascholingscursussen.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
119 045	50 030	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 2 % toegepast.

1 2 0 Bezoldiging en andere rechten

1 2 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
95 362 536	94 540 000	86 269 724,78

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de bijdrage van de instelling voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering;

—	diverse toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—	de vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
421 829	460 000	400 520,89

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 180 087	1 067 000	953 871,14

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	het verschil tussen de bijdragen van de hulpfunctionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van rekwalificatie van een contract.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en aan ambtenaren in leidinggevende functies waarvan het ambt om redenen van dienstbelang is opgeheven.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die krachtens het Statuut of andere regelingen moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de diverse vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
807 814	419 831	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 832 900	2 685 000	2 567 999,77

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
987 000	1 044 000	941 665,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven in verband met de detachering en de tijdelijke aanstelling bij de diensten van de Rekenkamer van ambtenaren uit bij voorrang lidstaten of andere landen en van andere deskundigen, of in verband met overleg van korte duur;

—	de vergoeding aan ambtenaren van de Unie van extra kosten als gevolg van hun deelneming aan een uitwisseling;

—	de kosten van stages bij de diensten van de Rekenkamer.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
40 315	111 000	25 830,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van tijdelijk personeel, met uitzondering van vertalers ad interim.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
293 000	323 000	328 389,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor de activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen;

—	de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen van freelance tolken en andere niet-permanente tolken;

—	de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, of voor typewerk en ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
22 550	10 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
60 250	68 500	62 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor advertenties, de oproeping van kandidaten en de huur van de zalen en de machines voor rechtstreeks door de Rekenkamer te organiseren algemene vergelijkende onderzoeken en andere selectieprocedures, alsmede van de uitgaven in verband met de verplaatsing en de medische keuring van de kandidaten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
705 000	690 000	687 467,72

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het organiseren van bijscholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, en studiedagen op het gebied van controle en financieel beheer op interinstitutionele basis, alsmede van de kosten van deelneming aan soortgelijke activiteiten in de lidstaten.

Dit krediet dekt tevens een deel van de kosten van bijdragen aan bepaalde beroepsorganisaties waarvan het doel relevant is voor de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Tevens dient het ter financiering van de aankoop van didactisch en technisch materieel dat bestemd is voor de opleiding van het personeel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 500 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 700 000	3 802 000	3 416 856,77

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, inclusief de bijkomende kosten die zijn verbonden aan het opmaken van reisbiljetten en het regelen van reserveringen, alsmede dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen van het statutaire en ander personeel van de Rekenkamer en die welke worden gemaakt in verband met deskundigen of nationale of internationale ambtenaren die zijn gedetacheerd bij de diensten van de Rekenkamer en stagiairs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Bijstand aan het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
25 000	15 000	25 216,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de hulp aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor personen met een handicap die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
64 000	103 000	61 435,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied;

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
105 000	106 000	68 488,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede artikel 8 van bijlage II.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van alle personeelsleden, inclusief de kosten van de in het kader van dit onderzoek gevraagde laboratoriumonderzoeken en nadere medische onderzoeken.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
45 000	37 000	52 416,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en cafetaria's.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van het in het restaurant en de cafetaria's geplaatste materieel om dit in overeenstemming met de vigerende nationale hygiëne- en veiligheidsvoorschriften te brengen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 654 000	1 597 000	1 158 461,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Rekenkamer voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

1 6 5 5 Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van de Rekenkamer

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
70 000	65 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven die zijn vastgelegd in verband met de dienstenovereenkomsten tussen het PMO en de Rekenkamer.

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

2 466 000

4 195 000

3 782 000,—

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

3 000 000

7 000 000,—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

160 000

165 000

324 929,42

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

35 000

50 000

44 366,48

Totaal van artikel 2 0 0

5 661 000

7 410 000

11 151 295,90

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 211 000

1 106 000

1 432 999,99

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

1 099 000

1 044 000

809 370,83

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

204 000

232 000

398 565,53

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

66 000

69 000

49 815,37

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

86 000

80 000

72 856,06

Totaal van artikel 2 0 2

2 666 000

2 531 000

2 763 607,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

8 327 000

9 941 000

13 914 903,68

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

2 236 000

1 907 000

1 779 276,35

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

4 122 000

3 960 000

4 094 999,99

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

839 000

634 000

626 000,—

Totaal van artikel 2 1 0

7 197 000

6 501 000

6 500 276,34

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

109 000

107 000

105 060,73

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

150 000

159 000

120 761,18

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

571 000

520 261,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

8 027 000

7 338 000

7 246 359,75

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

150 000

165 000

140 988,22

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

20 000,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

30 000

20 000

140 000,—

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

50 000

55 000

45 105,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

163 000

265 000

136 203,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

413 000

525 000

482 296,56

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Onthaal- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

234 000

245 607,27

2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

142 000

130 181,26

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

17 000

16 825,57

2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Niet-gesplitste kredieten

375 000

400 000

360 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

768 000

793 000

752 614,10

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

480 000

328 591,16

2 7 2

Documentatie, bibliotheek en archivering

Niet-gesplitste kredieten

304 000

294 866,25

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

670 000

600 000

665 000,—

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

830 000

760 000

680 573,49

Totaal van artikel 2 7 4

1 500 000

1 360 000

1 345 573,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

2 284 000

2 144 000

1 969 030,90

Totaal van titel 2

19 819 000

20 741 000

24 365 204,99

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van de Rekenkamer zijn blootgesteld, door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, worden deze risico's nu door de algemene begroting van de Europese Unie gedekt. Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van het herstel van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 466 000	4 195 000	3 782 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten te Luxemburg en te Brussel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 7 000 EUR.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door de instelling verschuldigde erfpacht en andere gelijkaardige kosten op grond van huurkoopcontracten.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 000 000	3 000 000	7 000 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering, in jaartranches, van de uitbreidingen van het gebouw van de Rekenkamer te Luxemburg-Kirchberg.

Dit krediet dient ter financiering van het K3-bouwproject van de Rekenkamer.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
160 000	165 000	324 929,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en kabels, schilderwerk, behang, vloerbedekking, valse plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties;

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
35 000	50 000	44 366,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 211 000	1 106 000	1 432 999,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor de schoonmaak en het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, de elektrische installaties en de daarin aan te brengen veranderingen, alsmede de reparaties;

—	de aankoop van onderhoudsproducten en benodigdheden en van producten voor wassen, bleken en stomen.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules), met inachtneming van artikel 70 van het Financieel Reglement.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 099 000	1 044 000	809 370,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
204 000	232 000	398 565,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven betreffende de beveiliging van de gebouwen, met name het contract inzake de bewaking van de gebouwen, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmateriaal en van de uitrusting van het vrijwillige veiligheidspersoneel enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
66 000	69 000	49 815,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de in de polissen voorziene verzekeringspremies voor de gebouwen die bij de instelling in gebruik zijn, inclusief de roerende goederen en kunstwerken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
86 000	80 000	72 856,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen waarin de andere artikelen van dit hoofdstuk niet specifiek voorzien, met name leidingen, vuilnisophaaldienst, reinigingslasten, bewegwijzering enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 236 000	1 907 000	1 779 276,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de hiernavolgende exploitatiekosten:

—	aankoop, huur en onderhoud van hardware en software, alsmede alle andere benodigdheden en documentatie;

—	computerbekabeling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 122 000	3 960 000	4 094 999,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het externe personeel en voor de aan derden uitbestede werkzaamheden, waaronder de dienstprestaties „helpdesk”.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
839 000	634 000	626 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de telecommunicatie, zoals abonnementsgelden, telefoonlijnen, gebruikskosten van communicatiemiddelen, vergoedingen voor onderhoud, aanschaf, vernieuwing, reparatie en onderhoud van de telefooninstallaties en -uitrusting.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 45 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
109 000	107 000	105 060,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop of huur van extra meubilair, onderhoud of reparatie, alsmede de vervanging van meubilair dat verouderd of beschadigd is.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	159 000	120 761,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en kantoormachines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
571 000	571 000	520 261,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf of huur van voertuigen met of zonder chauffeur (met inbegrip van taxi's), en de daarbij horende lopende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR en zal worden gebruikt voor de abonnementen Vél'OH.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	165 000	140 988,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier en kantoorbenodigdheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	20 000	20 000,—

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	20 000	140 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven en vergoedingen die de Rekenkamer eventueel moet dragen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
50 000	55 000	45 105,—

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
163 000	265 000	136 203,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van de bagageverzekeringen van personeel op dienstreis;

—	de kosten van aanschaf van de dienstkleding voor de bodes en chauffeurs en van de overige werkkleding;

—	de kosten van de tijdens de interne vergaderingen aangeboden verfrissingen en lichte maaltijden;

—	de kosten van verhuizingen en van ontvangst, opslag en plaatsing van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden;

—	de overige huishoudelijke uitgaven welke niet apart zijn opgenomen in de voorafgaande onderdelen, alsmede de kosten in verband met materiaal voor onderhoud en reparaties;

—	de kleine uitgaven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
234 000	234 000	245 607,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verplichtingen van de Rekenkamer op het gebied van recepties en representatie.

2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
142 000	142 000	130 181,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de deskundigen die deelnemen aan studie- en werkgroepen, alsmede de kosten voor het organiseren van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

Ook dient het ter dekking van de kosten van de organisatie van en deelneming aan conferenties, congressen en vergaderingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
17 000	17 000	16 825,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studiedagen over de werkzaamheden van de Rekenkamer die worden georganiseerd voor docenten aan universiteiten, redacteuren van gespecialiseerde tijdschriften en andere gespecialiseerde bezoekers uit de lidstaten, die de Rekenkamer bezoeken. Ook dient dit krediet ter dekking van diverse uitgaven in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Rekenkamer.

2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
375 000	400 000	360 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de door de tolkendiensten van het Parlement en de Commissie verrichte diensten.

HOOFDSTUK 2 7 — INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
480 000	480 000	328 591,16

Toelichting

Dit krediet dient voor de uitbesteding van studies door middel van contracten met gekwalificeerde deskundigen op het gebied van de controle, maar ook op administratief gebied.

In het kader van haar controles moet de Rekenkamer technische studies en analysen (bijvoorbeeld van chemische, fysische en statistische aard) laten verrichten door externe deskundigen. Dit krediet omvat tevens de kosten voor de controle van de rekeningen van de Rekenkamer door een onafhankelijk accountantskantoor waarvan het verslag wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
304 000	304 000	294 866,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties alsmede van supplementen op de aanwezige werken;

—	speciale bibliotheekuitrusting;

—	de kosten van abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse berichtgevingen;

—	de kosten van abonnementen op persbureaus of externe informatieve databanken;

—	de kosten van het gebruik van sommige externe databanken;

—	de kosten van het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit;

—	de kosten van het verwerken van archiefbestanden en de verwerving van vervangende archiefbestanden.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
670 000	600 000	665 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de publicaties van de Rekenkamer in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 70 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
830 000	760 000	680 573,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van publicatie en verspreiding van de verslagen en adviezen die de Rekenkamer krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 325, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft vastgesteld;

—	de uitgaven in verband met de communicatie betreffende de algemene controlewerkzaamheden en de activiteiten van de Rekenkamer (met name internetsite, audiovisueel materieel, documentatie), met inbegrip van de uitgaven betreffende de betrekkingen met de pers en andere belanghebbenden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

142 760 618

142 476 614

134 337 327,61

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling V — Rekenkamer

Functiegroep en rang	Rekenkamer
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten (74)
	2013	2012	2013	2012
Niet-ingedeeld			1	1
AD 16
AD 15	10 (79)	9
AD 14	32 (75) (79)	33 (75)	30 (80)	29
AD 13	33 (78) (79)	18 (78)	2	2
AD 12	61 (76) (78) (79)	69 (76) (78)	5	5
AD 11	33 (78) (79)	37 (78)	31	31
AD 10	57 (78) (79)	44 (78)	2 (80)	1
AD 9	76 (78) (79) (80)	90 (78)
AD 8	52	52
AD 7	23 (77)	23 (77)
AD 6	133 (78) (79)	118 (78)
AD 5	27 (78) (79) (80) (81)	38 (78)
Totaal AD	537	531	71	69
AST 11	9	9
AST 10	7	7
AST 9	6 (79)	3
AST 8	22 (78) (79)	21 (78)
AST 7	28 (77) (78) (79)	25 (77) (78)	29 (80)	28
AST 6	22 (78) (79)	28 (78)
AST 5	32 (78) (79)	29 (78)
AST 4	18 (78) (79)	22 (78)	29 (80)	28
AST 3	33 (81)	38	7 (79)	5
AST 2	33 (78) (79)	28 (78)	3 (79)	5
AST 1	5 (78) (79) (80) (81)	11 (78)
Totaal AST	215	221	68	66
Totaal-generaal	752 (82)	752 (82)	139	135

AFDELING VI

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	130 104 400
Eigen inkomsten	–10 902 036
Te ontvangen bijdrage	119 202 364

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

4 467 343

4 525 153

4 278 035,—

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

426 482

784 235

748 750,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

4 893 825

5 309 388

5 026 785,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

5 968 211

6 295 020

6 027 047,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

996 274,—

4 1 2

Bijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

5 968 211

6 295 020

7 023 321,—

Totaal van titel 4

10 862 036

11 604 408

12 050 106,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
4 467 343	4 525 153	4 278 035,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
426 482	784 235	748 750,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
5 968 211	6 295 020	6 027 047,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	996 274,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

4 1 2 Bijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 391,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

3 391,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

31 286,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

34 677,—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 389 690,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

1 389 690,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

1 389 690,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

40 000

29 639,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

40 000

29 639,—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

2 011 281,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

2 011 281,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

36 301,—

5 7 1

p.m.

67 239,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

150 573,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

254 113,—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 028,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

3 028,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

40 000

3 722 428,—

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	3 391,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	31 286,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	1 389 690,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
40 000	40 000	29 639,—

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	2 011 281,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	36 301,—

Toelichting

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	67 239,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	150 573,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	3 028,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

p.m.

42 571,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

42 571,—

Totaal van titel 9

p.m.

42 571,—

TOTAAL-GENERAAL

10 902 036

11 644 408

15 815 105,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	42 571,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN	19 533 937	19 284 583	17 553 926,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	66 428 959	66 321 120	63 020 157,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	4 391 461	4 375 713	4 062 879,—
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	1 894 000	1 887 752	1 687 876,—
	Totaal van titel 1	92 248 357	91 869 168	86 324 838,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	19 728 687	19 265 546	18 865 706,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	6 049 280	6 061 433	6 179 625,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	518 451	525 040	483 218,—
2 5	OPERATIONELE ACTIVITEITEN	9 425 175	9 071 745	8 717 546,—
2 6	COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE	2 134 450	2 023 656	2 075 901,—
	Totaal van titel 2	37 856 043	36 947 420	36 321 996,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	130 104 400	128 816 588	122 646 834,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

106 080

84 712,—

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

18 901 194

18 652 551

16 903 574,—

1 0 0 8

Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid op vergaderingen en daarmee samenhangende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Niet-gesplitste kredieten

472 382

513 120,—

Totaal van artikel 1 0 0

19 479 656

19 231 013

17 501 406,—

1 0 5

Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

54 281

53 570

52 520,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

19 533 937

19 284 583

17 553 926,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

65 172 858

65 346 120

62 411 101,—

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

34 405

35 000

24 275,—

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

664 508

465 000

388 800,—

Totaal van artikel 1 2 0

65 871 771

65 846 120

62 824 176,—

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

172 000

195 981,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

172 000

195 981,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

557 188

303 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

66 428 959

66 321 120

63 020 157,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 165 064

2 184 327

1 929 715,—

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

928 436

925 886

857 929,—

1 4 0 8

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

68 848

70 000

43 028,—

Totaal van artikel 1 4 0

3 162 348

3 180 213

2 830 672,—

1 4 2

Prestaties van derden

1 4 2 0

Prestaties van derden voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

429 810

421 800

417 505,—

1 4 2 2

Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

742 851

729 000

744 000,—

1 4 2 4

Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Niet-gesplitste kredieten

30 000

70 702,—

Totaal van artikel 1 4 2

1 202 661

1 180 800

1 232 207,—

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

26 452

14 700

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

4 391 461

4 375 713

4 062 879,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

80 000

50 000

35 006,—

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

522 000

505 752

504 587,—

Totaal van artikel 1 6 1

602 000

555 752

539 593,—

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

450 000

490 000

432 721,—

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

41 500

40 500,—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

185 500

149 123,—

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

85 000

55 900,—

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

530 000

470 039,—

Totaal van artikel 1 6 3

842 000

715 562,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 894 000

1 887 752

1 687 876,—

Totaal van titel 1

92 248 357

91 869 168

86 324 838,—

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

1 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
106 080	106 080	84 712,—

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de vergoedingen en toelagen voor de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, inclusief bijzondere ambtsvergoedingen en overige vergoedingen, verzekeringspremies, inclusief ziektekosten-, ongevallen- en reisbijstandsverzekering, en specifieke maatregelen voor leden met een handicap.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
18 901 194	18 652 551	16 903 574,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de leden en plaatsvervangers van het Europees Economisch en Sociaal Comité uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 8 Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid op vergaderingen en daarmee samenhangende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
472 382	472 382	513 120,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (Consultative Commission on Industrial Change — CCMI) en hun plaatsvervangers uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
54 281	53 570	52 520,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI).

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 6,5 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

Toelichting

De berekening voor de vaststelling van de kredieten van dit artikel werd vastgesteld op basis van de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
65 172 858	65 346 120	62 411 101,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
34 405	35 000	24 275,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
664 508	465 000	388 800,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	172 000	195 981,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van de hierboven genoemde bepalingen moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
557 188	303 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 165 064	2 184 327	1 929 715,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, waaronder hulpfunctionarissen, contractuele functionarissen, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden of op de vergoeding bij beëindiging van het contract;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel, betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten;

—	de bezoldiging of de honoraria van conferentie- en multimediapersoneel op de diensten waarvan bij een te hoge werkdruk of in bijzondere gevallen een beroep wordt gedaan;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de uitbetaling van overuren overeenkomstig artikel 56 en bijlage VI van het statuut;

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
928 436	925 886	857 929,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen en reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Economisch en Sociaal Comité en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal Comité;

—	de kosten van programma's voor de vorming van de jeugd in een Europese geest.

1 4 0 8 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
68 848	70 000	43 028,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van personeelsleden (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor personeelsleden die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan personeelsleden die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	het verschil tussen de bijdragen van de andere personeelsleden aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 Prestaties van derden

1 4 2 0 Prestaties van derden voor de vertaaldienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
429 810	421 800	417 505,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, voor typewerk of voor ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk. Het Europees Economisch en Sociaal Comité maakt stelselmatig gebruik van freelance vertalers die voorkomen op de lijsten die naar aanleiding van interinstitutionele aanbestedingen zijn opgesteld.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
742 851	729 000	744 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de deskundigen van het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de vigerende regeling inzake de vergoeding van reiskosten, de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 4 Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	30 000	70 702,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle activiteiten die verband houden met interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer.

Dit krediet dient tevens ter dekking van alle dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
26 452	14 700	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
80 000	50 000	35 006,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen, contractuele functionarissen en plaatselijke functionarissen.

Indien voldoende gemotiveerd op grond van de operationele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie kan dit krediet worden aangewend voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken door de instelling zelf.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
522 000	505 752	504 587,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatie van opleidingen en bijscholingscursussen, alsook talencursussen voor personeelsleden op interinstitutionele basis. De kredieten mogen deels en in naar behoren gemotiveerde gevallen bestemd worden voor de organisatie van cursussen binnen de instelling;

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen, alsook voor specifieke studies van deskundigen met het oog op het ontwerpen en uitvoeren van opleidingsprogramma's;

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel;

—	de kosten van dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
450 000	490 000	432 721,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
41 500	41 500	40 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

in het kader van een interinstitutioneel gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

—

voor de terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren,

—	de interventies van medische of sociale aard (zoals gezinshulp, opvang van zieke kinderen, psychologische ondersteuning of bemiddeling),

—	geringe uitgaven van de sociale dienst.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
185 500	185 500	149 123,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter stimulering en financiële ondersteuning van elk initiatief dat de sociale betrekkingen tussen het personeel van de instelling verbetert en het welzijn op het werk ontwikkelt.

Het dekt tevens een subsidie voor het Personeelscomité met het oog op het beheer en de controle van sociale organen zoals (sport)clubs, culturele en vrijetijdsactiviteiten enz.

Dit krediet is voorts bestemd voor de financiële ondersteuning van maatregelen van sociale aard die zijn vastgesteld door de instelling, in nauwe samenwerking met het Personeelscomité (artikel 1 sexies van het Statuut).

Het dient tevens ter dekking van het aandeel van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de subsidie voor sociale, sportieve, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.

Het krediet dient ook ter dekking van de invoering van een mobiliteitsplan voor het personeel, bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, dat van personenauto's te verminderen en om de CO2-voetafdruk terug te dringen.

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
85 000	85 000	55 900,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
530 000	530 000	470 039,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvangcentra.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 10 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

2 099 776

2 063 776

1 884 564,—

2 0 0 1

Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

11 483 890

11 081 751

11 025 603,—

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

321 275

322 500

431 135,—

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

56 943

57 160

79 277,—

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 0 0

13 961 884

13 525 187

13 420 579,—

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

2 539 992

2 544 613

2 476 908,—

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

1 034 605

1 028 037

862 397,—

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht

Niet-gesplitste kredieten

2 052 711

2 027 711

2 059 044,—

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

139 495

139 998

46 778,—

Totaal van artikel 2 0 2

5 766 803

5 740 359

5 445 127,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

19 728 687

19 265 546

18 865 706,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 514 025

1 499 599

1 449 337,—

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 887 328

1 880 906

2 205 219,—

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

1 364 214

1 408 940

1 352 669,—

Totaal van artikel 2 1 0

4 765 567

4 789 445

5 007 225,—

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

231 188

216 287

172 792,—

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

963 225

966 401

908 630,—

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

89 300

90 978,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

6 049 280

6 061 433

6 179 625,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

214 031

215 540

219 876,—

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

4 500

5 000,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

50 000

34 680,—

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

125 000

135 000

102 060,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

124 920

120 000

121 602,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

518 451

525 040

483 218,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

227 430

215 000

281 551,—

2 5 4 2

Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

587 745

454 040,—

2 5 4 4

Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Niet-gesplitste kredieten

75 000

100 000

39 447,—

2 5 4 6

Kosten in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie

Niet-gesplitste kredieten

139 000

80 000,—

2 5 4 8

Conferentietolken

Niet-gesplitste kredieten

8 396 000

8 030 000

7 862 508,—

Totaal van artikel 2 5 4

9 425 175

9 071 745

8 717 546,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

9 425 175

9 071 745

8 717 546,—

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0

Communicatie

Niet-gesplitste kredieten

795 500

816 429,—

2 6 0 2

Publicaties en bevordering daarvan

Niet-gesplitste kredieten

503 000

434 471,—

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

460 000

350 000

440 631,—

Totaal van artikel 2 6 0

1 758 500

1 648 500

1 691 531,—

2 6 2

Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0

Studies, onderzoek en hoorzittingen

Niet-gesplitste kredieten

155 000

172 301,—

2 6 2 2

Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

178 700

170 613,—

2 6 2 4

Archivering en aanverwante werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

42 250

41 456

41 456,—

Totaal van artikel 2 6 2

375 950

375 156

384 370,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 134 450

2 023 656

2 075 901,—

Totaal van titel 2

37 856 043

36 947 420

36 321 996,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 2 6 —

COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Toelichting

Wanneer het krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van of de sluiting van een contract tot levering van materieel of verrichten van diensten, overlegt het Europees Economisch en Sociaal Comité met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 099 776	2 063 776	1 884 564,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 1 Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
11 483 890	11 081 751	11 025 603,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van het Europees Economisch en Sociaal Comité die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
321 275	322 500	431 135,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals de aanleg van kabels, beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant enz., evenals van de overige uitgaven in het kader van deze inrichtingswerkzaamheden, waaronder de kosten van architecten of ingenieurs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
56 943	57 160	79 277,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name de technische of architecturale bijstand bij studies en de voorbereiding en de follow-up van onderhoud of andere werken in de gebouwen;

—	de uitgaven voor aanpassingen van de gebouwen van het Europees Economisch en Sociaal Comité om deze toegankelijk te maken voor gehandicapte personeelsleden en bezoekers, zoals aangegeven in de reeds goedgekeurde audit inzake toegankelijkheid voor gehandicapten;

—	de belastingen ter vergoeding van de openbarenutsvoorzieningen.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

2 0 2 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 539 992	2 544 613	2 476 908,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de schoonmaak en het onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, analyses, vergunningen, naleving van de Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-norm enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 034 605	1 028 037	862 397,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 052 711	2 027 711	2 059 044,—

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de personeelskosten van de beveiliging van en het toezicht op de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
139 495	139 998	46 778,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 514 025	1 499 599	1 449 337,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 887 328	1 880 906	2 205 219,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informaticacentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 364 214	1 408 940	1 352 669,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica. Het dekt tevens de medefinanciering van de voor de leden en afgevaardigden ter beschikking gestelde hulpmiddelen voor het elektronisch ontvangen van de documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
231 188	216 287	172 792,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met inbegrip van de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor het inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
963 225	966 401	908 630,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	divers vast en mobiel technisch materieel en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, kantines en gebouwen enz.;

—	materieel, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 35 000 EUR.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
89 300	89 300	90 978,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud, het gebruik en de reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
214 031	215 540	219 876,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de producten voor druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 500	4 500	5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
50 000	50 000	34 680,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Europees Economisch en Sociaal Comité voor een rechtbank van de Unie of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard in verband met zaken waarbij de Juridische dienst is betrokken;

—	schadevergoedingen, intresten en eventuele daarmee verband houdende schulden zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
125 000	135 000	102 060,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
124 920	120 000	121 602,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

HOOFDSTUK 2 5 — OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
227 430	215 000	281 551,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, snacks of werkmaaltijden tijdens interne vergaderingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 2 Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
587 745	587 745	454 040,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, in verband met de deelname van de vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité aan congressen, conferenties, colloquia, seminars, symposia enz. en de organisatie door het Europees Economisch en Sociaal Comité van hoorzittingen, algemene of specifieke, conferenties of vergaderingen (met inbegrip van de totale bijdrage van het Comité indien het dit soort bijeenkomsten samen met derden organiseert, en de uitgaven in verband met de uitbesteding van de organisatie van dit soort bijeenkomsten).

Het dient tevens ter dekking van alle uitgaven in verband met de organisatie van bijeenkomsten van het Europees Economisch en Sociaal Comité met soortgelijke organisaties (met inbegrip van sociaal-economische belangengroeperingen) uit de Europese Unie of derde landen.

Het dient ten slotte ter dekking van de uitgaven ter gelegenheid van bezoeken aan het Europees Economisch en Sociaal Comité van delegaties van sociale en beroepsorganisaties uit derde landen, alsook van de uitgaven in verband met de activiteiten van de vereniging van oud-leden van het Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 250 000 EUR.

2 5 4 4 Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
75 000	100 000	39 447,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI), met uitzondering van de reiskosten en vergoedingen van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 6 Kosten in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
139 000	139 000	80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake ontvangst en representatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 8 Conferentietolken

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 396 000	8 030 000	7 862 508,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor werkzaamheden van tolken (terbeschikkingstelling door andere instellingen of freelance tolken) ten behoeve van het Europees Economisch en Sociaal Comité, met inbegrip van hun honoraria, reiskosten en verblijfsvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 6 — COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

2 6 0 Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0 Communicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
795 500	795 500	816 429,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle communicatie- en voorlichtingskosten van het Europees Economisch en Sociaal Comité, ongeacht of die betrekking hebben op doelstellingen en activiteiten van het Comité, voor het publiek of de sociale en beroepsorganisaties bestemde voorlichtingscampagnes, multimediavoorzieningen voor conferenties, congressen, colloquia, de organisatie van en multimediavoorzieningen voor belangrijke evenementen voor het publiek, op culturele initiatieven of alle overige evenementen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van uiteenlopende aard, zoals de prijs van de georganiseerde civiele samenleving. Dit krediet dient tevens ter dekking van alle uitgaven voor materialen, dienstverlening, consumpties en benodigdheden in verband met deze evenementen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 6 0 2 Publicaties en bevordering daarvan

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
503 000	503 000	434 471,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties via alle media, om de voorlichtingsactiviteiten van het Europees Economisch en Sociaal Comité te promoten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
460 000	350 000	440 631,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 125 000 EUR.

2 6 2 Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0 Studies, onderzoek en hoorzittingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
155 000	155 000	172 301,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van raadpleging van personen met vakkundigheid op specifieke gebieden en van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
178 700	178 700	170 613,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	de uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Economisch en Sociaal Comité is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies enz.) en communicatie (newsletters, video's, cd-roms enz.);

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere werken voor de taalkundige diensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

2 6 2 4 Archivering en aanverwante werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
42 250	41 456	41 456,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het inbinden van het Publicatieblad van de Europese Unie en van verschillende brochures;

—

de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur), en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

130 104 400

128 816 588

122 646 834,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité

Functiegroep en rang	Europees Economisch en Sociaal Comité
	2013		2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet-ingedeeld		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	19	1	19	1
AD 13	37	3	32	3
AD 12	40		40
AD 11	30		30
AD 10	20		25
AD 9	22	10	21	10
AD 8	29		27
AD 7	47	2	39	2
AD 6	48	1	52	1
AD 5	47	2	46	2
Totaal AD	345	20	337	20
AST 11	5		2
AST 10	10		7
AST 9	13	1	14	1
AST 8	18		20
AST 7	44	1	44	1
AST 6	54	4	60	4
AST 5	48	4	49	4
AST 4	42	1	42	1
AST 3	61	3	60	3
AST 2	34		34
AST 1	18	1	20	1
Totaal AST	347	15	352	15
Totaal-generaal	692	35	689	35
Totaal personeel	727		724

AFDELING VII

COMITÉ VAN DE REGIO'S

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Comité van de Regio's voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	87 373 636
Eigen inkomsten	–7 939 689
Te ontvangen bijdrage	79 433 947

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

3 105 726

3 151 895

2 836 804,—

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

–15,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

296 213

457 817

498 404,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

3 401 939

3 609 712

3 335 193,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

4 493 611

4 507 738

4 124 120,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

932 875,—

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

4 493 611

4 507 738

5 056 995,—

Totaal van titel 4

7 895 550

8 117 450

8 392 188,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
3 105 726	3 151 895	2 836 804,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	–15,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
296 213	457 817	498 404,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
4 493 611	4 507 738	4 124 120,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.		932 875,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 11, lid 2, en de artikelen 17 en 48, van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.		0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en artikel 83, lid 2.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 43.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

44 139

50 286

39 874,—

5 2 2

Renteopbrengsten uit voorfinanciering

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

44 139

50 286

39 874,—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

44 139

50 286

39 874,—

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende voertuigen.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende roerende goederen (andere dan voertuigen).

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten via elektronische weg.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
44 139	50 286	39 874,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere opbrengsten over de rekeningen van het Comité van de Regio's.

5 2 2 Renteopbrengsten uit voorfinanciering

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de renteopbrengsten uit voorfinanciering.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 9 0 Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

7 939 689

8 167 736

8 432 062,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	8 088 350	8 035 279	7 833 083,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	47 079 803	46 334 782	42 590 643,75
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	8 471 679	8 436 243	7 916 284,32
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11
	Totaal van titel 1	65 098 032	64 279 804	59 779 447,18
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	3 754 399	3 866 339	4 126 308,23
2 3	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	394 298	394 037	372 862,10
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	820 695	903 401	894 104,45
2 6	EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 836 410	2 947 692	3 148 680,99
	Totaal van titel 2	22 275 604	22 223 679	22 171 225,97
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	87 373 636	86 503 483	81 950 673,15

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

80 000

90 000

90 000,—

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten

Niet-gesplitste kredieten

7 993 350

7 930 279

7 719 156,—

Totaal van artikel 1 0 0

8 073 350

8 020 279

7 809 156,—

1 0 5

Cursussen voor de leden van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

15 000

23 927,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

8 088 350

8 035 279

7 833 083,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

46 214 016

45 492 575

42 235 647,63

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

60 000

65 000

56 051,58

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

570 000

575 110

298 944,54

Totaal van artikel 1 2 0

46 844 016

46 132 685

42 590 643,75

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

235 787

202 097

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

47 079 803

46 334 782

42 590 643,75

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 175 152

2 198 202

2 013 633,90

1 4 0 2

Vertolkingsdiensten

Niet-gesplitste kredieten

4 613 917

4 538 521

4 315 309,18

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

810 160

805 160

520 981,24

1 4 0 8

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

30 000

50 000

88 000,—

Totaal van artikel 1 4 0

7 629 229

7 591 883

6 937 924,32

1 4 2

Prestaties van derden

1 4 2 0

Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

347 200

447 200,—

1 4 2 2

Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

495 250

497 160

531 160,—

Totaal van artikel 1 4 2

842 450

844 360

978 360,—

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

8 471 679

8 436 243

7 916 284,32

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

50 000

72 971,20

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Niet-gesplitste kredieten

418 200

410 000

371 464,91

Totaal van artikel 1 6 1

468 200

460 000

444 436,11

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

425 000

450 000

450 000,—

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

20 000

3 500,—

1 6 3 2

Intern sociaal beleid

Niet-gesplitste kredieten

30 000

40 000,—

1 6 3 3

Mobiliteit/Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

45 000

60 000,—

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

45 000

43 500

40 000,—

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

425 000

401 500,—

Totaal van artikel 1 6 3

565 000

563 500

545 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 458 200

1 473 500

1 439 436,11

Totaal van titel 1

65 098 032

64 279 804

59 779 447,18

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
80 000	90 000	90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kantooruitgaven van leden in verband met de uitoefening van plichten en verantwoordelijkheden binnen het Comité van de Regio's of leden die als rapporteur zijn opgetreden. Het tweede deel van dit krediet is bedoeld ter dekking van de ziektekosten- en de ongevallenverzekering en de specifieke bijdragen ten behoeve van gehandicapte leden.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 993 350	7 930 279	7 719 156,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 5 Cursussen voor de leden van de instelling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
15 000	15 000	23 927,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's alsook van de aankoop van materiaal voor talencursussen voor zelfstudie, overeenkomstig Regeling (Comité van de Regio's) nr. 003/2005.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 7,9 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
46 214 016	45 492 575	42 235 647,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, gezinstoelagen, ontheemdings- en buitenlandtoelagen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering (de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering);

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige diverse toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
60 000	65 000	56 051,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
570 000	575 110	298 944,54

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het hierboven genoemde Statuut van de ambtenaren of de genoemde verordening moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van de genieters van de vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
235 787	202 097	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 175 152	2 198 202	2 013 633,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging, inclusief compensatie voor overuren, van de andere personeelsleden, met name contractuele functionarissen, tijdelijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gezins- en ontheemdingstoelagen, de vergoeding van reiskosten van de plaats van tewerkstelling naar het land van herkomst en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden en op de vergoedingen in geval van ontbinding van contracten;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

1 4 0 2 Vertolkingsdiensten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 613 917	4 538 521	4 315 309,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vertolkingsdiensten.

Op dit krediet worden de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen voor ingehuurde tolken geboekt.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
810 160	805 160	520 981,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	vergoedingen, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Comité van de Regio’s en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.

1 4 0 8 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	50 000	88 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van diensten in verband met de vaststelling en uitbetaling van rechten van ambtenaren en van tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio’s. Tot deze diensten behoren onder meer diensten verleend door het bureau PMO van de Commissie; dit zal de interinstitutionele samenwerking ten goede komen en er zullen voordelen door schaalvergroting ontstaan, hetgeen besparingen zal opleveren. Deze diensten betreffen onder andere:

—	de overdracht van pensioenrechten van en naar het land van herkomst;

—	de berekening van de pensioenrechten;

—	de vaststelling en uitbetaling van inrichtingsvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

—	beheer van dossiers inzake werkloosheidsvergoedingen en uitbetaling van deze vergoedingen aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

1 4 2 Prestaties van derden

1 4 2 0 Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
347 200	347 200	447 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van externe contractanten voor vertaalwerk: freelance vertalingen in de 23 officiële EU-talen alsook in niet-EU-talen, uitgevoerd door contractanten volgens raamcontracten, met uitzondering van enkele niet-EU-talen waarvoor geen soortgelijke procedures bestaan.

Het dient ook ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau te Luxemburg, evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
495 250	497 160	531 160,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan op specifieke terreinen gekwalificeerde personen die deelnemen aan activiteiten van het Comité van de Regio’s, overeenkomstig de regeling inzake vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden aan deskundigen, sprekers en onderzoekers die deelnemen aan werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
50 000	50 000	72 971,20

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met aanwerving, zoals:

—

de kosten voor het organiseren van de vergelijkende onderzoeken, de selectie van kandidaten, alsmede reis- en verblijfkosten van de kandidaten die, in reactie op een vacature, worden uitgenodigd voor mondelinge of schriftelijke proeven voor een vergelijkend onderzoek of uitgenodigd voor een aanwervingsgesprek of voor medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures, inclusief reis- en verblijfkosten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving, voor de selectie van ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen;

—	de kosten van verzekeringen in verband met bovenvermelde kandidaten;

—	de kosten in verband met de beoordelingsprocedures voor aan relevante posten toegewezen kandidaten, zoals de kosten van evaluatiecentra;

—	de publicatie van vacatures in de aangewezen media;

—	interne vergelijkende onderzoeken;

—

enz.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
418 200	410 000	371 464,91

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van bij- en nascholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, intern georganiseerd, op interinstitutionele basis of verzorgd door externe dienstverleners;

—	de ontwikkeling en toepassing van personeels-, beroeps- of organisatorische instrumenten voor de ontwikkeling van ambtenaren, tijdelijk en ander personeel van het Comité van de Regio's;

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen;

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen, en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
425 000	450 000	450 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71 en de artikelen 11 tot en met 13, van bijlage VII.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	20 000	3 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, en artikel 76.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	ten laste komende kinderen in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie;

—

binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten waarvoor niet in dekking wordt voorzien door het gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Intern sociaal beleid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	30 000	40 000,—

Toelichting

Het dekt tevens de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité, kleinere uitgaven voor sociale acties voor het personeel en de bijdrage van het Comité van de Regio's voor de ondersteuning van de sociale, sport-, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.

Dit krediet is ook bedoeld ter financiering van acties ter ondersteuning van gelijke kansen binnen het Comité van de Regio's en voor het vergoeden van hulp aan personeelsleden die niet onder de andere artikelen van dit hoofdstuk valt.

1 6 3 3 Mobiliteit/Vervoer

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
45 000	45 000	60 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen van het mobiliteitsplan, zoals subsidies ter bevordering van het gebruik van openbaar vervoer, dienstfietsen enz.

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
45 000	43 500	40 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de zes medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het Invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
425 000	425 000	401 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Comité van de Regio's in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen van de Unie.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 548 696

1 514 886

1 430 974,—

2 0 0 1

Erfpachtcanons

Niet-gesplitste kredieten

8 422 315

8 054 410

7 829 863,66

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

235 624

255 899

247 431,68

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

41 762

41 545

32 007,26

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 0 0

10 248 397

9 866 740

9 540 276,60

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 862 837

1 858 215

1 799 258,42

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

762 201

773 431

765 704,—

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

1 497 562

1 515 522

1 491 912,18

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

98 805

98 302

32 119,—

Totaal van artikel 2 0 2

4 221 405

4 245 470

4 088 993,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

14 469 802

14 112 210

13 629 270,20

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 120 440

1 152 805

1 042 357,59

2 1 0 2

Externe dienstverlening voor het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 489 397

1 463 546

2 188 425,85

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

187 982

283 011

175 998,70

Totaal van artikel 2 1 0

2 797 819

2 899 362

3 406 782,14

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

168 451

176 399

137 474,85

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

708 129

706 438

522 017,23

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

80 000

84 140

60 034,01

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 754 399

3 866 339

4 126 308,23

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

147 970

147 211

166 606,—

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

4 500

3 000,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

30 000

30 000,—

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

124 000

82 060,—

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

87 828

88 326

91 196,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

394 298

394 037

372 862,10

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

135 145

110 150

135 150,—

2 5 4 1

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

82 800

164 251

5 800,—

2 5 4 2

Organisatie van evenementen (in Brussel of in decentrale locaties), in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met de andere Europese instellingen

Niet-gesplitste kredieten

422 750

445 000

568 779,45

2 5 4 6

Representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

180 000

184 000

184 375,—

Totaal van artikel 2 5 4

820 695

903 401

894 104,45

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

820 695

903 401

894 104,45

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie en publicaties

2 6 0 0

Betrekkingen met de pers (Europese, nationale, regionale, lokale of gespecialiseerde) en sluiten van partnerschappen met audiovisuele media, de schrijvende pers of radiostations

Niet-gesplitste kredieten

659 718

694 440

674 422,—

2 6 0 2

Uitgave en verspreiding van papieren, audiovisuele, elektronische of op het web (internet/intranet) gebaseerde informatiedragers

Niet-gesplitste kredieten

835 305

879 268

739 221,54

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

150 000

185 000

155 000,—

Totaal van artikel 2 6 0

1 645 023

1 758 708

1 568 643,54

2 6 2

Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0

Externe expertise en studies

Niet-gesplitste kredieten

499 353

856 055,01

2 6 2 2

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

150 934

156 198

194 535,44

2 6 2 4

Archiefbestanden

Niet-gesplitste kredieten

142 100

113 433

121 447,—

Totaal van artikel 2 6 2

792 387

768 984

1 172 037,45

2 6 4

Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Niet-gesplitste kredieten

399 000

420 000

408 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 836 410

2 947 692

3 148 680,99

Totaal van titel 2

22 275 604

22 223 679

22 171 225,97

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 6 —

EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Toelichting

In 2012 vertegenwoordigde de gemeenschappelijke dienst van de beide comités, onder titel 2, een bedrag van 23 626 975 EUR voor het Europees Economisch en Sociaal Comité en 17 286 367 EUR voor het Comité van de Regio's.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 548 696	1 514 886	1 430 974,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

2 0 0 1 Erfpachtcanons

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 422 315	8 054 410	7 829 863,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van de instelling die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van onroerend goed

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
235 624	255 899	247 431,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het uitvoeren van inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant, enz. Het krediet heeft ook betrekking op renovatieprojecten in het kader van EMAS die bedoeld zijn om het energieverbruik te beperken.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
41 762	41 545	32 007,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name:

—	technischeadviesdiensten in verband met de uitrusting van gebouwen en wettelijke vergoedingen in verband met de eventuele „optie op aanschaf” van gebouwen;

—	adviesdiensten in verband met EMAS;

—	overige studies voor diverse projecten.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

2 0 2 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 862 837	1 858 215	1 799 258,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaak en onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, analyses, vergunningen, naleving van de EMAS-normen (Eco-Management and Audit Scheme) enz.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
762 201	773 431	765 704,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht van gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 497 562	1 515 522	1 491 912,18

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de personeelskosten voor de beveiliging en bewaking van de gebouwen.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
98 805	98 302	32 119,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 120 440	1 152 805	1 042 357,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

2 1 0 2 Externe dienstverlening voor het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 489 397	1 463 546	2 188 425,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
187 982	283 011	175 998,70

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
168 451	176 399	137 474,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
708 129	706 438	522 017,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen, enz.;

—	apparatuur, met name voor de printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

—	onderhoud en reparatie van technisch materieel en installaties van interne vergader- en conferentieruimten.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
80 000	84 140	60 034,01

Toelichting

HOOFDSTUK 2 3 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
147 970	147 211	166 606,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 500	4 500	3 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	30 000	30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Comité van de Regio's voor een rechtbank van de Unie of een nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, van de inschakeling van de Juridische Dienst, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden in verband hiermee zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
124 000	124 000	82 060,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
87 828	88 326	91 196,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals decoraties, donaties, enz.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
135 145	110 150	135 150,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, snacks of werklunches tijdens interne vergaderingen.

2 5 4 1 Waarnemers

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
82 800	164 251	5 800,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van regionale en lokale vertegenwoordigers uit kandidaat-lidstaten en uit landen die een bijzondere band met de Europese Unie hebben, in het kader van hun deelname aan de werkzaamheden van het Comité van de Regio's.

2 5 4 2 Organisatie van evenementen (in Brussel of in decentrale locaties), in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met de andere Europese instellingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
422 750	445 000	568 779,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, voor:

—

de organisatie door het Comité van de Regio's van evenementen, van algemene of bijzondere aard, bedoeld ter promotie van zijn beleids- en advieswerkzaamheden; deze evenementen vinden plaats in Brussel of in decentrale locaties, doorgaans in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met andere Europese instellingen;

—	de deelname van het Comité van de Regio's aan congressen, conferenties, colloquia, seminars of symposia, georganiseerd door derden (Europese instellingen, lokale of regionale overheden, de verenigingen daarvan, enz.).

2 5 4 6 Representatiekosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
180 000	184 000	184 375,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Comité van de Regio's inzake representatie.

Het dekt tevens de uitgaven van sommige ambtenaren inzake representatie in het belang van de instelling.

HOOFDSTUK 2 6 — EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 6 0 Communicatie en publicaties

2 6 0 0 Betrekkingen met de pers (Europese, nationale, regionale, lokale of gespecialiseerde) en sluiten van partnerschappen met audiovisuele media, de schrijvende pers of radiostations

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
659 718	694 440	674 422,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	ontvangst van lokale en regionale journalisten in Brussel tijdens vergaderingen van en evenementen georganiseerd door het Comité van de Regio's;

—	openbare communicatie- en informatie-initiatieven van het Comité van de Regio's ter promotie van cultuurevenementen en andere typen evenementen of acties, georganiseerd door het Comité van de Regio's, inclusief aanverwante audiovisuele diensten en materiaal;

—	redactionele partnerschappen en productiesteun (uitgave van kranten, audiovisuele of radioproducties).

2 6 0 2 Uitgave en verspreiding van papieren, audiovisuele, elektronische of op het web (internet/intranet) gebaseerde informatiedragers

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
835 305	879 268	739 221,54

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten in verband met de uitgave en publicatie door het Comité van de Regio's van het volgende, ongeacht het type media:

—	de uitgave en publicatie van papieren boekjes met algemene of thematische inhoud;

—	de productie van nieuwsbrieven op de website van het Comité van de Regio's, met verspreiding onder lokale en regionale overheden en regionale en nationale media;

—	de ontwikkeling van de officiële internetwebsite van het Comité van de Regio's in 24 taalversies;

—	de productie van video- en andere audiovisuele of radiodocumenten.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	185 000	155 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 71 600 EUR.

2 6 2 Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0 Externe expertise en studies

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
499 353	499 353	856 055,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 934	156 198	194 535,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Comité van de Regio's is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en IT-apparatuur en/of bibliotheeksystemen (traditioneel of hybride), alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), van het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies enz.) en communicatie (nieuwsbrieven, video's, cd-roms enz.);

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere referentiewerken voor het directoraat Vertaling.

2 6 2 4 Archiefbestanden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
142 100	113 433	121 447,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.).

2 6 4 Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
399 000	420 000	408 000,—

Toelichting

Regeling (Comité van de Regio’s) nr. 0008/2010 inzake de financiering van politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden van het Comité van de Regio's.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden van het Comité van de Regio's in het kader van hun Europees mandaat:

—	bevordering en uitbreiding van de rol van de leden van het Comité van de Regio's via hun fractieactiviteiten;

—	informeren van de burger over de rol van het Comité van de Regio's als de institutionele vertegenwoordiger van de regionale en lokale overheden van de Europese Unie.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

Totaal van titel 10

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

87 373 636

86 503 483

81 950 673,15

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

PERSONEEL

Afdeling VII — Comité van de Regio's

Functiegroep en rang	Comité van de Regio's
	2013		2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet-ingedeeld		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	16	1	12	1
AD 13	19	2	18	2
AD 12	24	3	24	3
AD 11	24	2	26	1
AD 10	17	3	17	3
AD 9	13	1	11	1
AD 8	44	2	33	2
AD 7	46	1	41	2
AD 6	73	12	81	9
AD 5	13	1	20	4
Totaal AD	295	29	289	29
AST 11	4		3
AST 10	5		5
AST 9	4		3
AST 8	9		8
AST 7	15	3	14	2
AST 6	24		22	1
AST 5	43	7	39	6
AST 4	37	1	34	2
AST 3	19	1	23	1
AST 2	37	2	41	2
AST 1	2		7
Totaal AST	199	14	199	14
Totaal-generaal	494	43	488	43
Totaal personeel	537 (83)		531 (84)

AFDELING VIII

EUROPESE OMBUDSMAN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Ombudsman voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	9 731 371
Eigen inkomsten	–1 185 676
Te ontvangen bijdrage	8 545 695

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

585 550

560 068

503 281,—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

67 821

66 918

68 265,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

653 371

626 986

571 546,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

532 305

535 140

507 064,—

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

532 305

535 140

507 064,—

Totaal van titel 4

1 185 676

1 162 126

1 078 610,—

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
585 550	560 068	503 281,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
67 821	66 918	68 265,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
532 305	535 140	507 064,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en en artikel 17 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

14 563,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

14 563,—

Totaal van titel 9

p.m.

14 563,—

TOTAAL-GENERAAL

1 185 676

1 162 126

1 093 173,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	14 563,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	533 314	531 000	498 848,50
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	6 569 282	6 478 000	5 913 420,28
1 4	ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN	411 775	413 000	286 396,10
1 6	OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	69 000	69 000	56 447,18
	Totaal van titel 1	7 583 371	7 491 000	6 755 112,06
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	693 000	488 000	479 116,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	100 000	100 500	160 759,27
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	781 500	815 000	734 104,85
	Totaal van titel 2	1 574 500	1 403 500	1 373 980,12
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	222 000	220 000	222 330,50
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	347 000	374 000	362 196,82
3 3	STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES	3 000	26 000	9 825,—
3 4	UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN	1 500	2 000	520,—
	Totaal van titel 3	573 500	622 000	594 872,32
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	9 731 371	9 516 500	8 723 964,50

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

376 900

376 000

355 551,26

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

103 414

102 000

96 173,24

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

52 000

47 124,—

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

1 000

1 0 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

533 314

531 000

498 848,50

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen, toelagen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

6 541 282

6 450 000

5 816 250,55

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

3 000

3 295,67

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

25 000

93 874,06

Totaal van artikel 1 2 0

6 569 282

6 478 000

5 913 420,28

1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

6 569 282

6 478 000

5 913 420,28

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

311 775

200 000

201 702,32

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

100 000

213 000

84 693,78

Totaal van artikel 1 4 0

411 775

413 000

286 396,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

411 775

413 000

286 396,10

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

8 000

4 115,87

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

55 000

45 000,—

Totaal van artikel 1 6 1

63 000

49 115,87

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

6 000

7 331,31

Totaal van artikel 1 6 3

6 000

7 331,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

69 000

56 447,18

Totaal van titel 1

7 583 371

7 491 000

6 755 112,06

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
376 900	376 000	355 551,26

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 4 bis, 11 en 14.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het salaris, de vergoedingen en andere toelagen van de Europese Ombudsman, met name de bijdragen van de instelling voor de ongevallen- en beroepsziektenverzekering, de ziektekostenverzekering, geboortetoelagen, toelagen in geval van overlijden, het jaarlijks medisch onderzoek, enz.

Het dient tevens ter dekking van de financiering van de aanpassingscoëfficiënten en van de aanpassing van de salarissen en pensioenen die de Raad in de loop van het begrotingsjaar doorvoert.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
103 414	102 000	96 173,24

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de ombudsman, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
52 000	52 000	47 124,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 000	1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen of andere bijscholingscursussen.

1 0 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de ombudsman (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding voor de ombudsman bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten van de ombudsman bij indiensttreding of vertrek bij de instelling.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 5 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen, toelagen en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 541 282	6 450 000	5 816 250,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen door de instelling aan tijdelijke functionarissen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in hun land van herkomst.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 000	3 000	3 295,67

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
25 000	25 000	93 874,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 van de Raad van 12 december 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in verband met de toetreding van Spanje en Portugal (PB L 335 van 13.12.1985, blz. 56) en Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2688/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het Statuut, Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 en Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2688/95 moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de genieters van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
311 775	200 000	201 702,32

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	de honoraria van personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, voor de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
100 000	213 000	84 693,78

Toelichting

Besluit van de Europese Ombudsman inzake stages en besluit van de Europese Ombudsman inzake gedetacheerde internationale, nationale en regionale of lokale ambtenaren bij de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	vergoedingen, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door de Europese Ombudsman en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Aanwerving van personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 000	8 000	4 115,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van ambtenaren en andere personeelsleden.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
55 000	55 000	45 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet is bestemd voor:

—	de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren;

—	de reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals bijkomende of uitzonderlijke kosten in het kader van dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen (andere dan bedoeld in artikel 3 0 0).

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76. Besluit van de Europese Ombudsman van 15 januari 2004 betreffende de regeling van de sociale dienst voor de ambtenaren en de andere personeelsleden van de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

als terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijk Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 000	6 000	7 331,31

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele activiteiten, enz. van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van activiteiten georganiseerd door het personeelscomité (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant, enz.).

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

693 000

488 000

479 116,—

Totaal van artikel 2 0 0

693 000

488 000

479 116,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

693 000

488 000

479 116,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

63 000

118 949,31

2 1 0 1

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

955,96

Totaal van artikel 2 1 0

63 000

119 905,27

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

18 000

20 000

26 854,—

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

19 000

17 500

14 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

100 000

100 500

160 759,27

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Administratieve uitgaven

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

28 000

11 610,85

2 3 0 1

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

13 000

16 000

11 000,—

2 3 0 2

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

8 500

13 000

4 850,—

2 3 0 3

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

2 000

580,—

2 3 0 4

Overige uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

4 000

2 067,65

2 3 0 5

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

27 000,—

Totaal van artikel 2 3 0

47 500

63 000

57 108,50

2 3 1

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

650 000

667 000

608 000,—

2 3 2

Ondersteuning van werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

84 000

85 000

68 996,35

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

781 500

815 000

734 104,85

Totaal van titel 2

1 574 500

1 403 500

1 373 980,12

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
693 000	488 000	479 116,—

Toelichting

Administratieve overeenkomst tussen de Ombudsman en het Europees Parlement.

Dit krediet dient ter dekking van een globale vergoeding aan het Europees Parlement voor het gebruik van de kantoorruimte die het Europees Parlement in zijn gebouwen in Brussel en Straatsburg ter beschikking stelt van de Europese Ombudsman. Het dient ter dekking van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaken en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
63 000	63 000	118 949,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	aankoop, huur, service en onderhoud van materieel en ontwikkeling van programmatuur;

—	dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica;

—	aankoop, huur, service en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere met telecommunicatie verband houdende uitgaven (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen en randapparatuur, telefaxen, telexsystemen, installatiekosten, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 1 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	955,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met huur, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen en randapparatuur, faxen, telexsystemen, installatiekosten enz.).

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
18 000	20 000	26 854,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
19 000	17 500	14 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (dienstwagens) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen en de betaling van eventuele boeten.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Administratieve uitgaven

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	28 000	11 610,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 0 1 Porto en verzendkosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
13 000	16 000	11 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 0 2 Telecommunicatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
8 500	13 000	4 850,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en de kosten van communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica.

2 3 0 3 Financiële lasten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 000	2 000	580,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 0 4 Overige uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 000	4 000	2 067,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen enz.;

—	voorschotrekeningen in Brussel en Straatsburg.

2 3 0 5 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	27 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	alle eventuele kosten indien de Ombudsman voor een uniale of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 1 Vertaling en vertolking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
650 000	667 000	608 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden te verrichten aanvullende diensten, met name de vertaling en het uittypen van het jaarverslag en diverse documenten, de diensten van onder contract of incidenteel werkende tolken en andere bijkomende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 2 Ondersteuning van werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
84 000	85 000	68 996,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een aan het Europees Parlement te betalen globale „managementvergoeding” voor de kosten die overeenkomen met de werkuren van personeel van het Europees Parlement voor het verlenen van algemene diensten, zoals accounting, interne audit, een medische dienst enz.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van uiteenlopende interinstitutionele diensterverlening die nog niet onder een andere begrotingslijn valt.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen personeel

Niet-gesplitste kredieten

142 000

130 000

140 828,23

3 0 2

Onthaal en representatie

Niet-gesplitste kredieten

15 000

13 609,50

3 0 3

Vergaderingen in het algemeen

Niet-gesplitste kredieten

30 000

40 000

33 035,39

3 0 4

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

35 000

34 857,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

222 000

220 000

222 330,50

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0

Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

12 000

9 896,52

3 2 0 1

Uitgaven voor archivering

Niet-gesplitste kredieten

15 000

9 740,—

Totaal van artikel 3 2 0

27 000

19 636,52

3 2 1

Productie en verspreiding

3 2 1 0

Communicatie en publicaties

Niet-gesplitste kredieten

320 000

347 000

342 560,30

Totaal van artikel 3 2 1

320 000

347 000

342 560,30

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

347 000

374 000

362 196,82

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Studies en subsidies

3 3 0 0

Studies

Niet-gesplitste kredieten

3 000

p.m.

9 825,—

3 3 0 1

Overige subsidies

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

26 000

Totaal van artikel 3 3 0

3 000

26 000

9 825,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

3 000

26 000

9 825,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0

Diverse uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

1 500

2 000

520,—

Totaal van artikel 3 4 0

1 500

2 000

520,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 500

2 000

520,—

Totaal van titel 3

573 500

622 000

594 872,32

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 3 —

STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 3 4 —

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
142 000	130 000	140 828,23

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 0 2 Onthaal en representatie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
15 000	15 000	13 609,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie, en voor de aanschaf van door de Ombudsman geschonken representatieartikelen.

3 0 3 Vergaderingen in het algemeen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
30 000	40 000	33 035,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van andere bijbehorende kosten (huur van zalen, vertolkingsvoorzieningen enz.).

3 0 4 Interne vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
35 000	35 000	34 857,38

Toelichting

Deze kredieten zijn bedoeld om de kosten te dekken die betrekking hebben op de organisatie van de interne vergaderingen van de instelling.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
12 000	12 000	9 896,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	uitbreiding en vervanging van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalyses van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de verlening van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse) het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.;

—	materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de aankoop van woordenboeken, glossaria en andere werken voor de diensten van de Ombudsman.

3 2 0 1 Uitgaven voor archivering

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
15 000	15 000	9 740,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—

externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven en aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.);

—

het verwerken van de persoonlijke archieven die de Ombudsman tijdens de uitoefening van zijn mandaat heeft opgebouwd en overgedragen in de vorm van een schenking of een legaat aan het Europees Parlement, aan het historische archief van de Europese Unie (HAEU) of aan een wettelijk erkende vereniging of stichting.

3 2 1 Productie en verspreiding

3 2 1 0 Communicatie en publicaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
320 000	347 000	342 560,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties (jaarverslag enz.) in de officiële talen;

—	verspreiding (langs traditionele of elektronische weg) van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Ombudsman (publiciteit en maatregelen ter bevordering van het beginsel van de Europese Ombudsman bij het grote publiek);

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 3 — STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

3 3 0 Studies en subsidies

3 3 0 0 Studies

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 000	p.m.	9 825,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verrichten van bij contract aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes, alsmede de kosten van de publicatie daarvan en bijkomende kosten.

3 3 0 1 Overige subsidies

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	26 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten aangegaan voor het bevorderen van relaties en het verstevigen van de samenwerking tussen de Ombudsman en de nationale/regionale ombudsmannen en andere gelijkaardige organen.

Het kan met name dienen ter dekking van financiële bijdragen voor de realisatie van projecten in de activiteitssfeer van het Europese netwerk van de ombudsmannen (andere dan bedoeld in post 3 2 1 0).

Het is ook bedoeld ter dekking van bijdragen met betrekking tot bezoekersgroepen aan de Ombudsman.

HOOFDSTUK 3 4 — UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

3 4 0 Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0 Diverse uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 500	2 000	520,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele uitgaven die specifiek verband houden met het ambt van Ombudsman, zoals betrekkingen met de nationale ombudsmannen en internationale organisaties van ombudsmannen, alsook het lidmaatschap van internationale organisaties.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

Totaal van titel 10

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

9 731 371

9 516 500

8 723 964,50

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling VIII — Europese Ombudsman

Functiegroep en rang	2013		2012
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	1		1
AD 15	1		1
AD 14	2		2
AD 13	1	3	1	2
AD 12		1		2
AD 11	1	1	1	1
AD 10	2	2	2	2
AD 9	2	2	1	2
AD 8	1	1	2
AD 7		4		3
AD 6	3	5	2	6
AD 5	3	1	3	2
Totaal AD	17	20	16	20
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		1		1
AST 6	1	3	1	3
AST 5	5	3	5	2
AST 4	2	2	2	3
AST 3	1	5	1	4
AST 2		4		5
AST 1	1	1	1	1
Totaal AST	10	20	10	20
Totaal-generaal	27	40	26	40

AFDELING IX

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	7 661 409
Eigen inkomsten	– 943 000
Te ontvangen bijdrage	6 718 409

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

446 000

438 000

314 751,37

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

23,57

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

75 000

74 000

46 277,89

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

521 000

512 000

361 052,83

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

422 000

410 000

282 383,97

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

422 000

410 000

282 383,97

Totaal van titel 4

943 000

922 000

643 436,80

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
446 000	438 000	314 751,37

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	23,57

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
75 000	74 000	46 277,89

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
422 000	410 000	282 383,97

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

943 000

922 000

643 436,80

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	740 448	740 448	752 768	752 768	827 608,81	827 608,81
1 1	PERSONEEL VAN DE INSTELLING	4 635 535	4 635 535	4 608 614	4 608 614	3 844 938,82	3 844 938,82
	Totaal van titel 1	5 375 983	5 375 983	5 361 382	5 361 382	4 672 547,63	4 672 547,63
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING
2 0	GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING	2 285 426	2 285 426	2 262 708	2 262 708	2 082 755,—	2 082 755,—
	Totaal van titel 2	2 285 426	2 285 426	2 262 708	2 262 708	2 082 755,—	2 082 755,—
3
EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING
3 0	UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 3	p.m.	p.m.
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	7 661 409	7 661 409	7 624 090	7 624 090	6 755 302,63	6 755 302,63

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

644 322

659 635

611 768,01

1 0 0 1

Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 0 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

12 122

127 018,80

1 0 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

32 000

p.m.

0,—

1 0 0 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

16 885

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

676 322

688 642

738 786,81

1 0 1

Overige uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

4 732

4 732,—

1 0 1 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

59 394

84 090,—

Totaal van artikel 1 0 1

64 126

88 822,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

740 448

752 768

827 608,81

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

3 872 366

3 755 970

3 090 819,13

1 1 0 1

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

70 564

204 613,—

1 1 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 0 3

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

5 070

0,—

1 1 0 4

Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 0 5

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

88 198

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

3 942 930

3 919 802

3 295 432,13

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

158 917

147 186

81 771,56

1 1 1 1

Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

179 428

132 212,—

1 1 1 2

Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

51 202

96 180,44

Totaal van artikel 1 1 1

389 547

377 816

310 164,—

1 1 2

Overige uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

112 686

103 346,—

1 1 2 1

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

6 789

10 034,—

1 1 2 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

84 874

102 499,—

1 1 2 3

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 1 2 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

14 844

14 844,—

1 1 2 5

Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Niet-gesplitste kredieten

80 000

87 938

5 000,—

1 1 2 6

Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Niet-gesplitste kredieten

3 865

3 619,69

Totaal van artikel 1 1 2

303 058

310 996

239 342,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 635 535

4 608 614

3 844 938,82

Totaal van titel 1

5 375 983

5 361 382

4 672 547,63

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
644 322	659 635	611 768,01

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiering van de salarissen en vergoedingen van de leden, alsook van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de toelagen in geval van overlijden.

1 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 0 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	12 122	127 018,80

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling na beëindiging van de dienst.

1 0 0 3 Pensioenen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
32 000	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 0 4 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	16 885	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en pensioenen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

1 0 1 Overige uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 732	4 732	4 732,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen, seminars en bijscholingscursussen.

1 0 1 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
59 394	59 394	84 090,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL VAN DE INSTELLING

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 1,1 % toegepast.

1 1 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 872 366	3 755 970	3 090 819,13

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de ontheemdings- en buitenlandtoelage;

—	de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de bijdrage van de instelling voor de oprichting van het speciaal werkloosheidsfonds;

—	de betalingen van de instelling ten behoeve van tijdelijke functionarissen voor de totstandkoming of handhaving van hun pensioenrechten in hun land van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de geboortetoelage;

—	de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

—	de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.

1 1 0 1 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
70 564	70 564	204 613,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats (bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de tijdelijke dagvergoedingen voor personeelsleden die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding van woonplaats hebben moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10).

1 1 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 1 0 3 Buitengewone bijstand

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	5 070	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 1 0 4 Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het belang van de dienst;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 0 5 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	88 198	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis en bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
158 917	147 186	81 771,56

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

1 1 1 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
179 428	179 428	132 212,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeel tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, enerzijds, en de openbare sector van de lidstaten en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) en internationale organisaties, anderzijds.

1 1 1 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
51 202	51 202	96 180,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten verricht door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name tijdelijk personeel.

1 1 2 Overige uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
112 686	112 686	103 346,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten, dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

1 1 2 1 Aanwerving van personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 789	6 789	10 034,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten van medische onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is gerechtvaardigd op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 1 2 2 Bijscholing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
84 874	84 874	102 499,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

1 1 2 3 Sociale dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, in het kader van een interinstitutioneel beleid ten behoeve van personen met een handicap (ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst en hun echtgenoten, alsook de kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie), van de terugbetaling, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

1 1 2 4 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
14 844	14 844	14 844,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de onderzoeken en medische controles die in verband met dit jaarlijkse onderzoek vereist zijn.

1 1 2 5 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
80 000	87 938	5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

1 1 2 6 Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 865	3 865	3 619,69

Toelichting

Dit krediet dient:

—

ter dekking van de aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, bijvoorbeeld subsidies aan personeelsclubs, sportverenigingen, culturele activiteiten, enz., alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent vrijetijdscentrum (culturele activiteiten, sport enz.);

—	alsmede voor een bijdrage in de kosten van door het personeelscomité georganiseerde activiteiten (culturele activiteiten, vrijetijdsactiviteiten, etentjes enz.).

Het dient ook ter dekking van de invoering van een mobiliteitsplan voor het personeel, bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, dat van personenauto’s te verminderen en om de CO2-voetafdruk terug te dringen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

798 516

728 067

586 437,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0

Materieel

Niet-gesplitste kredieten

229 086

155 497

101 046,—

2 0 1 1

Benodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

19 524

19 524,—

2 0 1 2

Overige uitgaven in verband met de werking

Niet-gesplitste kredieten

98 368

40 615,—

2 0 1 3

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

875 000

980 000

1 053 881,—

2 0 1 4

Publicaties en voorlichting

Niet-gesplitste kredieten

150 000

166 320

166 320,—

2 0 1 5

Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

114 932

114 932,—

Totaal van artikel 2 0 1

1 486 910

1 534 641

1 496 318,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 285 426

2 262 708

2 082 755,—

Totaal van titel 2

2 285 426

2 262 708

2 082 755,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

2 0 0 Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
798 516	728 067	586 437,—

Toelichting

Akkoord inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de andere instelling die de kantoorruimte ter beschikking stelt.

Dit krediet dient ter dekking van een forfaitaire of een evenredige vergoeding van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaak en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

2 0 1 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0 Materieel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
229 086	155 497	101 046,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	materieel (aankoop en huur), bedrijfs- en onderhoudskosten, dienstverlening in verband met informatica, met inbegrip van dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

—	kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie;

—	aankoop, vervanging en onderhoud van installaties en materieel, zowel technisch (beveiliging enz.) als administratief (kantoormachines zoals kopieerapparaten, rekenmachines enz.);

—	aankoop, onderhoud en vervanging van meubilair;

—	elke andere post in verband met de inrichting van de lokalen en bijkomende kosten.

2 0 1 1 Benodigdheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
19 524	19 524	19 524,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden;

—	porto en vracht, kosten van bestelling door koeriersdiensten, pakketten en verspreiding op grote schaal.

2 0 1 2 Overige uitgaven in verband met de werking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
98 368	98 368	40 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een globale „managementvergoeding” die moet worden betaald aan de instelling die voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming algemene diensten verricht zoals de administratie van contracten, salarissen en vergoedingen;

—	andere lopende huishoudelijke uitgaven (financiële lasten, proceskosten enz.).

2 0 1 3 Vertaling en vertolking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
875 000	980 000	1 053 881,—

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de instelling die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere daarmee verband houdende kosten.

2 0 1 4 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	166 320	166 320,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

—	voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.);

—	uitgaven in verband met het geven van bekendheid aan de instelling en informatiecampagnes over de doelstellingen, de activiteiten en de rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

—	uitgaven in verband met groepsbezoeken aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2 0 1 5 Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
114 932	114 932	114 932,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van ontvangst en representatie en van de aanschaf van representatieartikelen;

—	vergaderkosten;

—	oproepingskosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten en daarmee verband houdende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van studie- en werkgroepen;

—	de kosten van aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes;

—	de uitgaven in verband met de bibliotheek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, met name de aankoop van boeken, cd-roms, abonnementen op tijdschriften en nieuwsagentschappen, en andere daarmee verband houdende kosten.

TITEL 3

EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de voorzitter

3 0 0 0

Bezoldiging en vergoedingen

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 0 1

Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 0 2

Overbruggingstoelagen

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 0 3

Pensioenen

Gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

3 0 1

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

3 0 1 0

Bezoldiging en vergoedingen

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 1 1

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 1 2

Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 3 0 1

p.m.

3 0 2

Overige uitgaven in verband met het personeel van het comité

3 0 2 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 2 1

Aanwerving van personeel

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 2 2

Bijscholing

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 2 3

Medische dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 2 4

Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 3 0 2

p.m.

3 0 3

Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

3 0 3 0

Vergaderingen van het comité

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 3 1

Vertaling en vertolking

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 3 2

Publicaties en voorlichting

Gesplitste kredieten

p.m.

3 0 3 3

Gemeenschappelijke IT-hulpmiddelen voor gegevensbeschermingsautoriteiten

Gesplitste kredieten

p.m.

Totaal van artikel 3 0 3

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 —

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

HOOFDSTUK 3 0 — UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

3 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de voorzitter

3 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiering van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden, alsook van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de toelagen in geval van overlijden.

3 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

3 0 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot het land van verblijf van de leden na beëindiging van de dienst.

3 0 0 3 Pensioenen

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot het land van verblijf van de leden van het comité, alsmede van de overlevingspensioenen van weduwen/weduwnaars en wezen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot hun land van verblijf.

3 0 1 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

3 0 1 0 Bezoldiging en vergoedingen

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de bijdrage van de instelling voor de oprichting van een speciaal werkloosheidsfonds;

—	de betalingen van de instelling ten behoeve van tijdelijke functionarissen voor de totstandkoming of handhaving van hun pensioenrechten in hun land van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de geboortetoelage;

—	de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

—	de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.

3 0 1 1 Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats (bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de dagvergoedingen voor personeelsleden die, op basis van een verantwoording, bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10).

3 0 1 2 Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het belang van de dienst;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

3 0 2 Overige uitgaven in verband met het personeel van het comité

3 0 2 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of bijzondere kosten voor dienstreizen.

3 0 2 1 Aanwerving van personeel

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten van medische onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door het Europees Comité voor gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

3 0 2 2 Bijscholing

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

3 0 2 3 Medische dienst

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de analysen en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd.

3 0 2 4 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Comité voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

3 0 3 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

3 0 3 0 Vergaderingen van het comité

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van alle overige bijbehorende kosten (huur van zalen, vertolkingsvoorzieningen, cateringdiensten, enz.).

3 0 3 1 Vertaling en vertolking

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen het Europees Comité voor gegevensbescherming en de instelling die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere bijkomende kosten.

3 0 3 2 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

—	voorlichtingsmateriaal met betrekking tot het Europees Comité voor gegevensbescherming;

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen, enz.);

—	uitgaven in verband met het geven van bekendheid aan de instelling en informatiecampagnes over de doelstellingen, de activiteiten en de rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming;

—	uitgaven in verband met de groepsbezoeken aan het Europees Comité voor gegevensbescherming.

3 0 3 3 Gemeenschappelijke IT-hulpmiddelen voor gegevensbeschermingsautoriteiten

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	materieel (aankoop en huur), bedrijfs- en onderhoudskosten, dienstverlening in verband met informatica, met inbegrip van dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere uitgaven in verband met de informaticadiensten, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

—	kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

7 661 409

7 624 090

6 755 302,63

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Functiegroep en rang	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
	2013		2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet-ingedeeld
AD 16	—		—
AD 15	1		1
AD 14	—		—
AD 13	1		—
AD 12	1		1
AD 11	1		2
AD 10	2		1
AD 9	8		7
AD 8	6		7
AD 7	5		3
AD 6	6		7
AD 5	—		—
Totaal AD	31		29
AST 11	—		—
AST 10	1		—
AST 9	—		1
AST 8	1		1
AST 7	1		1
AST 6	1		—
AST 5	3		3
AST 4	3		3
AST 3	3		2
AST 2	1		3
AST 1	—		—
Totaal AST	14		14
Totaal-generaal	45		43

AFDELING X

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van Europese Dienst voor Extern Optreden voor het begrotingsjaar 2013

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	508 762 493
Eigen inkomsten	–37 294 000
Te ontvangen bijdrage	471 468 493

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE UNIALE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

21 457 000

20 113 000

15 773 939,51

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 033 000

1 909 000

2 737 594,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

23 490 000

22 022 000

18 511 534,27

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

13 604 000

12 756 000

16 525 524,50

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

13 604 000

12 756 000

16 525 524,50

Totaal van titel 4

37 094 000

34 778 000

35 037 058,77

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
21 457 000	20 113 000	15 773 939,51

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
2 033 000	1 909 000	2 737 594,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
13 604 000	12 756 000	16 525 524,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, en bijlage VIII, artikel 4 en artikel 11, lid 2.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 107, en bijlage VIII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

0,—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

200 000

p.m.

604 713,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

200 000

p.m.

604 713,19

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

6 256 360,39

5 7 1

p.m.

0,—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

713,11

5 7 4

Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie werkzaam in de delegaties van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

252 557 069,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

258 814 143,19

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

200 000

p.m.

259 418 856,38

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
200 000	p.m.	604 713,19

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	6 256 360,39

Toelichting

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	713,11

Toelichting

5 7 4 Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie werkzaam in de delegaties van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	252 557 069,69

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd onder post 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in deze afdeling.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

p.m.

0,—

7 0 0 1

Overige interest voor betalingsachterstand

p.m.

0,—

Totaal van artikel 7 0 0

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 7 0 —

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0 Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 78, lid 4.

7 0 0 1 Overige interest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 78, lid 4.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

37 294 000

34 778 000

294 455 915,15

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011
p.m.	p.m.	0,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2013 en 2012) en van de uitvoering (2011)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL
1 1	BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN	117 534 890	117 534 890	115 732 000	115 732 000	109 340 803,98	109 340 803,98
1 2	BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN	17 064 422	17 064 422	15 625 900	15 625 900	14 147 254,85	14 147 254,85
1 3	OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER	2 117 000	2 117 000	2 359 828	2 359 828	2 059 749,92	2 059 749,92
1 4	DIENSTREIZEN	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305	8 080 904,60	8 080 904,60
1 5	VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL	1 342 515	1 342 515	1 431 429	1 431 429	1 140 805,—	1 140 805,—
	Totaal van titel 1	145 782 132	145 782 132	142 872 462	142 872 462	134 769 518,35	134 769 518,35
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN OP DE HOOFDZETEL
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	19 922 500	19 922 500	16 649 000	16 649 000	21 699 107,—	21 699 107,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	24 432 750	24 432 750	21 646 546	21 646 546	22 492 634,37	22 492 634,37
	Reserves (10 0)			2 500 000	2 500 000
		24 432 750	24 432 750	24 146 546	24 146 546	22 492 634,37	22 492 634,37
2 2	OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN	5 676 005	5 676 005	6 163 417	6 263 417	3 377 508,74	3 377 508,74
	Totaal van titel 2	50 031 255	50 031 255	44 458 963	44 558 963	47 569 250,11	47 569 250,11
	Reserves (10 0)			2 500 000	2 500 000
		50 031 255	50 031 255	46 958 963	47 058 963	47 569 250,11	47 569 250,11
3
DELEGATIES
3 0	DELEGATIES	312 949 106	312 949 106	297 573 000	297 573 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Reserves (10 0)			1 272 000	1 272 000
		312 949 106	312 949 106	298 845 000	298 845 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Totaal van titel 3	312 949 106	312 949 106	297 573 000	297 573 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Reserves (10 0)			1 272 000	1 272 000
		312 949 106	312 949 106	298 845 000	298 845 000	519 693 710,65	519 693 710,65
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	3 772 000	3 772 000	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	3 772 000	3 772 000	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	508 762 493	508 762 493	488 676 425	488 776 425	702 032 479,11	702 032 479,11

TITEL 1

PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Bezoldiging en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

90 444 734

87 971 000

83 712 239,38

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

730 396

1 136 000

486 663,83

1 1 0 2

Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

22 370 760

22 690 000

21 649 223,67

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

3 989 000

3 733 000

3 492 677,10

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

202 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

117 534 890

115 732 000

109 340 803,98

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

117 534 890

115 732 000

109 340 803,98

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bezoldiging en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

5 620 464

4 247 000

3 667 820,85

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen, andere dan militaire

Niet-gesplitste kredieten

3 603 674

3 285 000

3 009 000,—

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

366 000

356 900

338 836,—

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

1 2 0 4

Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Niet-gesplitste kredieten

80 000

500 000

100 000,—

1 2 0 5

Gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

7 394 284

7 237 000

7 031 598,—

Totaal van artikel 1 2 0

17 064 422

15 625 900

14 147 254,85

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

17 064 422

15 625 900

14 147 254,85

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

100 000

112 000

249 789,—

1 3 0 1

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

1 217 000

817 359,92

1 3 0 2

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

800 000

1 030 828

992 601,—

Totaal van artikel 1 3 0

2 117 000

2 359 828

2 059 749,92

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

2 117 000

2 359 828

2 059 749,92

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

7 723 305

8 080 904,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

7 723 305

8 080 904,60

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0

Sociale diensten en bijstand aan het personeel

Niet-gesplitste kredieten

388 000

438 000

136 172,—

1 5 0 1

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

450 000

464 000

509 039,—

1 5 0 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

24 914

0,—

1 5 0 3

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

504 515

495 594,—

Totaal van artikel 1 5 0

1 342 515

1 431 429

1 140 805,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

1 342 515

1 431 429

1 140 805,—

Totaal van titel 1

145 782 132

142 872 462

134 769 518,35

HOOFDSTUK 1 1 —

BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 3 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

HOOFDSTUK 1 4 —

DIENSTREIZEN

HOOFDSTUK 1 5 —

VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de personeelsformatie van de EDEO voor het begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen is — om rekening te houden met de onvolledige invulling van de personeelsformatie van de EDEO — een forfaitaire verlaging van 6,2 % toegepast.

1 1 0 Bezoldiging en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
90 444 734	87 971 000	83 712 239,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een in de personeelsformatie voorkomend ambt bekleden alsook van de compensatie overeenkomstig artikel 50 van het Statuut.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

De EDEP moet een voldoende aantal AD12- tot AD16-posten vacant laten om te voldoen aan de verplichtingen tegenover zijn personeel zonder de verdere noodzaak tot het invoeren of opwaarderen van dergelijke posten.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
730 396	1 136 000	486 663,83

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen;

—	huisvestings- en vervoervergoedingen;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk of thuis;

—	overige toelagen en vergoedingen;

—

overwerk.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
22 370 760	22 690 000	21 649 223,67

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage;

—	de vergoeding voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 989 000	3 733 000	3 492 677,10

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	202 000	0,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 2 — BEZOLDIGING EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

1 2 0 Bezoldiging en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
5 620 464	4 247 000	3 667 820,85

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van arbeidscontractanten (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen, andere dan militaire

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 603 674	3 285 000	3 009 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met de gedetacheerde nationale deskundigen die niet als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van 23 maart 2011 tot vaststelling van de regels van toepassing op bij de Europese Dienst voor extern optreden gedetacheerde nationale deskundigen.

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
366 000	356 900	338 836,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met stages voor afgestudeerden die ten doel hebben een algemeen beeld te geven van de doelstellingen en uitdagingen van de Unie, kennis bij te brengen over de werking van de instellingen en de gelegenheid te geven de verworven kennis aan te vullen met werkervaring bij de EDEO.

Het dekt de toekenning van beurzen en andere uitgaven die hiermee verband houden (aanvullende beurs voor personen ten laste of voor gehandicapte stagiairs, ongevallen- en ziektekostenverzekering enz., door de stage veroorzaakte reiskosten, en met name aan het begin en einde van de stage, alsmede de organisatiekosten van evenementen in verband met het stageprogramma, zoals bezoeken en kosten van ontvangst). Het dekt ook de uitgaven voor evaluatie om het programma van de stages en de voorlichtingsacties te optimaliseren.

Bij de selectie van stagiairs worden objectieve, doorzichtige criteria gehanteerd en wordt gestreefd naar een geografisch evenwicht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten;

—	extra personeel voor vergaderingen;

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
80 000	500 000	100 000,—

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van uitzendkrachten, tijdelijk personeel en bijzondere adviseurs, met inbegrip van die op het gebied van het GVDB/GBVB, de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 5 Gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 394 284	7 237 000	7 031 598,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de geldelijke vergoeding van de nationale militaire deskundigen die als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Dit krediet heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Aanwerving

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
100 000	112 000	249 789,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Opleiding

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 217 000	1 217 000	817 359,92

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de uitgaven voor bijscholing en omscholing, met inbegrip van interinstitutioneel georganiseerde taalcursussen, cursusgeld, de vergoedingen van trainers, logistieke uitgaven voor opleidingslokalen en huur van apparatuur, en diverse daarmee samenhangende kosten zoals cateringkosten, de kosten van deelneming aan cursussen, conferenties en congressen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie;

—	de inschrijvingskosten voor de deelname aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

1 3 0 2 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
800 000	1 030 828	992 601,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats hebben moeten veranderen;

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

—	de vergoeding bij beëindiging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris of arbeidscontractant.

Het dient ook ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 14 tot AD 16 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 4 — DIENSTREIZEN

1 4 0 Dienstreizen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 723 305	7 723 305	8 080 904,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor dienstreizen van de hoge vertegenwoordiger;

—	de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten en bijzondere adviseurs van de EDEO, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen;

—	de uitgaven voor dienstreizen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie;

—	de uitgaven voor dienstreizen van bij de EDEO gedetacheerde nationale deskundigen;

—	de uitgaven voor dienstreizen van de bijzondere adviseurs en gezanten van de hoge vertegenwoordiger;

—	de uitgaven voor dienstreizen van geslaagde kandidaten die voor een opleiding worden uitgenodigd voordat zij in dienst treden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Besluit van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de regels van toepassing op dienstreizen van het EDEO-personeel.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

HOOFDSTUK 1 5 — VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

1 5 0 Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0 Sociale diensten en bijstand aan het personeel

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
388 000	438 000	136 172,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

—	kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel;

—	een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van personeelsleden die gebruikmaken van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer. Deze maatregel is bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst;

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 5 0 1 Medische dienst

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
450 000	464 000	509 039,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	de huishoudelijke uitgaven van de spreek- en behandelkamer, de kosten van materiaal voor geneeskundige verzorging, verzorging en geneesmiddelen in de crèche, de kosten van medisch onderzoek en de te voorziene uitgaven in verband met de invaliditeitscomités en de vergoeding van brilkosten;

—	de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 5 0 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	24 914	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 5 0 3 Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
504 515	504 515	495 594,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aan de Commissie en/of de Raad te betalen aandeel van de EDEO in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN OP DE HOOFDZETEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur en erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

6 616 000

5 901 000

14 142 723,—

2 0 0 1

Verkrijging van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 0 0 2

Inrichtings-, aanpassings- en beveiligingswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

491 000

200 000

645 432,—

Totaal van artikel 2 0 0

7 107 000

6 101 000

14 788 155,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

4 152 000

3 444 000

1 857 340,—

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Niet-gesplitste kredieten

1 318 000

1 449 000

856 687,—

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

7 101 000

5 379 000

3 979 463,—

2 0 1 3

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

74 500

72 000

37 162,—

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

170 000

204 000

180 300,—

Totaal van artikel 2 0 1

12 815 500

10 548 000

6 910 952,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

19 922 500

16 649 000

21 699 107,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Informatie- en communicatietechnologie

Niet-gesplitste kredieten

12 837 000

10 293 000

9 237 651,05

Reserves (10 0)

2 500 000

12 837 000

12 793 000

9 237 651,05

2 1 0 1

Beveiligde informatie- en communicatietechnologie

Niet-gesplitste kredieten

10 845 750

10 432 954

9 151 781,32

Totaal van artikel 2 1 0

23 682 750

20 725 954

18 389 432,37

Reserves (10 0)

2 500 000

23 682 750

23 225 954

18 389 432,37

2 1 1

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

200 000

370 592

3 681 134,—

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

250 000

166 496,—

2 1 3

Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

300 000

255 572,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

24 432 750

21 646 546

22 492 634,37

Reserves (10 0)

2 500 000

24 432 750

24 146 546

22 492 634,37

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

600 000

1 200 000

495 000,—

2 2 0 1

Reiskosten van deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

100 000

150 000

80 000,—

Totaal van artikel 2 2 0

700 000

1 350 000

575 000,—

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

631 500

580 000

681 421,81

2 2 1 1

Satellietbeelden

Niet-gesplitste kredieten

500 000

200 000

2 2 1 2

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

105 000

20 489,28

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

150 000

33 867,31

Totaal van artikel 2 2 1

1 386 500

1 035 000

735 778,40

2 2 2

Talendiensten

2 2 2 0

Vertaling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

2 2 2 1

Tolken

Niet-gesplitste kredieten

690 000

600 000

0,—

Totaal van artikel 2 2 2

690 000

600 000

0,—

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

326 505

320 417

313 355,—

2 2 3 1

Porto

Niet-gesplitste kredieten

100 000

158 000

83 802,63

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

100 000

141 000

190 912,—

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Niet-gesplitste kredieten

1 650 000

953 233,—

2 2 3 4

Verhuizing

Niet-gesplitste kredieten

150 000

118 726,—

2 2 3 5

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

8 000,—

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Niet-gesplitste kredieten

43 000

129 000

13 213,—

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

10 000

8 500,—

2 2 3 8

Ondersteunende diensten voor conflictpreventie en bemiddeling

Gesplitste kredieten

500 000

400 000

500 000

376 988,71

2 2 3 9

Proefproject — Europees Vredesinstituut

Gesplitste kredieten

p.m.

200 000

Totaal van artikel 2 2 3

2 899 505

3 178 417

3 278 417

2 066 730,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

5 676 005

6 163 417

6 263 417

3 377 508,74

Totaal van titel 2

50 031 255

44 458 963

44 558 963

47 569 250,11

Reserves (10 0)

2 500 000

50 031 255

46 958 963

47 058 963

47 569 250,11

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur en erfpacht

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
6 616 000	5 901 000	14 142 723,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen in Brussel voor de door de EDEO gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 1 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Inrichtings-, aanpassings- en beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
491 000	200 000	645 432,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden, met inbegrip van:

—	studies met het oog op de aanpassing en uitbreiding van de gebouwen van de instelling;

—	aanpassingswerkzaamheden aan gebouwen voor de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen;

—	inrichting en verbouwing van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten;

—	aanpassing van de ruimten en de technische installaties aan de geldende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
4 152 000	3 444 000	1 857 340,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaak van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën, enz.);

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten;

—	schilderwerk;

—	diverse onderhoudswerkzaamheden;

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties;

—	technische benodigdheden;

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 318 000	1 449 000	856 687,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
7 101 000	5 379 000	3 979 463,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de beveiliging en de bewaking van de door de EDEO gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
74 500	72 000	37 162,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de EDEO gebruikte gebouwen en van de verzekering voor de aansprakelijkheid tegenover bezoekers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
170 000	204 000	180 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de andere lopende uitgaven voor de gebouwen (inclusief Kortenberg en ER gebouwen) die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, bewegwijzering, controles door gespecialiseerde instanties, enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Informatie- en communicatietechnologie

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
2 1 0 0	12 837 000	10 293 000	9 237 651,05
Reserves (10 0)		2 500 000
Totaal	12 837 000	12 793 000	9 237 651,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met algemene informatie- en communicatietechnologie, met name uitgaven voor:

—	de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en –toepassingen;

—	ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers;

—	werkzaamheden aan en het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en –toepassingen;

—	aanbieders van communicatiediensten;

—	de kosten voor communicatie en de telematicakosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 1 Beveiligde informatie- en communicatietechnologie

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
10 845 750	10 432 954	9 151 781,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met beveiligde informatie- en communicatietechnologie, met name uitgaven voor:

—	de aankoop of de huur van hardware en software voor beveiligde informaticasystemen en –toepassingen;

—

ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers, werkzaamheden aan en het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen;

—	abonnementen op beveiligde communicatiediensten;

—	de kosten voor beveiligde communicatie en gegevensoverdracht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
200 000	370 592	3 681 134,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf en de vervanging van meubilair en van speciaal meubilair;

—	de huur van meubilair benodigd gedurende dienstreizen en vergaderingen buiten de gebouwen van de EDEO;

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
250 000	250 000	166 496,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	de aanschaf en de vervanging van diverse, vaste of mobiele apparatuur en technische installaties, in het bijzonder in verband met het archief, de aankoopdienst, veiligheid, conferenties, restauratie en gebouwen;

—	technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en de kantines;

—	de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het gebruik, het onderhoud en de reparatie daarvan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
300 000	300 000	255 572,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onder meer:

—	het leasen of aanschaffen van dienstvoertuigen;

—	de huur van auto's wanneer geen beroep kan worden gedaan op de vervoermiddelen van de EDEO, met name voor dienstreizen;

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN

2 2 0 Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
600 000	1 200 000	495 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met:

—	het organiseren van informele bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse zaken en andere informele bijeenkomsten;

—	het organiseren van vergaderingen in het kader van de politieke dialoog op het niveau van de ministers of topambtenaren;

—	het organiseren van conferenties en congressen;

—	interne vergaderingen, met inbegrip eventueel van de cateringkosten bij bijzondere gelegenheden;

—	de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 1 Reiskosten van deskundigen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
100 000	150 000	80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de EDEO.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
631 500	580 000	681 421,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken, onder andere voor geografische gegevens;

—	abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analyses van de inhoud daarvan en andere onlinepublicaties; het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties;

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm;

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten;

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

2 2 1 1 Satellietbeelden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
500 000	200 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het aanschaffen van satellietbeelden ten behoeve van de EDEO, in het bijzonder met het oog op crisispreventie en -beheersing.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
105 000	105 000	20 489,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of microfilm) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de EDEO, waaronder die welke in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	150 000	33 867,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van audiovisuele diensten om het publiek te informeren over het buitenlands beleid van de Europese Unie en de activiteiten van de hoge vertegenwoordiger;

—	de kosten van ontwikkeling en exploitatie van de EDEO-website;

—	de uitgaven betreffende de publiciteit en de promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de instelling, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen;

—	uitgaven in verband met voorlichting over het GVDB/GBVB;

—	de kosten van diverse voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten, onder andere van promotiemateriaal.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 Talendiensten

2 2 2 0 Vertaling

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven die bestemd zijn voor de vertaaldiensten die aan de EDEO worden verleend door het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 1 Tolken

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
690 000	600 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de door de tolken van de Commissie voor de EDEO verrichte diensten.

Het dient ook ter dekking van de kosten van de dienstverrichting door de tolken van de Commissie ten behoeve van de EDEO bij gelegenheid van de vergaderingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de tolkenregeling voor de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
326 505	320 417	313 355,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier;

—	fotokopieën en vaste rechten;

—	papier en kantoorbenodigdheden (dagdagelijkse benodigdheden);

—

drukwerk;

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine);

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
100 000	158 000	83 802,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
100 000	141 000	190 912,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
1 650 000	1 650 000	953 233,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met interinstitutionele activiteiten, met name de kosten van administratief personeel bij de Commissie voor het beheer van personeelszaken, gebouwen en activiteiten van de EDEO.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
150 000	150 000	118 726,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
20 000	20 000	8 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
43 000	129 000	13 213,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de EDEO tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken vastgestelde proceskosten en de kosten voor het inschakelen van externe advocaten voor de procesvertegenwoordiging van de EDEO;

—	de kosten voor advies door externe advocaten;

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de EDEO kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige operationele uitgaven

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
10 000	10 000	8 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel van de dienst Conferenties en de dienst Beveiliging, van werkuitrusting voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en het herstel en onderhoud van de werkkleding;

—	de deelneming van de EDEO in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie;

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd;

—	de aankoop van uniformen en accessoires, in het bijzonder voor het beveiligingspersoneel van de gebouwen Cortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 8 Ondersteunende diensten voor conflictpreventie en bemiddeling

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
500 000	500 000	400 000	500 000	376 988,71	376 988,71

Toelichting

In 2011 en 2012 is een voorbereidende actie voor de oprichting van een EU-steungroep bemiddeling (Mediation Support Group — MSG) voor de Europese Dienst voor extern optreden uitgevoerd. Deze voorbereidende actie moet worden beschouwd als eerste stap voor de versterking en duurzame ondersteuning van bemiddelingsinitiatieven, door in eerste instantie de interne capaciteit van de Unie te vergroten, zonder hierbij de steun van externe en contractuele deskundigen uit te sluiten.

In 2013 dient dit begrotingsonderdeel ter dekking van de kosten voor:

—	de inzet van personeel ter ondersteuning van bemiddeling en dialoog;

—	het inhuren of uitnodigen van interne en externe deskundigen op het vlak van bemiddeling en dialoog, waarbij rekening wordt gehouden met de lopende werkzaamheden van de Verenigde Naties en andere organisaties bij het opstellen van werkschema's;

—	kennisbeheer, waaronder conflictanalyse en ervaringslessen en workshops, ontwikkeling en bekendmaking van beste praktijken en richtsnoeren;

—	opleiding en interne capaciteitsopbouw op het gebied van bemiddeling, dialoog en situatiebewustzijn voor EDEO-personeel op het hoofdkwartier, Unie-personeel op missies, delegatieleiders en hun medewerkers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 9 Proefproject — Europees Vredesinstituut

Kredieten 2013		Kredieten 2012		Uitvoering 2011
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	200 000	200 000

Toelichting

Voortbouwend op het in 2009 goedgekeurde concept inzake versterking van de bemiddelings- en dialoogcapaciteit van de EU heeft het proefproject tot doel opties en de eraan gerelateerde kosten en baten te analyseren en te onderzoeken om doeltreffend tegemoet te komen aan de behoeften van de Unie op het gebied van vredesbemiddeling.

Voortbouwend op eerdere en voortdurende inspanningen met betrekking tot het Vredesinstituut en rekening houdend met bestaande studies, met inbegrip van deze van het Europees Parlement, en met bestaande hiertoe ontwikkelde businessplannen, moet deze kosten-batenanalyse vragen onderzoeken zoals de mogelijke institutionele structuur, met inbegrip van kostenstructuren, beheerssystemen en financieringseisen.

Met het proefproject moeten met name de mogelijkheden worden bekeken van een optimale benutting van het potentieel van, en van de realisatie van synergie met, de bestaande capaciteit binnen de EDEO, andere EU-instellingen, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie, de Europese Veiligheids- en Defensieacademie, de lidstaten en hun nationale entiteiten die betrokken zijn bij vredesbemiddeling, alsook andere belanghebbenden.

De doelstellingen van het Vredesinstituut dienen te stoelen op de fundamentele waarden en doelstellingen van de Unie, zoals vastgelegd in de Verdragen.

Zonder afbreuk te doen aan de resultaten van het proefproject, kunnen de taken van het Vredesinstituut bestaan uit advies, onderzoek, opleiding, bemiddeling en informele diplomatie met het oog op conflictpreventie en de vreedzame oplossing van conflicten, lessen die getrokken zijn uit en beste praktijken die tot stand zijn gekomen bij de uitvoering en het beheer van missies van de Unie op de gebieden in kwestie, contact met de ruimere academische, onderzoeks- en ngo-gemeenschap en voorlichting op de terreinen in kwestie. Bij het onderzoek in het kader van het proefproject moet met name worden gefocust op de vraag hoe een eventueel onafhankelijk instituut kan zorgen voor een versterking van de capaciteit zowel van de EDEO als van de ruimere EU op de genoemde terreinen en hoe de bestaande middelen in nauw overleg met de bevoegde EU-instellingen optimaal kunnen worden benut.

Rechtsgronden

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

TITEL 3

DELEGATIES

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Delegaties

3 0 0 0

Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

106 608 000

97 931 000

85 683 762,51

3 0 0 1

Extern personeel en externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

62 239 106

60 048 000

52 273 950,79

Reserves (10 0)

50 000

62 239 106

60 098 000

52 273 950,79

3 0 0 2

Overige personeelsuitgaven

Niet-gesplitste kredieten

21 407 000

22 808 000

21 125 596,—

Reserves (10 0)

702 000

21 407 000

23 510 000

21 125 596,—

3 0 0 3

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Niet-gesplitste kredieten

99 642 000

93 449 000

86 748 766,49

3 0 0 4

Overige administratieve uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

23 053 000

23 337 000

25 466 820,15

Reserves (10 0)

520 000

23 053 000

23 857 000

25 466 820,15

3 0 0 5

Bijdrage van de Commissie voor personeelsleden van de Commissie in de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

248 394 814,71

Totaal van artikel 3 0 0

312 949 106

297 573 000

519 693 710,65

Reserves (10 0)

1 272 000

312 949 106

298 845 000

519 693 710,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

312 949 106

297 573 000

519 693 710,65

Reserves (10 0)

1 272 000

312 949 106

298 845 000

519 693 710,65

Totaal van titel 3

312 949 106

297 573 000

519 693 710,65

Reserves (10 0)

1 272 000

312 949 106

298 845 000

519 693 710,65

HOOFDSTUK 3 0 —

DELEGATIES

HOOFDSTUK 3 0 — DELEGATIES

3 0 0 Delegaties

3 0 0 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
106 608 000	97 931 000	85 683 762,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Europese Unie, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden:

—	basissalarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	diverse toelagen en vergoedingen;

—	de overuren;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging;

—	de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Op de kredieten van deze post is een forfaitaire verlaging van 8 % toegepast.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Voorschriften in verband met de aanstelling en de bezoldiging en andere financiële voorwaarden vastgesteld door de EDEO.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Gedragscode ten aanzien van de aanwerving van mensen met een handicap, goedgekeurd door het Bureau van het Europees Parlement op 22 juni 2005.

3 0 0 1 Extern personeel en externe dienstverlening

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 0 0 1	62 239 106	60 048 000	52 273 950,79
Reserves (10 0)		50 000
Totaal	62 239 106	60 098 000	52 273 950,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten en de ten laste van de werkgever komende sociale lasten en voorzieningen;

—	de werkgeversbijdragen in de aanvullende socialezekerheidsregeling welke van toepassing is op plaatselijke functionarissen;

—	de prestaties van de uitzend- en zelfstandige krachten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

3 0 0 2 Overige personeelsuitgaven

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 0 0 2	21 407 000	22 808 000	21 125 596,—
Reserves (10 0)		702 000
Totaal	21 407 000	23 510 000	21 125 596,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	uitgaven voor de detachering van jonge deskundigen (universitaire afgestudeerden) bij de delegaties van de Europese Unie;

—	de kosten van seminars die voor jonge diplomaten uit de lidstaten en uit derde landen worden georganiseerd;

—	de uitgaven die verband houden met de detachering of de tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren van de lidstaten bij de delegaties;

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij benoeming in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de reiskosten, met inbegrip van die van gezinsleden van ambtenaren, bij indiensttreding, bij overplaatsing met verandering van standplaats of bij vertrek;

—	de kosten van verhuizing voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	diverse kosten en vergoedingen voor de overige personeelsleden, onder andere voor juridisch advies;

—

de uitgaven naar aanleiding van de aanwervingsprocedures voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, met name advertentiekosten, reis- en verblijfkosten, de ongevallenverzekering voor de opgeroepen kandidaten, de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de gezamenlijke aanwervingsexamens, en de kosten voor het medische onderzoek bij indiensttreding;

—	kosten voor de aankoop, de vervanging, de aanpassing en het onderhoud van in de delegaties geplaatste apparatuur voor medische doeleinden;

—	de kosten van het jaarlijks medisch onderzoek van ambtenaren, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, onder andere van in het kader daarvan verrichte analyses en tests, dokters- en tandartskosten, en de kosten in verband met het AIDS-beleid op de arbeidsplaats;

—	uitgaven voor culturele activiteiten en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen buitenlandse en plaatselijke medewerkers;

—

de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren die gezien de aard van de hun toevertrouwde taken regelmatig representatiekosten moeten maken, en de vergoeding van de kosten die de daartoe gemachtigde ambtenaren hebben moeten maken om aan de representatieverplichtingen namens de Commissie en/of de EDEO in het belang van de dienst en in het kader van hun werkzaamheden te voldoen (voor de delegaties op het grondgebied van de Unie wordt een deel van de huisvestingskosten gedekt door de vaste ambtsvergoeding);

—	vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen voor de ambtenaren en andere personeelsleden;

—	reiskosten en dagvergoedingen van geslaagde kandidaten die voor een opleiding worden uitgenodigd voordat zij in dienst treden;

—	vervoerskosten en dagvergoedingen in verband met het vervoer van zieken;

—	uitgaven die het gevolg zijn van crisissituaties, inclusief de vergoedingen van reis- en verblijfkosten en dagvergoedingen;

—	uitgaven voor algemene en taalopleiding met als doel om de vaardigheden van het personeel en de prestaties van de instelling te verbeteren;

—	het inschakelen van deskundigen voor de identificatie van de behoeften aan en het ontwerpen, het opstellen, de realisatie, de evaluatie van en het toezicht op opleiding;

—	het inschakelen van consultants op verschillende terreinen, met name inzake organisatiemethodiek, planning, management, strategie, kwaliteitsbeheer en personeelsbeheer;

—	de uitgaven voor het ontwerpen, de realisatie en de evaluatie van de door de diensten van de instelling georganiseerde opleiding in de vorm van cursussen, seminars of conferenties (instructeurs/sprekers, reis- en verblijfkosten en didactisch materiaal);

—	de uitgaven voor de praktische en logistieke aspecten van het organiseren van cursussen, waaronder de uitgaven voor leslokalen, vervoer en de huur van uitrusting voor opleiding en plaatselijke en regionale seminars alsook voor diverse verwante kosten als cateringkosten;

—	de kosten in verband met het deelnemen aan conferenties en colloquia, en inschrijvingskosten voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties;

—	de opleidingsuitgaven met betrekking tot publicaties, informatie, desbetreffende internetsites, aankoop van pedagogisch materiaal, abonnementen en licenties voor afstandsonderwijs, boeken, perspublicaties en multimedia.

3 0 0 3 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
99 642 000	93 449 000	86 748 766,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	tijdelijke ontheemdingstoelagen en dagvergoedingen voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten;

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties buiten de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie of door ambtenaren met standplaats buiten de Unie: huur (met inbegrip van tijdelijke huisvesting) en fiscale lasten, verzekeringspremies, uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, lopende uitgaven inzake de beveiliging van personen en goederen (lettercombinaties, safes, hekwerken, enz.);

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie en de ambtswoningen van de gedelegeerden: de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, voor onderhoud en reparatie, van interne verhuizing, inrichting en verhuizingen en de andere lopende uitgaven (met name straatbelasting, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.);

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties op het grondgebied van de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties: huur, kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, verzekeringspremies, kosten van onderhoud en reparatie, de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, de uitgaven voor beveiliging, met name bewakingscontracten, huur en vervanging van brandblussers, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, vervanging van de uitrusting van ambtenaren die bij de vrijwillige brandweer aangesloten zijn, kosten van wettelijke controles, enz.;

—	voor gebouwen of gedeelten van gebouwen die door ambtenaren worden bewoond: de vergoeding van uitgaven voor woningbeveiliging;

—	de aankoop van bouwgronden en gebouwen (aankoop of huurkoop) en de bouw van kantoor- of woongebouwen, met inbegrip van de kosten van voorbereidende studies en diverse honoraria.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 0 0 4 Overige administratieve uitgaven

	Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
3 0 0 4	23 053 000	23 337 000	25 466 820,15
Reserves (10 0)		520 000
Totaal	23 053 000	23 857 000	25 466 820,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—

aankoop, huur, leasing, onderhoud en reparatie van meubilair en uitrusting, met name audiovisuele apparatuur, uitrusting voor archieven, reprografische diensten, bibliotheken en tolkendiensten, en gespecialiseerde kantooruitrusting (fotokopieerapparaten, aflees- en reproductieapparaten, faxtoestellen, enz.), alsmede de aanschaf van documentatie en benodigdheden in verband met genoemde uitrusting;

—	aanschaf, onderhoud en reparatie van technisch materieel zoals generatoren en airconditioningapparatuur, en de kosten voor de installatie en de uitrusting van het bij de delegaties geplaatste materieel voor sociale doeleinden;

—	aankoop, vervanging, huur, leasing, onderhoud en reparatie van voertuigen, met inbegrip van de uitrusting daarvan;

—	de verzekeringspremies voor de voertuigen;

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties inclusief bijwerkingen daarvan, alsmede de kosten voor abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties en voor het inbinden en conserveren van periodieke boekwerken;

—	de abonnementen op persbureaus;

—	aankoop van papier, enveloppen, kantoorbehoeften en benodigdheden voor de reprografische diensten, en uitbesteding van drukwerk;

—

kosten van vervoer en inklaring van materieel, aankoop en reiniging van uniformen voor bodes, chauffeurs enz., diverse verzekeringen (met name burgerrechtelijke aansprakelijkheid, diefstal enz.), kosten in verband met interne vergaderingen (verfrissingen, maaltijden die bij bijzondere gelegenheden worden verstrekt);

—	kosten van studies, enquêtes en raadplegingen in het kader van de administratieve werking van de delegaties, alsmede van alle andere huishoudelijke uitgaven waarin niet in het bijzonder is voorzien in de andere posten van dit artikel;

—	frankeringskosten voor correspondentie, verslagen en publicaties evenals de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, over de weg, per boot of per spoor;

—	kosten van de diplomatieke koffer;

—	meubilair en uitrusting voor de ter beschikking van de ambtenaren gestelde woningen;

—	aankoop, huur of leasing van informatica-apparatuur, met name computers, terminals, microcomputers, randapparatuur en aansluitingsapparatuur, en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur;

—	de aan derden toevertrouwde werkzaamheden, met name in verband met de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de computersystemen in de delegaties;

—	aankoop, huur of huurkoop van apparatuur voor de weergave van informatie op papier, zoals printers en scanners;

—	aankoop, huur of huurkoop van telefooncentrales en -verdeelsystemen, van apparatuur voor gegevenstransmissie en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur;

—	abonnementskosten, kosten van gesprekken via kabel of radioverbinding (telefoon, telegraaf, telex, fax), kosten van netwerken voor gegevenstransmissie en van telematicadiensten, enz. alsmede kosten van de aankoop van abonneelijsten;

—	installatie, configuratie, onderhoud, ondersteuning, bijstand, documentatie en benodigdheden in verband met deze apparatuur;

—	uitgaven voor actieve veiligheid in de delegaties in noodgevallen;

—	alle financiële kosten, met name bankkosten;

—	bij gelden ter goede rekening, voor aanpassingen in gevallen waarin de ordonnateur alle naar omstandigheden dienstige maatregelen heeft getroffen en de regularisatie-uitgaven onmogelijk ten laste van een ander specifiek begrotingsonderdeel kunnen worden gebracht;

—	aanpassingen bij situaties waarin een vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar moet worden verklaard, terwijl zij reeds als ontvangst was geboekt (met name in geval van verrekening met een schuld);

—	aanpassingen in gevallen waarbij de btw niet is teruggevorderd en de uitgave niet meer ten laste kan worden gebracht van het begrotingsonderdeel waaruit de oorspronkelijke uitgave is gedaan;

—	eventueel daarmee verband houdende rente, voor zover deze niet ten laste van een ander specifiek begrotingsonderdeel kan worden gebracht.

Daarnaast kan onder deze post eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de verliezen als gevolg van de opheffing of de beëindiging van de activiteiten van een bank waarbij de Commissie een rekening aanhoudt voor het beheer van gelden ter goede rekening;

Onder deze post kunnen kosten worden gefinancierd die delegaties hebben gemaakt in het kader van de lokale samenwerking met lidstaten, met name bij een crisis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30), met name artikel 5, lid 10.

3 0 0 5 Bijdrage van de Commissie voor personeelsleden van de Commissie in de delegaties

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	248 394 814,71

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement kunnen eventuele ontvangsten van de Commissie of uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de in de delegaties gemaakte kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van personeelsleden van de Commissie in de delegaties aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan voor het personeel van de Commissie en door het EOF gefinancierd personeel bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	salarissen en salarisgerelateerde uitgaven van lokaal personeel (en uitzendkrachten);

—

het aandeel in de uitgaven die vallen onder de posten 3 0 0 0 (Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden), 3 0 0 1 (Extern personeel en externe dienstverlening), 3 0 0 2 (Andere personeelsuitgaven), 3 0 0 3 (Gebouwen en bijbehorende kosten) en 3 0 0 4 (Andere administratieve uitgaven) voor deze personeelsleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 250 000 000 EUR.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

3 772 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

3 772 000

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

3 772 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

508 762 493

488 676 425

702 032 479,11

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	3 772 000	0,—

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig het Financieel Reglement.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2013	Kredieten 2012	Uitvoering 2011
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar genomen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden

Functiegroep en rang	2013		2012
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Naar de EDEO over te hevelen posten
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	12		12
AD 15	38		38
AD 14	119		108	1
AD 13	198		207	1
AD 12	185		185
AD 11	69		69
AD 10	78		78
AD 9	82		82
AD 8	44		39
AD 7	56		56
AD 6	36		36
AD 5	33		28
Totaal AD	950	0	938	2
AST 11	31		31
AST 10	27		27
AST 9	51		51
AST 8	57	1	62	1
AST 7	102		102
AST 6	112		112
AST 5	120		125
AST 4	58		58
AST 3	55		55
AST 2	68		68
AST 1	38		38
Totaal AST	719	1	729	1
Totaal-generaal	1 669 (85)	1	1 667 (86)	3
Totaal personeel	1 670		1 670

(1)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2012 (PB L 56 van 29.2.2012, blz. 1), plus de gewijzigde begrotingen nr. 1/2012 tot en met 6/2012.

(2)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(3)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2012 (PB L 56 van 29.2.2012, blz. 1), plus de gewijzigde begrotingen nr. 1/2012 tot en met 6/2012.

(4)

De eigen middelen voor de begroting 2013 zijn vastgesteld op basis van de begrotingsramingen die tijdens de 154e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen van 21 mei 2012 zijn goedgekeurd.

(5)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(6)

De betrokken grondslag is niet hoger dan 50 % van het bni.

(7)

Uitsluitend voor de periode 2007-2013 wordt het btw-afroepingspercentage voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

(8)

Berekening van het percentage: (97 502 871 823) / (133 776 994 000) = 0,728846335289908.

(9)

Afgeronde percentages.

(10)

De uitbreidingsuitgaven stemmen overeen met het totaal: i) van de betalingen gedaan aan de tien nieuwe lidstaten (die op 1 mei 2004 tot de Unie zijn toegetreden) uit de kredieten van 2003, gecorrigeerd door toepassing van de EU-bbp-deflator voor de jaren 2004-2011, en de betalingen aan Bulgarije en Roemenië uit de kredieten van 2006, gecorrigeerd door toepassing van de EU-bbp-deflator voor de jaren 2007-2011, (5a); en ii) de totale toegewezen uitgaven in die lidstaten, met uitzondering van die voor directe betalingen en marktgerelateerde uitgaven in het kader van het landbouwbeleid, en het uit het EOGFL, afdeling Garantie (5b), afkomstige deel van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Dit bedrag wordt afgetrokken van de totale toegewezen uitgaven, zodat de uitgaven die vóór de uitbreiding niet werden gecompenseerd, dit ook na de uitbreiding niet worden.

(11)

De „Britse korting” stemt overeen met de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van de overschakeling naar afgetopte btw en de introductie van op het bnp/bni gebaseerde eigen middelen.

(12)

Deze uitzonderlijke meevallers komen overeen met het nettovoordeel dat het Verenigd Koninkrijk ondervindt van de verhoging — van 10 naar 25 % sinds 1 januari 2001 — van het percentage van de traditionele eigen middelen dat de lidstaten als inningskosten inhouden.

(13)

p.m. (eigen middelen + overige ontvangsten = totale ontvangsten = totale uitgaven); (131 288 020 848 + 1 548 967 007 = 132 836 987 855 = 132 836 987 855).

(14)

Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: (131 288 020 848) / (13 377 699 400 000) = 0,98 %; maximumpercentage van de eigen middelen in vergelijking met het bni: 1,23 %.

(15)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen voor huur (post 2 0 0 0), erfpacht (post 2 0 0 1) en verwerving van onroerend goed (post 2 0 0 3).

(16)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen voor huur (post 2 0 0 0), erfpacht (post 2 0 0 1) en verwerving van onroerend goed (post 2 0 0 3).

(17)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(18)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(19)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(20)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(21)

Met inbegrip van de bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie en de uitgaven voor de administratieve infrastuctuur van het onderzoeksbeleid.

(22)

Voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de financiële memoranda van 2012.

(23)

De bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie.

(24)

Nettoboekwaarde opgenomen in de financiële staten op 31 december 2010 voor de bijgebouwen „A”, „B” en „C” en voor het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis (gerenoveerde oude Paleis, ring, 2 torens en verbindingsgalerij) waarvoor huurkoopovereenkomsten zijn gesloten.

(25)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettowaarde bij de opstelling van de balans op 31 december 2010.

(26)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettowaarde bij de opstelling van de balans op 31 december 2010.

(27)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor Extern Optreden op 1 januari 2011.

(28)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor Extern Optreden op 1 januari 2011.

(29)

Voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de financiële memoranda van 2012.

(30)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(31)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(32)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(33)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(34)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (ex Maria van Boergondië).

(35)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(36)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(37)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(38)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(39)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(40)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(41)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (in een deel waarvan het OLAF is gehuisvest).

(42)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(43)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(44)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(45)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(46)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(47)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(48)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(49)

Huurkoop.

(50)

De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(51)

Het onroerendgoedbezit van de externe diensten omvat 30 kantoorgebouwen, 28 woningen voor delegatiehoofden, 25 woningen voor ambtenaren, één parking en twee percelen grond.

(52)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor Extern Optreden op 1 januari 2011.

(53)

Waarvan vijf bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15, één AST 10 naar AST 11, en één AST 4 naar AST 5), verleend in uitzonderlijke gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(54)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(55)

Eén AD 5 en vier AST 3 (beroepsopleiding), twee AD 5 en twee AST 1 (vertaling) zijn op de lijst van het aantal ambten geplaatst zonder toewijzing van kredieten.

(56)

Waarvan vijf bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15, één AST 10 naar AST 11, en één AST 4 naar AST 5), verleend in uitzonderlijke gevallen aan verdienstelijke ambtenaren

(57)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal personeel.

(58)

Eén AD 5 en vier AST 3 (beroepsopleiding), twee AD 5 en twee AST 1 (vertaling) zijn op de lijst van het aantal ambten geplaatst zonder toewijzing van kredieten.

(59)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(60)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(61)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(62)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(63)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(64)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(65)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(66)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(67)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(68)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(69)

Niet inbegrepen de reserve voor onvoorziene uitgaven, zonder toewijzing van kredieten, voor de detachering van ambtenaren bij de leden van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 and 8 AST 3).

(70)

Niet inbegrepen de reserve voor onvoorziene uitgaven, zonder toewijzing van kredieten, voor ambtenaren die bij de kabinetten van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken gedetacheerd zijn (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).

(71)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(72)

Zonder de ambten in verband met de wijziging van het Statuut van het Hof van Justitie (verhoging van het aantal rechters): tijdelijke ambten voor de kabinetten van 12 rechters – 7 AD 14-ambten, 11 AD 12-ambten, 12 AD 11-ambten, 6 AD 10-ambten, 12 AST 4-ambten en 12 AST 3-ambten; permanente ambten voor de griffie van het Gerecht: drie AD 9, één AD 5, één omzetting van een AST 2-ambt in een AD 5-ambt, één omzetting van een AST 1-ambt in een AD 5-ambt en zes omzettingen van AST 1-ambten in zes AST 3-ambten.

(73)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(74)

Voor de daadwerkelijke bezetting qua rang van de posten bij de kabinetten gelden dezelfde indelingscriteria als voor de ambtenaren in dienst getreden vóór 1 mei 2004.

(75)

Waarvan 1 AD15 ad personam.

(76)

Waarvan 1 AD14 ad personam.

(77)

Artikel 47, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, zoals gewijzigd in april 2011.

(78)

Opwaardering voor 2012 plus artikel 47, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, zoals gewijzigd in januari 2012.

(79)

Opwaardering voor 2013.

(80)

Uitbreiding met Kroatië (van juli 2013).

(81)

Schrapping van 9 ambten.

(82)

Exclusief de virtuele reserve zonder krediettoewijzing voor de naar de kabinetten gedetacheerde ambtenaren (1 AD14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 en 3 AST 1).

(83)

Deeltijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot maximaal het aantal aldus vrijgekomen ambten per functiegroep.

(84)

Deeltijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot maximaal het aantal aldus vrijgekomen ambten per functiegroep.

(85)

Waaronder zes bevorderingen ad personam: twee AD 15 tot AD 16, drie AD 14 tot AD 15 en één AD 13 tot AD 14.

(86)

Waaronder zes bevorderingen ad personam: twee AD 15 tot AD 16, drie AD 14 tot AD 15 en één AD 13 tot AD 14.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.