Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32395 XII - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2010 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	03-06-2010
Publicatie­datum	04-06-2010
Nummer	KST32395XII2
Kenmerk	32395 XII, nr. 2
Externe link	originele PDF
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1.            Leeswijzer

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2010.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14

Stand vastgestelde begroting 2010

9.732,1

0,0

9.732,1

71,9

71,9

Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.

2

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

31.09 Ontvangsten

570

570

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

De verhoging in 2010 met ca. € 4,7 mln. betreft een saldomutatie van hogere en lagere uitgaven.

De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de uitkomst 2009:

– Partners voor Water. In 2009 is € 3,7 mln. minder betaald dan was voorzien en teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). Aan dit ministerie is verzocht deze gelden in 2010 weer aan de begroting van VenW toe te voegen, zodat het gehele programma kan worden uitgevoerd;

– de Motie van Geel. Ingevolgde de Motie van Geel (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) is in 2009 € 3 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Van dit bedrag is in 2009 € 1 mln. niet tot betaling gekomen;

– Leven met Water van ca. € 1,2 mln. In 2009 is Leven met Water (project Fonds Economische Structuurversterking) niet geheel tot uitbetaling gekomen en is ca. € 1,2 mln. naar het FES teruggeboekt. Deze gelden worden nu weer opgevraagd.

Verder heeft binnen artikel 31 in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij dit artikelonderdeel met € 1,7 mln, wordt verlaagd.

0

0

31.02 Veiligheid

31.03 Waterkwantiteit

31.04 Waterkwaliteit

Binnen artikel 31 heeft in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij deze artikelonderdelen respectievelijk met + € 3,3 mln, – € 2,1 mln en -€ 0,1 mln worden gemuteerd. Aansluitend wordt artikelonderdeel 41.03.04 Personeel en materieel DGW verhoogd met € 0,5 mln.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en de verplichtingenmutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen verband houdende met de HGIS-gelden en Leven met Water reeds in 2009 zijn vastgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

55%

32.09 Ontvangsten

4.100

242

4.342

242

242

242

242

32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderen Dit betreft een overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor taken op het gebied van goederenvervoer over land (ATB/v).

0

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsri-sico’s

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

63%

33.09 Ontvangsten

33.03 Veiligheid luchtvaart

De beschikbare middelen voor Galileo Supervisory Authority (HGIS) komen niet in 2010 maar in latere jaren tot betaling. Dit doordat de zetel voor het GSMC is toegewezen aan Engeland en Frankrijk. De besprekingen met de Europese Commissie over de vestiging van een alternatief onderdeel van de Galileo-architectuur worden voortgezet. In de komende zomer zal er een concretisering plaatsvinden. Daarnaast heeft er een

0

0

0

0

verlaging plaatsgevonden ingevolge een herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

(1)

(2)

(3)

(4)

Verplichtingen Uitgaven:

34.01 Netwerk weg

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.01.02 Beheer en onderhoud

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

34.01.05 Verkeersmanagement

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.02 Netwerk vaarwegen

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

34.03 Netwerk spoor

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

34.03.03 Beheer overig

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 34.03. 05 Vervoer overig

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

34.04.04 Stimulering martwer-king OV

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

34.04.06 Stimulering martwer-king Taxi

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

34.04.09 Regionale OV-systemen

629

0

770

696

629

0

770

696

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

100%

34.09 Ontvangsten

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.01 Netwerk weg

Naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010 heeft er een budgettaire herschikking plaatsgevonden binnen de begroting van HXII.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

43%

35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens

Dit betreft een teruggaaf van budget door KIM naar aanleiding van de afrekening van in opdracht uitgevoerde onderzoeken.

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

Voor de grote faciliteiten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is de rijksbijdrage (OCW, Defensie, EZ en VenW) van de jaarlijkse instandhouding verhoogd van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. Het aandeel van Defensie bedraagt over de jaren 2010 tot en met 2014 (in 2015 wordt de bijdrage opnieuw bezien) € 1,35 mln. per jaar en wordt via een begrotingsoverheveling naar de begroting van VenW overgeboekt. Daarnaast heeft een verhoging plaatsgevonden van ca. € 0,6 mln. ingevolge herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt veroorzaakt doordat er in 2010 verplichtingen worden aangegaan die in de begroting voor 2009 waren begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

36.01.01 Algemene strategie-en beleidsvorming

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

36.01.05 Bevorderen geluidsre-ducerende oploss.wegverv.

36.01.06 Duurzaam weggoede-renvervoer

36.02 Leefomgeving spoorwegen

36.02.01 Algemene strategie-en beleidsvorming

36.02.02 Bev.geluidsreduce-rende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

36.03 Luchtvaart

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

36.03.10 Duurzame luchtvaart

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

36.04 Scheepvaart

36.04.01 Duurzame zeevaart

36.04.02 Duurzame zeehavens

36.04.03 Duurzame binnenvaart

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

44

695

44

695

0

0

0

0

0

0

0

0

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

36.09.04 Ontvangsten wens-voorzieningen GIS-2 & 3

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

36.09.07 Overige ontvangsten

2323

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

In 2009 zijn de uitgavenramingen voor enkele FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen (Electrische auto/Auto van de toekomst/Transumo). Die begrotingsgelden zijn in 2009 naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan dit artikel waarop de projecten worden verantwoord. In 2009 zijn er bij het project Biobrandstoffen (ook FES gerelateerd) uitgaven verricht die in 2010 zijn begroot. Dit bedrag is in

2009 bij het FES opgevraagd en wordt in 2010 teruggeboekt naar het FES. Daarnaast is er een bedrag van ca. € 1,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage in de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie.

36.03 Luchtvaart

Voor wat betreft Geluidsisolatie Schiphol fase 3, geldt dat uit de PRI 2009

is gebleken dat het totale projectbudget lager uitkomt dan eerder geraamd

(minder woningen en aanbestedingsvoordelen). Op basis van die

PRI/scope is een nieuw kasritme vastgesteld.

Per jaar wordt een inschatting gemaakt van de totale uitgaven van de behandeling en uitbetaling van Schadeclaims Schiphol. De raming is aangepast en loopt door tot 2014.

36.09 Ontvangsten

Als gevolg van de economische crisis zijn de ontvangsten aan geluidsheffingen in 2009 achtergebleven bij de ramingen. De ontvangen geluidsheffingen worden doorgestort naar de Stichting Geluidsisolatie Schiphol tot het moment waarop de voorfinanciering volledig is afgelost. Het moment van aflossing van de voorfinanciering is thans voorzien in 2011 en is afhankelijk van de daadwerkelijk in 2010 te ontvangen en door te storten geluidsheffingen. Het resterend budget van fase 2 van de Geluidsisolatie Schiphol is naar

2010 doorgeschoven.

0

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

37.09 Ontvangsten

De omschrijving van dit beleidsartikel is gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de omschrijving van de operationele doelstelling (37.02).

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post in totaal € 5 mln. (2010 € 2 mln. en 2011 € 3 mln.) naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst voor de opbouw van het Nationaal Modellen en Data Centrum.

0

0

0

0

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

39.01 Bijdrage aan IF

Uit artikel 13 van het Infrastructuurfonds vindt er een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van € 37,231 mln. In verband hiermede wordt de raming van de operationele doelstelling 39.01 verminderd. Het betreffen middelen van de tweede tranche spoorse doorsnijdingen. De middelen worden door het Gemeentefonds verstrekt aan de betreffende gemeenten. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ingevolge de afspraak Regio Specifiek Pakket Zuider-zeelijn voor respectievelijk € 29,436 mln. en € 13,039 mln. De overboeking naar het Gemeentefonds is bestemd voor Assen en de overboeking naar het Provinciefonds is bestemd voor Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

40.01.01Onvoorzien

In afwachting van de definitieve verdeling binnen Hoofdstuk XII zijn in 2010 bedragen op dit artikel geparkeerd. Het betreft het tekort op Hoofdstuk XII in 2009 tot een bedrag van € 0,882 mln.

Voor het Kluwercontract is het aandeel van VenW over de jaren 2010 tot en met 2012 € 0,542 mln. Rijksbreed is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst afgesproken om de middelen inzake dit contract op een doelmatige wijze te verrekenen en niet door middel van een jaarlijkse overboeking.

Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is het aandeel van VenW structureel € 0,291 mln. Deze bedragen zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd en zullen in een later stadium naar de diverse artikelen worden verdeeld.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand            Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

100%

41.09 Ontvangsten

22.110

22.264

44.374

16.000

10.215

41.01 Centrale diensten

Dit betreft met name het aandeel van VROM, LNV en EZ in het samengaan van een drietal secretariaten tot de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

41.02 Shared Services Organisatie

De verhoging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor de met het ministerie van SZW gesloten Dienstverleningsovereenkomst (op 41.09 worden de ontvangsten van het ministerie SZW verantwoord).

0

Tevens worden er elders vanuit artikel 41 gelden overgeboekt voor de uitvoering van intern VenW gesloten Dienstverleningsovereenkomsten. Uit de aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt € 0,4 mln. naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van het project Rijksdatacentrum.

41.09 Ondersteuning functioneren VenW

In 2009 zijn budgetten voor een aantal FES gerelateerde projecten (Fonds

Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen. Die begrotingsgelden zijn in dat jaar naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan de artikelen waarop die projecten worden verantwoord.

Anderzijds zijn in 2009 de uitgaven voor het project Biobrandstoffen sneller verlopen dan verwacht, waardoor in 2010 een terugboeking naar het FES plaats vindt.

Het bij het FES opgevraagde bedrag bedraagt per saldo in 2010 ca. € 11,8

mln.

Daarnaast wordt € 10,2 mln. ontvangen van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid in verband met de tussen SSO en dat ministerie gesloten Dienstverleningsovereenkomst alsmede een betaling door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor in 2009 geleverde ICT

dienstverlening.