Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32222 VI - Wijziging begroting Justitie 2009 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	27-11-2009
Publicatie­datum	28-11-2009
Nummer	KST137747
Kenmerk	32222 VI, nr. 2
Van	Justitie (JUS)
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Inleiding

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

11  Nederlandse rechtsorde

12  Rechtspleging en rechtsbijstand

13  Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding

14  Jeugd

15  Vreemdelingen 17 Internationale rechtsorde

2.3 De niet-beleidsartikelen

91  Algemeen

92  Nominaal en onvoorzien

93  Geheim

• 1. 

  INLEIDING

Dit is de 2de suppletoire begroting 2009 van het Ministerie van Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2009.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

de stand vastgestelde begroting 2009;

de stand 1ste suppletoire begroting 2009;

stand mutaties 2de suppletoire begroting 2009;

de stand 2de suppletoire begroting 2009 met daarbij de budgetflexibili-

teit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

• 2. 

  HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota)        x € 1 000

Beleidsartikel

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2009 Stand 1ste suppletoire begroting 2009

Belangrijkste suppletoire mutaties:

1  Loonbijstelling 2009

2  Prijsbijstelling 2009

3  Voorlopige afrekening 2009

4  Efficiënter kasbeheer

5  Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen 5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen

5  Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen

6  Meevaller huisvesting RANOV

Stand 2de suppletoire begroting 2009

6 167 027

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1.  Loonbijstelling 2009

De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde loonbijstelling van € 159,3 miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

2.  Prijsbijstelling 2009

De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde prijsbijstelling van € 28,5 miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

3.  Voorlopige afrekening 2009 De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld

op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie- en bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op basis van de afgesproken OPF-spelregels. In 2009 is er sprake van een lagere productie en/of bezetting. Vooruitlopend op de definitieve OPF-afrekening na afloop van het jaar, vindt reeds een terugbetaling aan het moederdepartement plaats op basis van de vermoedelijk uitkomst 2009.

4.  Efficiënter kasbeheer

Bij Voorjaarsnota 2009 zijn door het eenmalig aanpassen van het kasritme van de batenlasten diensten middelen vrijgespeeld, die nu verdeeld worden over de Justitie-onderdelen.

5.  Interne herschikking DJI

De bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vindt plaats vanuit vijf operationele doelstellingen (13.4.1, 13.4.2, 14.2.1, 15.3.1 en 15.3.2). Er heeft een technische herverdeling over deze operationele doelstellingen plaatsgevonden naar aanleiding van de concrete invulling van de taakstellingen uit het coalitieakkoord en andere algemene bijtellingen. Op deze wijze worden de bijdragen uit de verschillende operationele doelstellingen aan DJI inzichtelijk.

6.  Meevaller huisvesting RANOV

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich een meevaller voor van € 10 miljoen. In 2009 is minder uitgegeven aan huisvesting in het kader van de regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (RANOV) dan eerder verwacht. Begin 2010 vindt de afrekening plaats over de laatste maanden van 2009.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2009 (Najaarsnota) x € 1 000

Beleidsartikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2009 Stand 1ste suppletoire begroting 2009

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1) 

  Tegenvaller boeten & transacties

• 2) 

  ODA toerekening hogere instroom asiel

13 15

1 253 338 1 286 951

84 400 48 859

Stand 2de suppletoire begroting 2009

1 276 588

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1.  Tegenvaller boeten en transacties

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 86 miljoen op de ontvangsten bij Boeten en Transacties. Door het optimaliseren van de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt voorkomen dat deze tegenvaller een structureel karakter krijgt. In 2009 leveren deze maatregelen naar verwachting een eerste opbrengst op van € 1,6 miljoen.

2.  ODA toerekening hogere instroom asiel

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» nemen de ontvangsten uit ODA (Official Development Assistance) ten behoeve van de eerstejaars opvang toe met € 48,9 miljoen in 2009. Dit naar aanleiding van de nieuwe vastgestelde in- en uitstroom gegevens.

2.2 De beleidsartikelen

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

11.1 (Nationale) wetgeving 11.1.1 Directie Wetgeving

11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid 11.2.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

11 480

4 092

15 572

775

0000

14 797

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Artikel 12: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

Toelichting op beleidsartikel 12

Uitgaven

Meevaller inbedding mediation en schuldsaneringstrajecten Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Bij de inbedding van mediation bij de juridisch loketten en de gerechten, zijn minder middelen nodig

dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast blijft de instroom in schuldsaneringstrajecten achter ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITSBESTRIJDING EN TERRORISMEBESTRJDING

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arron-dissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. Ook de beschikbare middelen voor het programma Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) zijn grotendeels bestuurlijk gebonden.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Voorlopige Afrekening 2009

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Efficiënter kasbeheer

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Ontvangsten

Tegenvaller boeten en transacties

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Niet geraamde ontvangsten verbeurd verklaarde gelden Verbeurd verklaarde gelden vloeien voort uit rechtelijke uitspraken. Deze rechtelijke uitspraken zijn niet te sturen en niet beïnvloedbaar. Gedurende 2009 blijken er meer verbeurd verklaringen te zijn uitgesproken dan eerder geraamd, hierdoor stijgen de ontvangsten met € 7,8 miljoen.

14 JEUGD

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere het gebied van de aanpak van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de JJI’s.

Toelichting op beleidsartikel 14

Uitgaven

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

15 VREEMDELINGEN

Artikel 15: Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleids-artikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN), voor de begeleiding van asielzoekers. Daarnaast is een deel bestuurlijk verplicht voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) teneinde haar in staat te stellen om (gewezen) asielzoekers te faciliteren om Nederland vrijwillig te verlaten. Tevens worden de kosten voor tolken en vertalers hieruit betaald.

Toelichting op beleidsartikel 15

Uitgaven

Meevaller huisvesting RANOV

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Kasschuif dekking budgettaire problematiek

Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt

door middel van een besparing in de jaren 2010 en 2011 de resterende

budgettaire problematiek bij de IND ter grootte van € 7 miljoen in 2009

gedekt.

Ophogen bezetting AMV campussen

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 5,8 miljoen generaal toegevoegd. Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat naar Nederland komt, is hoger dan eerder geraamd. Er worden 200 extra AMV-plaatsen gecreëerd.

Tegenvaller ontvangen leges

Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet

zich een tegenvaller voor van € 6,2 miljoen. De tegenvaller bij de ontvang-

sten van leges wordt voor een belangrijk deel (€ 5 miljoen) verklaard door te lage ontvangsten voor naturalisatie. Belangrijkste oorzaak hiervan is vertraging in de invoering van de nieuwe regelgeving voor naturalisatie. De verhoging van de leges is nu per 1-1-2010 voorzien. Ook bleek het juridisch niet mogelijk al in 2009 leges in te voeren voor VVA aanvragen voor onbepaalde tijd waardoor ruim € 1 miljoen aan legesontvangsten op dit type aanvragen niet geïnd kunnen worden.

Meevaller diverse projecten

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 9 miljoen. Deze meevaller heeft betrekking op projecten ten aanzien van asielopvang die in 2009 zijn afgerond, onder andere het Terugkeerproject en Beëindiging leefgelden.

Meevaller krimpkosten COA

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 7,4 miljoen. Dit bedrag zou in 2009 worden ingezet ter financiering van de krimpkosten waar het COA mee te maken krijgt bij het afnemen van de bezetting. Dit laatste heeft zich niet voorgedaan en daarmee valt het genoemde bedrag vrij.

Tegenvaller meer kleinschalige opvang

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich een tegenvaller voor van € 8,2 miljoen. Op korte termijn is uitbreiding van de kleinschalige opvang nodig met 225 plaatsen à € 36 000,–. Door de kleinschaligheid en hoeveelheid begeleiding is deze opvang duurder dan de reguliere opvang.

Ontvangsten

ODA toerekening hogere instroom asiel

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

17.1 Internationale regelgeving 17.1.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

1 886

0

1 886

8

0000

1 878

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 De niet-beleidsartikelen 91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Uitgaven

Op operationele doelstelling 91.1 «effectieve besturing van het Justitie apparaat» doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Dit is het saldo van een reeks van kleine meevallers die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld het eerder realiseren van de efficiencytaakstelling, door maatregelen ter vermindering van externe inhuur en door het uitstel of afstel van kleine projecten.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien 92.1.1 Nominaal en onvoorzien

Ontvangsten

0000

Uitgaven

Taakstelling inhuur externen

Ter dekking van de financiële consequenties van de aanvaarde moties tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen (APB) op de miljoenennota, is een taakstelling opgelegd op de inhuur van externe krachten. Deze taakstelling is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

Resterend saldo mee- en tegenvallers

Het geraamde tekort op de begroting 2009 van € 23 miljoen zal met € 8,4

miljoen afnemen.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Programma-uitgaven

93.1 Geheim

93.1.1 Geheime uitgaven

Ontvangsten

3 010

0

3 010

450

0000

2 560

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.