Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33280 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-06-2012
Publicatie­datum	04-06-2012
Nummer	KST33280XIII2
Kenmerk	33280 XIII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(staat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  LEESWIJZER

Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2012. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

• 1) 

  De leeswijzer.

• 2) 

  Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.

• 3) 

  De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden onder de tabel toegelicht.

• 4) 

  De niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden toegelicht.

• 2. 

  OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln

Art.nr.

Uitgaven 2012

Stand Miljoenennota 2012

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Innovatieprogramma’s

• 2. 

  Luchtvaartkredietfaciliteit

• 3. 

  Nationale supercomputer Huygens

• 4. 

  Biobased Economy

• 5. 

  Actieplan Veilig Ondernemen

• 6. 

  Aanpassing raming BMKB

• 7. 

  Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s

• 8. 

  Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid

• 9. 

  Subsidieregeling zonnepanelen

• 10. 

  Ramingbijstelling MEP/SDE

• 11. 

  Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland

• 12. 

  Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL

• 13. 

  Aanvullende onderwijssubsidies

• 14. 

  Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum

• 15. 

  Project Zuidas Haarlemmermeer

• 16. 

  Rente en aflossing

• 17. 

  Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL

• 18. 

  Overgang naar Auditdienst Rijk

• 19. 

  Crisisheffing APG

• 20. 

  Materieel kerndepartement

• 21. 

  Accountplan centrale ICT

• 22. 

  Loonbijstellingstranche 2012

• 23. 

  Overige mutaties

5 372,8

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

5 499,1

¹ In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post.

Toelichting

1. Innovatieprogramma’s

Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln overgeheveld naar artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat) voor de bijdrage aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter.

2. Luchtvaartkredietfaciliteit

Er wordt € 11,4 mln aan het Lucht- en Ruimtevaart budget toegevoegd. Het betreft de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit.

3. Nationale supercomputer Huygens

Vanuit de Innovatieprogramma’s (artikel 12) wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens.

4. Biobased Economy

Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy ten behoeve van de Pilot Facility Delft. Een deel van dit budget (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.

5. Actieplan Veilig Ondernemen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.

6. Aanpassing raming BMKB

De raming voor schade-uitgaven wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.

7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s

Het betreft de uitvoeringskosten voor met name de Groeifinancieringsfaci-liteit, Garantie Ondernemingsfinanciering, Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.

8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid

Voor het energie innovatiebeleid (€ 9,2 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.

9. Subsidieregeling zonnepanelen¹

Per 1 juli 2012 komt € 22 mln budget beschikbaar voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.

10. Ramingsbijsteling MEP/SDE

De betalingen in 2012 op de lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031

11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland

Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.

12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL

De uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden in evenwicht gebracht met de vastgestelde opdrachtenpakketten.

13. Aanvullende onderwijssubsidies

De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement en voor professionalisering en prestatiebeloning.

14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum

De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor onder andere de bekostiging van de Wageningen Universiteit en het Hoger Beroepsonderwijs.

15. Project Zuidas Haarlemmermeer

De uitgaven voor het Nota-ruimte project Zuidas Haarlemmermeer worden verhoogd met € 8,1 mln voor de realisatie van groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden.

16. Rente en aflossing

Dit betreft een verlaging van € 5,5 mln vergoeding voor rente en aflossing in verband met de lage rentestand.

17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL

De bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden verhoogd voor de uitvoeringskosten van diverse programma’s en regelingen.

18. Overgang naar Auditdienst Rijk

In verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk wordt € 5,3 mln budget overgeheveld naar het ministerie van Financiën.

19. Crisisheffing APG Dit betreft de 2% stijging van de crisisheffing APG van totaal € 11 mln.

20. Materieel kerndepartement.

Deze mutatie betreft het saldo van de uitvoeringslasten voor ICT, de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld, de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt en een herschikking binnen het apparaatsbudget.

21. Accountplan centrale ICT

Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar het uitvoerende baten-lastendienst (DICTU).

22. Loonbijstellingstranche 2012

Dit betreft de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.

23. Overige mutaties

Dit betreft het saldo van alle overige begrotingsmutaties.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln

Toelichting:

1. FM-vergunningen

In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van circa € 16,6 mln verwacht, als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.

2. CO2 veilingrechten

De ontvangsten betreffende de van geveilde en te veilen CO2 veiling-rechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd.

3. Aardgasbaten

Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld.

4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).

De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.

5. Ontvangsten kerndepartement.

De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.

6. Overige mutaties

De overige mutaties hebben voor het grootste deel (€ 3,6 mln) betrekking op diverse ontvangsten op het beleidsartikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).

• 3. 

  DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Verplichtingen Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

Programma-uitgaven

11.1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen

11.3 Goede en betrouwbare netwerken en markten voor telecommunicatie- en post

11.4 Voorzien in maat-schappelijk behoefte aan statistieken

Bijdragen aan baten-lastendiensten Toezicht Agentschap Telecom Agentschap Telecom

Ontvangsten

Ontvangsten NMa

High Trust

Diverse ontvangsten

175 175

-  175

• - 

  850

675

12 134

12 134

Toelichting op de ontvangsten

In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van gemiddeld circa € 16,6 mln verwacht (in 2016 is immers sprake van € 12,1 mln), als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.

EL&I ontvangt in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks € 4,4 mln als gevolg van een schikking met KPN over de door hen verschuldigde licentieafdracht voor het gebruik van frequentieruimte van Digitenne.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

12 Een sterk innovatievermogen

menten begroting

(1)

(2)

7 501

• - 

  669

- 592

- 774 182

590 656

164 509

65 233

65 051

182

45 172

1 588

199

10 000 29 212

2 118 2 055

254

493 493

199

1 365 1 365

164

1 677 1 677

154

1 677 1 677

Toelichting op de verplichtingen

De mutatie op het verplichtingbudget van – € 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de technische aanpassing op de bijdrage aan Agentschap NL (– € 8,1 mln). De in het recente verleden ingeboekte taakstellingen hierop zijn kas=verplichting gemuteerd. De opdracht aan Agentschap NL wordt echter in T-1 verstrekt zodat een nadere aanpassing van het verplichtingbudget nodig is.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken

Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln bijgedragen aan nationale supercomputer Huygens op artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat).

Hiernaast wordt € 11,4 mln aan het Luchtvaartbudget toegevoegd. De betalingen op de onder de luchtvaartkredietregeling verstrekte kredieten hebben vertraging opgelopen, de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit worden nu toegevoegd aan 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de verplichtingen

De niet benutte verplichtingruimte in 2011 (€ 327,7 mln) voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt in 2012 aan de begroting toegevoegd.

Voor de GO-Cure wordt € 50 mln verplichtingbudget beschikbaar gesteld. Voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft) wordt € 8,5 mln beschikbaar gesteld. Dit budget stond oorspronkelijk (met name) in 2011 geraamd maar kon vanwege de complexiteit van het programma niet meer in 2011 gecommitteerd worden.

Toelichting op de subsidies

De raming voor schade-uitgaven van BMKB wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd. Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft), een gedeelte hiervan (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma. Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.

Toelichting op de opdrachten

Vanuit artikel 12 wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter (2012– 2014). Huygens maakt wetenschap en wetenschapsgerelateerd onderzoek door bedrijven mogelijk, zoals onderzoek naar polymeren voor de chemische sector.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

De uitvoeringskosten voor 2012 worden vanuit diverse programma’s overgeboekt naar Bijdrage aan Agentschap NL. Het betreft met name: Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

14.1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten in de Noord-West Europese context

14.2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid

14.3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Ontvangsten

COVA

SDE+

Ontvangsten uit FES

Diverse ontvangsten

55 150

20 000

35 150

Toelichting op de verplichtingen

Per 13 maart 2012 is de SDE+ opengesteld met een subsidieplafond van € 1,7 mld. Kort na de openstelling was het plafond al ruim overtekend. Bij de SDE+ wordt de verplichtingenruimte toegevoegd die nodig is om de beschikkingen af te doen.

Ten behoeve van de garantieregeling Geothermie wordt circa € 47 mln aan verplichtingenruimte vanuit 2011 doorgeschoven naar 2012. De reden hiervoor is dat de aanpassingen van de garantieregeling meer tijd in beslag nemen dan van tevoren ingeschat. De nieuwe openstelling wordt medio van 2012 verwacht. Voor Geothermie bestaat een interne begrotingsreserve van circa € 10 mln.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening

De programma-uitgaven worden in 2012 met € 16,4 mln verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:

– Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.

– Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (€ 22 mln). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.¹

– De betalingen in 2012 op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd (– € 56,8 mln) Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031. Daarnaast vindt een ophoging van de begroting plaats met € 83,3 mln in de periode 2014–2017, samenhangend met een verlaging van de SDE uitgaven in 2011.

– Voor de periode 2012–2015 ontvangt EL&I jaarlijks van de andere departementen € 8,1 mln. EL&I draagt zelf € 2 mln per jaar bij aan Pallas. Het Rijk levert hiermee een financiële bijdrage aan Pallas van totaal € 40,4 mln voor de periode 2012–2015. De provincie NoordHolland stelt eenzelfde bedrag voor dezelfde periode beschikbaar.

– Diverse uitgaven (totaal € 4,3 mln) waaronder de bijdrage van EL&I aan Oyster, overheveling van de personele en materiële inzet van de overgekomen taak kernenergie vanuit het ministerie van I&M naar het apparaatbudget van EL&I op artikel 40.

– Structurele overheveling van de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen Straling en het energie-innovatiebeleid van het programmabudget naar Agentschap NL (totaal € 10,2 mln).

Middels de HGIS-eindejaarsmarge worden niet-bestede middelen uit 2011 meegenomen naar 2013 (€ 10 mln) en 2014 (€ 2,3 mln) ten behoeve van de uitfinanciering van lopende verplichtingen van Joint Implementation.

¹ In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Voor Straling (€ 1,2 mln) en het energie innovatiebeleid (€ 9 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.

Toelichting op de ontvangsten

Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste redenen van deze bijstelling zijn een lagere gasprijsverwachting dan de geraamde verwachting ten behoeve van de Miljoenennota. Een andere oorzaak met een geringe uitwerking betreft hoger dan geraamde kosten van de gaswinning. Het productievolume van 2011 was lager dan geraamd terwijl het geraamde volume van 2012 hoger is dan de raming ten behoeve van de Miljoenennota. Deze effecten heffen elkaar gedeeltelijk op.

De ontvangsten betreffen de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is dat moet worden uitgegaan van een lagere CO2-prijs ten opzichte van dan waar bij het opstellen van de raming vanuit was gegaan. Verslechterde economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten hebben negatief uitgewerkt op de prijs.

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000)

15.1 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer en versterken van de mondiale economische rechtsorde, met aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

15.2 Bevorderen van goede beleidskaders gericht op het versterken van het concurrentievermogen en de interne markt van de EU

15.4 Gericht ondersteunen van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven, aantrekken van hoogwaardige buitenlandse investeringen, versterken van het draagvlak voor globalisering en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, onder andere voedselzekerheid en water

Bijdragen aan baten-lastendiensten Bijdrage Agentschap NL Overige apparaatsuitgaven

9 164

137

1 523

10 687

137

50

50

50

73 448

49 915 49 915

762

74 210

2 214

1 389

5 957

3 646

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

Ontvangsten

Gemengde kredieten Package4growth Diverse ontvangsten

3 352

3 352

Toelichting op de verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen met € 10,3 mln houdt verband met mutaties voor de volgende onderwerpen:

Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument Package for Growth naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). Dekking voor dit nieuwe instrument is gevonden in de resterende non-ODA budgetten van Package for Growth. In 2011 is met het oog op de vorming van dit nieuwe instrument slechts een beperkt budget vrijgegeven om bestaande aanvragen te kunnen verplichten.

Via de eindejaarsmarge is € 1,4 mln non-ODA en € 5,1 mln ODA toegevoegd aan dit artikelonderdeel (2015) om uitbetaling van deze verplichtingen te realiseren.

Tevens is een verplichtingen- en kassschuif verwerkt ten behoeve van het nieuwe instrument CIF.

Partners for International Business(PIB)

Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling, voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte I, bestond er geen overeenstemming meer tussen het ritme van de kas en de beschikbare verplichtingenruimte. Door middel van een verplichtingen- en kasschuif op dit artikelonderdeel worden beide reeksen met elkaar in overeenstemming gebracht.

Toelichting op de programma-uitgaven

15.10 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer

De verhoging op deze Operationele doelstelling met € 1,5 mln heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Wereldtentoonstelling Shanghai

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een bijdrage aan de Wereldtentoonstelling 2010 Shanghai van € 0,9 mln.

Wereldtentoonstelling Yeosu

In 2011 zijn de bijdragen aan de Wereldtentoonstelling te Yeosu van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Infrastructuur en Milieu ontvangen (totaal € 0,8 mln). Hiervoor zijn in 2011 verplichtingen aangegaan. Op deze verplichtingen is in 2011 een deel betaald. Het resterende deel van de verplichtingen (€ 0,8 mln) wordt in 2012 uitbetaald.

15.40 Internationalisering Nederlands bedrijfsleven

Voor de instrumenten Package for Growth (P4G), Co-Investeringsfaciliteit (CIF) en Partners for International Business(PIB) is een kasschuif verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het daarover gestelde onder het kopje verplichtingen.

Toelichting op de ontvangsten

Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).

De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

Verplichtingen                                              538 652

Waarvan garantieverplichtingen

Uitgaven                                                       555 985

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

Programma-uitgaven                                  367 705

16.1 Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij                                                            97 177

16.2 Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit                                                         14 276

16.3 Plant- en diergezondheid                      26 769

16.4 Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein                                             183 852

16.5 Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid                                             45 631

Bijdragen aan baten-lastendiensten           188 280

Nederlandse Voedsel en Waren

2 289

1  066

2 709

227

99 466

15 342 29 478

184 079

171

210 176

506

113

70

456

339

538

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de verplichting voor de DLO-programmering. Deze verplichting wordt normaal in het voorafgaand jaar aangegaan. In 2011 is dit niet geheel gebeurd voor 2012, aangezien de Innovatiecontracten Topsectorenbeleid toen nog niet gereed waren. De € 51 mln verplichtingen die hieraan zijn gekoppeld worden in 2012 aangegaan. Hiertegenover is het verplichtingenbudget verlaagd met € 15 mln ten gunste van artikel 17, zie de toelichting aldaar. Voor het overige hangt de verplichtingenmutatie grotendeels samen met de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten ad € 24 mln.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Het uitvoeringsbudget wordt in evenwicht gebracht met het vastgestelde opdrachtenpakket. Het budget voor de NVWA 2012 wordt verhoogd met

€ 4,5 mln.

Tevens wordt de bijdrage verhoogd met € 2 mln voor de kosten die de overheid maakt voor het ophalen en vernietigen van stro dat illegaal uit

Turkije is geïmporteerd en het monitoren van de dieren die met het stro in aanraking zijn geweest.

Tenslotte wordt de bijdrage aan de NVWA met € 1,0 mln verhoogd met het budget van de medewerkers van de Bestuursdienst van voormalig

LNV.

Dienst Regelingen

De bijdrage aan Dienst Regelingen wordt met € 14,5 mln verhoogd om het budget in overeenstemming te brengen met het opdrachtenpakket. Het betreft hier voornamelijk de financiering van het Europees uitvoeringspakket.

Agentschap NL

De bijdrage aan het Agentschap NL wordt verhoogd voor de uitvoeringskosten van innovatieprojecten en voor uitvoeringskosten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten met € 3,6 mln houdt verband met het volgende:

– De Nederlandse ambassade in Kabul levert via het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,2 mln voor een groen onderwijsproject in Afghanistan.

– Het Productschap Vis levert een bijdrage voor het schelpdierenonder-zoek en het onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij in Natura-2000 kustgebieden. Tevens levert de provincie Gelderland een bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van fijnstofmaatregelen in de landbouw. Dit leidt in totaal tot een verhoging met € 1,1 mln.

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert een bijdrage aan EL&I van € 0,8 mln voor uitgaven in het kader van het Partnerschap Preventie en Bestrijding Vogelgriep Indonesië.

– Vanuit de EU wordt structureel € 0,5 mln ontvangen in het kader van het Wettelijk Visserijbeleid die wordt ingezet voor de uitvoeren van de Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen met € 14,9 mln houdt met name verband met de bekostiging van het groene onderwijs (Wageningen Universiteit, Hoger Beroepsonderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dit leidt tot hogere uitgaven door toenemende leerlingenaantallen in 2013. De verplichting voor het bekostigingsjaar 2013 wordt in 2012 vastgelegd.

Toelichting op de bekostiging

De onderdelen Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs worden verhoogd vanwege de regeling praktijkleren en groene plus (€ 8,2 mln in 2012 en verder, waarvan € 7,1 mln ten laste van School als Kenniscentrum en € 1,1 mln ten laste van Aanvullende Onderwijssub-sidies).

De verlaging van de uitgaven voor het onderdeel VMBO-groen (– € 24,8)

wordt als volgt verklaard:

– Vanwege regelingen die worden uitgevoerd binnen het begrotingsonderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies (met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement) wordt het bekostigingsonderdeel VMBO-groen in 2012 verlaagd met € 5,8 mln.

– Lagere uitgaven (€ 19,0 mln) waarvan € 15,8 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten op de overige bekostigingsonderdelen (WU, HBO-groen, MBO-groen, VOA, wachtgelden en Aequor).

– De resterende € 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting.

Toelichting op de subsidies

De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als

Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor de volgende onderdelen:

– Voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger

Beroepsonderwijs is € 7,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).

– Ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting wordt € 3,5 mln budget ingezet.

– Daarnaast wordt van het onderdeel School als Kenniscentrum € 1,1 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidieonderdelen.

De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd met € 6,1 mln voor de volgende onderdelen:

– € 5,8 mln budgetverhoging voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement; – Vanuit het Regeerakkoord (kabinet Rutte) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering en prestatiebeloning. Aan het onderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies is daarom toegevoegd het aandeel groen onderwijs (2012: € 1,8 mln, 2013: € 2,7 mln). – Voor het kennisverspreidingsproject BOGO is dit subsidie-onderdeel verlaagd met € 0,5 mln ten gunste van artikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) dat via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) wordt bekostigd. – Daarnaast is voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs € 1,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).

De uitgaven voor Natuur- en Milieueducatie (NME) worden in 2012 verlaagd met totaal € 2,2 mln. Hiervan is € 1,5 mln bestemd voor de uitvoeringskosten Agentschap NL (artikel 16). Daarnaast wordt € 0,7 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen van artikel 17.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenverhoging hangt grotendeels samen met de mutaties op de uitgaven.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie

De verhoging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met de volgende mutaties:

– Ten behoeve van het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer vindt verhoging plaats met € 8,1 mln. Dit voormalig FES-project voor realisatie groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden kon in 2011 niet worden uitgevoerd in verband met een kabinetsbesluit omtrent de hoogspanningsleiding die door dat gebied zou lopen. In 2011 is derhalve € 8 mln niet betaald. EL&I zoekt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio naar een alternatief.

– Voor de renovatie van Kasteel Groeneveld word vanuit dit artikel € 1,7 mln overgeheveld naar artikel 40 (Apparaat). Het betreft de laatste tranche van de renovatie van het kasteel.

OD 18.4 Te decentraliseren

De verlaging met € 5,5 mln houdt verband met het feit dat van het geraamde budget ad € 36,6 mln voor rente en aflossing die vergoed wordt aan de Particuliere Natuurbeschermingsorganisatie en Vereniging

Natuurmonumenten dit jaar circa € 5,5 mln onbesteed blijft in verband met de lage rentestand.

De verlagingen vanaf 2014 houden verband met het volgende.

Bij Najaarsnota 2011 is op grond van het onderhandelaarsakkoord van

20 september 2011 tussen het rijk en het IPO een verhoging opgenomen van € 83,3 mln voor 2011 waarbij is aangekondigd dat voor de periode

2014 en volgende jaren een verlaging zou worden verwerkt van dezelfde omvang. Deze wordt thans geëffectueerd.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

Dienst Landelijk Gebied

De verhoging met € 4 mln houdt voornamelijk verband met de uitvoeringskosten voor de implementatie van beheersplannen in het kader van Natura 2000-gebieden en de Flora en Faunawet.

Dienst Regelingen

De verhoging met € 3,4 mln houdt voor € 2 mln verband met een alternatieve dekking voor het aangenomen amendement Koopmans inzake GROEN EN DOEN, waarbij de bijdrage aan Dienst Regelingen in de begroting 2012 is verlaagd met € 2 mln. Voorts wordt de bijdrage verhoogd met € 1 mln voor werkzaamheden in het kader van beheersplannen en aanwijzingen inzake Natura 2000.

Agentschap NL

De verhoging met € 1,4 mln houdt verband met uitvoeringskosten van de stimuleringsregeling «Pieken in de Delta». Deze regeling heeft tot doel door middel van het verstrekken van subsidies het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Voorts wordt de bijdrage aan Agentschap NL verhoogd voor uitvoeringskosten van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, het programma biodiversiteit en uitvoeringskosten in het kader van Natura 2000.

• 4. 

  DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement

De hogere uitgaven van totaal € 5,5 mln worden met name verklaard door:

– De overheveling van € 5,3 mln naar het ministerie van Financiën in verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de

Auditdienst Rijk. – Daarnaast wordt voor het jaar 2012 de 2% stijging van de crisisheffing

APG opgevangen binnen de EL&I-begroting (€ 11 mln).

Materieel kerndepartement

Bij het onderdeel materieel kerndepartement zijn de uitvoeringslasten voor de ICT overgeheveld naar het bijdrage onderdeel van de baten-lastendienst DICTU. Op dit onderdeel worden de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld en de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt verantwoord. Daarnaast is een herschikking binnen het apparaatsbudget verwerkt.

Personeel buitendiensten

De personele uitgaven van de buitendiensten worden op dit onderdeel verantwoord, derhalve wordt een herschikking van het apparaatbudget verwerkt.

Baten-lastendiensten

Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar de uitvoerende baten-lastendienst (DICTU). Dit budget is met name bestemd voor de kosten van kantoorautomatisering en de ICT-kosten voor het kerndepartement.

Toelichting op de ontvangsten

Ontvangsten kerndepartement

De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Toelichting bij de verplichtingen en uitgaven

Prijsbijstelling

De abusievelijk teveel toegedeelde prijsbijstellingstranche 2011 voor het jaar 2012 wordt binnen de EL&I-begroting opgevangen.

Loonbijstelling

Bij Voorjaarsnota is de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds uitgedeeld. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.

In te vullen posten

Op dit onderdeel is de taakstelling BES-Fonds (Bonaire, St. Eustatius en Saba) – € 0,6 mln en de negatieve bijstelling – € 3,0 mln tijdelijk opgenomen. De invulling zal bij begroting 2013 plaatsvinden.