EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - Hoofdinhoud

Inhoudsopgave

Tekst
Verwante dossiers
Uitgebreide versie
EU Monitor

1. Tekst

20.2.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

L 51/1

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014

(2014/67/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (4),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (5),

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, dat de Commissie op 28 juni 2013 heeft goedgekeurd,

Gezien het standpunt inzake de ontwerpbegroting van de Europese Unie dat de Raad op 2 september 2013 heeft vastgesteld en dat op 12 september 2013 aan het Europees Parlement is meegedeeld,

Gezien de nota's van wijzigingen nr. 1/2014 en nr. 2/2014 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, die de Commissie respectievelijk op 18 september 2013 en 16 oktober 2013 heeft ingediend,

Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2013 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014,

Gezien de door het Europees Parlement op 23 oktober 2013 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van 23 oktober 2013 aan de voorzitter van de Raad waarmee het bemiddelingscomité in onderling overleg op 4 november 2013 bijeen wordt geroepen,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 23 oktober 2013 waarin deze meedeelt dat de Raad niet alle door het Parlement aangenomen amendementen kan aanvaarden,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de goedkeuring van het gemeenschappelijk ontwerp door de Raad op 19 november 2013,

Gezien de goedkeuring van het gemeenschappelijk ontwerp door het Parlement op 20 november 2013,

Gezien de artikelen 75 ter, 75 quinquies en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 20 november 2013.

De voorzitter

M.

SCHULZ

(1)

PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(2)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(4)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(5)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling III: Commissie (Volume II)

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio’s

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Personeel

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Titel 1:

Eigen middelen

— Titel 3:

Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instellingen

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 8:

Opgenomen en verstrekte leningen

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

C.

Personeel volgens de lijst van het aantal ambten

D.

Onroerendgoedbezit

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling I: Parlement

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

— Titel 4:

Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling II: Europese Raad en Raad

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling V: Rekenkamer

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VII: Comité van de Regio's

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling VIII: Europese Ombudsman

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

— Titel 6:

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

— Titel 3:

Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse belastingen, heffingen en bijdragen van de Unie

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en uitgaven in verband met de werking van de instelling

— Titel 3:

Europees Comité voor gegevensbescherming

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden

— Staat van ontvangsten

— Titel 4:

Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen

— Titel 5:

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 6:

Bĳdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

— Titel 7:

Intrest voor betalingsachterstand

— Titel 9:

Diverse ontvangsten

— Staat van uitgaven

— Titel 1:

Personeel op de hoofdzetel

— Titel 2:

Gebouwen, materieel en operationele uitgaven op de hoofdzetel

— Titel 3:

Delegaties

— Titel 10:

Overige uitgaven

— Personeel

A.

INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

INLEIDING

De algemene begroting van de Europese Unie is het besluit waarbij voor elk begrotingsjaar alle noodzakelijk geachte ontvangsten en uitgaven van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden geraamd en goedgekeurd.

Bij de opstelling en de uitvoering van de begroting moeten het eenheids-, het begrotingswaarachtigheids-, het jaarperiodiciteits-, het evenwichts-, het rekeneenheids-, het universaliteits- en het specialiteitsbeginsel, het beginsel van goed financieel beheer en het transparantiebeginsel in acht worden genomen.

—	Het eenheidsbeginsel en het begrotingswaarachtigheidsbeginsel houden in dat alle ontvangsten en uitgaven van de Unie, voor zover die ten laste van de begroting komen, in een enkel document moeten worden opgenomen.

—	Het jaarperiodiciteitsbeginsel impliceert dat de begroting per begrotingsjaar wordt vastgesteld en dat zowel de vastleggings- als de betalingskredieten van een bepaald begrotingsjaar in beginsel in datzelfde begrotingsjaar moeten worden besteed.

—	Volgens het evenwichtsbeginsel moeten de ontvangsten gelijk zijn aan de betalingskredieten. Een lening aangaan om een eventueel begrotingstekort te dekken, strookt niet met het stelsel van eigen middelen en is dus niet toegestaan.

—	Volgens het rekeneenheidsbeginsel wordt de begroting in euro opgesteld, uitgevoerd en onderworpen aan rekening en verantwoording.

—

Het universaliteitsbeginsel houdt in dat de gezamenlijke ontvangsten ter dekking van de gezamenlijke betalingskredieten dienen, behoudens bepaalde ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven. De ontvangsten en de uitgaven moeten in hun geheel in de begroting worden opgenomen en mogen niet met elkaar worden gecompenseerd.

—	Het specialiteitsbeginsel houdt in dat ieder krediet een bepaalde bestemming heeft en voor een bepaald doel wordt gebruikt, zodat geen verwarring met andere kredieten mogelijk is.

—	De definitie van het beginsel van goed financieel beheer is gebaseerd op de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

—	De begroting wordt opgesteld met inachtneming van het transparantiebeginsel, waarbij goede informatie over de uitvoering van de begroting en over de boekhouding wordt gegeven.

Om tot meer transparantie te komen en de doelstellingen van een goed financieel beheer te verwezenlijken, met name wat efficiëntie en doeltreffendheid betreft, zijn de kredieten en middelen in de begroting opgenomen naar bestemming, d.w.z. op basis van de activiteiten (activiteitenbegroting of ABB (activity based budgeting)).

De toegestane uitgaven in deze begroting belopen in totaal 142 640 479 571 EUR aan vastleggingskredieten en 135 504 613 000 EUR aan betalingskredieten, hetgeen neerkomt op een verschil van respectievelijk + – 6,21 % en – – 6,19 % ten opzicht van de begroting 2013.

De begrotingsontvangsten bedragen in totaal 135 504 613 000 EUR. Het uniform afroepingspercentage voor de eigen middelen uit de btw bedraagt 0,30 % en dat voor de BNI-middelen 0,7390 %. De begroting voor 2014 wordt voor 12,04 % gefinancierd met traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen), voor 11,31 % met btw-middelen en voor 73,40 % met bni-middelen. De overige ontvangsten voor dit begrotingsjaar worden geraamd op 1 544 428 277 EUR.

De eigen middelen die vereist zijn om de begroting 2014 te financieren, vertegenwoordigen 0,99 % van het totale bni van de EU, en komen dus uit onder het maximum van 1,23 % van het bni dat wordt verkregen door toepassing van de methode van artikel 3, lid 1, van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

In de tabellen hierna wordt stap voor stap uiteengezet hoe de financiering van de begroting 2014 is berekend.

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2014 moeten worden gedekt overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2013 (1)

Verschil (in %)

1.	Slimme en inclusieve groei

62 392 787 058

69 127 255 205

–9,74

2.	Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

56 458 930 369

57 814 298 094

–2,34

3.	Veiligheid en burgerschap

1 677 039 976

1 894 151 766

–11,46

4.	Europa als wereldspeler

6 191 238 421

6 731 869 945

–8,03

5.	Administratie

8 406 017 176

8 417 791 740

–0,14

6.	Compensatie

28 600 000

75 000 000

–61,87

Speciale instrumenten

350 000 000

390 465 192

–10,36

Totaal uitgaven (2)

135 504 613 000

144 450 831 942

–6,19

ONTVANGSTEN

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013 (3)	Verschil (in %)
Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)	1 544 428 277	3 067 967 007	–49,66
Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)	p.m.	1 023 276 526	—
Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2)	p.m.	34 000 000	—
Saldi aan btw- en aan bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 1 en 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m 9	1 544 428 277	4 125 243 533	–62,56
Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken 1 1 en 1 2)	16 310 700 000	14 822 700 000	+10,04
Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen 1 en 2, hoofdstuk 1 3)	17 882 179 650	14 680 052 250	+21,81
Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 1 4)	99 767 305 073	110 822 836 159	–9,98
Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (4), te dekken kredieten	133 960 184 723	140 325 588 409	–4,54
Totaal ontvangsten (5)	135 504 613 000	144 450 831 942	–6,19

TABEL 1

Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Lidstaat	1 % van de niet-afgetopte btw-grondslag	1 % van het bruto nationaal inkomen	Aftoppingspercentage (in %)	1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) × aftoppingspercentage	1 % van de afgetopte btw-grondslag (6)	Lidstaten met afgetopte btw-grondslag
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
België	1 675 608 000	3 995 217 000	50	1 997 608 500	1 675 608 000
Bulgarije	206 005 000	414 657 000	50	207 328 500	206 005 000
Tsjechië	645 752 000	1 428 027 000	50	714 013 500	645 752 000
Denemarken	1 020 116 000	2 641 773 000	50	1 320 886 500	1 020 116 000
Duitsland	12 384 113 000	28 440 033 000	50	14 220 016 500	12 384 113 000
Estland	87 252 000	184 233 000	50	92 116 500	87 252 000
Ierland	653 931 000	1 384 808 000	50	692 404 000	653 931 000
Griekenland	650 120 000	1 813 897 000	50	906 948 500	650 120 000
Spanje	4 561 628 000	10 515 414 000	50	5 257 707 000	4 561 628 000
Frankrijk	9 681 072 000	21 602 716 000	50	10 801 358 000	9 681 072 000
Kroatië	277 716 000	438 824 000	50	219 412 000	219 412 000	Kroatië
Italië	6 568 051 000	16 020 137 000	50	8 010 068 500	6 568 051 000
Cyprus	107 177 000	154 720 000	50	77 360 000	77 360 000	Cyprus
Letland	82 650 000	249 297 000	50	124 648 500	82 650 000
Litouwen	141 652 000	353 042 000	50	176 521 000	141 652 000
Luxemburg	272 111 000	340 956 000	50	170 478 000	170 478 000	Luxemburg
Hongarije	410 328 000	977 036 000	50	488 518 000	410 328 000
Malta	52 918 000	68 120 000	50	34 060 000	34 060 000	Malta
Nederland	2 661 465 000	6 274 369 000	50	3 137 184 500	2 661 465 000
Oostenrijk	1 487 892 000	3 296 730 000	50	1 648 365 000	1 487 892 000
Polen	1 924 394 000	3 938 971 000	50	1 969 485 500	1 924 394 000
Portugal	775 448 000	1 615 868 000	50	807 934 000	775 448 000
Roemenië	544 383 000	1 507 998 000	50	753 999 000	544 383 000
Slovenië	176 664 000	349 637 000	50	174 818 500	174 818 500	Slovenië
Slowakije	259 706 000	759 723 000	50	379 861 500	259 706 000
Finland	972 177 000	2 066 821 000	50	1 033 410 500	972 177 000
Zweden	1 990 462 000	4 549 119 000	50	2 274 559 500	1 990 462 000
Verenigd Koninkrijk	9 546 932 000	19 611 871 000	50	9 805 935 500	9 546 932 000
Totaal	59 817 723 000	134 994 014 000		67 497 007 000	59 607 265 500

TABEL 2

Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 3)

Lidstaat	1 % van de afgetopte btw-grondslag	Uniform percentage van de eigen middelen „btw” (in %)	Eigen middelen „btw” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	1 675 608 000	0,300	502 682 400
Bulgarije	206 005 000	0,300	61 801 500
Tsjechië	645 752 000	0,300	193 725 600
Denemarken	1 020 116 000	0,300	306 034 800
Duitsland	12 384 113 000	0,300	3 715 233 900
Estland	87 252 000	0,300	26 175 600
Ierland	653 931 000	0,300	196 179 300
Griekenland	650 120 000	0,300	195 036 000
Spanje	4 561 628 000	0,300	1 368 488 400
Frankrijk	9 681 072 000	0,300	2 904 321 600
Kroatië	219 412 000	0,300	65 823 600
Italië	6 568 051 000	0,300	1 970 415 300
Cyprus	77 360 000	0,300	23 208 000
Letland	82 650 000	0,300	24 795 000
Litouwen	141 652 000	0,300	42 495 600
Luxemburg	170 478 000	0,300	51 143 400
Hongarije	410 328 000	0,300	123 098 400
Malta	34 060 000	0,300	10 218 000
Nederland	2 661 465 000	0,300	798 439 500
Oostenrijk	1 487 892 000	0,300	446 367 600
Polen	1 924 394 000	0,300	577 318 200
Portugal	775 448 000	0,300	232 634 400
Roemenië	544 383 000	0,300	163 314 900
Slovenië	174 818 500	0,300	52 445 550
Slowakije	259 706 000	0,300	77 911 800
Finland	972 177 000	0,300	291 653 100
Zweden	1 990 462 000	0,300	597 138 600
Verenigd Koninkrijk	9 546 932 000	0,300	2 864 079 600
Totaal	59 607 265 500		17 882 179 650

TABEL 3

Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 4)

Lidstaat	1 % van het bruto nationaal inkomen	Uniform percentage van de eigen middelen „aanvullende grondslag”	Eigen middelen „aanvullende grondslag” tegen uniform percentage
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
België	3 995 217 000		2 952 664 503
Bulgarije	414 657 000		306 452 191
Tsjechië	1 428 027 000		1 055 383 132
Denemarken	2 641 773 000		1 952 401 925
Duitsland	28 440 033 000		21 018 601 971
Estland	184 233 000		136 157 370
Ierland	1 384 808 000		1 023 442 137
Griekenland	1 813 897 000		1 340 560 296
Spanje	10 515 414 000		7 771 415 083
Frankrijk	21 602 716 000		15 965 483 903
Kroatië	438 824 000		324 312 809
Italië	16 020 137 000		11 839 679 761
Cyprus	154 720 000		114 345 792
Letland	249 297 000	0,7390498 (7)	184 242 909
Litouwen	353 042 000		260 915 635
Luxemburg	340 956 000		251 983 479
Hongarije	977 036 000		722 078 304
Malta	68 120 000		50 344 075
Nederland	6 274 369 000		4 637 071 435
Oostenrijk	3 296 730 000		2 436 447 794
Polen	3 938 971 000		2 911 095 906
Portugal	1 615 868 000		1 194 206 994
Roemenië	1 507 998 000		1 114 485 688
Slovenië	349 637 000		258 399 171
Slowakije	759 723 000		561 473 165
Finland	2 066 821 000		1 527 483 739
Zweden	4 549 119 000		3 362 025 690
Verenigd Koninkrijk	19 611 871 000		14 494 150 216
Totaal	134 994 014 000		99 767 305 073

TABEL 4

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2013 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 1 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (8) (%)

Bedrag

1.	Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag

16,2077

2.	Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

6,5970

3.	(1) – (2)

9,6107

4.	Totale toegerekende uitgaven

133 640 172 409

5.	Met de uitbreiding verband houdende uitgaven (9)

31 848 333 003

6.	Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

101 791 839 406

7.	Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

6 456 694 911

8.	Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (10)

1 176 577 247

9.	Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

5 280 117 664

10.	Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (11)

–17 223 040

11.	Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

5 297 340 704

TABEL 5

Berekening van de financiering van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op –5 297 340 704 EUR (hoofdstuk 1 5)

Lidstaat	Aandelen in de bni-grondslagen	Aandelen zonder het Verenigd Koninkrijk	Aandelen zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk	3/4 van het aandeel van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom 2	Kolom 4 verdeeld volgens de sleutel van kolom 3	Financieringssleutel	Op de correctie toegepaste financieringssleutel
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
België	2,96	3,46	5,49		1,52	4,98	263 826 803
Bulgarije	0,31	0,36	0,57		0,16	0,52	27 382 150
Tsjechië	1,06	1,24	1,96		0,54	1,78	94 300 710
Denemarken	1,96	2,29	3,63		0,99	3,29	174 451 231
Duitsland	21,07	24,65	0,—	–18,49	0,—	6,16	326 429 505
Estland	0,14	0,16	0,25		0,07	0,23	12 165 948
Ierland	1,03	1,20	1,90		0,53	1,73	91 446 714
Griekenland	1,34	1,57	2,49		0,69	2,26	119 781 891
Spanje	7,79	9,11	14,44		3,99	13,11	694 392 334
Frankrijk	16,—	18,72	29,67		8,21	26,93	1 426 549 672
Kroatië	0,33	0,38	0,60		0,17	0,55	28 978 034
Italië	11,87	13,88	22,—		6,09	19,97	1 057 900 367
Cyprus	0,11	0,13	0,21		0,06	0,19	10 217 038
Letland	0,18	0,22	0,34		0,09	0,31	16 462 493
Litouwen	0,26	0,31	0,48		0,13	0,44	23 313 363
Luxemburg	0,25	0,30	0,47		0,13	0,43	22 515 255
Hongarije	0,72	0,85	1,34		0,37	1,22	64 519 220
Malta	0,05	0,06	0,09		0,03	0,08	4 498 349
Nederland	4,65	5,44	0,—	–4,08	0,—	1,36	72 016 062
Oostenrijk	2,44	2,86	0,—	–2,14	0,—	0,71	37 839 265
Polen	2,92	3,41	5,41		1,50	4,91	260 112 561
Portugal	1,20	1,40	2,22		0,61	2,01	106 704 915
Roemenië	1,12	1,31	2,07		0,57	1,88	99 581 648
Slovenië	0,26	0,30	0,48		0,13	0,44	23 088 511
Slowakije	0,56	0,66	1,04		0,29	0,95	50 168 812
Finland	1,53	1,79	2,84		0,79	2,58	136 483 895
Zweden	3,37	3,94	0,—	–2,96	0,—	0,99	52 213 958
Verenigd Koninkrijk	14,53	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Totaal	100,—	100,—	100,—	–27,66	27,66	100,—	5 297 340 704

De berekening is tot op 15 decimalen nauwkeurig.

TABEL 6

Overzicht van de financiering (12) van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat

Lidstaat	Traditionele eigen middelen (TEM)				Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen					Totaal eigen middelen (13)
Lidstaat	Nettobijdragen van de suikersector (75 %)	Netto douanerechten (75 %)	Totaal netto traditionele eigen middelen (75 %)	Inningskosten (25 % van bruto TEM) (p.m.)	Eigen middelen uit de btw	Bni-middelen	Correctie voor het Verenigd Koninkrijk	Totaal nationale bijdragen	Aandeel (%) in totaal „nationale bijdragen”	Totaal eigen middelen (13)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10) = (3) + (8)
België	6 600 000	1 585 000 000	1 591 600 000	530 533 333	502 682 400	2 952 664 503	263 826 803	3 719 173 706	3,16	5 310 773 706
Bulgarije	400 000	53 700 000	54 100 000	18 033 333	61 801 500	306 452 191	27 382 150	395 635 841	0,34	449 735 841
Tsjechië	3 400 000	173 400 000	176 800 000	58 933 333	193 725 600	1 055 383 132	94 300 710	1 343 409 442	1,14	1 520 209 442
Denemarken	3 400 000	295 900 000	299 300 000	99 766 667	306 034 800	1 952 401 925	174 451 231	2 432 887 956	2,07	2 732 187 956
Duitsland	26 300 000	3 386 600 000	3 412 900 000	1 137 633 332	3 715 233 900	21 018 601 971	326 429 505	25 060 265 376	21,30	28 473 165 376
Estland	0	23 700 000	23 700 000	7 900 000	26 175 600	136 157 370	12 165 948	174 498 918	0,15	198 198 918
Ierland	0	213 300 000	213 300 000	71 100 000	196 179 300	1 023 442 137	91 446 714	1 311 068 151	1,11	1 524 368 151
Griekenland	1 400 000	114 600 000	116 000 000	38 666 667	195 036 000	1 340 560 296	119 781 891	1 655 378 187	1,41	1 771 378 187
Spanje	4 700 000	1 030 900 000	1 035 600 000	345 200 000	1 368 488 400	7 771 415 083	694 392 334	9 834 295 817	8,36	10 869 895 817
Frankrijk	30 900 000	1 468 900 000	1 499 800 000	499 933 333	2 904 321 600	15 965 483 903	1 426 549 672	20 296 355 175	17,25	21 796 155 175
Kroatië	1 700 000	35 500 000	37 200 000	12 400 000	65 823 600	324 312 809	28 978 034	419 114 443	0,36	456 314 443
Italië	4 700 000	1 498 800 000	1 503 500 000	501 166 667	1 970 415 300	11 839 679 761	1 057 900 367	14 867 995 428	12,64	16 371 495 428
Cyprus	0	16 000 000	16 000 000	5 333 333	23 208 000	114 345 792	10 217 038	147 770 830	0,13	163 770 830
Letland	0	22 100 000	22 100 000	7 366 667	24 795 000	184 242 909	16 462 493	225 500 402	0,19	247 600 402
Litouwen	800 000	53 900 000	54 700 000	18 233 334	42 495 600	260 915 635	23 313 363	326 724 598	0,28	381 424 598
Luxemburg	0	12 300 000	12 300 000	4 100 000	51 143 400	251 983 479	22 515 255	325 642 134	0,28	337 942 134
Hongarije	2 000 000	94 500 000	96 500 000	32 166 667	123 098 400	722 078 304	64 519 220	909 695 924	0,77	1 006 195 924
Malta	0	9 600 000	9 600 000	3 200 000	10 218 000	50 344 075	4 498 349	65 060 424	0,06	74 660 424
Nederland	7 300 000	1 938 600 000	1 945 900 000	648 633 333	798 439 500	4 637 071 435	72 016 062	5 507 526 997	4,68	7 453 426 997
Oostenrijk	3 200 000	164 700 000	167 900 000	55 966 667	446 367 600	2 436 447 794	37 839 265	2 920 654 659	2,48	3 088 554 659
Polen	12 800 000	369 400 000	382 200 000	127 400 000	577 318 200	2 911 095 906	260 112 561	3 748 526 667	3,19	4 130 726 667
Portugal	200 000	120 500 000	120 700 000	40 233 334	232 634 400	1 194 206 994	106 704 915	1 533 546 309	1,30	1 654 246 309
Roemenië	1 000 000	106 200 000	107 200 000	35 733 333	163 314 900	1 114 485 688	99 581 648	1 377 382 236	1,17	1 484 582 236
Slovenië	0	66 400 000	66 400 000	22 133 333	52 445 550	258 399 171	23 088 511	333 933 232	0,28	400 333 232
Slowakije	1 400 000	85 500 000	86 900 000	28 966 667	77 911 800	561 473 165	50 168 812	689 553 777	0,59	776 453 777
Finland	800 000	136 600 000	137 400 000	45 800 000	291 653 100	1 527 483 739	136 483 895	1 955 620 734	1,66	2 093 020 734
Zweden	2 600 000	485 100 000	487 700 000	162 566 667	597 138 600	3 362 025 690	52 213 958	4 011 378 248	3,41	4 499 078 248
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	2 623 900 000	2 633 400 000	877 800 000	2 864 079 600	14 494 150 216	–5 297 340 704	12 060 889 112	10,25	14 694 289 112
Totaal	125 100 000	16 185 600 000	16 310 700 000	5 436 900 000	17 882 179 650	99 767 305 073	0	117 649 484 723	100,—	133 960 184 723

B.

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL

Titel	Omschrijving	Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
1	EIGEN MIDDELEN	133 960 184 723	140 325 588 409	128 885 857 664,04
3	OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN	p.m.	1 057 276 526	2 040 909 497,04
4	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE	1 274 999 230	1 278 186 868	1 235 616 931,89
5	ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN	53 752 047	53 884 139	611 990 393,22
6	BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE	60 000 000	60 000 000	2 928 076 292,34
7	INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN	123 000 000	1 642 000 000	3 807 403 447,63
8	OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN	2 477 000	3 696 000	0,—
9	DIVERSE ONTVANGSTEN	30 200 000	30 200 000	30 686 945,77
	TOTAAL-GENERAAL	135 504 613 000	144 450 831 942	139 540 541 171,93

TITEL 1

EIGEN MIDDELEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

p.m.

–

214 000 000

–4 511,18

—

1 1 1

Bijdragen in verband met de opslag van suiker

p.m.

0,—

—

1 1 3

Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en van vervangende C-suiker en C-isoglucose

p.m.

0,—

—

1 1 7

Productieheffing

125 100 000

123 400 000

123 467 843,47

98,70

1 1 8

Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

p.m.

0,—

—

1 1 9

Overschotheffing

p.m.

56 000 000

69 090 606,73

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

125 100 000

–34 600 000

192 553 939,02

153,92

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

16 185 600 000

14 857 300 000

16 260 836 002,26

100,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

16 185 600 000

14 857 300 000

16 260 836 002,26

100,46

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

17 882 179 650

14 680 052 250

14 648 213 838,73

81,92

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

17 882 179 650

14 680 052 250

14 648 213 838,73

81,92

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

99 767 305 073

110 822 836 159

97 856 493 452,85

98,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

99 767 305 073

110 822 836 159

97 856 493 452,85

98,08

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

0,—

–73 816 421,48

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

0,—

–73 816 421,48

—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Aan Nederland en Zweden toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

p.m.

0,—

1 576 852,66

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

p.m.

0,—

1 576 852,66

—

Totaal van titel 1

133 960 184 723

140 325 588 409

128 885 857 664,04

96,21

HOOFDSTUK 1 1 —

BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

HOOFDSTUK 1 2 —

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 3 —

EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 4 —

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

HOOFDSTUK 1 5 —

CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

HOOFDSTUK 1 1 — BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM)

1 1 0 Productieheffingen met betrekking tot het verkoopsseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	– 214 000 000	–4 511,18

Toelichting

In het kader van de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker betaalden de producenten van suiker, isoglucose en inulinestroop heffingen op de productie van basis- en B-suiker. Deze heffingen waren bedoeld om de uitgaven voor marktondersteuning te dekken. De bedragen die thans onder dit artikel zijn opgevoerd, zijn een gevolg van de herziening van in het verleden vastgestelde heffingen. De heffingen voor het verkoopseizoen 2007/2008 en volgende worden opgevoerd op artikel 1 1 7 van dit hoofdstuk als „productieheffing”.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 1, onder a).

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	–13 608 187	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	– 680 683	0,—
Denemarken	p.m.	–8 437 845	0,—
Duitsland	p.m.	–71 022 930	–4 511,18
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	–1 628 671	0,—
Griekenland	p.m.	– 907 524	0,—
Spanje	p.m.	–3 951 238	0,—
Frankrijk	p.m.	–66 471 563	0,—
Kroatië	—	—
Italië	p.m.	–5 433 959	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	–37 322	0,—
Litouwen	p.m.	–52 455	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	– 343 310	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	–16 005 676	0,—
Oostenrijk	p.m.	–6 487 560	0,—
Polen	p.m.	–3 906 994	0,—
Portugal	p.m.	– 551 346	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	–4 160	0,—
Slowakije	p.m.	– 767 751	0,—
Finland	p.m.	–1 207 994	0,—
Zweden	p.m.	–3 009 989	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	–9 482 843	0,—
Totaal van artikel 1 1 0	p.m.	– 214 000 000	–4 511,18

1 1 1 Bijdragen in verband met de opslag van suiker

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die aan de nieuwe lidstaten in rekening worden gebracht in geval van niet-wegwerking van overtollige voorraden suiker in de zin van Verordening (EG) nr. 60/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8).

Onder dit artikel worden tevens de ontvangsten geboekt uit de restanten van de bijdrage voor de opslag van suiker, die bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1) is afgeschaft.

Voorts worden hier de resterende bedragen opgenomen die krachtens artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 65/82 van de Commissie van 13 januari 1982 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suiker (PB L 9 van 14.1.1982, blz. 14) verschuldigd zijn wanneer de verplichting tot opslag van de overgebrachte suiker niet is nagekomen en de bedragen die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1789/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker verschuldigd zijn (PB L 177 van 1.7.1981, blz. 39), wanneer de algemene regels betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker niet zijn nagekomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	p.m.	p.m.	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Kroatië	p.m.	p.m.
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	p.m.	p.m.	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 1	p.m.	p.m.	0,—

1 1 3 Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en van vervangende C-suiker en C-isoglucose

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Bedragen van de heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop. Hierin zijn ook de heffingen op vervangende C-suiker en C-isoglucose opgenomen.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2670/81 van de Commissie van 14 september 1981 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de productie buiten de quota in de sector suiker (PB L 262 van 16.9.1981, blz. 14).

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	—	—	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Kroatië	—	—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	—	—	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 3	p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 Productieheffing

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
125 100 000	123 400 000	123 467 843,47

Toelichting

In het kader van de huidige gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, wordt een productieheffing opgelegd aan ondernemingen die suiker, isoglucose of inulinestroop produceren.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 16.

Verordening (EG) nr. 952/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 39).

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1), met name artikel 51.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgarije	400 000	400 000	401 391,—
Tsjechië	3 400 000	3 400 000	3 332 477,82
Denemarken	3 400 000	3 400 000	3 354 241,56
Duitsland	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spanje	4 700 000	4 700 000	4 728 467,63
Frankrijk	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Kroatië	1 700 000	p.m.
Italië	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	800 000	800 000	812 268,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	2 000 000	2 000 000	1 959 534,60
Malta	—	—	0,—
Nederland	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Oostenrijk	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polen	12 800 000	12 800 000	13 662 147,58
Portugal	200 000	200 000	56 250,—
Roemenië	1 000 000	1 000 000	960 460,15
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finland	800 000	800 000	728 991,—
Zweden	2 600 000	2 600 000	2 767 357,—
Verenigd Koninkrijk	9 500 000	9 500 000	9 718 526,63
Totaal van artikel 1 1 7	125 100 000	123 400 000	123 467 843,47

1 1 8 Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Een eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota die aan ondernemingen zijn toegewezen overeenkomstig artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 8 en artikel 9, leden 2 en 3.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	0,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	0,—
Denemarken	p.m.	p.m.	0,—
Duitsland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	p.m.	0,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	0,—
Kroatië	—	—
Italië	p.m.	p.m.	0,—
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	p.m.	0,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	p.m.	0,—
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Zweden	p.m.	p.m.	0,—
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	0,—
Totaal van artikel 1 1 8	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9 Overschotheffing

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	56 000 000	69 090 606,73

Toelichting

Er wordt een door de lidstaten aan te rekenen heffing opgelegd aan op hun grondgebied gevestigde ondernemingen overeenkomstig artikel 64 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1), met name artikel 15.

Verordening (EG) nr. 967/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 318/2006 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 22).

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	1 900 774	14 335 953,71
Bulgarije	p.m.	p.m.	158 244,71
Tsjechië	p.m.	3 428 647	4 952 955,23
Denemarken	p.m.	1 610 092	691 763,36
Duitsland	p.m.	9 214 737	10 163 317,33
Estland	—	—	0,—
Ierland	p.m.	p.m.	0,—
Griekenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanje	p.m.	655 744	3 209 259,75
Frankrijk	p.m.	9 029 301	7 177 450,—
Kroatië	p.m.	p.m.
Italië	p.m.	767 696	1 303 897,90
Cyprus	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litouwen	p.m.	3 871 433	1 099 273,06
Luxemburg	—	—	0,—
Hongarije	p.m.	128 973	918 904,51
Malta	—	—	0,—
Nederland	p.m.	2 930 016	2 449 406,70
Oostenrijk	p.m.	p.m.	2 585 675,29
Polen	p.m.	11 488 496	9 594 394,09
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Roemenië	p.m.	2 925 266	1 388 326,59
Slovenië	p.m.	p.m.	0,—
Slowakije	p.m.	1 610 099	3 281 684,01
Finland	p.m.	2 037 430	691 056,89
Zweden	p.m.	2 888 956	2 483 480,48
Verenigd Koninkrijk	p.m.	1 512 340	2 605 563,12
Totaal van artikel 1 1 9	p.m.	56 000 000	69 090 606,73

HOOFDSTUK 1 2 — DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0 Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26

Toelichting

De toewijzing van de douanerechten als eigen middelen voor de financiering van de gemeenschappelijke uitgaven vloeit logischerwijs voort uit het feit dat er binnen de Unie vrij verkeer van goederen bestaat. Onder dit artikel kunnen de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de overige door de instellingen van de Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde landen en de douanerechten op de onder het vroegere Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten worden opgevoerd.

Van de bedragen zijn de inningskosten afgetrokken.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	1 585 000 000	1 352 365 025	1 579 914 329,47
Bulgarije	53 700 000	44 250 631	45 374 999,54
Tsjechië	173 400 000	170 476 673	190 165 510,05
Denemarken	295 900 000	290 087 469	302 339 893,06
Duitsland	3 386 600 000	3 044 800 988	3 357 072 220,49
Estland	23 700 000	20 918 480	22 129 726,07
Ierland	213 300 000	188 355 716	203 528 935,31
Griekenland	114 600 000	102 268 125	121 720 666,16
Spanje	1 030 900 000	974 318 437	1 076 996 377,57
Frankrijk	1 468 900 000	1 529 194 530	1 461 177 634,09
Kroatië	35 500 000	16 359 324
Italië	1 498 800 000	1 337 263 006	1 558 082 820,99
Cyprus	16 000 000	14 482 025	20 261 808,43
Letland	22 100 000	23 153 360	24 378 656,82
Litouwen	53 900 000	46 306 721	47 294 541,46
Luxemburg	12 300 000	10 816 821	11 763 042,25
Hongarije	94 500 000	85 104 244	93 891 707,51
Malta	9 600 000	9 118 312	9 411 541,40
Nederland	1 938 600 000	1 763 856 967	1 897 252 625,81
Oostenrijk	164 700 000	161 894 732	171 367 985,58
Polen	369 400 000	357 133 880	359 676 232,79
Portugal	120 500 000	111 028 856	119 440 329,10
Roemenië	106 200 000	126 851 809	128 681 784,52
Slovenië	66 400 000	57 481 123	64 984 091,48
Slowakije	85 500 000	91 272 513	92 011 350,59
Finland	136 600 000	129 623 060	138 236 243,67
Zweden	485 100 000	437 589 572	459 665 271,20
Verenigd Koninkrijk	2 623 900 000	2 360 927 601	2 704 015 676,85
Totaal van artikel 1 2 0	16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26

HOOFDSTUK 1 3 — EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 3 0 Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73

Toelichting

Het toegepaste, voor alle lidstaten geldende uniforme percentage op de btw-grondslag die op uniforme wijze is vastgesteld volgens de voorschriften van de Unie, bedraagt 0,30 %. De hiertoe in aanmerking te nemen grondslag mag niet meer bedragen dan 50 % van het bni van elke lidstaat.

Het btw-afroepingspercentage wordt — uitsluitend voor de periode 2007-2013 — voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	502 682 400	489 384 900	492 601 800,—
Bulgarije	61 801 500	58 248 300	53 834 700,02
Tsjechië	193 725 600	193 411 500	198 296 858,51
Denemarken	306 034 800	297 404 700	297 118 992,97
Duitsland	3 715 233 900	1 797 675 750	1 748 253 000,—
Estland	26 175 600	25 017 000	23 641 500,—
Ierland	196 179 300	194 340 000	185 366 100,—
Griekenland	195 036 000	199 643 100	268 480 800,—
Spanje	1 368 488 400	1 354 325 100	1 437 471 000,—
Frankrijk	2 904 321 600	2 836 607 100	2 862 885 900,—
Kroatië	65 823 600	32 187 750
Italië	1 970 415 300	1 929 954 300	1 958 027 700,—
Cyprus	23 208 000	23 936 850	25 856 250,—
Letland	24 795 000	23 444 400	20 727 403,99
Litouwen	42 495 600	39 907 500	34 265 700,06
Luxemburg	51 143 400	49 310 850	46 604 700,—
Hongarije	123 098 400	118 106 400	111 261 187,45
Malta	10 218 000	9 823 050	8 928 450,—
Nederland	798 439 500	259 068 800	268 334 100,—
Oostenrijk	446 367 600	325 186 200	312 221 700,—
Polen	577 318 200	567 817 500	543 696 549,43
Portugal	232 634 400	230 820 900	235 144 500,50
Roemenië	163 314 900	150 611 400	143 782 207,32
Slovenië	52 445 550	51 960 900	52 206 000,—
Slowakije	77 911 800	75 870 000	75 223 500,—
Finland	291 653 100	283 354 200	272 974 500,—
Zweden	597 138 600	190 320 100	180 951 631,96
Verenigd Koninkrijk	2 864 079 600	2 872 313 700	2 790 057 106,52
Totaal van artikel 1 3 0	17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73

HOOFDSTUK 1 4 — EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0 Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c) van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85

Toelichting

De bni-middelenbron is een „aanvullende” bron van eigen middelen, die de ontvangsten verschaft welke in een begrotingsjaar nodig zijn ter dekking van uitgaven die uitstijgen boven het bedrag aan traditionele eigen middelen, btw-afdrachten en andere ontvangsten. Deze middelenbron zorgt er met andere woorden voor dat de algemene begroting van de Unie altijd in evenwicht is ex ante.

Het bni-afroepingspercentage is afhankelijk van hoeveel aanvullende middelen er nodig zijn ter financiering van de gebudgetteerde uitgaven die niet gedekt worden door de andere middelen (btw-afdrachten, traditionele eigen middelen en overige ontvangsten). Het afroepingspercentage wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van elk van de lidstaten.

Het voor dit begrotingsjaar op het bruto nationaal inkomen van de lidstaten toe te passen percentage bedraagt 0,7390 %.

Rechtsgronden

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	2 952 664 503	3 269 456 218	2 900 914 595,—
Bulgarije	306 452 191	335 554 542	290 309 850,05
Tsjechië	1 055 383 132	1 202 426 613	1 085 892 561,22
Denemarken	1 952 401 925	2 159 215 216	1 914 227 153,38
Duitsland	21 018 601 971	23 193 444 042	20 189 170 789,—
Estland	136 157 370	145 129 074	119 901 016,—
Ierland	1 023 442 137	1 129 478 837	948 017 408,—
Griekenland	1 340 560 296	1 536 393 391	1 509 513 772,—
Spanje	7 771 415 083	8 713 469 013	7 832 364 178,—
Frankrijk	15 965 483 903	17 697 582 270	15 709 240 443,—
Kroatië	324 312 809	180 940 199
Italië	11 839 679 761	13 151 631 037	11 922 352 958,—
Cyprus	114 345 792	134 558 595	130 214 700,—
Letland	184 242 909	198 322 972	158 910 956,02
Litouwen	260 915 635	279 846 193	236 036 287,42
Luxemburg	251 983 479	277 195 984	234 706 001,—
Hongarije	722 078 304	800 700 329	711 382 494,60
Malta	50 344 075	55 219 288	44 964 581,—
Nederland	4 637 071 435	5 151 354 871	4 596 562 680,—
Oostenrijk	2 436 447 794	2 684 283 716	2 330 821 606,—
Polen	2 911 095 906	3 252 126 568	2 802 176 760,12
Portugal	1 194 206 994	1 344 995 702	1 215 218 351,30
Roemenië	1 114 485 688	1 168 871 074	1 020 904 959,78
Slovenië	258 399 171	292 092 973	262 914 717,—
Slowakije	561 473 165	611 070 009	529 977 419,—
Finland	1 527 483 739	1 683 693 730	1 512 918 428,—
Zweden	3 362 025 690	3 673 202 833	3 130 360 388,37
Verenigd Koninkrijk	14 494 150 216	16 500 580 870	14 516 518 399,59
Totaal van artikel 1 4 0	99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85

HOOFDSTUK 1 5 — CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

1 5 0 Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
0,—	0,—	–73 816 421,48

Toelichting

Het mechanisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (de „Britse correctie”) is ingesteld door de Europese Raad van Fontainebleau (juni 1984) en het daaruit voortvloeiende eigenmiddelenbesluit van 7 mei 1985. Het doel van dit mechanisme was de begrotingsonevenwichtigheid ten nadele van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door een vermindering van de door dit land aan de Unie af te dragen middelen.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	263 826 803	230 617 663	198 203 463,—
Bulgarije	27 382 150	23 669 014	19 835 268,—
Tsjechië	94 300 710	84 815 577	74 188 324,42
Denemarken	174 451 231	152 304 583	130 786 144,71
Duitsland	326 429 505	284 710 504	241 497 563,—
Estland	12 165 948	10 236 971	8 192 174,—
Ierland	91 446 714	79 670 059	64 772 790,—
Griekenland	119 781 891	108 372 594	103 136 734,—
Spanje	694 392 334	614 622 042	535 142 160,—
Frankrijk	1 426 549 672	1 248 334 520	1 073 325 585,—
Kroatië	28 978 034	12 762 980
Italië	1 057 900 367	927 676 717	814 588 491,—
Cyprus	10 217 038	9 491 361	8 896 851,—
Letland	16 462 493	13 989 109	10 858 962,16
Litouwen	23 313 363	19 739 513	16 127 055,—
Luxemburg	22 515 255	19 552 576	16 036 164,—
Hongarije	64 519 220	56 479 006	48 736 263,22
Malta	4 498 349	3 895 003	3 072 181,—
Nederland	72 016 062	63 235 319	54 982 877,—
Oostenrijk	37 839 265	32 950 853	27 880 676,—
Polen	260 112 561	229 395 281	191 561 658,25
Portugal	106 704 915	94 871 974	83 029 154,—
Roemenië	99 581 648	82 448 669	69 669 333,55
Slovenië	23 088 511	20 603 365	17 963 510,—
Slowakije	50 168 812	43 103 051	36 210 428,—
Finland	136 483 895	118 762 720	103 369 355,—
Zweden	52 213 958	45 090 304	37 456 719,70
Verenigd Koninkrijk	–5 297 340 704	–4 631 401 328	–4 063 336 306,49
Totaal van artikel 1 5 0	0	0	–73 816 421,48

HOOFDSTUK 1 6 — AAN NEDERLAND EN ZWEDEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

1 6 0 Aan Nederland en Zweden toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2007/436/EG, Euratom

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	0,—	1 576 852,66

Toelichting

Uitsluitend voor de periode 2007-2013 komen Nederland en Zweden in aanmerking voor een brutovermindering van hun jaarlijkse bni-bijdrage ten belope van respectievelijk 605 000 000 EUR en 150 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004. Deze bedragen worden in actuele prijzen omgerekend.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1), en met name artikel 10, lid 9.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 2, lid 5.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	25 535 591	25 260 463,—
Bulgarije	p.m.	2 620 798	2 527 947,96
Tsjechië	p.m.	9 391 370	9 456 101,24
Denemarken	p.m.	16 864 223	16 670 812,69
Duitsland	p.m.	181 148 872	175 802 420,—
Estland	p.m.	1 133 509	1 044 069,—
Ierland	p.m.	8 821 623	8 255 106,—
Griekenland	p.m.	11 999 767	13 144 481,—
Spanje	p.m.	68 055 226	68 202 334,—
Frankrijk	p.m.	138 224 279	136 792 269,—
Kroatië	p.m.	1 413 206
Italië	p.m.	102 718 817	103 816 968,—
Cyprus	p.m.	1 050 949	1 133 878,—
Letland	p.m.	1 548 971	1 383 741,08
Litouwen	p.m.	2 185 696	2 055 347,04
Luxemburg	p.m.	2 164 997	2 043 763,—
Hongarije	p.m.	6 253 748	6 192 829,83
Malta	p.m.	431 282	391 541,—
Nederland	p.m.	– 653 364 512	– 638 798 259,—
Oostenrijk	p.m.	20 965 190	20 296 231,—
Polen	p.m.	25 400 241	24 368 979,62
Portugal	p.m.	10 504 885	10 581 827,50
Roemenië	p.m.	9 129 290	8 890 360,06
Slovenië	p.m.	2 281 348	2 289 398,—
Slowakije	p.m.	4 772 669	4 614 915,—
Finland	p.m.	13 150 234	13 174 128,—
Zweden	p.m.	– 143 277 550	– 144 481 874,96
Verenigd Koninkrijk	p.m.	128 875 281	126 467 075,60
Totaal van artikel 1 6 0	p.m.	0	1 576 852,66

TITEL 3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

1 023 276 526

1 496 968 014,23

—

3 0 2

Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds voor extern optreden

p.m.

34 000 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

1 057 276 526

1 496 968 014,23

—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

222 970 336,39

—

Totaal van artikel 3 1 0

p.m.

222 970 336,39

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

222 970 336,39

—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3

Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

p.m.

306 477 219,83

—

Totaal van artikel 3 2 0

p.m.

306 477 219,83

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

p.m.

306 477 219,83

—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

p.m.

–2 788 620,55

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

p.m.

–2 788 620,55

—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

2 555 227,38

—

Totaal van artikel 3 5 0

p.m.

2 555 227,38

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

p.m.

2 555 227,38

—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4

Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

p.m.

14 727 319,76

—

Totaal van artikel 3 6 0

p.m.

14 727 319,76

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

p.m.

14 727 319,76

—

Totaal van titel 3

p.m.

1 057 276 526

2 040 909 497,04

—

HOOFDSTUK 3 0 —

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 3 1 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 2 —

SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

HOOFDSTUK 3 4 —

AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

HOOFDSTUK 3 5 —

RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 6 —

RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

HOOFDSTUK 3 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0 0 Overschot van het vorige begrotingsjaar

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	1 023 276 526	1 496 968 014,23

Toelichting

Overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement wordt het saldo van elk begrotingsjaar, naargelang het een overschot of tekort betreft, in de begroting van het volgende begrotingsjaar als ontvangst of als betalingskrediet opgenomen.

De ramingen van deze ontvangsten of uitgaven worden in de begroting opgenomen tijdens de begrotingsprocedure en, in voorkomend geval, door middel van de procedure van een nota van wijzigingen, die wordt ingediend overeenkomstig artikel 39 van het Financieel Reglement. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de beginselen bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000.

Na de afsluiting van de rekeningen van elk begrotingsjaar worden verschillen ten opzichte van de raming in de begroting van het volgende begrotingsjaar opgenomen middels een gewijzigde begroting, die door de Commissie moet worden gepresenteerd binnen 15 dagen nadat de voorlopige rekeningen zijn ingediend.

Een tekort wordt onder artikel 27 02 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” opgenomen.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name artikel 7.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 18.

3 0 2 Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds voor extern optreden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	34 000 000	0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter opname, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009, van de eventuele overschotten in het Garantiefonds voor extern optreden die uitgaan boven het streefbedrag van het fonds, wanneer eenmaal dit streefbedrag is bereikt.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17).

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot instelling van een Garantiefonds (PB L 145 van 10.6.2009, blz. 10).

HOOFDSTUK 3 1 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN DE BTW-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 4, 5 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 1 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 4, 5 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	222 970 336,39

Toelichting

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 zenden de lidstaten vóór 31 juli aan de Commissie een overzicht waarin het totale eindbedrag wordt vermeld van de voor het voorgaande kalenderjaar berekende grondslag van de btw-middelen.

Op de debetzijde van elke lidstaat wordt een bedrag ingeschreven dat volgens regels van de Unie wordt berekend op basis van dat overzicht en op de creditzijde de twaalf betalingen die in het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht. De Commissie bepaalt het saldo van elke lidstaat en deelt het tĳdig aan de betrokken lidstaat mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening van de Commissie kan boeken.

Rectificaties van de bovenbedoelde overzichten als gevolg van controles door de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 en/of wijzigingen in het bni van vroegere begrotingsjaren die gevolgen hebben wat betreft de aftopping van de btw-grondslag, geven aanleiding tot aanpassingen van de btw-saldi.

Rechtsgronden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9).

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	–16 820 717,65
Bulgarije	p.m.	p.m.	– 998 469,74
Tsjechië	p.m.	p.m.	– 171 500,48
Denemarken	p.m.	p.m.	–4 211 702,92
Duitsland	p.m.	p.m.	54 932 404,29
Estland	p.m.	p.m.	– 629 876,36
Ierland	p.m.	p.m.	5 742 052,25
Griekenland	p.m.	p.m.	–52 894 063,13
Spanje	p.m.	p.m.	– 120 330 441,04
Frankrijk	p.m.	p.m.	14 165 175,77
Kroatië	p.m.	—
Italië	p.m.	p.m.	336 360 666,55
Cyprus	p.m.	p.m.	43 500,—
Letland	p.m.	p.m.	1 369 178,33
Litouwen	p.m.	p.m.	2 418 971,88
Luxemburg	p.m.	p.m.	–5 719 604,37
Hongarije	p.m.	p.m.	–22 272 989,56
Malta	p.m.	p.m.	382 050,—
Nederland	p.m.	p.m.	–11 026 528,34
Oostenrijk	p.m.	p.m.	14 762 805,39
Polen	p.m.	p.m.	209 962,29
Portugal	p.m.	p.m.	122 250,—
Roemenië	p.m.	p.m.	3 281 559,79
Slovenië	p.m.	p.m.	– 350 265,02
Slowakije	p.m.	p.m.	8 726 946,82
Finland	p.m.	p.m.	4 264 524,76
Zweden	p.m.	p.m.	7 362 660,94
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	4 251 785,94
Totaal van post 3 1 0 3	p.m.	p.m.	222 970 336,39

HOOFDSTUK 3 2 — SALDI EN AANPASSING VAN DE SALDI VAN BNI/BNP-MIDDELEN BETREFFENDE VOORAFGAANDE BEGROTINGSJAREN ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 10, LEDEN 6, 7 EN 8, VAN VERORDENING (EG, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

3 2 0 3 Resultaat van de toepassing van artikel 10, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 betreffende de begrotingsjaren vanaf 1995

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	306 477 219,83

Toelichting

Aan de hand van de op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 door de lidstaten verstrekte cijfers betreffende de bni/mp-grootheid en de elementen daarvan voor het voorgaande begrotingsjaar, wordt iedere lidstaat gedebiteerd voor een bedrag dat volgens regels van de Unie wordt berekend en gecrediteerd voor de 12 betalingen die in de loop van het vorige begrotingsjaar daadwerkelijk zijn verricht.

De Commissie bepaalt het saldo van elke lidstaat en deelt het tĳdig aan de betrokken lidstaat mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bedoelde rekening kan boeken.

Wijzigingen in het bruto nationaal product/bruto nationaal inkomen van vroegere begrotingsjaren in de zin van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, geven met inachtneming van de artikelen 4 en 5 daarvan, voor de betrokken lidstaat aanleiding tot een aanpassing van het overeenkomstig artikel 10, lid 7, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 bepaalde saldo.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	50 376 510,12
Bulgarije	p.m.	p.m.	4 961 140,90
Tsjechië	p.m.	p.m.	26 595 891,85
Denemarken	p.m.	p.m.	49 360 472,78
Duitsland	p.m.	p.m.	414 890 997,74
Estland	p.m.	p.m.	1 420 179,46
Ierland	p.m.	p.m.	30 341 387,90
Griekenland	p.m.	p.m.	– 145 806 031,67
Spanje	p.m.	p.m.	–59 671 242,71
Frankrijk	p.m.	p.m.	64 017 365,54
Kroatië	p.m.	—
Italië	p.m.	p.m.	– 126 290 339,05
Cyprus	p.m.	p.m.	199 703,19
Letland	p.m.	p.m.	11 384 582,92
Litouwen	p.m.	p.m.	2 568 398,34
Luxemburg	p.m.	p.m.	–27 121 232,07
Hongarije	p.m.	p.m.	–18 940 424,83
Malta	p.m.	p.m.	1 811 881,36
Nederland	p.m.	p.m.	–95 838 959,66
Oostenrijk	p.m.	p.m.	58 625 149,88
Polen	p.m.	p.m.	–20 305 239,68
Portugal	p.m.	p.m.	102 906 780,63
Roemenië	p.m.	p.m.	76 474 527,66
Slovenië	p.m.	p.m.	– 218 593,42
Slowakije	p.m.	p.m.	–5 778 649,34
Finland	p.m.	p.m.	–43 538 610,19
Zweden	p.m.	p.m.	79 104 615,68
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	– 125 053 043,50
Totaal van post 3 2 0 3	p.m.	p.m.	306 477 219,83

HOOFDSTUK 3 4 — AANPASSING IN VERBAND MET DE GEVOLGEN VAN DE NIET-DEELNEMING VAN BEPAALDE LIDSTATEN AAN SOMMIGE BELEIDSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

3 4 0 Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	–2 788 620,55

Toelichting

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken en artikel 5 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dragen deze lidstaten geen andere financiële gevolgen van sommige beleidsmaatregelen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht dan de ermee gepaard gaande administratieve kosten. Zij kunnen bijgevolg een aanpassing verkrijgen van de betaalde eigen middelen voor elk jaar waarin zij niet deelnemen.

Hoeveel elke lidstaat aan het aanpassingsmechanisme bijdraagt, wordt berekend door op de begrotingsuitgaven waartoe de maatregelen aanleiding geven de verdeelsleutel toe te passen van het bni-aggregaat en zijn componenten van het voorgaande jaar, meegedeeld door de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

De Commissie bepaalt het saldo van elke lidstaat en deelt het tĳdig aan de betrokken lidstaat mee, zodat deze het op de eerste werkdag van de maand december van hetzelfde jaar overeenkomstig artikel 10 bis van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1150/2000 op de in artikel 9, lid 1, van die verordening bedoelde rekening kan boeken.

Rechtsgronden

Protocol betreffende de positie van Denemarken gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 3, en Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 5.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	1 819 750,07
Bulgarije	p.m.	p.m.	182 393,10
Tsjechië	p.m.	p.m.	689 207,07
Denemarken	p.m.	p.m.	–3 242 190,40
Duitsland	p.m.	p.m.	12 853 399,60
Estland	p.m.	p.m.	73 589,56
Ierland	p.m.	p.m.	–3 225 605,45
Griekenland	p.m.	p.m.	985 486,84
Spanje	p.m.	p.m.	5 070 963,06
Frankrijk	p.m.	p.m.	9 900 589,35
Kroatië Italië	p.m. p.m.	— p.m.	7 629 718,75
Cyprus	p.m.	p.m.	87 275,66
Letland	p.m.	p.m.	100 325,78
Litouwen	p.m.	p.m.	144 387,18
Luxemburg	p.m.	p.m.	149 671,04
Hongarije	p.m.	p.m.	461 929,61
Malta	p.m.	p.m.	29 562,37
Nederland	p.m.	p.m.	2 951 140,85
Oostenrijk	p.m.	p.m.	1 458 577,18
Polen	p.m.	p.m.	1 734 319,35
Portugal	p.m.	p.m.	801 537,29
Roemenië	p.m.	p.m.	616 226,98
Slovenië	p.m.	p.m.	173 607,12
Slowakije	p.m.	p.m.	328 948,25
Finland	p.m.	p.m.	926 649,27
Zweden	p.m.	p.m.	2 008 436,76
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	–47 498 516,79
Totaal van artikel 3 4 0	p.m.	p.m.	–2 788 620,55

HOOFDSTUK 3 5 — RESULTAAT VAN DE DEFINITIEVE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 5 0 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 5 0 4 Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 555 227,38

Toelichting

Resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk.

De cijfers voor 2012 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2008.

De cijfers voor 2013 zijn het resultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2009.

Rechtsgronden

Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42), met name de artikelen 4 en 5.

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	–1 560 520	–2 436 633,—
Bulgarije	p.m.	347 361	1 220 805,96
Tsjechië	p.m.	638 761	1 771 024,47
Denemarken	p.m.	–2 771 664	–3 868 897,95
Duitsland	p.m.	–5 926 083	–4 774 265,—
Estland	p.m.	– 102 455	47 930,—
Ierland	p.m.	–1 276 162	492 015,—
Griekenland	p.m.	–11 973 529	–4 953 249,—
Spanje	p.m.	–19 472 383	–5 638 762,—
Frankrijk	p.m.	–44 165 819	–19 594 776,—
Kroatië	—	—
Italië	p.m.	–25 357 823	8 439 585,—
Cyprus	p.m.	– 337 011	– 497 841,—
Letland	p.m.	85 188	– 257 571,33
Litouwen	p.m.	– 214 388	318 425,04
Luxemburg	p.m.	– 694 287	– 714 690,—
Hongarije	p.m.	–2 506 364	–1 198 154,27
Malta	p.m.	7 989	–66 212,—
Nederland	p.m.	–2 758 821	– 305 503,—
Oostenrijk	p.m.	– 712 461	– 238 031,—
Polen	p.m.	–3 037 695	–2 794 963,22
Portugal	p.m.	– 244 526	2 383 572,—
Roemenië	p.m.	23 753	1 159 230,93
Slovenië	p.m.	– 485 496	39 130,—
Slowakije	p.m.	–1 338 212	– 868 292,—
Finland	p.m.	–1 122 623	2 996 972,—
Zweden	p.m.	2 136 996	–1 877 049,63
Verenigd Koninkrijk	p.m.	122 818 274	33 771 427,38
Totaal van post 3 5 0 4	p.m.	0	2 555 227,38

HOOFDSTUK 3 6 — RESULTAAT VAN DE TUSSENTIJDSE BIJSTELLINGEN VAN DE BEREKENING VAN DE FINANCIERING VAN DE CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN TEN GUNSTE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

3 6 0 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

3 6 0 4 Resultaat van de tussentijdse bijstellingen van de berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	14 727 319,76

Toelichting

Deze post is bestemd om het verschil tussen de vorige in de begroting opgenomen en de meest recente tussentijdse bijstelling van de Britse correctie te boeken voordat de definitieve berekeningen plaatsvinden.

De cijfers voor 2012 zijn het resultaat van de tussentijdse berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk voor de correctie uit hoofde van het begrotingsjaar 2010.

Rechtsgronden

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17), met name de artikelen 4 en 5.

Lidstaat	Begroting 2014	Begroting 2013	Uitvoering 2012
België	p.m.	p.m.	–7 206 164,—
Bulgarije	p.m.	p.m.	– 874 899,—
Tsjechië	p.m.	p.m.	–1 200 038,99
Denemarken	p.m.	p.m.	–5 748 682,57
Duitsland	p.m.	p.m.	–12 395 478,—
Estland	p.m.	p.m.	– 159 399,—
Ierland	p.m.	p.m.	–4 114 974,—
Griekenland	p.m.	p.m.	–10 261 013,—
Spanje	p.m.	p.m.	–31 026 737,—
Frankrijk	p.m.	p.m.	–53 804 546,—
Kroatië	p.m.	—
Italië	p.m.	p.m.	–44 693 441,—
Cyprus	p.m.	p.m.	– 988 357,—
Letland	p.m.	p.m.	233 974,76
Litouwen	p.m.	p.m.	– 468 726,96
Luxemburg	p.m.	p.m.	–1 321 483,—
Hongarije	p.m.	p.m.	–4 026 276,84
Malta	p.m.	p.m.	– 289 108,—
Nederland	p.m.	p.m.	–3 588 342,—
Oostenrijk	p.m.	p.m.	– 764 191,—
Polen	p.m.	p.m.	–15 319 082,81
Portugal	p.m.	p.m.	–4 186 172,—
Roemenië	p.m.	p.m.	1 288 310,43
Slovenië	p.m.	p.m.	–1 504 459,—
Slowakije	p.m.	p.m.	–2 287 722,—
Finland	p.m.	p.m.	–4 814 952,—
Zweden	p.m.	p.m.	–1 711 938,05
Verenigd Koninkrijk	p.m.	p.m.	225 961 217,79
Totaal van post 3 6 0 4	p.m.	p.m.	14 727 319,76

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

654 290 626

644 173 746

602 326 471,69

92,06

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

68 936,02

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

68 333 233

43 887 871

64 279 932,19

94,07

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

722 623 859

688 061 617

666 675 339,90

92,26

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

435 628 040

472 648 608

449 267 223,91

103,13

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

92 862 947

98 306 299

101 041 750,27

108,81

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

110 000

71 523,84

65,02

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

528 600 987

571 064 907

550 380 498,02

104,12

HOOFDSTUK 4 2

4 2 0

Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

23 774 384

19 060 344

18 541 927,07

77,99

4 2 1

Bijdragen van de leden van het Europees Parlement aan de pensioenregeling

p.m.

19 166,90

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

23 774 384

19 060 344

18 561 093,97

78,07

Totaal van titel 4

1 274 999 230

1 278 186 868

1 235 616 931,89

96,91

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 2 —

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van de leden van de organen, de personeelsleden en de gepensioneerden van de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Europees Investeringsfonds

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
654 290 626	644 173 746	602 326 471,69

Toelichting

Deze ontvangsten omvatten alle belastingen op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van eender welke aard, met uitzondering van gezins- en kinderbijslagen, betaald aan de leden van de Commissie, de ambtenaren, de andere personeelsleden, de personen die de ontslagvergoeding ontvangen vermeld in hoofdstuk 01 van elke titel van de staat van uitgaven, en de gepensioneerden.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht en van de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15).

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/910/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 36).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Europees Parlement		72 232 824
Raad		22 524 000
Commissie:		431 201 921
— Administratie	(351 548 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(14 631 182)
— Onderzoek (acties onder contract)	(15 381 881)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(2 981 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(650 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(2 313 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(850 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(1 132 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(3 225 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(239 850)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(268 136)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis GO)	(93 599)
— Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën	(46 743)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(67 383)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(171 512)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(217 205)
— Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en levensmiddelen (CHAFEA ex-EAHC)	(185 260)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(1 029 027)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(230 922)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(866 038)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(146 426)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(3 747 041)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(894 882)
— Eurojust	(608 236)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(1 097 302)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(543 119)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(2 935 177)
— Europees Milieuagentschap (EMA/EEA)	(1 139 840)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(275 605)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(1 366 953)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(567 399)
— Europese GNSS-toezichtsautoriteit (Galileo)	(435 913)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(129 853)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(153 177)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(474 087)
— GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(1 654 563)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(891 211)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(3 979 957)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(500 368)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(93 486)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(249 629)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(103 557)
— Europese Politiedienst (Europol)	(2 324 699)
— Europees Spoorwegbureau	(790 771)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(865 474)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(546 965)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(758 977)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(432 845)
— Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME ex-EACI)	(703 756)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(105 426)
— Uitvoerend Agentschap Innovatie en netwerken (INEA ex-TEN-T EA)	(390 885)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(216 660)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(228 585)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(3 713 455)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(951 621)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 056 283)
Hof van Justitie van de Europese Unie		24 204 000
Rekenkamer		10 004 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		4 521 290
Comité van de Regio's		3 188 444
Europese Ombudsman		593 147
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		489 000
Europese Dienst voor extern optreden		21 542 000
Europese Investeringsbank		38 090 000
Europese Centrale Bank		23 000 000
Europees Investeringsfonds		2 700 000
	Totaal	654 290 626

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	68 936,02

Toelichting

De bepalingen betreffende de tijdelijke bijdrage waren van toepassing tot en met 30 juni 2003. Op dit begrotingsonderdeel zullen daarom ontvangsten worden opgevoerd die voortkomen uit het restbedrag van de tijdelijke bijdrage op de bezoldigingen van de leden van de Commissie, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, en met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 2003.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie:		p.m.
— Administratie	(p.m.)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(p.m.)
— Onderzoek (acties onder contract)	(p.m.)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(p.m.)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(p.m.)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(p.m.)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(p.m.)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(p.m.)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(p.m.)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(p.m.)
— Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(p.m.)
— Europees Milieuagentschap (EMA/EEA)	(p.m.)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(p.m.)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(p.m.)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(p.m.)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(p.m.)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(p.m.)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(p.m.)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(p.m.)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(p.m.)
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
	Totaal	p.m.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
68 333 233	43 887 871	64 279 932,19

Toelichting

Op dit artikel zal de opbrengst worden opgevoerd van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst overeenkomstig artikel 66 bis van het Statuut.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Besluit nr. 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

Besluit nr. 2009/912/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 38).

Europees Parlement		8 967 490
Raad		2 793 000
Commissie:		46 994 080
— Administratie	(32 200 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(2 948 707)
— Onderzoek (acties onder contract)	(2 678 317)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(615 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(134 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(433 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(147 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(238 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(673 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(40 469)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(55 706)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis GO)	(17 198)
— Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën	(8 250)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(13 527)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(33 052)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(43 219)
— Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en levensmiddelen (CHAFEA ex-EAHC)	(22 882)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(162 385)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(41 848)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(209 801)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(17 386)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(797 361)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(90 699)
— Eurojust	(62 153)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(178 466)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(113 519)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(504 455)
— Europees Milieuagentschap (EMA/EEA)	(174 403)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(61 189)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(259 917)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(103 104)
— Europese GNSS-toezichtsautoriteit (Galileo)	(64 055)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(28 724)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(26 744)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(82 604)
— Europese GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(319 586)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(205 568)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)	(535 484)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(115 541)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(16 501)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(51 149)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(17 078)
— Europese Politiedienst (Europol)	(540 831)
— Europees Spoorwegbureau	(152 947)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(157 797)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(70 823)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(140 363)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(84 681)
— Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME ex-EACI)	(101 052)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(29 382)
— Uitvoerend Agentschap Innovatie en netwerken (INEA ex-TEN-T EA)	(65 287)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(43 210)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(38 441)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(668 203)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(142 415)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(217 601)
Hof van Justitie van de Europese Unie		4 402 000
Rekenkamer		1 500 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		871 316
Comité van de Regio's		622 780
Europese Ombudsman		64 567
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		77 000
Europese Dienst voor extern optreden		2 041 000
	Totaal	68 333 233

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
435 628 040	472 648 608	449 267 223,91

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Europees Parlement		64 473 150
Raad		30 581 000
Commissie:		289 546 122
— Administratie	(179 070 000)
— Onderzoek en technologische ontwikkeling	(16 530 951)
— Onderzoek (acties onder contract)	(16 259 308)
— Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	(3 148 000)
— Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)	(945 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB)	(4 544 000)
— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL)	(1 424 000)
— Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO)	(2 497 000)
— Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)	(4 311 000)
— Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	(394 537)
— Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht	(403 416)
— Gemeenschappelijke Onderneming Artemis — Initiatief ingebedde computersystemen (Artemis GO)	(116 408)
— Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën	(54 571)
— Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	(131 101)
— Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky	(226 901)
— Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP/CPVO)	(334 999)
— Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en levensmiddelen (CHAFEA ex-EAHC)	(308 517)
— Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Eacea)	(2 341 170)
— Europees Bureau voor wederopbouw	(p.m.)
— Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	(406 579)
— Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)	(1 581 417)
— Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	(314 309)
— Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	(5 852 005)
— Europese Bankautoriteit (EBA)	(862 486)
— Eurojust	(1 201 091)
— Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	(1 807 878)
— Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	(874 699)
— Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	(4 004 575)
— Europees Milieuagentschap (EMA)	(1 392 106)
— Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC/EFCA)	(431 988)
— Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	(2 264 340)
— Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	(807 424)
— Europese GNSS-toezichtsautoriteit (Galileo)	(905 050)
— Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	(267 209)
— Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	(323 115)
— Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	(717 060)
— GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy — F4E)	(2 519 044)
— Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	(1 680 039)
— Europees Geneesmiddelenbureau (EMA/EEA)	(4 698 435)
— Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD/EMCDDA)	(820 170)
— GO Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac)	(109 141)
— Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	(412 198)
— Europese Politieacademie (Cepol)	(201 968)
— Europese Politiedienst (Europol)	(3 955 037)
— Europees Spoorwegbureau	(1 123 903)
— Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)	(1 957 729)
— Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	(688 136)
— Europese Stichting voor opleiding (ETF)	(1 017 660)
— Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	(672 837)
— Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME ex-EACI)	(1 488 750)
— GO brandstofcellen en waterstof (FCH)	(175 061)
— Uitvoerend Agentschap Innovatie en netwerken (INEA ex-TEN-T EA)	(789 280)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)	(291 419)
— Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)	(289 973)
— Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM/OHIM)	(5 494 308)
— Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	(2 459 221)
— Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)	(1 647 603)
Hof van Justitie van de Europese Unie		18 697 000
Rekenkamer		8 097 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		5 493 786
Comité van de Regio's		4 115 471
Europese Ombudsman		532 511
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		434 000
Europese Dienst voor extern optreden		13 658 000
	Totaal	435 628 040

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
92 862 947	98 306 299	101 041 750,27

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de aan de Unie betaalde actuariële tegenwaarde of de afkoopsom van de pensioenrechten die ambtenaren in een vorige werkkring hebben verworven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Europees Parlement		9 100 000
Raad		p.m.
Commissie		83 762 947
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	92 862 947

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
110 000	110 000	71 523,84

Toelichting

Ambentaren en andere personeelsleden die verlof om persoonlijke redenen nemen, kunnen pensioenrechten blijven opbouwen mits zij ook de werkgeversbijdrage voor hun rekening nemen.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Europees Parlement		10 000
Raad		p.m.
Commissie		100 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	110 000

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 2 0 Werkgeversbijdragen van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
23 774 384	19 060 344	18 541 927,07

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de werkgeversbijdrage van gedecentraliseerde agentschappen en internationale organisaties aan de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Commissie

23 774 384

4 2 1 Bijdragen van de leden van het Europees Parlement aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	19 166,90

Toelichting

Deze ontvangsten worden gevormd door de bijdrage van de leden van het Europees Parlement in de financiering van de pensioenregeling.

Rechtsgronden

Regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Europees Parlement

p.m.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

52 915,01

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

207 463,45

—

5 0 0 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 375 098,50

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

1 635 476,96

—

5 0 1

Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

p.m.

360 000,—

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 600 368,01

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

3 595 844,97

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

21 484 887,45

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

571 247,47

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

22 056 134,92

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

22 056 134,92

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instellingen

1 752 047

1 884 139

9 684 757,61

552,77

5 2 1

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

10 000 000

14 252 759,85

142,53

5 2 2

Rente op betaalde voorfinanciering

40 000 000

36 373 677,44

90,93

5 2 3

Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

8 931 169,74

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

51 752 047

51 884 139

69 242 364,64

133,80

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen betaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

32 853 099,68

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten of werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 887 716,14

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

36 740 815,82

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

50 438 450,70

—

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

284 365,32

—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

153 997 642,30

—

5 7 4

Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

p.m.

268 262 884,51

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

472 983 342,83

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

723 982,47

—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 370 800,04

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

2 094 782,51

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

2 000 000

5 277 107,53

263,86

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

2 000 000

5 277 107,53

263,86

Totaal van titel 5

53 752 047

53 884 139

611 990 393,22

1 138,54

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGSTEN

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	52 915,01

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instellingen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van voertuigen die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a) en b), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	207 463,45

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instellingen dan voertuigen.

Tevens worden hier de opbrengsten geboekt van de verkoop van materieel, installaties, materialen en wetenschappelijke en technische apparaten die worden vervangen of die volledig afgeschreven zijn.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 0 2 Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 375 098,50

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 0 1 Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	360 000,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instellingen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 600 368,01

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder h), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGSTEN

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	21 484 887,45

Toelichting

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	571 247,47

Toelichting

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instellingen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
1 752 047	1 884 139	9 684 757,61

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere intresten, geïnd op de rekeningen van de instellingen.

Europees Parlement		1 000 000
Raad		p.m.
Commissie		450 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		40 000
Comité van de Regio's		12 047
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		250 000
	Totaal	1 752 047

5 2 1 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van gesubsidieerde organisaties die aan de Commissie worden overgemaakt

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
10 000 000	10 000 000	14 252 759,85

Toelichting

Op dit begrotingsonderdeel worden de ontvangsten opgevoerd die voortkomen uit de terugstorting van rente door gesubsidieerde organisaties die voorschotten van de Commissie op rentedragende rekeningen hebben geplaatst. De ongebruikte voorschotten en de rente daarop moeten aan de Commissie worden teruggestort.

Commissie

10 000 000

5 2 2 Rente op betaalde voorfinanciering

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
40 000 000	40 000 000	36 373 677,44

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten uit de rente op voorfinancieringen geboekt.

Deze ontvangsten kunnen overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder d), van het Financieel Reglement worden gebruikt ter opvoering van de extra kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

De rente op uit de begroting betaalde voorfinanciering is niet verschuldigd aan de Unie tenzij anders is bepaald in de delegatieovereenkomsten, met uitzondering van die overeenkomsten die zijn gesloten met derde landen of de door hen aangewezen organen. In gevallen waarin dat is voorzien wordt de rente ofwel hergebruikt voor de corresponderende actie, ofwel in mindering gebracht op het bedrag van betalingsverzoeken overeenkomstig artikel 23, lid 1, eerste alinea, onder c), van het Financieel Reglement ofwel teruggevorderd.

In de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 worden ook bepalingen vastgelegd betreffende het boeken van de rente op betaalde voorfinanciering.

Commissie

40 000 000

Rechtsgronden

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

5 2 3 Ontvangsten uit trustrekeningen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	8 931 169,74

Toelichting

Onder dit artikel worden rente en andere ontvangsten uit trustrekeningen geboekt.

De trustrekeningen worden namens de Unie aangehouden door internationale financiële instellingen (Europees Investeringsfonds, Europese Investeringsbank, Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die uniale programma’s beheren en de door de Unie overgemaakte bedragen blijven op de rekening totdat deze beschikbaar worden gesteld voor de begunstigden in het kader van het enige programma, zoals kleine en middelgrote ondernemingen of instellingen die projecten in toetredingslanden beheren.

Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement geeft rente uit trustrekeningen voor uniale programma’s aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op de begrotingsonderdelen van de oorspronkelijke uitgave die tot de desbetreffende ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen betaald — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	32 853 099,68

Toelichting

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verrichte diensten of werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	3 887 716,14

Toelichting

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	50 438 450,70

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	284 365,32

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	153 997 642,30

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 7 4 Ontvangsten uit hoofde van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	268 262 884,51

Toelichting

Deze ontvangsten vloeien voort uit een bijdrage van de Commissie aan de EDEO om de ter plaatse beheerde uitgaven te dekken van de personeelsleden van de Commissie die in de delegaties van de Unie werkzaam zijn, inclusief personeelsleden van de Commissie die met middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden betaald.

Overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder begrotingspost 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in afdeling X „Europese Dienst voor extern optreden”.

Europese Dienst voor extern optreden

p.m.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	723 982,47

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 370 800,04

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder f), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Onder dit artikel wordt tevens de bezoldigingsvergoeding geboekt die de verzekering uitkeert bij ongevallen van ambtenaren.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
2 000 000	2 000 000	5 277 107,53

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten uit het administratieve beheer geboekt.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		2 000 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		p.m.
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	2 000 000

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 6 0

6 0 1

Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1

Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

p.m.

21 841 488,58

—

6 0 1 2

European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

p.m.

17 388 000,—

—

6 0 1 3

Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van onderzoeksprogramma’s van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

403 389 137,16

—

6 0 1 5

Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 0 1 6

Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 0 1

p.m.

442 618 625,74

—

6 0 2

Andere programma’s

6 0 2 1

Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 0 2

p.m.

0,—

—

6 0 3

Associatieovereenkomsten tussen de Unie en derde landen

6 0 3 1

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale programma’s — Bestemmingsontvangsten

p.m.

242 255 043,26

—

6 0 3 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

p.m.

399 942,03

—

6 0 3 3

Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

31 092 007,37

—

Totaal van artikel 6 0 3

p.m.

273 746 992,66

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

716 365 618,40

—

HOOFDSTUK 6 1

6 1 1

Terugbetaling van voor rekening van één of meer lidstaten gedane uitgaven

6 1 1 3

Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

p.m.

61 921 310,65

—

6 1 1 4

Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 1 1

p.m.

61 921 310,65

—

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 322,75

—

6 1 4

Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 3

Terugbetaling van de uniale subsidies toegekend in het kader van een Europese activiteit met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 1 4 4

Terugbetaling van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 1 4

p.m.

0,—

—

6 1 5

Terugbetaling van niet-gebruikte uniale bijstand

6 1 5 0

Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het ISPA, het IPA, het EVF en het EFMZV — Bestemmingsontvangsten

p.m.

108 746 581,17

—

6 1 5 1

Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 1 5 2

Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 1 5 3

Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

18 882,18

—

6 1 5 7

Terugbetaling van betaalde voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds, het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij — Bestemmingsontvangsten

p.m.

80 691 610,16

—

6 1 5 8

Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale bijstand — Bestemmingsontvangsten

p.m.

665 623,32

—

Totaal van artikel 6 1 5

p.m.

190 122 696,83

—

6 1 6

Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 1 7

Terugbetaling van in het kader van de uniale hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0

Terugbetaling in het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

p.m.

414 945,67

—

Totaal van artikel 6 1 7

p.m.

414 945,67

—

6 1 8

Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

258 631,12

—

6 1 8 1

Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

788 367,25

—

Totaal van artikel 6 1 8

p.m.

1 046 998,37

—

6 1 9

Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1

Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

23 893,—

—

Totaal van artikel 6 1 9

p.m.

23 893,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

253 532 167,27

—

HOOFDSTUK 6 2

6 2 0

Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratom-Verdrag) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 2 2

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1

Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

7 716 477,47

—

6 2 2 3

Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

7 800 567,04

—

6 2 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

405 973,22

—

6 2 2 5

Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 2 2 6

Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

60 562 810,73

—

Totaal van artikel 6 2 2

p.m.

76 485 828,46

—

6 2 4

Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

p.m.

76 485 828,46

—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 0

Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

p.m.

249 594 532,—

—

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1

Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

513 098,46

—

6 3 1 2

Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 391 696,04

—

6 3 1 3

Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

p.m.

21 018 000,—

—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

24 922 794,50

—

6 3 2

Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

p.m.

79 408 905,33

—

6 3 3

Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0

Bijdragen van de lidstaten inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

18 948 230,26

—

6 3 3 1

Bijdragen van derde landen inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

6 3 3 2

Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 3 3

p.m.

18 948 230,26

—

6 3 4

Bijdragen van trustfonds en financiële instrumenten — Bestemmingsontvangsten

6 3 4 0

Bijdragen van trustfonds voor de beheerskosten van de Commissie — Bestemmingsontvangsten

p.m.

—

6 3 4 1

Bijdragen van financiële instrumenten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

—

Totaal van artikel 6 3 4

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

372 874 462,09

—

HOOFDSTUK 6 5

6 5 0

Financiële correcties

6 5 0 0

Financiële correcties in verband met het EFRO, het ESF, het EOGFL, afdeling Oriëntatie, het FIOV, het Cohesiefonds, het EVF en het EFMZV — Bestemmingsontvangsten

p.m.

42 874 716,75

—

Totaal van artikel 6 5 0

p.m.

42 874 716,75

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5

p.m.

42 874 716,75

—

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

477 695 827,44

—

6 6 0 1

Overige bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

60 000 000

30 650 167,73

51,08

Totaal van artikel 6 6 0

60 000 000

508 345 995,17

847,24

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

60 000 000

508 345 995,17

847,24

HOOFDSTUK 6 7

6 7 0

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds

6 7 0 1

Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

674 797 108,67

—

6 7 0 2

Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

p.m.

168 572 555,38

—

6 7 0 3

Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

64 071 461,67

—

Totaal van artikel 6 7 0

p.m.

907 441 125,72

—

6 7 1

Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

6 7 1 1

Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

50 156 378,48

—

6 7 1 2

Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 7 1

p.m.

50 156 378,48

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 7

p.m.

957 597 504,20

—

Totaal van titel 6

60 000 000

2 928 076 292,34

4 880,13

HOOFDSTUK 6 0 —

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 2 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 5 —

FINANCIËLE CORRECTIES

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 7 —

ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF) EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE UNIE

6 0 1 Diverse onderzoeksprogramma’s

6 0 1 1 Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	21 841 488,58

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiend uit samenwerkingsovereenkomsten tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name die van 14 september 1978.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 08 03 50 en 08 04 50 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 2 European Fusion Development Agreements (EFDA) — Bestemmingontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	17 388 000,—

Toelichting

Ontvangsten, voortvloeiende uit de multilaterale EFDA tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar 26 partners op fusiegebied.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 08 03 50 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 0 1 3 Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen in het kader van onderzoeksprogramma’s van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	403 389 137,16

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit samenwerkingsovereenkomsten tussen de Unie en derde landen, in het bijzonder met die landen die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek, met het doel hen bij uniale onderzoeksprogramma’s te betrekken.

De eventuele middelen zijn bestemd voor het dekken van de kosten van vergaderingen, deskundigencontracten en onderzoek in het kader van de desbetreffende programma’s.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement zullen eventuele ontvangsten, afhankelijk van de te dekken uitgaven, worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 09 04 50, 15 03 50, 32 04 50 (werkzaamheden onder contract), 10 02 50 en 10 03 50 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 2008/372/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma’s (PB L 129 van 17.5.2008, blz. 39).

Besluit 2011/28/EU van de Raad van 12 juli 2010 betreffende de sluiting van een Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt ingesteld tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma’s (PB L 14 van 19.1.2011, blz. 5).

Er wordt onderhandeld over een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een omvattende Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het Zwitsers Eedgenootschap, waarbij het Zwitsers Eedgenootschap wordt geassocieerd bij Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (2014-2018) en het programma inzake onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020, alsmede tot regeling van de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten in de jaren 2014-2018.

Er wordt onderhandeld over een Internationale Overeenkomst waarbij Israel wordt geassocieerd bij Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (2014-2020).

Er wordt onderhandeld over een Internationale Overeenkomst waarbij Moldavië wordt geassocieerd bij Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (2014-2020).

Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faröer, waarbij de Faröer worden geassocieerd bij Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (2014-2020).

6 0 1 5 Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie (Eureka en andere) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit tussen de Unie en instellingen van derde landen in het kader van wetenschappelijke en technologische projecten van belang voor de Unie gesloten samenwerkingsovereenkomsten (Eureka en andere).

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd bij de artikelen 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 en 32 04 50 (werkzaamheden onder contract) van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”.

6 0 1 6 Europese samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten van staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek.

Referentiebesluiten

Resolutie van de ministers van de staten die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijke en technische onderzoek (Cost) (ondertekend te Wenen op 21 november 1991) (PB C 333 van 24.12.1991, blz. 1).

6 0 2 Andere programma’s

6 0 2 1 Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire hulp — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Eventuele deelnemingen van derden aan activiteiten in verband met humanitaire hulp.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder titel 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 0 3 Associatieovereenkomsten tussen de Unie en derde landen

6 0 3 1 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan aan uniale programma’s — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	242 255 043,26

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiend uit de associatieovereenkomsten welke tussen de Unie en hierna genoemde landen zijn gesloten om deze landen te betrekken bij diverse uniale programma’s. Eventuele ontvangsten afkomstig van landen die al lid zijn, hebben betrekking op verrichtingen uit het verleden.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Referentiebesluiten

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Turkije aan communautaire programma’s (PB L 61 van 2.3.2002, blz. 29).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen van de deelname van de Republiek Albanië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 2).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 9).

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake de algemene beginselen voor de deelname van Servië en Montenegro aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 29).

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds betreffende een Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan communautaire programma’s (PB L 192 van 22.7.2005, blz. 23).

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van Protocol 8, inzake de algemene beginselen voor de deelname van Montenegro aan communautaire programma’s, bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (PB L 43 van 19.2.2008, blz. 11).

Een Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s (COM(2013) 218 definitief)., zal naar verwachting worden ondertekend; in dat geval kunnen de onderhandelingen over een Memorandum van overeenstemming teneinde Kosovo te associëren met Horizon 2020 van start gaan.

Aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten (artikelen 228 en 238), waarbij wordt bepaald dat de communautaire programma’s zullen worden opengesteld voor de geassocieerde kandidaat-lidstaten.

6 0 3 2 Ontvangsten die voortvloeien uit de deelneming van derde landen, die geen kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan zijn aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	399 942,03

Toelichting

Onder deze post worden de bijdragen van derde landen aan samenwerkingsovereenkomsten op douanegebied geboekt. Daarbij gaat het voornamelijk om het Transit-project en de verspreiding (langs telematische weg) van tariefgegevens en andere informatie.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 14 03 03, 14 04 01, 14 04 02 en 14 05 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Overeenkomst van 20 mei 1987 tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2).

Besluit 2000/305/EG van de Raad van 30 maart 2000 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 102 van 27.4.2000, blz. 50).

Besluit 2000/506/EG van de Raad van 31 juli 2000 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen betreffende de uitbreiding van het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) in het kader van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 35).

Besluit van de Raad van 19 maart 2001 waarbij de Commissie wordt gemachtigd namens de Europese Gemeenschap te onderhandelen over een wijziging van het op 15 december 1950 te Brussel ondertekende Verdrag houdende instelling van een Internationale Douaneraad, teneinde het de Europese Gemeenschap mogelijk te maken van genoemde organisatie lid te worden.

Beschikking nr. 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2007) (PB L 36 van 12.2.2003, blz. 1).

Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2013) (PB L 154 van 14.6.2007, blz. 25).

6 0 3 3 Deelneming van derden aan activiteiten van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	31 092 007,37

Toelichting

Eventuele bijdragen van derden aan activiteiten van de Unie.

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 1 Terugbetaling van voor rekening van één of meer lidstaten gedane uitgaven

6 1 1 3 Opbrengsten van de beleggingen zoals bedoeld in artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	61 921 310,65

Toelichting

Beschikking 2003/76/EG bepaalt dat de Commissie wordt belast met de afwikkeling van de bij het aflopen het EGKS-Verdrag nog lopende financiële verrichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Volgens artikel 4 van die beschikking gelden de netto-opbrengsten van de beleggingen van de beschikbare activa als ontvangsten in de algemene begroting van de Europese Unie met een bijzondere bestemming, te weten de financiering van onderzoeksprojecten ten behoeve van sectoren die in verband staan met de kolen- en staalindustrie door middel van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

De netto-ontvangsten die beschikbaar zijn voor de financiering van de onderzoeksprojecten van het jaar n + 2, worden opgenomen in de balans van de EGKS in liquidatie van het jaar n en, wanneer de liquidatie is afgesloten, in de balans van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kool en staal. Dit financieringsmechanisme trad in werking in 2003. De ontvangsten van 2012 zullen in 2014 worden gebruikt voor onderzoek. Teneinde eventuele schommelingen in de financiering van het onderzoek als gevolg van de ontwikkeling van de financiële markten zoveel mogelijk te beperken, zal een egalisatie worden uitgevoerd. De netto-ontvangsten die in 2014 beschikbaar zijn voor onderzoek, worden geraamd op 48 366 250 EUR.

Krachtens artikel 4 van Beschikking 2003/76/EG is 72,8 % van de middelen van het fonds beschikbaar voor de staalsector en 27,2 % voor de kolensector.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 181, lid 2, van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder hoofdstuk 08 23 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Beschikking 2003/76/EG van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (PB L 29 van 5.2.2003, blz. 22).

6 1 1 4 Ontvangsten uit de invorderingen in het kader van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Krachtens artikel 4, lid 5, van die beschikking worden de ingevorderde bedragen eerst geboekt bij het vermogen van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, bij de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

Rechtsgronden

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 322,75

Toelichting

Commissie		p.m.
Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 1 4 Terugbetaling van voor projecten en werkzaamheden toegekende uniale steun bij geslaagde commerciële exploitatie

6 1 4 3 Terugbetaling van de uniale subsidies toegekend in het kader van een Europese activiteit met risicodragend kapitaal ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de steun voor commercieel succesvolle projecten, met mogelijke deelneming in de winst die voortkomt uit subsidies die in het kader van de Europese activiteiten op het gebied van risicodragend kapitaal uit de instrumenten Venture Consort en Eurotech Capital zijn verleend ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen.

6 1 4 4 Terugbetaling van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Terugbetaling van terugvloeiende middelen en resterende bedragen van steun van de Unie aan risicodelingsinstrumenten die gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name de artikelen 14 en 36 bis.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

6 1 5 Terugbetaling van niet-gebruikte uniale bijstand

6 1 5 0 Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het ISPA, het IPA, het EVF en het EFMZV — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	108 746 581,17

Toelichting

Terugbetaling van niet-gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Solidariteitsfonds, het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) en het instrument voor pretoetredingssteun (IPA), het Europees Visserijfonds (EVF) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

6 1 5 1 Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies voor het begrotingsevenwicht — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

6 1 5 2 Terugbetaling van niet-gebruikte rentesubsidies — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

6 1 5 3 Terugbetaling van niet-gebruikte bedragen in het kader van contracten van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	18 882,18

Toelichting

6 1 5 7 Terugbetaling van betaalde voorschotten in het kader van de structuurfondsen, het Cohesiefonds, het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	80 691 610,16

Toelichting

Op deze post worden voorschotten geboekt die in het kader van de structuurfondsen (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds), het Cohesiefonds, het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij waren betaald en die worden terugbetaald.

De op deze post geboekte bedragen geven overeenkomstig de artikelen 21 en 177 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 11 en 13 van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”, indien zij nodig zijn om de bijdrage van de fondsen aan de betrokken activiteit niet te laten dalen.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds (PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1), met name artikel D van bijlage II.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), met name artikel 82, lid 2, en hoofdstuk II.

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

6 1 5 8 Terugbetaling van diverse niet-gebruikte bedragen aan uniale bijstand — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	665 623,32

Toelichting

6 1 6 Terugbetaling van de uitgaven voor rekening van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Terugbetaling door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie van de bedragen welke de Commissie heeft voorgeschoten voor de door deze organisatie op grond van de verificatieovereenkomsten verrichte controles (artikelen 32 05 01 en 32 05 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”).

Referentiebesluiten

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, de leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (PB L 51 van 22.2.1978, blz. 1), met name artikel 15.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

Driepartijenovereenkomst tussen de Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

6 1 7 Terugbetaling van in het kader van de uniale hulp aan derde landen uitgekeerde bedragen

6 1 7 0 Terugbetaling in het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	414 945,67

Toelichting

Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika te veel ontvangen bedragen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de posten 21 02 05 01 en 21 02 05 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2011) 840 definitief), door de Commissie ingediend op 7 december 2011.

6 1 8 Terugbetaling van in het kader van de voedselhulp gestorte bedragen

6 1 8 0 Terugbetaling door leveranciers of begunstigden van uit hoofde van de voedselhulp te veel ontvangen bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	258 631,12

Toelichting

Bepalingen vervat in de berichten van aanbesteding of in de financiële bepalingen die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 8 1 Terugbetaling van door begunstigden van voedselhulp veroorzaakte aanvullende kosten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	788 367,25

Toelichting

Bepalingen vervat in de leveringsmodaliteiten die zijn gevoegd bij de brieven van de Commissie waarin de voorwaarden voor de toekenning van voedselhulp aan de begunstigden worden omschreven.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

6 1 9 Overige terugbetalingen van voor rekening van derden gedane uitgaven

6 1 9 1 Overige terugbetalingen van in het kader van Besluit 77/270/Euratom van de Raad voor rekening van derden gedane uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	23 893,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de posten 19 06 04 01 en 22 02 05 01 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82).

Verordening (Euratom) nr. 300/2007 van de Raad van 19 februari 2007 tot invoering van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (PB L 81 van 22.3.2007, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 2 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 2 0 Verstrekking tegen vergoeding van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen (artikel 6, onder b), van het Euratom-Verdrag) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit leveringen onder bezwarende titel van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen aan de lidstaten voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 6, onder b).

6 2 2 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden

6 2 2 1 Ontvangsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	7 716 477,47

Toelichting

Ontvangsten voortvloeiende uit de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) van de vestiging te Petten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Betalingen door derden ter dekking van alle soorten uitgaven in het kader van de exploitatie van de HFR door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05 en 10 04 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Voltooiing van vroegere programma’s

De ontvangsten zijn afkomstig van België, Frankrijk en Nederland.

6 2 2 3 Andere ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding voor derden verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	7 800 567,04

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van personen, ondernemingen en nationale instellingen waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen vergoeding werkzaamheden zal uitvoeren of diensten zal verrichten.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 183, lid 2, van het Financieel Reglement zullen de eventuele ontvangsten worden gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 en 10 04 02 van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”, ten bedrage van de specifieke uitgaven in het kader van elk contract met derden.

6 2 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	405 973,22

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherming gevende rechten, gebruiksmodellen of octrooiaanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder de artikelen 10 01 05, 10 04 02 en 10 04 03 en de hoofdstukken 10 02 en 10 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EEG) nr. 2380/74 van de Raad van 17 september 1974 tot vaststelling van de regels voor de verspreiding van kennis betreffende onderzoeksprogramma’s voor de Europese Economische Gemeenschap (PB L 255 van 20.9.1974, blz. 1).

6 2 2 5 Andere ontvangsten ten voordele van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten, afkomstig van bijdragen, giften of legaten door derden, ten behoeve van diverse door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek verrichte activiteiten.

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder artikel 10 01 05 en de hoofdstukken 10 02, 10 03 en 10 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

6 2 2 6 Ontvangsten uit door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op basis van concurrentie voor andere diensten van de Commissie verrichte werkzaamheden die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	60 562 810,73

Toelichting

Ontvangsten van andere diensten van de Commissie waarvoor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek tegen betaling werk verricht en/of diensten verleent, en ontvangsten die voortvloeien uit de deelname aan de activiteiten van de kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 183, lid 2, van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort, die worden opgevoerd bij de artikelen 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 en 10 04 03 van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”, ten bedrage van de specifieke uitgaven in het kader van contracten met andere diensten van de Commissie.

6 2 4 Ontvangsten uit door de Commissie verleende licenties op al dan niet voor een octrooi in aanmerking komende uitvindingen voortvloeiend uit het uniale onderzoek (werkzaamheden onder contract) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 12, hebben de lidstaten, personen en ondernemingen hebben het recht om tegen betaling van een passende vergoeding niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig bescherming gevende rechten, gebruiksmodellen of octrooiaanvragen, die eigendom van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, te verkrijgen.

Rechtsgronden

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 0 Bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	249 594 532,—

Toelichting

Dit artikel dient voor de opname van de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie, die voortvloeien uit hun financiële deelneming aan bepaalde activiteiten van de Unie overeenkomstig artikel 82 van en Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De totale geraamde bijdrage is te vinden in de samenvatting die ter informatie wordt gegeven in een bijlage bij de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

De bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie worden de Commissie ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 3 van Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Referentiebesluiten

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3).

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

6 3 1 1 Bijdragen in de administratieve uitgaven die voortvloeien uit de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	513 098,46

Toelichting

Bijdragen aan de administratieve kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), met name artikel 12 van die overeenkomst.

Raad		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

Rechtsgronden

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

6 3 1 2 Bijdragen voor de ontwikkeling van grootschalige informatiesystemen in het kader van de overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	3 391 696,04

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden geboekt bij de artikelen 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 en 18 03 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 1999/439/EG van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de sluiting van de overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35).

Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin (PB L 316 van 15.12.2000, blz. 1).

Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (PB L 93 van 3.4.2001, blz. 38), met name artikel 9 van die overeenkomst.

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4).

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3).

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5).

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4).

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63).

Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

Besluit 2008/147/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 3).

Besluit 2008/149/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 50).

Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129).

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 1).

Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 43).

Besluit 2011/349/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met name betreffende de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële samenwerking (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 1).

Besluit 2011/350/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betreffende de afschaffing van controles aan de binnengrenzen en het verkeer van personen (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 19).

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

6 3 1 3 Andere bijdragen in het kader van het Schengenacquis (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	21 018 000,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd bij de artikelen 18 02 51 en 18 03 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Rechtsgronden

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

Besluit 1999/439/EG van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de sluiting van de Overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 35).

Besluit 2001/258/EG van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (PB L 93 van 3.4.2001, blz. 38), met name artikel 9 van de overeenkomst.

Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22).

Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

Besluit 2008/149/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 50).

Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11).

Besluit 2011/305/EU van de Raad van 21 maart 2011 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 (PB L 137 van 25.5.2011, blz. 1).

Besluit 2012/192/EU van de Raad van 12 juli 2010 over de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 103 van 13.4.2012, blz. 1.).

Besluit 2012/193/EU van de Raad van 13 maart 2012 over de sluiting, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 103 van 13.4.2012, blz. 3).

Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis en houdende intrekking van het Besluit van 16 september 1998 tot oprichting van de Permanente Schengenbeoordelings- en toepassingscommissie (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 27).

6 3 2 Bijdragen voor de uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds op het gebied van gemeenschappelijke administratieve ondersteuning — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	79 408 905,33

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement worden de eventuele ontvangsten van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de kosten van de ondersteuningsmaatregelen gebruikt ter opvoering van extra kredieten onder post 21 01 04 10 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Referentiebesluiten

Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008/2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32).

6 3 3 Bijdragen aan sommige externe steunprogramma’s

6 3 3 0 Bijdragen van de lidstaten inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	18 948 230,26

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van de lidstaten inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd.

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 3 3 1 Bijdragen van derde landen inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van derde landen inclusief hun overheidsagentschappen, entiteiten of natuurlijke personen voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd.

6 3 3 2 Bijdragen van internationale organisaties voor sommige externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post worden de financiële bijdragen geboekt van internationale organisaties aan bepaalde externe steunprogramma’s die door de Unie worden gefinancierd en namens hen door de Commissie worden beheerd.

6 3 4 Bijdragen van trustfonds en financiële instrumenten — Bestemmingsontvangsten

6 3 4 0 Bijdragen van trustfonds voor de beheerskosten van de Commissie — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.

Toelichting

Op deze post worden de beheersprovisies geboekt die de Commissie tot maximaal 5 % van de in het trustfonds samengebrachte bedragen mag inhouden bij wijze van vergoeding voor haar beheerskosten voor de jaren waarin de bijdragen aan elk trustfonds voor het eerst werden gebruikt.

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement worden deze beheersvergoedingen voor de duur van het trustfonds gelijkgesteld met bestemmingsontvangsten.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 187, lid 7.

6 3 4 1 Bijdragen van financiële instrumenten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.

Toelichting

Nieuwe Post

Jaarlijkse terugbetalingen, met inbegrip van terugbetaald kapitaal, vrijgegeven zekerheden en aflossingen van de hoofdsom van de leningen, die worden terugbetaald aan de Commissie of aan de trustrekeningen die zijn geopend voor financiële instrumenten en zijn toe te schrijven aan steun uit de begroting uit hoofde van een financieringsinstrument, vormen overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement interne bestemmingsontvangsten en worden gebruikt voor dezelfde financieringsinstrumenten, onverminderd lid 9 van artikel 140 van dezelfde verordening, gedurende een termijn die niet langer duurt dan de termijn voor de vastlegging van kredieten plus twee jaar, tenzij in een basisbesluit anders is bepaald.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), met name artikel 140, lid 6.

HOOFDSTUK 6 5 — FINANCIËLE CORRECTIES

6 5 0 Financiële correcties

6 5 0 0 Financiële correcties in verband met het EFRO, het ESF, het EOGFL, afdeling Oriëntatie, het FIOV, het Cohesiefonds, het EVF en het EFMZV — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	42 874 716,75

Toelichting

Op deze post worden de financiële correcties geboekt in verband met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (afdeling Oriëntatie), het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, het Cohesiefonds, het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.

De op deze post opgenomen bedragen geven overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten onder de desbetreffende begrotingsonderdelen van de titels 04, 05, 11 en 13 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”.

Overeenkomstig artikel 105, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 doet die verordening geen afbreuk aan de voortzetting noch aan de wijziging, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke intrekking, van bijstand met medefinanciering uit de structuurfondsen of van projecten met medefinanciering uit het Cohesiefonds die de Commissie heeft goedgekeurd op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 2052/88, (EEG) nr. 4253/88, (EG) nr. 1164/94 en (EG) nr. 1260/1999 of van enige andere regelgeving die op 31 december 2006 op de betrokken bijstand van toepassing was; de betrokken regelgeving blijft derhalve van toepassing op de bijstand of de projecten totdat deze worden afgesloten.

Overeenkomstig artikel 152, lid 1, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013, doet deze verordening geen afbreuk aan de voortzetting noch aan de wijziging, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke intrekking, van de betrokken projecten tot de afsluiting daarvan, of van de steun die de Commissie heeft goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1083/2006 of andere wetgeving die op 31 december 2013 op die steunverlening van toepassing is.

Rechtsgronden

Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9).

Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1), met name artikel 24.

Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1), met name artikel 39, lid 2.

Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 54).

Verordening (EG) nr. 448/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de procedure inzake financiële correcties betreffende uit de structuurfondsen toegekende bijstand (PB L 64 van 6.3.2001, blz. 13).

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1).

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	477 695 827,44

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van aanvullende kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	p.m.

6 6 0 1 Overige bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
60 000 000	60 000 000	30 650 167,73

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van titel 6.

Europees Parlement		p.m.
Commissie		60 000 000
	Totaal	60 000 000

HOOFDSTUK 6 7 — ONTVANGSTEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF) EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

6 7 0 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds

6 7 0 1 Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	674 797 108,67

Toelichting

Op deze post worden de ontvangsten geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende uitgaven gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (afdeling Garantie) in het kader van rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het kader van rubriek 2 van het meerjarig financieel kader 2007-2013 en 2014-2020 overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de artikelen 51 en 52 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

Op deze post worden ook bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende uitgaven die zijn gefinancierd door de bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Gemeenschap (Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie), die op 30 september 2012 is afgelopen.

Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) No 1290/2005 en artikel 43 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013, worden deze bedragen beschouwd als bestemmingsontvangsten in de zin van de artikelen 21 en 174 van het Financieel Reglement. Alle op deze post geboekte ontvangsten worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor alle begrotingsposten van het ELGF van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”.

De op deze post geboekte ontvangsten werden geraamd op 1 008 000 000 EUR, waarvan 370 000 000 EUR overgedragen van 2013 naar 2014 volgens artikel 14 van het Financieel Reglement. Bij de opstelling van de begroting voor 2014, werd een bedrag van 464 000 000 EUR in rekening gebracht om de noden te financieren van maatregelen in het kader van artikel 05 02 08 en het saldo van 544 000 000 EUR om de noden te financieren van maatregelen in het kader van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

6 7 0 2 Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	168 572 555,38

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of nalatigheden, inclusief de daarmee samenhangende rente, in het bijzonder bedragen die zijn teruggevorderd in verband met onregelmatigheden of fraude, ontvangen boeten en rente, en verbeurd verklaarde zekerheden, deposito's of waarborgen, betreffende uitgaven gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (afdeling Garantie) in het kader van rubriek 1 van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het kader van rubriek 2 van het meerjarig financieel kader 2007-2013 en 2014-2020 overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de artikelen 54 en 55 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013.

Op deze post worden ook bedragen, inclusief rente, boeten en verkregen zekerheden geboekt die in verband met onregelmatigheden of nalatigheden zijn teruggevorderd, betreffende uitgaven die zijn gefinancierd uit de bij Verordening (EG) nr. 320/2006 ingestelde tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie) in de Unie vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 320/2006, die per 30 september 2012 is afgeschaft.

Deze post dient ook ter dekking van de teruggevorderde nettobedragen waarvoor de lidstaten 20 % kunnen inhouden overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 of 10 % overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1306/2013. Het omvat ook teruggevorderde bedragen van goedkeuringsbesluiten in toepassing van artikel 32, lid 5 van Verordening (EU) nr. 1290/2005 en van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) No 1290/2005, artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 320/2006 en artikel 43 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013, worden deze bedragen beschouwd als bestemmingsontvangsten in de zin van de artikelen 21 en 174 van het Financieel Reglement. Alle op deze post geboekte ontvangsten worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor alle begrotingsposten van het ELGF van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”.

De op deze post geboekte ontvangsten worden geraamd op 331 000 000 EUR, waarvan 166 000 000 EUR overgedragen van 2013 naar 2014 volgens artikel 14 van het Financieel Reglement. Bij de opstelling van de begroting voor 2014, werd dit bedrag in rekening gebracht om de noden te financieren van maatregelen in het kader van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 0 3 Heffing voor melkproducenten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	64 071 461,67

Toelichting

Op deze post worden bedragen geboekt die zijn verkregen of teruggevorderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1788/2003, artikel 78 en afdeling III van hoofdstuk III van titel I van deel II van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 43, lid 1, onder b), van de Verordening Regulation (EU) nr. 1306/2013.

Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en artikel 43 van Verordening Regulation (EU) No 1306/2013, worden deze bedragen beschouwd als bestemmingsontvangsten in de zin van de artikelen 21 en 174 van het Financieel Reglement. Alle op deze post geboekte ontvangsten worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor alle begrotingsposten van het ELGF van de staat van uitgaven van de afdeling III „Commissie”.

De op deze post geboekte ontvangsten worden geraamd op 125 000 000 EUR, waarvan 79 000 000 EUR overgedragen van 2013 naar 2014 volgens artikel 14 van het Financieel Reglement.

Bij de opstelling van de begroting 2014 is met dit bedrag rekening gehouden voor de financiering van de behoeften in het kader van maatregelen uit hoofde van artikel 05 03 01.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 Ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

6 7 1 1 Goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	50 156 378,48

Toelichting

Op deze post worden de bedragen geboekt die voortvloeien uit in het kader van de goedkeuring van de rekeningen ten gunste van de algemene begroting van de Unie gegeven conformiteitsbesluiten betreffende voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde uitgaven, overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de artikelen 51 en 52 van Verordening (EU) nr. 1306/2013. Op deze post worden ook voorschotten geboekt die in het kader van het Elfpo waren betaald en die worden terugbetaald.

Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1306/2013, worden deze bedragen beschouwd als bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21 van het Financieel Reglement De op deze post geboekte ontvangsten worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor alle begrotingsposten van het Elfpo.

Bij de opstelling van de begroting 2014 werd geen specifiek bedrag voor de artikelen 05 04 05 en 05 04 60 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

6 7 1 2 Onregelmatigheden in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en artikel 43 van Verordening (EU) Nr. 1306/2013, worden deze bedragen beschouwd als bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21 van het Financieel Reglement (Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012). De op deze post geboekte ontvangsten worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor alle begrotingsposten van het Elfpo.

Bij de opstelling van de begroting 2014 werd geen specifiek bedrag voor de artikelen 05 04 05 en 05 04 60 uitgetrokken.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND EN BOETEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

5 000 000

160 458 864,89

3 209,18

7 0 0 1

Overige intrest voor betalingsachterstand

3 000 000

1 044 458,23

34,82

Totaal van artikel 7 0 0

8 000 000

161 503 323,12

2 018,79

7 0 1

Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

15 000 000

142 000 000

294 301 251,95

1 962,01

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

23 000 000

150 000 000

455 804 575,07

1 981,76

HOOFDSTUK 7 1

7 1 0

Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

100 000 000

1 472 000 000

3 292 301 928,56

3 292,30

7 1 1

Bijdragen voor overtollige emissies van nieuwe personenauto’s

p.m.

—

7 1 2

Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

p.m.

20 000 000

59 296 944,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 1

100 000 000

1 492 000 000

3 351 598 872,56

3 351,60

HOOFDSTUK 7 2

7 2 0

Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0

Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 7 2 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 2

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 7

123 000 000

1 642 000 000

3 807 403 447,63

3 095,45

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 1 —

GELDBOETEN

HOOFDSTUK 7 2 —

RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

7 0 0 0 Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
5 000 000	5 000 000	160 458 864,89

Toelichting

Lidstaten die bedragen te laat overmaken op de rekening van de Commissie als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000, zijn intrest voor betalingsachterstand verschuldigd.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar herfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

Voor de lidstaten die niet de euro als munt hebben, is de rentevoet gelijk aan de rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand door de respectieve centrale banken op hun basisherfinancieringstransacties wordt toegepast, vermeerderd met twee punten, of, voor de lidstaten waarvoor de rentevoet van de Centrale Bank niet beschikbaar is, de meest equivalente rentevoet die op de eerste dag van de betrokken maand op de geldmarkt van de lidstaat wordt toegepast, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand vertraging verhoogd. De verhoogde intrest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand.

De rentevoet geldt voor alle boekingen van eigen middelen die in artikel 10 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 worden genoemd.

Raad		p.m.
Commissie		5 000 000
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	5 000 000

Rechtsgronden

7 0 0 1 Overige intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
3 000 000	3 000 000	1 044 458,23

Toelichting

Op deze post wordt ontvangen intrest voor betalingsachterstand op andere bedragen dan eigen middelen geboekt.

Commissie		3 000 000
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Total	3 000 000

Rechtsgronden

Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3), met name artikel 2, lid 5.

7 0 1 Intrest voor betalingsachterstand en andere rente op boeten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
15 000 000	142 000 000	294 301 251,95

Toelichting

Op deze post worden de uitstaande rente op bijzondere rekeningen voor boeten en de intrest voor betalingsachterstand in verband met deze boeten geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

HOOFDSTUK 7 1 — GELDBOETEN

7 1 0 Geldboeten, dwangsommen en andere sancties

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
100 000 000	1 472 000 000	3 292 301 928,56

Toelichting

De Commissie kan boeten, dwangsommen en andere sancties opleggen aan ondernemingen en ondernemersverenigingen bij niet-nakoming van een verbod of niet-uitvoering van verplichtingen in het kader van de hierna vermelde verordeningen of van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De boeten moeten in de regel worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving van het besluit van de Commissie. De Commissie int het verschuldigde bedrag echter niet wanneer een onderneming in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; de onderneming moet aanvaarden dat rente verschuldigd zal zijn na de uiterste datum voor betaling en de Commissie uiterlijk op de uiterste datum voor betaling een bankgarantie verstrekken die de hoofdsom van de schuld en rente of kosten dekt.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1), met name de artikelen 14 en 15.

7 1 1 Bijdragen voor overtollige emissies van nieuwe personenauto’s

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.

Toelichting

Onder dit artikel worden door de Commissie opgelegde bijdragen voor overtollige emissies geboekt.

Verordening (EG) nr. 443/2009 heeft tot doel emissienormen vast te stellen voor nieuwe personenauto's die in de Unie worden geregistreerd, in het kader van de geïntegreerde uniale benadering voor het beperken van de CO2-emissies van lichte voertuigen, waarbij de goede werking van de interne markt wordt gegarandeerd.

Wanneer de gemiddelde specifieke CO2-emissies van een fabrikant in 2012 en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen dan zijn specifieke emissiedoelstelling voor het desbetreffende jaar, zal de Commissie echter een bijdrage voor overtollige emissies opleggen aan de fabrikant of, in het geval van een groep, aan de beheerder van de groep.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1), en met name artikel 9.

Besluit 2012/100/EU van de Commissie van 17 februari 2012 inzake een methode voor de inning van bijdragen voor overtollige CO2-emissies van nieuwe personenauto’s op grond van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 47 van 18.2.2012, blz. 71).

7 1 2 Aan de lidstaten opgelegde dwangsommen en forfaitaire bedragen wegens niet-nakoming van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin wordt vastgesteld dat een lidstaat een krachtens het Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	20 000 000	59 296 944,—

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 260, lid 2.

HOOFDSTUK 7 2 — RENTE OP DEPOSITO'S EN BOETEN

7 2 0 Rente op deposito's en boeten

7 2 0 0 Rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Ontvangsten uit rente op deposito's en boeten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6), met name artikel 16.

TITEL 8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 8 0

8 0 0

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

p.m.

0,—

—

8 0 1

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

p.m.

0,—

—

8 0 2

Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 8 1

8 1 0

Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

—

8 1 3

Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van European Union Investment Partners aan de ontwikkelingslanden in het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 8 2

8 2 7

Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

p.m.

0,—

—

8 2 8

Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 2

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 8 3

8 3 5

Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 3

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 8 5

8 5 0

Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

2 477 000

3 696 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 8 5

2 477 000

3 696 000

0,—

Totaal van titel 8

2 477 000

3 696 000

0,—

HOOFDSTUK 8 0 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 1 —

DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 2 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 8 3 —

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

HOOFDSTUK 8 5 —

OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 8 0 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR IN DE LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

8 0 0 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen ter ondersteuning van betalingsbalansen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

De garantie van de Unie betreft op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen opgenomen leningen. Het bedrag dat in hoofdsom aan de lidstaten kan worden toegekend, is beperkt tot 50 000 000 000 EUR.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 02 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

In de bijlage „Opgenomen en verstrekte leningen” van afdeling III „Commissie” wordt een samenvatting gegeven van het geheel van de opgenomen en verstrekte leningen, met inbegrip van het beheer van de schuld, naar hoofdsom en rente.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1).

Beschikking 2009/102/EG van de Raad van 4 november 2008 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Hongarije (PB L 37 van 6.2.2009, blz. 5).

Beschikking 2009/290/EG van de Raad van 20 januari 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Letland (PB L 79 van 25.3.2009, blz. 39).

Beschikking 2009/459/EG van de Raad van 6 mei 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Roemenië (PB L 150 van 13.6.2009, blz. 8).

Besluit van de Raad van 12 mei 2011 tot verlening van anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn aan Roemenië (PB L 132 van 19.5.2011, blz. 15).

Besluit van de Raad van 22 oktober 2013 tot verlening van anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn aan Roemenië (PB L 286 van 29.10.2013, blz. 1).

8 0 1 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Euratom-leningen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 04 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).

Besluit 77/271/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 11).

8 0 2 Garantie van de Europese Unie voor opgenomen Unieleningen voor financiële bijstand in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

De garantie van de Unie betreft leningen die opgenomen zijn op de kapitaalmarkten of van financiële instellingen. Het uitstaande bedrag van de leningen of kredietlijnen die aan de lidstaten worden verstrekt, moet binnen de marges vallen waarin de rechtsgrondslag voorziet.

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 02 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1).

Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU van de Raad van 7 december 2010 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland (PB L 30 van 4.2.2011, blz. 34).

Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU van de Raad van 30 mei 2011 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Portugal (BP L 159 van 17.6.2011, blz. 88).

HOOFDSTUK 8 1 — DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE LENINGEN

8 1 0 Aflossingen op en renteopbrengst van in het kader van de financiële samenwerking met derde landen van het Middellandse Zeegebied verstrekte speciale leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de aflossingen op en de renteopbrengst geboekt van speciale leningen en risicodragend kapitaal die uit de kredieten van de hoofdstukken 21 03 en 22 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” zijn verstrekt aan derde landen van het Middellandse Zeegebied.

Het bevat ook de aflossingen op en de renteopbrengst van speciale leningen en risicodragend kapitaal verstrekt aan sommige lidstaten in het Middellandse Zeegebied, maar dit maakt slechts een zeer klein gedeelte van het totale bedrag uit. De leningen dateren van toen de betrokken landen nog geen lid van de Unie waren.

De werkelijke ontvangsten overtreffen gewoonlijk de begrotingsramingen, in verband met de uitkering in het voorgaande begrotingsjaar alsmede in het lopende begrotingsjaar van speciale leningen en risicodragend kapitaal waarover rente moet worden betaald. De rente op speciale leningen en risicodragend kapitaal loopt vanaf het ogenblik van uitkering; in het eerste geval wordt deze halfjaarlijks betaald, in het tweede geval doorgaans jaarlijks.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1).

Verordening (EU) N° /2014 van het Europees Parlement en de Raad van …, tot vaststelling van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) (PB L … …, p……).

Verordening (EU) nr. /2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees nabuurschapsinstrument (PB L … …, blz.……).

8 1 3 Aflossingen op en renteopbrengst van door de Commissie in het kader van European Union Investment Partners aan de ontwikkelingslanden in het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika verstrekte leningen en risicodragend kapitaal

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel dient voor het registreren van de kapitaalaflossingen en de renteopbrengst van leningen en risicodragend kapitaal uit de kredieten in artikels 21 02 51 en 21 03 51 van de staat van ontvangsten van afdeling III „Commissie” onder de concrete actie EU-investeringspartners..

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. /2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees nabuurschapsinstrument (PB L … … van blz. ……).

Verordening (EU) nr. /2014 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-2020 (PB L… … van blz.).

HOOFDSTUK 8 2 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR LENINGEN OPGENOMEN DOOR EN VERSTREKT AAN DERDE LANDEN

8 2 7 Garantie van de Europese Unie voor de leningprogramma’s van de Unie om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 03 03 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 97/471/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 59).

Besluit 97/472/EG van de Raad van 22 juli 1997 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Bulgarije (PB L 200 van 29.7.1997, blz. 61).

Besluit 97/787/EG van de Raad van 17 november 1997 tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië (PB L 322 van 25.11.1997, blz. 37).

Besluit 98/592/EG van de Raad van 15 oktober 1998 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (PB L 284 van 22.10.1998, blz. 45).

Besluit 1999/325/EG van de Raad van 10 mei 1999 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 123 van 13.5.1999, blz. 57).

Besluit 1999/731/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bulgarije (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 27).

Besluit 1999/732/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Roemenië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 29).

Besluit 1999/733/EG van de Raad van 8 november 1999 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (PB L 294 van 16.11.1999, blz. 31).

Besluit 2001/549/EG van de Raad van 16 juli 2001 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 38).

Besluit 2002/639/EG van de Raad van 12 juli 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (PB L 209 van 6.8.2002, blz. 22).

Besluit 2002/882/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 25).

Besluit 2002/883/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 28).

Besluit 2004/580/EG van de Raad van 29 april 2004 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Albanië en tot intrekking van Besluit 1999/282/EG (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 116).

Besluit 2007/860/EG van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macro-financiële bijstand aan Libanon (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 111).

Besluit 2009/890/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Armenië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 3).

Besluit 2009/891/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië en Herzegovina (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 6).

Besluit 2009/892/EG van de Raad van 30 november 2009 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Servië (PB L 320 van 5.12.2009, blz. 9).

Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15).

Besluit nr. 1025/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Kirgizische Republiek (PB L 283 van 25.10.2013, blz. 1).

8 2 8 Garantie van de Europese Unie voor de door Euratom opgenomen leningen voor de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in de landen van Midden- en Oost-Europa, alsmede in het Gemenebest van onafhankelijke staten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 03 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit 77/270/Euratom van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).

Voor de rechtsgrond van de Euratom-leningen aan lidstaten, zie de toelichting bij artikel 8 0 1.

HOOFDSTUK 8 3 — ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE IN DERDE LANDEN DOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTREKTE LENINGEN

8 3 5 Garantie van de Europese Unie voor door de Europese Investeringsbank aan derde landen verstrekte leningen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de eventuele ontvangsten geboekt die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met een beroep op de garantie uit hoofde van post 01 03 05 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie”, voor zover deze ontvangsten niet in mindering van de uitgaven zijn geboekt.

Rechtsgronden

Besluit van de Raad van 8 maart 1977 (Middellandse Zeeprotocollen).

Verordening (EEG) nr. 1273/80 van de Raad van 23 mei 1980 houdende sluiting van het Interim-protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de vervroegde tenuitvoerlegging van Protocol nr. 2 van de Samenwerkingsovereenkomst (PB L 130 van 27.5.1980, blz. 98).

Besluit van de Raad van 19 juli 1982 (aanvullende uitzonderlijke hulp voor de wederopbouw van Libanon).

Verordening (EEG) nr. 3180/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 22).

Verordening (EEG) nr. 3183/82 van de Raad van 22 november 1982 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 337 van 29.11.1982, blz. 43).

Besluit van de Raad van 9 oktober 1984 (lening aan Joegoslavië buiten het protocol om).

Besluit 87/604/EEG van de Raad van 21 december 1987 betreffende de sluiting van het Tweede Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (PB L 389 van 31.12.1987, blz. 65).

Besluit 88/33/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 25).

Besluit 88/34/EEG van de Raad van 21 december 1987 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 22 van 27.1.1988, blz. 33).

Besluit 88/453/EEG van de Raad van 30 juni 1988 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 224 van 13.8.1988, blz. 32).

Besluit 90/62/EEG van de Raad van 12 februari 1990 waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië (PB L 42 van 16.2.1990, blz. 68).

Besluit 91/252/EEG van de Raad van 14 mei 1991 houdende uitbreiding tot Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië van Besluit 90/62/EEG waarbij de Gemeenschap zich jegens de Europese Investeringsbank garant stelt voor verliezen op leningen voor projecten in Hongarije en Polen (PB L 123 van 18.5.1991, blz. 44).

Besluit 92/44/EEG van de Raad van 19 december 1991 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië (PB L 18 van 25.1.1992, blz. 34).

Besluit 92/207/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 21).

Besluit 92/208/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 29).

Besluit 92/209/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 37).

Besluit 92/210/EEG van de Raad van 16 maart 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Staat Israël (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 45).

Verordening (EEG) nr. 1763/92 van de Raad van 29 juni 1992 betreffende de financiële samenwerking met de mediterrane derde landen (PB L 181 van 1.7.1992, blz. 5), ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1488/96 (PB L 189 van 30.7.1996, blz. 1).

Besluit 92/548/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 13).

Besluit 92/549/EEG van de Raad van 16 november 1992 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 352 van 2.12.1992, blz. 21).

Besluit 93/115/EEG van de Raad van 15 februari 1993 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen uit hoofde van leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in bepaalde derde landen (PB L 45 van 23.2.1993, blz. 27).

Besluit 93/166/EEG van de Raad van 15 maart 1993 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor investeringsprojecten in Estland, Letland en Litouwen (PB L 69 van 20.3.1993, blz. 42).

Besluit 93/408/EEG van de Raad van 19 juli 1993 inzake de sluiting van het Protocol betreffende de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië (PB L 189 van 29.7.1993, blz. 152).

Besluit 93/696/EG van de Raad van 13 december 1993 tot toekenning van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in de Midden- en Oost-Europese landen (Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Albanië) (PB L 321 van 23.12.1993, blz. 27).

Besluit 94/67/EG van de Raad van 24 januari 1994 houdende sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek (PB L 32 van 5.2.1994, blz. 44).

Besluit 95/207/EG van de Raad van 1 juni 1995 tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten in Zuid-Afrika (PB L 131 van 15.6.1995, blz. 31).

Besluit 95/485/EG van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus (PB L 278 van 21.11.1995, blz. 22).

Besluit 96/723/EG van de Raad van 12 december 1996 waarbij aan de Europese Investeringsbank een garantie van de Gemeenschap wordt verleend voor verliezen op leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in landen in Latijns-Amerika en Azië waarmee de Gemeenschap samenwerkingsovereenkomsten gesloten heeft (Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay en Venezuela; Bangladesh, Brunei, China, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Thailand en Viëtnam) (PB L 329 van 19.12.1996, blz. 45).

Besluit 97/256/EG van de Raad van 14 april 1997 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Bosnië-Herzegovina) (PB L 102 van 19.4.1997, blz. 33).

Besluit 98/348/EG van de Raad van 19 mei 1998 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en tot wijziging van Besluit 97/256/EG tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika) (PB L 155 van 29.5.1998, blz. 53).

Besluit 1999/786/EG van de Raad van 29 november 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank (EIB) voor verliezen uit leningen voor projecten voor de wederopbouw van de door de aardbeving getroffen gebieden van Turkije (PB L 308 van 3.12.1999, blz. 35).

Besluit 2000/24/EG van de Raad van 22 december 1999 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) (PB L 9 van 13.1.2000, blz. 24).

Besluit 2001/777/EG van de Raad van 6 november 2001 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op buitengewone leningen, in het kader van de Noordelijke Dimensie verstrekt voor concrete milieuprojecten in het gebied rond de Oostzee in Rusland (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 41).

Besluit 2005/48/EG van de Raad van 22 december 2004 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor bepaalde projecten in Rusland, Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland (PB L 21 van 25.1.2005, blz. 11).

Besluit 2006/1016/EG van de Raad van 19 december 2006 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 95).

Besluit 633/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Gemeenschap (PB L 190 van 22.7.2009, blz. 1).

Besluit 1080/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Unie (PB L 280 van 27.10.2011, blz. 1).

HOOFDSTUK 8 5 — OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIES IN GARANTIE-INSTELLINGEN

8 5 0 Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
2 477 000	3 696 000	0,—

Toelichting

Dit artikel dient voor het ontvangen van door het Europees Investeringsfonds krachtens deze bijdrage uitgekeerde dividenden.

Rechtsgronden

Besluit 94/375/EG van de Raad van 6 juni 1994 betreffende het lidmaatschap van de Gemeenschap van het Europees Investeringsfonds (PB L 173 van 7.7.1994, blz. 12).

Besluit 2007/247/EG van de Raad van 19 april 2007 inzake de deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (PB L 107 van 25.4.2007, blz. 5).

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

30 200 000

30 686 945,77

101,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

30 200 000

30 686 945,77

101,61

Totaal van titel 9

30 200 000

30 686 945,77

101,61

TOTAAL-GENERAAL

135 504 613 000

144 450 831 942

139 540 541 171,93

102,98

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
30 200 000	30 200 000	30 686 945,77

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Europees Parlement		p.m.
Raad		p.m.
Commissie		30 000 000
Hof van Justitie van de Europese Unie		p.m.
Rekenkamer		200 000
Europees Economisch en Sociaal Comité		p.m.
Comité van de Regio's		p.m.
Europese Ombudsman		p.m.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		p.m.
Europese Dienst voor extern optreden		p.m.
	Totaal	30 200 000

C.

PERSONEEL VOLGENS DE LIJST VAN HET AANTAL AMBTEN

Toegestane ambten

Instellingen

2014

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Europees Parlement

5 622

1 151

5 592

1 151

Europese Raad en Raad

3 065

3 117

Commissie:

24 463

438

24 502

442

—	Administratie

18 897

364

18 906

364

—	Onderzoek en technologische ontwikkeling

3 757

3 773

—	Bureau voor publicaties van de Europese Unie

655

669

—	Europees Bureau voor fraudebestrijding

310

303

—	Europees Bureau voor personeelsselectie

121

122

—	Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten

180

182

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel

400

403

—	Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg

143

144

Hof van Justitie van de Europese Unie

1 555

436

1 578

417

Rekenkamer

743

139

752

139

Europees Economisch en Sociaal Comité

685

692

Comité van de Regio's

489

494

Europese Ombudsman

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Europese Dienst voor extern optreden

1 660

1 669

Totaal

38 372

2 301

38 480

2 292

Toegestane ambten

Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	2014		2013
Door de Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Gedecentraliseerde organen	128	4 977	133	4 988
Europese gemeenschappelijke ondernemingen	62	319	62	319
Europees Instituut voor innovatie en technologie		39		34
Uitvoerende agentschappen		427		425
Totaal	190	5 762	195	5 766

D.

ONROERENDGOEDBEZIT

Instelling		Huurpanden		Onroerendgoedbezit
Instelling		Kredieten 2014 (14)	Kredieten 2013 (15)	Onroerendgoedbezit
Afdeling I	Europees Parlement	49 173 000	60 041 999	1 219 461 360 (16)
Afdeling II	Europese Raad en Raad	9 153 000 (17)	8 785 000 (18)	421 942 118 (19)
Afdeling III	Commissie (20):			1 650 818 711,51 (21)
	— Zetels (Brussel en Luxemburg)	248 212 000	243 683 000	1 475 984 748,22
	— Bureaus in de Unie	12 873 000	12 685 000	36 023 303,21
	— Voedsel- en Veterinair Bureau	2 385 000	2 385 000	20 408 203,31
	— Delegaties van de Unie (22)	30 915 000	31 450 000	—
	— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek	—	—	118 402 456,77
	— Bureau voor publicaties van de Europese Unie	7 614 000	7 445 000	—
	— Europees Bureau voor fraudebestrijding	4 830 000	4 790 000	—
	— Europees Bureau voor personeelsselectie	2 765 000	2 721 000	—
	— Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten	3 542 000	3 480 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel	5 520 000	5 433 000	—
	— Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg	2 450 000	2 690 000	—
Afdeling IV	Hof van Justitie van de Europese Unie	45 180 000	42 128 000	354 574 038,22 (23)
Afdeling V	Rekenkamer	4 195 000	3 942 000	36 057 853,04
Afdeling VI	Europees Economisch en Sociaal Comité	13 145 527	12 910 167	130 582 862 (24)
Afdeling VII	Comité van de Regio's	9 569 296	9 260 838	89 570 342 (25)
Afdeling VIII	Europese Ombudsman	479 200	488 000	—
Afdeling IX	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming	728 067	586 437	—
Afdeling X	Europese Dienst voor extern optreden (26)			59 307 691,05 (27)
	— hoofdzetel (Brussel)	6 616 000	5 901 000
	— delegaties van de Unie	55 679 000	53 655 000
	Totaal	515 024 090	514 460 441	3 962 314 975,82

Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Bedragen
Instelling	Plaats	Jaar van verwerving	Subtotalen	Totalen
Europees Parlement	Brussel			774 458 110
	Grond		118 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	45 010 408
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	20 824 433
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	288 356 087 83 989 722 119 636 914
	Atrium	1999	22 245 830
	Atrium II	2004	7 402 088
	Montoyer 75	2006	20 466 161
	Trier I	2011	12 000 000
	Eastman	2008	16 218 333
	Cathedrale	2005	1 845 894
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	5 734 319
	Remard	2010	12 580 167
	Straatsburg (Louise Weiss)	1998		233 606 190
	Straatsburg (WIC, SDM, IPE III)	2006		113 068 752
	Luxemburg (KAD)	2003		40 870 667
	Luxemburg (KAD Z)	2010		1 688 452
	Jean Monnet House (Bazoches)	1982		0
	Lissabon	1986		499 860
	Athene	1991		4 124 139
	Kopenhagen	2005		3 801 404
	's-Gravenhage	2006		4 679 484
	Valletta	2006		2 170 474
	Nicosia Wenen Londen Boedapest	2006 2008 2008 2010		2 732 651 22 101 300 12 285 982 3 373 894
Europese Raad en Raad	Brussel			421 942 118
	Grond		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Crèche	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Commissie (28)	Brussel			1 388 165 631,55
	Overijse	1997	1 052 607,87
	Loi 130	1987	51 675 538,48
	Breydel	1989	11 862 869,31
	Haren	1993	6 326 774,60
	Clovis	1995	9 379 039,17
	Sint-Michielswarande 1	1997	16 794 003,11
	Belliard 232 (29)	1997	18 615 279,32
	Demot 24 (30)	1997	29 159 246,83
	Breydel II	1997	34 839 563,68
	Beaulieu 29/31/33	1998	33 454 310,59
	Charlemagne	1997	105 739 431,33
	Demot 28 (31)	1999	23 216 095,67
	Jozef II 99 (32)	1998	16 425 266,65
	Loi 86	1998	27 124 393,90
	Luxemburg 46 (33)	1999	34 551 831,69
	Montoyer 59 (34)	1998	17 185 948,10
	Froissart 101 (35)	2000	18 238 129,24
	VM 18 (36)	2000	16 524 906,83
	Jozef II 70 (37)	2000	37 173 409,36
	Loi 41 (38)	2000	61 299 498,49
	SC 11 (39)	2000	19 383 996,06
	Jozef II 30 (40)	2000	32 565 609,08
	Jozef II 54 (41)	2001	39 732 354,41
	Jozef II 79 (42)	2002	37 824 257,80
	VM 2 (43)	2001	36 961 543,59
	Palmerston	2002	6 684 609,77
	SPA 3 (44)	2003	26 849 545,—
	Berlaymont (45)	2004	385 372 275,32
	CCAB (46)	2005	42 178 685,07
	BU-25	2006	48 814 381,74
	Cornet-Leman	2006	20 282 189,29
	Madou	2006	110 771 225,05
	WALI	2009	10 106 815,15
	Luxemburg			87 819 116,67
	Euroforum (47)	2004	80 535 450,—
	Foyer européen	2009	7 283 666,67
	Bureaus in de Unie			36 023 303,21
	Lissabon	1986 1993	— 309 159,18
	Marseille	1991 1993	55 579,46 16 284,30
	Milaan	1986	—
	Kopenhagen	2005	3 601 760,05
	Valletta	2006	2 181 906,90
	Nicosia (Byron)	2006	2 651 382,17
	's-Gravenhage	2006	4 476 209,29
	Londen	2008	17 741 811,96
	Boedapest	2010	4 989 209,90
	Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek			118 402 456,77
	Ispra		70 543 559,97
	Geel		17 452 217,51
	Karlsruhe		20 699 139,93
	Petten		9 707 539,36
	Voedsel- en Veterinair Bureau			20 408 203,31
	Grange (Ierland) (48)	2002	20 408 203,31
	Totaal Commissie			1 650 818 711,51
Hof van Justitie van de Europese Unie	Luxemburg			354 574 038,22
	(Annexe „A” — Erasmus, Annexe „B” — Thomas More en Annexe „C” Complex van het nieuwe Paleis (het gerenoveerde oude Paleis, de Anneau, de 2 Torens en de Galerij)	1994 2008	31 064 561,69 323 509 476,53
Rekenkamer	Luxemburg			36 057 853,04
	Grond	1990	776 630,—
	Luxemburg (K1)	1990	10 217 402,47
	Luxemburg (K2)	2004	19 494 897,93
	Luxemburg (K3)	2009	5 568 922,64
Europees Economisch en Sociaal Comité	Brussel			130 582 862
	Montoyer 92-102	2001	31 623 145
	Belliard 99-101	2001	77 170 978
	Belliard 68-72	2004	9 119 580
	Trier 74	2005	8 042 131
	Belliard 93	2005	4 627 028
Comité van de Regio's	Brussel			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101-103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trier 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Europese Dienst voor extern optreden (49)	Delegaties van de Unie (50)			61 633 226,30 (51)
	Buenos Aires (Argentinië)	1992	419 669,68
	Canberra (Australië)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasilia (Brazilië)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnom Pen (Cambodja)	2005	580 319,88
	Ottawa (Canada)	1977	—
	Praia (Kaapverdië)	1981	—
	Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek)	1983	—
	Ndjamena (Tsjaad)	1991 2009	15 954,34 361 840,50
	Peking (China)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Comoren)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Congo)	1994	122 816,16
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Ivoorkust)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Equatoriaal-Guinea)	1986	6 090,77
	Parijs (Frankrijk)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Guinee-Bissau)	1995	251 329,45
	Tokio (Japan)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenia)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	Mexico-stad (Mexico)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokko)	1987	31 965,52
	Maputo (Mozambique)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namibië)	1992	302 207,22
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Rwanda)	1980	—
	Dakar (Senegal)	1984	—
	Honiara (Salomonseilanden)	1990	29 305,80
	Pretoria (Zuid-Afrika)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Swaziland)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (Verenigde Staten van Amerika)	1987	95 578,20
	Washington (Verenigde Staten van Amerika)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Zambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
Totaal generaal				3 964 640 510,07

AFDELING I

PARLEMENT

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	1 755 631 742
Eigen inkomsten	– 155 783 464
Te ontvangen bijdrage	1 599 848 278

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

72 232 824

65 835 934

62 494 113,90

86,52

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

10 395,83

—

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

8 967 490

4 612 253

8 109 639,28

90,43

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

81 200 314

70 448 187

70 614 149,01

86,96

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

64 473 150

62 231 768

61 600 377,23

95,54

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 100 000

9 134 938

19 610 522,63

215,50

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

73 583 150

71 376 706

81 210 899,86

110,37

HOOFDSTUK 4 2

4 2 1

Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

p.m.

19 166,90

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

19 166,90

—

Totaal van titel 4

154 783 464

141 824 893

151 844 215,77

98,10

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 2 —

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
72 232 824	65 835 934	62 494 113,90

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	10 395,83

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie van kracht tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
8 967 490	4 612 253	8 109 639,28

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
64 473 150	62 231 768	61 600 377,23

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
9 100 000	9 134 938	19 610 522,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4 en artikel 11, leden 2 en 3, alsmede bijlage VIII, artikel 48.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
10 000	10 000	0,—

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 2 1 Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	19 166,90

Toelichting

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

11 000,—

—

5 0 0 2

Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

37 926,69

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

48 926,69

—

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen

p.m.

0,—

—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

213 014,40

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

261 941,09

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 863 176,82

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

29 273,99

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

1 892 450,81

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

1 892 450,81

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

1 000 000

1 200 000

409 865,02

40,99

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

1 000 000

1 200 000

409 865,02

40,99

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

3 892 377,47

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 863 422,49

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

7 755 799,96

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 125 168,31

—

5 7 1

p.m.

0,—

—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 766 941,76

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

4 892 110,07

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

901 334,01

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

901 334,01

—

Totaal van titel 5

1 000 000

1 200 000

16 113 500,96

1 611,35

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

VERHUUROPRBENGSTEN

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	11 000,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 2 Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	37 926,69

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 0 1 Verkoop van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instelling.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	213 014,40

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

HOOFDSTUK 5 1 — VERHUUROPRBENGSTEN

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 863 176,82

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	29 273,99

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
1 000 000	1 200 000	409 865,02

Toelichting

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	3 892 377,47

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	3 863 422,49

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 125 168,31

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 766 941,76

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	901 334,01

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

6 571 206,66

—

6 6 0 1

Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

6 571 206,66

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

6 571 206,66

—

Totaal van titel 6

p.m.

6 571 206,66

—

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	6 571 206,66

Toelichting

Op deze post worden, overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement, de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien bij de andere onderdelen van titel 6 en die worden aangewend voor de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

6 6 0 1 Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

—

Totaal van titel 9

p.m.

—

TOTAAL-GENERAAL

155 783 464

143 024 893

174 528 923,39

112,03

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	224 292 069	224 292 069	206 880 378	206 880 378	204 267 111,57	204 267 111,57
	Reserves (10 0)			1 216 926	1 216 926
		224 292 069	224 292 069	208 097 304	208 097 304	204 267 111,57	204 267 111,57
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	595 102 338	595 102 338	582 928 309	582 928 309	560 700 761,81	560 700 761,81
	Reserves (10 0)			9 604 000	9 604 000
		595 102 338	595 102 338	592 532 309	592 532 309	560 700 761,81	560 700 761,81
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	98 177 439	98 177 439	116 297 560	116 297 560	102 483 097,89	102 483 097,89
	Reserves (10 0)			545 839	545 839
		98 177 439	98 177 439	116 843 399	116 843 399	102 483 097,89	102 483 097,89
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	18 839 000	18 839 000	19 179 850	19 179 850	16 699 822,81	16 699 822,81
	Totaal van titel 1	936 410 846	936 410 846	925 286 097	925 286 097	884 150 794,08	884 150 794,08
	Reserves (10 0)			11 366 765	11 366 765
		936 410 846	936 410 846	936 652 862	936 652 862	884 150 794,08	884 150 794,08
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	201 643 000	201 643 000	213 328 268	213 328 268	248 864 928,49	248 864 928,49
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	140 958 877	140 958 877	136 973 588	136 973 588	147 260 586,60	147 260 586,60
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	6 232 500	6 232 500	7 311 000	7 311 000	5 020 605,99	5 020 605,99
	Totaal van titel 2	348 834 377	348 834 377	357 612 856	357 612 856	401 146 121,08	401 146 121,08
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	35 554 960	35 554 960	36 580 010	36 580 010	32 624 325,03	32 624 325,03
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	124 220 929	124 220 929	128 954 011	128 954 011	105 967 314,31	105 967 314,31
	Totaal van titel 3	159 775 889	159 775 889	165 534 021	165 534 021	138 591 639,34	138 591 639,34
4
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING
4 0	UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	100 994 200	100 994 200	92 944 200	92 944 200	87 917 638,62	87 917 638,62
4 2	ASSISTENTIE AAN DE LEDEN	196 216 430	196 216 430	185 799 000	185 799 000	180 871 822,33	180 871 822,33
	Reserves (10 0)			1 546 000	1 546 000
		196 216 430	196 216 430	187 345 000	187 345 000	180 871 822,33	180 871 822,33
4 4	VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN	400 000	400 000	375 000	375 000	360 000,—	360 000,—
	Totaal van titel 4	297 610 630	297 610 630	279 118 200	279 118 200	269 149 460,95	269 149 460,95
	Reserves (10 0)			1 546 000	1 546 000
		297 610 630	297 610 630	280 664 200	280 664 200	269 149 460,95	269 149 460,95
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	12 912 765	12 912 765	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	13 000 000	13 000 000	9 000 000	9 000 000	0,—	0,—
10 3	RESERVE VOOR DE UITBREIDING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 4	RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 5	VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 6	RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 8	RESERVE VOOR EMAS	p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	13 000 000	13 000 000	22 912 765	22 912 765	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	1 755 631 742	1 755 631 742	1 750 463 939	1 750 463 939	1 693 038 015,45	1 693 038 015,45

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

1 0 0 0

Bezoldigingen

Niet-gesplitste kredieten

73 643 709

71 393 074

69 107 537,75

93,84

Reserves (10 0)

1 216 926

73 643 709

72 610 000

69 107 537,75

1 0 0 4

Normale reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

65 400 000

72 343 140

72 103 309,—

110,25

1 0 0 5

Overige reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

6 800 000

5 054 639

6 731 097,—

98,99

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

Niet-gesplitste kredieten

43 418 000

39 388 525

39 000 931,50

89,83

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

180 000

184 000

173 914,—

96,62

Totaal van artikel 1 0 0

189 441 709

188 363 378

187 116 789,25

98,77

Reserves (10 0)

1 216 926

189 441 709

189 580 304

187 116 789,25

1 0 1

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

3 368 000

2 769 000

2 447 378,97

72,67

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Niet-gesplitste kredieten

301 000

384 000

241 863,83

80,35

Totaal van artikel 1 0 1

3 669 000

3 153 000

2 689 242,80

73,30

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

15 784 819

800 000

566 485,13

3,59

1 0 3

Pensioenen

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

11 744 000

10 818 000

10 086 746,81

85,89

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

310 000

395 000

333 370,72

107,54

1 0 3 2

Overlevingspensioenen

Niet-gesplitste kredieten

2 810 541

2 820 000

2 759 882,02

98,20

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Niet-gesplitste kredieten

32 000

31 000

35 653,70

111,42

Totaal van artikel 1 0 3

14 896 541

14 064 000

13 215 653,25

88,72

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

500 000

678 941,14

135,79

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

224 292 069

206 880 378

204 267 111,57

91,07

Reserves (10 0)

1 216 926

224 292 069

208 097 304

204 267 111,57

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

589 687 598

577 124 909

555 375 070,21

94,18

Reserves (10 0)

9 604 000

589 687 598

586 728 909

555 375 070,21

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

436 740

400 000

174 999,95

40,07

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

4 400 000

4 460 000

3 835 000,—

87,16

Totaal van artikel 1 2 0

594 524 338

581 984 909

559 385 070,16

94,09

Reserves (10 0)

9 604 000

594 524 338

591 588 909

559 385 070,16

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

396 000

391 400

363 779,83

91,86

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

182 000

552 000

951 911,82

523,03

Totaal van artikel 1 2 2

578 000

943 400

1 315 691,65

227,63

1 2 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

595 102 338

582 928 309

560 700 761,81

94,22

Reserves (10 0)

9 604 000

595 102 338

592 532 309

560 700 761,81

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

43 796 448

38 578 161

34 790 887,56

79,44

Reserves (10 0)

545 839

43 796 448

39 124 000

34 790 887,56

1 4 0 2

Uitgaven voor tolkendiensten

Niet-gesplitste kredieten

39 428 991

53 000 000

46 000 000,—

116,67

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

7 573 000

8 097 950

6 264 848,03

82,73

1 4 0 6

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

447 449

465 000,—

—

Totaal van artikel 1 4 0

90 798 439

100 123 560

87 520 735,59

96,39

Reserves (10 0)

545 839

90 798 439

100 669 399

87 520 735,59

1 4 2

Externe vertalingsdiensten

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

Niet-gesplitste kredieten

7 000 000

15 800 000

14 587 632,99

208,39

1 4 2 2

Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Niet-gesplitste kredieten

379 000

374 000

374 729,31

98,87

Totaal van artikel 1 4 2

7 379 000

16 174 000

14 962 362,30

202,77

1 4 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

98 177 439

116 297 560

102 483 097,89

104,39

Reserves (10 0)

545 839

98 177 439

116 843 399

102 483 097,89

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

UItgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

446 000

378 850

280 000,—

62,78

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

4 990 000

4 850 000

4 177 428,46

83,72

Totaal van artikel 1 6 1

5 436 000

5 228 850

4 457 428,46

82,—

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

719 500

718 000

528 784,06

73,49

1 6 3 1

Mobiliteit

Niet-gesplitste kredieten

800 000

1 000 000

619 772,38

77,47

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

271 000

305 000

290 634,40

107,25

Totaal van artikel 1 6 3

1 790 500

2 023 000

1 439 190,84

80,38

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 285 000

1 002 407,93

78,01

1 6 5 2

Lopende exploitatiekosten van restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

4 050 000

3 960 000

3 960 000,—

97,78

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

6 277 500

6 683 000

5 840 795,58

93,04

Totaal van artikel 1 6 5

11 612 500

11 928 000

10 803 203,51

93,03

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

18 839 000

19 179 850

16 699 822,81

88,64

Totaal van titel 1

936 410 846

925 286 097

884 150 794,08

94,42

Reserves (10 0)

11 366 765

936 410 846

936 652 862

884 150 794,08

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen

1 0 0 0 Bezoldigingen

	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 0 0 0	73 643 709	71 393 074	69 107 537,75
Reserves (10 0)		1 216 926
Totaal	73 643 709	72 610 000	69 107 537,75

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 0 4 Normale reiskosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
65 400 000	72 343 140	72 103 309,—

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 tot en met 21 en artikel 24.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen.

Een deel van deze kredieten is bedoeld om rekening te houden met reiskostenverlagingen die gerealiseerd zijn in het verlengde van de resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2011 (PB L 250 van 27.9.2011, blz. 3) betreffende het gebruik van via werkgelerateerde reizen vergaarde gecumuleerde airmiles voor de aankoop van vliegtickets.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 5 Overige reiskosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 800 000	5 054 639	6 731 097,—

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22 en 23.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten, de kosten van reizen in het land van verkiezing.

1 0 0 6 Algemene kostenvergoeding

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
43 418 000	39 388 525	39 000 931,50

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 tot en met 28.

Deze vergoeding dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden, overeenkomstig bovengenoemde artikelen van de Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

1 0 0 7 Ambtsvergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
180 000	184 000	173 914,—

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20

Besluit van het Bureau van 16-17 juni 2009.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van voorzitter van het Europees Parlement.

1 0 1 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

1 0 1 0 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 368 000	2 769 000	2 447 378,97

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 tot en met 9 en artikel 29.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ongevallen en beroepsziekten.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ziekten.

Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21 en bijlage IV (overgangsregeling gedurende 18 maanden na afloop van de 6e zittingsperiode).

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het dient tevens ter dekking van verzekering en bijstand in geval van repatriëring van de leden bij een officiële reis, als gevolg van ernstige ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden waardoor voortzetting van de reis onmogelijk is. De bijstand omvat het organiseren van de repatriëring en het voor rekening nemen van de aan de repatriëring verbonden kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 140 000 EUR.

1 0 1 2 Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
301 000	384 000	241 863,83

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 30.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 784 819	800 000	566 485,13

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 tot en met 48 en artikel 77.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 3 Pensioenen

1 0 3 0 Ouderdomspensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 744 000	10 818 000	10 086 746,81

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 14 en 28.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 49, 50 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

1 0 3 1 Invaliditeitspensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
310 000	395 000	333 370,72

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 15.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 51 tot en met 57 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 3 2 Overlevingspensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 810 541	2 820 000	2 759 882,02

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 17.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 58 tot en met 60 en artikel 75.

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

1 0 3 3 Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
32 000	31 000	35 653,70

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
500 000	500 000	678 941,14

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

Besluit van het Bureau van 4 mei 2009 betreffende talen- en computercursussen voor de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van de eventuele aanpassingen van de vergoedingen van de leden van het Parlement.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement naar andere begrotingslijnen is overgeschreven.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 2 0 0	589 687 598	577 124 909	555 375 070,21
Reserves (10 0)		9 604 000
Totaal	589 687 598	586 728 909	555 375 070,21

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.

Een deel van dit krediet is bestemd voor de aanwerving van tijdelijke ambtenaren met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het EP, vastgesteld door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 800 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
436 740	400 000	174 999,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 400 000	4 460 000	3 835 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—	het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het communautaire stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
396 000	391 400	363 779,83

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt in de rang AD 16 of AD 15 bekleden dat om redenen van dienstbelang wordt geschrapt.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
182 000	552 000	951 911,82

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter financiering van:

—	de vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het Statuut of van de Verordeningen (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 en (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Rechtsgronden

Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 4).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst bij het Europees Parlement zijn aangesteld, en tijdelijke functionarissen van de politieke fracties van het Europees Parlement (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 9).

1 2 4 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 4 0 0	43 796 448	38 578 161	34 790 887,56
Reserves (10 0)		545 839
Totaal	43 796 448	39 124 000	34 790 887,56

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	het inschakelen van tijdelijke krachten.

Een deel van het krediet is bestemd voor de aanwerving van contractuele medewerkers met een handicap die deskundig zijn op het gebied van de rechten van gehandicapten en antidiscriminatiebeleid, ter uitvoering van het Actieplan 2009-2013 voor de bevordering van gelijke rechten en diversiteit in het secretariaat van het EP, vastgesteld door het Bureau (PE 413.568/BUR) overeenkomstig artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld inzake het gebruik van de middelen voor dit doel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 500 EUR.

1 4 0 2 Uitgaven voor tolkendiensten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
39 428 991	53 000 000	46 000 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Overeenkomst betreffende conferentietolken-hulpfunctionarissen.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de vergoedingen, sociale bijdragen en reis- en verblijfkostenvergoedingen van de conferentietolken-hulpfunctionarissen die door het Europees Parlement worden opgeroepen voor door het Europees Parlement of andere instellingen georganiseerde vergaderingen, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd;

—	de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden van het Europees Parlement kunnen worden geleverd;

—	de kosten van de dienstprestaties die door de tolken van andere instellingen ten behoeve van het Europees Parlement worden verricht;

—	de kosten in verband met de voor het Europees Parlement verrichte diensten van tolken die werkzaam zijn bij regionale, nationale of internationale instellingen,

—	de kosten van interinstitutionele samenwerking op taalgebied,

—	de kosten in verband met vertolkingsactiviteiten, in het bijzonder de voorbereiding op vergaderingen en de opleiding en selectie van tolken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 300 000 EUR.

De bestemmingsontvangsten hebben met name betrekking op terugbetalingen door andere organisaties en instellingen voor de door het Parlement aan hen geleverde diensten.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 573 000	8 097 950	6 264 848,03

Toelichting

Regeling inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van het Europees Parlement en tijdelijke functionarissen van fracties bij nationale administraties, hiermee gelijkgestelde organen of internationale organisaties (Besluit van het Bureau van 7 maart 2005).

Interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement (Besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 1 februari 2006).

Regeling inzake de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement (Besluit van het Bureau van 4 mei 2009).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	emolumenten voor stagiairs (beurzen), met inbegrip van eventuele kostwinnerstoelagen,

—	reiskosten voor alle stagiairs,

—	de kosten van een bijkomende arbeidsongeschiktheidsuitkering (tot 50 % van de beurs),

—	toelagen voor personen op een stageplaats,

—	de kosten van ziektekosten- en ongevallenverzekeringen voor alle stagiairs,

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement;

—

de organisatie van opleidingen voor conferentietolken en vertalers, met name in samenwerking met tolkenscholen en universiteiten die een vertalersopleiding aanbieden, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken en vertalers, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

—

de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van het proefprogramma voor stages voor personen met een handicap, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 20, lid 8, van de interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 4 0 6 Waarnemers

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	447 449	465 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten betreffende de waarnemers, overeenkomstig artikel 11 van het Reglement van orde van het Europees Parlement.

1 4 2 Externe vertalingsdiensten

1 4 2 0 Externe vertalingsdiensten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 000 000	15 800 000	14 587 632,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden verrichte diensten op het gebied van vertaling, codering, typewerkzaamheden en technische assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

1 4 2 2 Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
379 000	374 000	374 729,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen;

—	publicaties, voorlichtingsacties, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen op taalgebied.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

1 4 4 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 UItgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
446 000	378 850	280 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 990 000	4 850 000	4 177 428,46

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren, bijvoorbeeld door de organisatie van talencursussen in de officiële werktalen.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
719 500	718 000	528 784,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

—

de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. De door het Personeelscomité gefinancierde bijdragen of overname van kosten ten behoeve van deelnemers aan een sociale activiteit zijn bestemd voor activiteiten met een sociale, culturele of taaldimensie, maar er wordt geen subsidie verleend aan individuele personeelsleden of gezinsleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 8 000 EUR.

1 6 3 1 Mobiliteit

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
800 000	1 000 000	619 772,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende werklocaties.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
271 000	305 000	290 634,40

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding.

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 800 000 EUR.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 285 000	1 285 000	1 002 407,93

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische dienst in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten of werkend met een vervangopdracht van korte duur.

1 6 5 2 Lopende exploitatiekosten van restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 050 000	3 960 000	3 960 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de beheers- en exploitatiekosten van restaurants en kantines.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 000 000 EUR.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 277 500	6 683 000	5 840 795,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 2 200 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

30 653 000

33 032 000

30 359 988,33

99,04

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

5 419 000

16 141 000

33 910 000,—

625,76

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

38 753 000,—

—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

25 465 000

7 213 000

4 583 615,66

18,—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

25 471 000

39 459 000

34 811 824,36

136,67

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

5 278 000

4 210 000

4 207 679,39

79,72

Totaal van artikel 2 0 0

92 286 000

100 055 000

146 626 107,74

158,88

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

60 095 000

57 264 000

48 638 644,47

80,94

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

20 937 000

18 975 000

17 692 010,38

84,50

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

27 305 000

36 043 268

35 023 713,60

128,27

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

1 020 000

991 000

884 452,30

86,71

Totaal van artikel 2 0 2

109 357 000

113 273 268

102 238 820,75

93,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

201 643 000

213 328 268

248 864 928,49

123,42

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie: terugkerende operationele activiteiten

Niet-gesplitste kredieten

25 862 503

25 820 534

26 253 905,10

101,51

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten in verband met de infrastructuur

Niet-gesplitste kredieten

27 478 949

26 553 271

39 048 835,40

142,10

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

Niet-gesplitste kredieten

13 315 983

13 453 322

12 731 130,91

95,61

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

Niet-gesplitste kredieten

13 202 000

13 481 040

7 215 561,44

54,66

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie: infrastructuurinvesteringen

Niet-gesplitste kredieten

15 743 215

16 481 461

18 992 549,97

120,64

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie: projectinvesteringen

Niet-gesplitste kredieten

11 977 727

12 298 460

15 310 539,51

127,83

Totaal van artikel 2 1 0

107 580 377

108 088 088

119 552 522,33

111,13

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

3 180 000

3 232 500

2 040 859,17

64,18

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

22 933 500

19 585 000

19 562 814,54

85,30

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

7 265 000

6 068 000

6 104 390,56

84,02

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

140 958 877

136 973 588

147 260 586,60

104,47

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

2 021 000

2 339 500

2 010 713,84

99,49

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

65 000

75 000

16 864,—

25,94

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

1 035 000

1 714 000

1 433 604,29

138,51

2 3 6

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

510 000

357 000

271 282,65

53,19

2 3 7

Verhuizingen

Niet-gesplitste kredieten

1 620 000

1 100 000

760 359,86

46,94

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

731 500

661 500

438 222,80

59,91

2 3 9

Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

Niet-gesplitste kredieten

250 000

1 064 000

89 558,55

35,82

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

6 232 500

7 311 000

5 020 605,99

80,56

Totaal van titel 2

348 834 377

357 612 856

401 146 121,08

115,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt.

Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 653 000	33 032 000	30 359 988,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Europees Parlement worden gebruikt.

Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 419 000	16 141 000	33 910 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	38 753 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 465 000	7 213 000	4 583 615,66

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen (werkzaamheden, honoraria voor studies en alle hieraan gerelateerde kosten).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 471 000	39 459 000	34 811 824,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 543 000 EUR.

2 0 0 8 Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 278 000	4 210 000	4 207 679,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van onroerend goed waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, en met name:

—	het beheer en de behandeling van afval;

—	verplichte controles, kwaliteitscontroles, expertises, audits, toezicht op de naleving van de regelgeving, enz.;

—	de technische bibliotheek;

—	assistentie bij het beheer (building helpdesk);

—	het beheer van de plannen van de gebouwen en het informatiemateriaal;

—	de overige uitgaven.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
60 095 000	57 264 000	48 638 644,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen (ruimten en technische installaties) die eigendom zijn van of gehuurd worden door het Europees Parlement, overeenkomstig de lopende contracten.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 104 van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 75 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 937 000	18 975 000	17 692 010,38

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 82 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
27 305 000	36 043 268	35 023 713,60

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Europees Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft, de ruimten van het Europees Parlement in de Europahuizen in de Unie en de buitenkantoren in derde landen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 120 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 020 000	991 000	884 452,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Informatica en telecommunicatie: terugkerende operationele activiteiten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 862 503	25 820 534	26 253 905,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten die nodig zijn voor de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, het materiaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 155 000 EUR.

2 1 0 1 Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten in verband met de infrastructuur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
27 478 949	26 553 271	39 048 835,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de infrastructuur in verband met de netwerken, de bekabeling, de telecommunicatie, de individuele uitrustingen en de stemsystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 164 000 EUR.

2 1 0 2 Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 315 983	13 453 322	12 731 130,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot de bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de ondersteunende diensten voor de leden, alsook de administratieve en wetgevingsapplicaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 77 000 EUR.

2 1 0 3 Informatica en telecommunicatie: terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 202 000	13 481 040	7 215 561,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ICT-applicaties van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de applicaties voor de leden, de communicatieapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 70 000 EUR.

2 1 0 4 Informatica en telecommunicatie: infrastructuurinvesteringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 743 215	16 481 461	18 992 549,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor investeringen met betrekking tot de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Europees Parlement. De investeringen betreffen met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 94 000 EUR.

2 1 0 5 Informatica en telecommunicatie: projectinvesteringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 977 727	12 298 460	15 310 539,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor investeringen met betrekking tot bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen betreffen met name toepassingen voor de leden, toepassingen op wetgevings-, administratief en financieel gebied, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 72 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 180 000	3 232 500	2 040 859,17

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Het dient tevens ter dekking van de diverse beheersuitgaven in verband met het meubilair van het Europees Parlement.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor expertise, het conserveren, inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
22 933 500	19 585 000	19 562 814,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud, reparatie en beheer van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, veiligheid, kantines, gebouwen, enz.;

—	apparatuur, met name voor printshop, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

—	speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties;

—	installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 205 000 EUR.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 265 000	6 068 000	6 104 390,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende typen, zoals hybride auto's.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 175 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 021 000	2 339 500	2 010 713,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz., alsook de beheerskosten in verband daarmee.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
65 000	75 000	16 864,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 035 000	1 714 000	1 433 604,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Europees Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, alsook de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten;

—	de kosten voor het inschakelen van externe advocaten die het Europees Parlement vertegenwoordigen voor rechtbanken van de Unie of nationale rechtbanken, en het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de juridische dienst;

—	de vergoeding van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures;

—	de uitgaven die voortvoeien uit schadevergoedingen;

—	het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van de artikelen 69 en 70 van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 6 Porto en verzendkosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
510 000	357 000	271 282,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten.

Het dient tevens ter financiering van postdiensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 7 Verhuizingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 620 000	1 100 000	760 359,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 40 000 EUR.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
731 500	661 500	438 222,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—

de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs, receptionisten, magazijnbedienden, verhuizers, alsmede voor het personeel van de diensten bezoekers en studiebijeenkomsten, van het Parlamentarium, de medische dienst, de veiligheidsdienst, de dienst onderhoud gebouwen en diverse technische diensten,

—	diverse huishoudelijke en beheersuitgaven, aankoop van goederen en diensten waar niet specifiek in wordt voorzien door een andere post,

—	diverse aankopen in verband met Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (voorlichtingscampagnes, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 3 9 Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
250 000	1 064 000	89 558,55

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

Betalingen

2012/2014

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Gesplitste kredieten

27 600 000

27 616 000

25 600 000,—

92,75

3 0 2

Onthaal en representatie

Gesplitste kredieten

1 333 260

1 361 350

997 012,13

74,78

3 0 4

Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0

Interne vergaderingen

Gesplitste kredieten

2 250 000

2 600 000

2 598 000,—

115,47

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

Gesplitste kredieten

1 232 500

1 405 000

927 388,14

75,24

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Gesplitste kredieten

1 039 200

1 473 000

495 311,40

47,66

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

Gesplitste kredieten

2 100 000

2 124 660

2 006 613,36

95,55

Totaal van artikel 3 0 4

6 621 700

7 602 660

6 027 312,90

91,02

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

35 554 960

36 580 010

32 624 325,03

91,76

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van expertise

Gesplitste kredieten

10 386 000

11 530 000

9 802 864,80

94,39

3 2 2

Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0

Documentatie en bibliotheek

Gesplitste kredieten

6 632 676

4 927 111

3 974 137,06

59,92

3 2 2 2

Archiefbestanden

Gesplitste kredieten

1 600 000

1 965 000

1 600 767,67

100,05

Totaal van artikel 3 2 2

8 232 676

6 892 111

5 574 904,73

67,72

3 2 3

Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie en de mensenrechten

Gesplitste kredieten

637 500

750 000

409 935,96

64,30

3 2 4

Productie en verspreiding

3 2 4 0

Publicatieblad

Gesplitste kredieten

4 586 000

4 000 000

4 055 500,—

88,43

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

Gesplitste kredieten

5 703 318

5 175 000

5 689 768,59

99,76

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Gesplitste kredieten

21 036 912

23 755 900

22 124 435,38

105,17

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

Gesplitste kredieten

4 978 023

3 916 000

3 462 167,79

69,55

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Gesplitste kredieten

30 120 500

29 996 000

27 985 491,28

92,91

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Gesplitste kredieten

6 725 000

6 830 300

3 664 747,54

54,49

3 2 4 6

Parlementair tv-kanaal (Web TV)

Gesplitste kredieten

5 000 000

8 000 000

8 391 152,02

167,82

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

Gesplitste kredieten

9 650 000

6 400 000

—

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

Gesplitste kredieten

15 620 000

20 133 700

13 576 010,67

86,91

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Gesplitste kredieten

445 000

475 000

130 335,55

29,29

Totaal van artikel 3 2 4

103 864 753

108 681 900

89 079 608,82

85,77

3 2 5

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

Gesplitste kredieten

1 100 000

1 100 000,—

100,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

124 220 929

128 954 011

105 967 314,31

85,31

Totaal van titel 3

159 775 889

165 534 021

138 591 639,34

86,74

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
27 600 000	27 616 000	25 600 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen of stagiairs tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten, en compensatie voor ongebruikelijke arbeidstijden. Bijkomende kosten (met inbegrip van de annulering van plaatsbewijzen en hotelreserveringen, kosten in verband met elektronische facturering, kosten in verband met verzekeringen) zijn eveneens gedekt.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 360 000 EUR.

3 0 2 Onthaal en representatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 333 260	1 361 350	997 012,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden van de afdeling Scientific and Technological Options Assessment (STOA), en representatie van de leden van de instelling;

—	de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen;

—	de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de voorzitter;

—	de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren;

—	diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten, enz.;

—	reis- en verblijfkosten van VIP-bezoekers van de instelling;

—	kosten van visa van leden en personeelsleden van het Europees Parlement bij officiële reizen;

—	kosten van ontvangst en representatie en andere specifieke kosten voor leden die een officiële functie bij het Europees Parlement bekleden.

3 0 4 Diverse uitgaven voor vergaderingen

3 0 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 250 000	2 600 000	2 598 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van de instelling worden verstrekt, met inbegrip van het beheer van die diensten.

3 0 4 2 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 232 500	1 405 000	927 388,14

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van vergaderingen buiten de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend van representatiekosten;

—	de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Europees Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 0 4 3 Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 039 200	1 473 000	495 311,40

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van:

—	delegaties naar de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, de Parlementaire Vergadering van EuroLat, de Parlementaire Vergadering Euronest en hun organen;

—

de Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ), de commissies en het bureau hiervan; deze uitgave omvat de bijdrage van het Europees Parlement aan de begroting van het autonome secretariaat van de UMZ of de rechtstreekse tenlasteneming van de kosten van het aandeel van het Europees Parlement in de begroting van de UMZ;

—	de interparlementaire delegaties, ad-hocdelegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies, parlementaire delegaties naar de WTO, alsmede de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar Stuurcomité.

3 0 4 9 Werkingskosten van het reisbureau

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 100 000	2 124 660	2 006 613,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Europees Parlement een contract heeft gesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van expertise

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
10 386 000	11 530 000	9 802 864,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Europees Parlement en de administratie, met inbegrip van de kosten voor de verwezenlijking van het Huis van de Europese geschiedenis;

—	de kosten van evaluatie van studies en de deelname van de STOA aan wetenschappelijke organen;

—	reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen — met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Europees Parlement hebben gericht — die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies, delegaties en studie- en werkgroepen;

—	de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden.

3 2 2 Verwerving van informatie en archivering

3 2 2 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 632 676	4 927 111	3 974 137,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels;

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Parlement is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen, voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), en het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor bibliotheek, documentatie en mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (Newsletters, video's, cd-roms, enz.);

—	de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingen kwaliteit van de wetgeving.

Een bedrag van 10 000 EUR kan worden gebruikt voor reis- en verblijfskosten van autoren die worden gevraagd hun werk voor te stellen aan de leden van de boekenclub van de leden van het Europees Parlement.

3 2 2 2 Archiefbestanden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 600 000	1 965 000	1 600 767,67

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43), alsmede de door het Europees Parlement vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 16 december 2002 over verbetering van de informatie en de transparantie: de archieven van het Europees Parlement.

Regeling inzake de verwerking van persoonlijke archieven van leden en voormalige leden van het Europees Parlement, goedgekeurd door het Bureau op 4 juli 2011.

Dit krediet dient ter dekking van externe archiveringswerkzaamheden, zoals:

—	de omzetting van archiefbestanden op verschillende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en reparatie van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur, boeken, tijdschriften) en de daarmee verband houdende externe dienstverlening;

—	de kosten van publicatie op elk soort informatiedragers (brochures, cd-rom, enz.);

—	de kosten van externe werkzaamheden in verband met de aankoop van primaire (getuigenissen, verkregen via werkzaamheden van journalisten en/of historici en/of archivarissen) of secundaire (documenten op elk soort informatiedragers) archiefbronnen.

Tevens dient het ter dekking van de kosten van het verwerken van persoonlijke archieven die leden van het Europees Parlement tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben opgebouwd.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

3 2 3 Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie en de mensenrechten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
637 500	750 000	409 935,96

Toelichting

Conclusies, conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU, Kopenhagen 2006 en Bratislava 2007.

Besluit van het Bureau van 18 juni 2007.

Bestreken geografisch gebied: landen buiten de Europese Unie met uitzondering van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het bevorderen van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. Het krediet dient meer bepaald voor activiteiten die tot doel hebben de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, activiteiten gericht op het bevorderen van de mensenrechten, alsook om het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën door parlementen te bevorderen.

3 2 4 Productie en verspreiding

3 2 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 586 000	4 000 000	4 055 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten van het Publicatiebureau voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

3 2 4 1 Digitale en traditionele publicaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 703 318	5 175 000	5 689 768,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie;

—	de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie en vertaling.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

3 2 4 2 Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
21 036 912	23 755 900	22 124 435,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten en in de landen waar het Europees Parlement een verbindingskantoor heeft, alsmede voor de actualisering van het Legislative Observatory (OEIL).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 3 Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 978 023	3 916 000	3 462 167,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het Parlamentarium — het Bezoekerscentrum van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 120 500	29 996 000	27 985 491,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen (EUVP). Het wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het bni en het prijspeil.

Elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om per kalenderjaar ten hoogste vijf bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal 110 bezoekers. Het aantal deelnemers per bezoek kan variëren tussen ten minste 10 en ten hoogste 110.

Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap.

3 2 4 5 Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 725 000	6 830 300	3 664 747,54

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—

de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, de toetredingslanden en de landen waar het EP over een kantoor beschikt, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film, alsook de bijeenkomsten van jonge Europese, Israëlische en Palestijnse politieke leiders, en uit de buurlanden van de EU;

—	het prijzengeld van de Sacharov-prijs, de reiskosten en dagvergoedingen van de prijswinnaar en de werkingskosten en de kosten van dienstreizen van de leden van het Sacharov-netwerk,,

—	de kosten van bijeenkomsten van jonge politieke leiders uit de Europese Unie, Israël, Palestina en de naburige landen van de Europese Unie,

—	de uitvoering van „vergaderzaalactiviteiten” in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau vastgestelde jaarlijkse programma,

—

ondersteunende maatregelen in instrumenten voor meertaligheid, zoals studiedagen en conferenties, vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken, maatregelen en acties gericht op de bewustmaking voor en bevordering van meertaligheid en het beroep van tolk, waaronder een programma voor subsidies voor universiteiten, scholen en andere organisaties die tolkenopleidingen door middel van virtuele communicatie aanbieden, alsmede acties en maatregelen in verband met de interinstitutionele en internationale samenwerking, evenals deelneming aan soortgelijke acties en maatregelen georganiseerd tezamen met andere diensten in het kader van de interinstitutionele en internationale samenwerking.

Dit krediet dient tevens ter financiering van de organisatiekosten voor deze activiteiten, met inbegrip van cateringdiensten en andere kosten en uitgaven in verband met uitnodigingen aan journalisten om verslag uit te brengen over de activiteiten van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 2 4 6 Parlementair tv-kanaal (Web TV)

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 000 000	8 000 000	8 391 152,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de productie en de huisvesting door het Europees Parlement (EuroparlTV), clips voor het web en audiovisueel materiaal dat „uitzendrijp” is, in overeenstemming met de communicatiestrategie van de instelling.

3 2 4 7 Huis van de Europese geschiedenis

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
9 650 000	9 650 000	6 400 000	6 400 000

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de financiering van de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis, zoals de specifieke interieurinrichting, de aankoop van collecties, de organisatie van tentoonstellingen en de exploitatiekosten, met inbegrip van de kosten voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en andere publicaties die verband houden met de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 000 EUR.

3 2 4 8 Audiovisuele voorlichting

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 620 000	20 133 700	13 576 010,67

Toelichting

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2002 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.7.2003, blz. 150).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179).

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma's, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector;

—	de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement;

—	het opzetten van een passend archief om de media en burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

3 2 4 9 Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
445 000	475 000	130 335,55

Toelichting

Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001). Bestreken geografisch gebied: landen van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD);

—

de financiering van samenwerkingsprogramma's en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van de bovengenoemde parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen;

—

samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse, voorlichting en beveiliging van het domein, met inbegrip van de acties die worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

Dit krediet dient ter voorbereiding op de versterkte samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen op het gebied van de parlementaire controle op het GBVB/GVDB, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 9 en 10 van Protocol nr. 1 over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

3 2 5 Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 100 000	1 100 000	1 100 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven (kantoorbenodigdheden, telecommunicatie, portokosten, behandeling, vervoer, diverse kleine uitgaven) voor de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement.

TITEL 4

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten fracties en de niet-ingeschreven leden

Niet-gesplitste kredieten

59 800 000

58 750 000

57 062 366,62

95,42

4 0 2

Financiering van de Europese politieke partijen

Niet-gesplitste kredieten

27 794 200

21 794 200

18 900 000,—

68,—

4 0 3

Financiering van Europese politieke stichtingen

Niet-gesplitste kredieten

13 400 000

12 400 000

11 955 272,—

89,22

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

100 994 200

92 944 200

87 917 638,62

87,05

HOOFDSTUK 4 2

4 2 2

Assistentie aan de leden

Niet-gesplitste kredieten

196 216 430

185 799 000

180 871 822,33

92,18

Reserves (10 0)

1 546 000

196 216 430

187 345 000

180 871 822,33

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

196 216 430

185 799 000

180 871 822,33

92,18

Reserves (10 0)

1 546 000

196 216 430

187 345 000

180 871 822,33

HOOFDSTUK 4 4

4 4 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Niet-gesplitste kredieten

200 000

200 000,—

100,—

4 4 2

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Niet-gesplitste kredieten

200 000

175 000

160 000,—

80,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4

400 000

375 000

360 000,—

90,—

Totaal van titel 4

297 610 630

279 118 200

269 149 460,95

90,44

Reserves (10 0)

1 546 000

297 610 630

280 664 200

269 149 460,95

HOOFDSTUK 4 0 —

UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 4 2 —

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

HOOFDSTUK 4 4 —

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

HOOFDSTUK 4 0 — UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

4 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten fracties en de niet-ingeschreven leden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
59 800 000	58 750 000	57 062 366,62

Toelichting

Regeling vastgesteld bij besluit van het Bureau van 30 juni 2003 zoals laatstelijk gewijzigd op 2 juli 2012.

Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

—	secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven;

—	de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

4 0 2 Financiering van de Europese politieke partijen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
27 794 200	21 794 200	18 900 000,—

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1).

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

4 0 3 Financiering van Europese politieke stichtingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 400 000	12 400 000	11 955 272,—

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

HOOFDSTUK 4 2 — ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

4 2 2 Assistentie aan de leden

	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 2 2	196 216 430	185 799 000	180 871 822,33
Reserves (10 0)		1 546 000
Totaal	196 216 430	187 345 000	180 871 822,33

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 tot en met 44.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 5 bis en de artikelen 125 tot en met 139.

Bepalingen ter uitvoering van titel VII van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, goedgekeurd door het Bureau.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire bijstand.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400 000 EUR.

HOOFDSTUK 4 4 — VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

4 4 0 Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	200 000	200 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

4 4 2 Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	175 000	160 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

12 912 765

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

12 912 765

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

13 000 000

9 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

13 000 000

9 000 000

0,—

HOOFDSTUK 10 3

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 3

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 4

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 5

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 5

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 6

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 6

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 8

p.m.

1 000 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 8

p.m.

1 000 000

0,—

—

Totaal van titel 10

13 000 000

22 912 765

0,—

TOTAAL-GENERAAL

1 755 631 742

1 750 463 939

1 693 038 015,45

96,43

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 3 —

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 10 4 —

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

HOOFDSTUK 10 5 —

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 6 —

RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

HOOFDSTUK 10 8 —

RESERVE VOOR EMAS

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	12 912 765	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 000 000	9 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

HOOFDSTUK 10 3 — RESERVE VOOR DE UITBREIDING

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

HOOFDSTUK 10 4 — RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

HOOFDSTUK 10 5 — VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling. Het Bureau van het Europees Parlement wordt verzocht een coherente en verantwoordelijke strategie voor de lange termijn op het gebied van onroerend goed en gebouwen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke probleem van stijgende onderhoudskosten, de noodzaak van renovatie en beveiligingskosten, en waarbij de duurzaamheid van de begroting van het Europees Parlement wordt gewaarborgd.

HOOFDSTUK 10 6 — RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

HOOFDSTUK 10 8 — RESERVE VOOR EMAS

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	1 000 000	0,—

Toelichting

Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-actieplan, met name na de koolstofaudit van het Europees Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

PERSONEEL

Afdeling I — Europees Parlement

Functiegroep en rang	2013
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Niet-ingedeeld	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	209	2	6	25
AD 13	459	8	2	37
AD 12	203		12	65
AD 11	131		5	35
AD 10	191		6	27
AD 9	166		6	21
AD 8	297		7	24
AD 7	405		6	37
AD 6	179		3	57
AD 5	299		11	76
Totaal AD	2 585	10	66	415
AST 11	151	10		33
AST 10	81		17	25
AST 9	215		4	31
AST 8	485		4	48
AST 7	518		1	48
AST 6	424		6	64
AST 5	284		8	68
AST 4	296		22	65
AST 3	322		7	73
AST 2	140			72
AST 1	90			74
Totaal AST	3 006	10	69	601
Totaal	5 592 (52)	20 (53)	135	1 016
Totaal-generaal	6 743 (54)

Functiegroep en rang	2014
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten
	Vaste ambten		Overige	Fracties
Niet-ingedeeld	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	227	2	6	26
AD 13	478	8	2	41
AD 12	167		12	63
AD 11	170		5	32
AD 10	200		11	27
AD 9	190		2	21
AD 8	335		6	28
AD 7	418		7	47
AD 6	213		2	56
AD 5	211		11	63
Totaal AD	2655	10	66	415
AST 11	149	10		33
AST 10	96		18	28
AST 9	290		5	41
AST 8	450		7	43
AST 7	498		1	45
AST 6	353		6	66
AST 5	285		10	65
AST 4	295		15	70
AST 3	319		6	74
AST 2	159			65
AST 1	56			71
Totaal AST	2 950	10	68	601
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2	25
AST/SC 1	5
AST/SC total	30
Totaal	5 636 (55)	20 (56)	134	1 016
Totaal-generaal	6 786 (57)

AFDELING II

EUROPESE RAAD EN RAAD

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Raad en de Raad voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	534 202 300
Eigen inkomsten	–55 898 000
Te ontvangen bijdrage	478 304 300

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE UNIALE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

22 524 000

22 452 000

21 507 411,—

95,49

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 793 000

2 797 000

3 730 252,—

133,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

25 317 000

25 249 000

25 237 663,—

99,69

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

30 581 000

31 521 000

25 797 599,—

84,36

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

5 693 412,—

—

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

30 581 000

31 521 000

31 491 011,—

102,98

Totaal van titel 4

55 898 000

56 770 000

56 728 674,—

101,49

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
22 524 000	22 452 000	21 507 411,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis, in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
2 793 000	2 797 000	3 730 252,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
30 581 000	31 521 000	25 797 599,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	5 693 412,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4 en artikel 11, lid 2.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 290,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 400,—

—

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

4 690,—

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

4 690,—

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

0,—

—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

322 152,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

322 152,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente, geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

92 525,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

92 525,—

—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

6 497 741,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

20 261,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

6 518 002,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

31 288 828,—

—

5 7 1

p.m.

58 931,—

—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 902 555,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

33 250 314,—

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

563 761,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

563 761,—

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 5

p.m.

40 751 444,—

—

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 290,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 400,—

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	322 152,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

5 2 0 Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente, geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	92 525,—

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	6 497 741,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	20 261,—

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiend uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	31 288 828,—

Toelichting

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	58 931,—

Toelichting

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 902 555,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	563 761,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 147 035,—

—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

1 147 035,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

1 147 035,—

—

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 6

p.m.

1 147 035,—

—

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 147 035,—

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

Bijdragen aan de administratieve kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop deze twee landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis — Slotakte (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), en met name artikel 12 van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement dient deze post voor ontvangsten die niet voorzien zijn in enig ander onderdeel van titel 6 en gebruikt worden om te voorzien in extra kredieten ter financiering van uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 7

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Intrest voor betalingsachterstand

p.m.

395,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

395,—

—

Totaal van titel 7

p.m.

395,—

—

HOOFDSTUK 7 0 —

INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Intrest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	395,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

1 586,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

1 586,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

1 586,—

—

TOTAAL-GENERAAL

55 898 000

56 770 000

98 629 134,—

176,44

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 586,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	1 230 000	1 138 000	765 560,—
1 1	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	292 989 059	300 244 000	281 848 183,—
1 2	ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	13 039 000	13 763 000	10 381 685,—
1 3	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	8 949 480	8 657 000	8 411 067,—
	Totaal van titel 1	316 207 539	323 802 000	301 406 495,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	45 537 800	44 233 000	53 906 427,—
	Reserves (10 0)	700 000	700 000
		46 237 800	44 933 000	53 906 427,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	42 921 887	42 209 000	41 150 650,—
2 2	OPERATIONELE UITGAVEN	126 835 074	122 567 300	93 458 735,—
	Totaal van titel 2	215 294 761	209 009 300	188 515 812,—
	Reserves (10 0)	700 000	700 000
		215 994 761	209 709 300	188 515 812,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	700 000	700 000	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	2 000 000	2 000 000	0,—
	Totaal van titel 10	2 700 000	2 700 000	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	534 202 300	535 511 300	489 922 307,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 0 0 0

Basissalaris

Niet-gesplitste kredieten

316 000

304 221,—

96,27

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

Niet-gesplitste kredieten

65 000

62 650,—

96,38

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Niet-gesplitste kredieten

20 000

8 131,—

40,66

1 0 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

13 000

11 877,—

91,36

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven.

Niet-gesplitste kredieten

675 000

378 681,—

56,10

1 0 0 6

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

77 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

1 166 000

1 089 000

765 560,—

65,66

1 0 1

Beëindiging van de dienst

1 0 1 0

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

15 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 0 1

15 000

p.m.

0,—

1 0 2

Voorziening

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

Niet-gesplitste kredieten

49 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 2

49 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

1 230 000

1 138 000

765 560,—

62,24

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Salaris en andere rechten

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

219 581 059

221 770 000

211 616 174,—

96,37

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

2 054 000

2 141 000

1 937 144,—

94,31

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

56 747 000

58 072 000

54 770 834,—

96,52

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

9 178 000

9 713 000

8 788 420,—

95,76

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

Niet-gesplitste kredieten

50 000

67 976,—

135,95

1 1 0 5

Overuren

Niet-gesplitste kredieten

1 587 000

1 700 000

1 538 692,—

96,96

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

2 991 000

3 050 000

2 226 661,—

74,45

Totaal van artikel 1 1 0

292 188 059

296 496 000

280 945 901,—

96,15

1 1 1

Beëindiging van de dienst

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Niet-gesplitste kredieten

200 000

424 000

303 473,—

151,74

1 1 1 1

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

74 000

258 000

236 508,—

319,61

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Niet-gesplitste kredieten

527 000

542 000

362 301,—

68,75

Totaal van artikel 1 1 1

801 000

1 224 000

902 282,—

112,64

1 1 2

Voorziening

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

2 513 000

0,—

—

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

11 000

0,—

—

Totaal van artikel 1 1 2

p.m.

2 524 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

292 989 059

300 244 000

281 848 183,—

96,20

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

9 022 000

9 536 000

6 952 902,—

77,07

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

953 000

1 148 000

860 728,—

90,32

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

583 000

464 000

558 463,—

95,79

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

2 306 000

2 343 000

2 009 592,—

87,15

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

175 000

145 000

0,—

Totaal van artikel 1 2 0

13 039 000

13 636 000

10 381 685,—

79,62

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

127 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

13 039 000

13 763 000

10 381 685,—

79,62

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

166 000

150 250,—

90,51

1 3 0 1

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

1 930 000

1 925 000

1 703 964,—

88,29

Totaal van artikel 1 3 0

2 096 000

2 091 000

1 854 214,—

88,46

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

30 000

26 866,—

89,55

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

Niet-gesplitste kredieten

117 000

119 000

106 480,—

91,01

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

Niet-gesplitste kredieten

139 000

115 000

42 046,—

30,25

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

66 000

75 600,—

114,55

Totaal van artikel 1 3 1

352 000

330 000

250 992,—

71,30

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

460 480

431 000

399 457,—

86,75

1 3 2 1

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 031 872,—

—

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

2 250 000

2 014 000

1 629 000,—

72,40

Totaal van artikel 1 3 2

2 710 480

2 445 000

3 060 329,—

112,91

1 3 3

Dienstreizen

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

Niet-gesplitste kredieten

3 191 000

2 712 267,—

85,—

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Niet-gesplitste kredieten

600 000

533 265,—

88,88

Totaal van artikel 1 3 3

3 791 000

3 245 532,—

85,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

8 949 480

8 657 000

8 411 067,—

93,98

Totaal van titel 1

316 207 539

323 802 000

301 406 495,—

95,32

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 2 —

ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 3 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salaris en andere rechten

1 0 0 0 Basissalaris

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
316 000	316 000	304 221,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 1 Aan het ambt verbonden rechten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
65 000	65 000	62 650,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de rechten die verbonden zijn aan het ambt van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 2 Rechten in verband met de persoonlijke situatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	8 131,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van rechten in verband met de persoonlijke situatie van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 000	13 000	11 877,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 0 4 Andere beheersuitgaven.

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
675 000	675 000	378 681,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	reiskosten en daarmee samenhangende dagvergoedingen, alsmede bijkomende of bijzondere kosten in het kader van dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad;

—	representatiekosten van de voorzitter van de Europese Raad in de uitoefening van zijn/haar functie en in het kader van de werkzaamheden van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 0 0 6 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
77 000	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad” in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst.

1 0 1 Beëindiging van de dienst

1 0 1 0 Pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”;

—	de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

1 0 2 Voorziening

1 0 2 0 Voorziening voor gewijzigde rechten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
49 000	49 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit een wijziging van de rechten van de leden van de instelling „Europese Raad”.

Rechtsgronden

Besluit 2009/909/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Europese Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 35).

HOOFDSTUK 1 1 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de lijst van het aantal ambten van de Europese Raad en de Raad voor dit begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen is een forfaitaire verlaging van 6 % toegepast om rekening te houden met onvolledige invulling van de lijst van het aantal ambten van de Europese Raad en de Raad.

1 1 0 Salaris en andere rechten

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
219 581 059	221 770 000	211 616 174,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris, niet opgenomen jaarlijks verlof en managementtoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 054 000	2 141 000	1 937 144,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen;

—	huisvestings- en vervoervergoedingen;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk of thuis;

—	overige toelagen en vergoedingen;

—	overuren (chauffeurs, beveiligingspersoneel, secretariaatspersoneel voor de secretaris-generaal/de voorzitter van de Europese Raad).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
56 747 000	58 072 000	54 770 834,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage;

—	de vergoeding voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
9 178 000	9 713 000	8 788 420,—

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede de door de instelling te verrichten betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten van tijdelijke functionarissen in hun land van herkomst.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	50 000	67 976,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 5 Overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 587 000	1 700 000	1 538 692,—

Toelichting

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de onderstaande bepalingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 6 Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 991 000	3 050 000	2 226 661,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

—	de vergoeding bij opzegging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 1 Beëindiging van de dienst

1 1 1 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut)

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	424 000	303 473,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

1 1 1 1 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
74 000	258 000	236 508,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die in toepassing van het Statuut of van Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1747/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst zijn aangesteld bij de Raad van de Europese Unie (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 5).

1 1 1 2 Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
527 000	542 000	362 301,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling;

—	de overlevingspensioenen van de overlevende echtgenoten of de wezen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling;

—	de bedragen die voortvloeien uit de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor het ouderdomspensioen van de voormalige secretarissen-generaal van de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

1 1 2 Voorziening

1 1 2 0 Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	2 513 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

1 1 2 1 Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	11 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

HOOFDSTUK 1 2 — ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 2 0 Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 2 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
9 022 000	9 536 000	6 952 902,—

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
953 000	1 148 000	860 728,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met gedetacheerde nationale deskundigen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2007/829/EG van de Raad van 5 december 2007 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd en tot intrekking van Besluit 2003/479/EG (PB L 327 van 13.12.2007, blz. 10).

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
583 000	464 000	558 463,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een beurs en de kosten voor studiereizen en dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 306 000	2 343 000	2 009 592,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten;

—	extra personeel voor de vergaderingen in Luxemburg en Straatsburg;

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
175 000	145 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor, enerzijds, het vertaalwerk van externe vertaalbureaus bij tijdelijke werkoverlast in de talendienst van de Raad en, anderzijds, de werkzaamheden bij de verificatie van de versies van overeenkomsten, verdragen en andere regelingen met derde landen in niet-EU-talen.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	127 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende rubrieken van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Diverse uitgaven voor aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
166 000	166 000	150 250,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen;

—	de kosten in verband met de werkzaamheden van jury's, en met name de kosten van gespecialiseerde toetsen ter evaluatie van de bekwaamheid van de kandidaten.

—	de kosten voor het organiseren van outplacementactiviteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 930 000	1 925 000	1 703 964,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van talencursussen, op interinstitutionele basis en binnen de instelling zelf, en competentietests;

—	de inschrijvingskosten voor de deelname van ambtenaren aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 3 1 Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

1 3 1 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 000	30 000	26 866,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 3 1 1 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
117 000	119 000	106 480,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 2 Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
139 000	115 000	42 046,—

Toelichting

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Het dient ter dekking, binnen de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 1 3 Overige sociale uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
66 000	66 000	75 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige sociale uitgaven ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 3 2 0 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
460 480	431 000	399 457,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	uitgaven voor medische zorgen in verband met de Europese Raad;

—	operationele uitgaven voor de dispensaria, uitgaven voor verbruiksgoederen, zorg en medische apparatuur;

—	uitgaven in verband met medische onderzoeken (bij aanwerving en jaarlijks onderzoek);

—	uitgaven die onder de titel van de invaliditeitscomités en specifieke expertise moeten worden geplaatst;

—	uitgaven voor brillen voor het werken op beeldschermen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 33 en 59, alsmede bijlage II, artikel 8, en bijlage VII, artikel 2, lid 5.

Interne richtlijn nr. 2/2010 van de secretaris-generaal betreffende de terugbetaling van uitgaven voor brillen voor het werken op beeldschermen.

1 3 2 1 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	1 031 872,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 2 2 Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 250 000	2 014 000	1 629 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het aan de Commissie te betalen aandeel van de Raad in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen;

—	de beheerskosten in verband met de exploitatie van het kinderdagverblijf van de Raad.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

1 3 3 Dienstreizen

1 3 3 1 Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 191 000	3 191 000	2 712 267,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van de ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

1 3 3 2 Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
600 000	600 000	533 265,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad voor specifieke activiteiten van de Europese Raad, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 692 000

1 631 000

1 527 297,—

90,27

Reserves (10 0)

700 000

2 392 000

2 331 000

1 527 297,—

2 0 0 1

Erfpacht

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

5 000 000

15 000 000,—

300,—

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

7 462 000

7 860 000

9 478 257,—

127,02

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

410 000

490 000

778 230,—

189,81

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

440 000

470 000

539 628,—

122,64

Totaal van artikel 2 0 0

15 004 000

15 451 000

27 323 412,—

182,11

Reserves (10 0)

700 000

15 704 000

16 151 000

27 323 412,—

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

14 324 000

13 823 000

12 330 690,—

86,08

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Niet-gesplitste kredieten

4 163 000

4 405 000

3 728 976,—

89,57

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

11 309 800

9 906 000

9 895 735,—

87,50

2 0 1 3

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

250 000

210 000

195 605,—

78,24

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

487 000

438 000

432 009,—

88,71

Totaal van artikel 2 0 1

30 533 800

28 782 000

26 583 015,—

87,06

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

45 537 800

44 233 000

53 906 427,—

118,38

Reserves (10 0)

700 000

46 237 800

44 933 000

53 906 427,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

8 890 430

9 759 000

8 795 827,—

98,94

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Niet-gesplitste kredieten

20 135 000

17 895 000

18 612 853,—

92,44

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

5 214 000

5 131 000

5 191 643,—

99,57

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

3 143 000

4 006 000

3 387 176,—

107,77

Totaal van artikel 2 1 0

37 382 430

36 791 000

35 987 499,—

96,27

2 1 1

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

806 850

930 000

806 545,—

99,96

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

1 686 740

2 445 000

3 039 475,—

180,20

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

66 700

60 000

64 025,—

95,99

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

832 950

1 065 000

744 283,—

89,36

Totaal van artikel 2 1 2

2 586 390

3 570 000

3 847 783,—

148,77

2 1 3

Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

2 146 217

918 000

508 823,—

23,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

42 921 887

42 209 000

41 150 650,—

95,87

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

Niet-gesplitste kredieten

20 302 000

19 972 000

5 425 528,—

26,72

2 2 0 1

Diverse reiskosten

Niet-gesplitste kredieten

456 000

445 000

284 104,—

62,30

2 2 0 2

Kosten van vertolking

Niet-gesplitste kredieten

86 991 444

83 962 300

73 648 026,—

84,66

2 2 0 3

Representatie

Niet-gesplitste kredieten

2 997 560

2 351 000

2 137 953,—

71,32

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

3 679 000

3 717 000

2 787 218,—

75,76

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

1 588 010

1 320 000

172 461,—

10,86

Totaal van artikel 2 2 0

116 014 014

111 767 300

84 455 290,—

72,80

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

1 261 000

1 232 000

840 232,—

66,63

2 2 1 1

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

4 967 000

5 467 000

4 306 791,—

86,71

2 2 1 2

Algemene publicaties

Niet-gesplitste kredieten

455 000

287 331,—

63,15

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

2 207 660

1 978 000

1 735 062,—

78,59

Totaal van artikel 2 2 1

8 890 660

9 132 000

7 169 416,—

80,64

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

533 700

530 000

312 427,—

58,54

2 2 3 1

Porto

Niet-gesplitste kredieten

90 000

110 000

79 976,—

88,86

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

45 000

33 000,—

73,33

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 2 3 4

Verhuizing

Niet-gesplitste kredieten

20 000

0,—

2 2 3 5

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

10 000

10 180,—

101,80

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Niet-gesplitste kredieten

1 000 000

700 000

1 189 990,—

119,—

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

231 700

253 000

208 456,—

89,97

Totaal van artikel 2 2 3

1 930 400

1 668 000

1 834 029,—

95,01

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

126 835 074

122 567 300

93 458 735,—

73,69

Totaal van titel 2

215 294 761

209 009 300

188 515 812,—

87,56

Reserves (10 0)

700 000

215 994 761

209 709 300

188 515 812,—

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 0 0 0	1 692 000	1 631 000	1 527 297,—
Reserves (10 0)	700 000	700 000
Totaal	2 392 000	2 331 000	1 527 297,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen voor de door de Europese Raad en de Raad gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen, namelijk:

—	te Brussel in gebruik zijnde dienstruimten;

—	te Luxemburg in gebruik zijnde dienstruimten (Kirchberg).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement wordt geraamd op 135 000 EUR.

De kredietaanvragen zijn verlaagd met inachtneming van de geraamde bestemmingsontvangsten.

2 0 0 1 Erfpacht

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 000 000	5 000 000	15 000 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 462 000	7 860 000	9 478 257,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de volgende uitgaven:

—	inrichting en verbouwing van dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten;

—	aanpassing van ruimten en technische installaties aan de geldende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 4 Beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
410 000	490 000	778 230,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden in de gebouwen met betrekking tot de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 5 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
440 000	470 000	539 628,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, onder meer, de bijstand van deskundigen in het kader van de studies voor aanpassing en verruiming van de gebouwen van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
14 324 000	13 823 000	12 330 690,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaken van kantoorruimten;

—	diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;

—	technische benodigdheden;

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften, elektrische installaties en beveiligingsinstallaties);

—	onderhoud van tuinen en planten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 163 000	4 405 000	3 728 976,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 309 800	9 906 000	9 895 735,—

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die de Europese Raad en de Raad in gebruik hebben.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
250 000	210 000	195 605,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de Europese Raad en de Raad gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
487 000	438 000	432 009,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven voor gebouwen, die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, bewegwijzerings- en informatieborden, controles door gespecialiseerde instanties enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aanschaf van hardware en software

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
8 890 430	9 759 000	8 795 827,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 1 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 135 000	17 895 000	18 612 853,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning en opleiding door dienstverlenende en consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het gebruiken en opzetten van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 214 000	5 131 000	5 191 643,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en -toepassingen, en werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 143 000	4 006 000	3 387 176,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementen en de kosten voor communicatie en de telematicakosten.

Deze ramingen zijn gemaakt met inachtneming van de bedragen die opnieuw kunnen worden aangewend door de terugvordering van kosten van telefoongesprekken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
806 850	930 000	806 545,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van meubilair en van speciaal meubilair;

—	de vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is of niet meer kan worden gerepareerd;

—	de huur van meubilair;

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

2 1 2 0 Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 686 740	2 445 000	3 039 475,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en de vervanging van divers, vast of mobiel, technisch materieel en technische installaties voornamelijk in verband met het archief, de aankoopdienst, de veiligheid, de technische dienst voor conferenties, kantines en gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 1 Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
66 700	60 000	64 025,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en de kantines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
832 950	1 065 000	744 283,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het onderhoud en de reparatie daarvan, alsmede werkzaamheden daaraan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 146 217	918 000	508 823,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	de aanschaf, leasing en vervanging van het wagenpark;

—	de huur van auto's;

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.);

—	de kosten verbonden aan het mobiliteitsbeleid van het Secretariaat-Generaal van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — OPERATIONELE UITGAVEN

2 2 0 Vergaderingen en conferenties

2 2 0 0 Reiskosten van de delegaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 302 000	19 972 000	5 425 528,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de terugbetaling van de reiskosten die door het voorzitterschap en de delegaties worden gemaakt bij gelegenheid van:

—	zittingen van de Raad;

—	vergaderingen die in het kader van de Raad worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 32/2011 van de secretaris-generaal van de Raad betreffende de vergoeding van de reiskosten van de afgevaardigden van de lidstaten.

2 2 0 1 Diverse reiskosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
456 000	445 000	284 104,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de secretaris-generaal van de Raad of door de voorzitter van de Europese Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 21/2009 van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie inzake de vergoeding van de kosten van dienstreizen van andere personen dan personeelsleden van de Raad van de Europese Unie.

2 2 0 2 Kosten van vertolking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
86 991 444	83 962 300	73 648 026,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten die het DG Tolken van de Commissie (SCIC) voor het secretariaat-generaal van de Raad verricht ten behoeve van vergaderingen van de Europese Raad, de Raad en de voorbereidende instanties, overeenkomstig Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de tolkenregeling voor de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

2 2 0 3 Representatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 997 560	2 351 000	2 137 953,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de Raad op het gebied van representatie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 4 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 679 000	3 717 000	2 787 218,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van catering en maaltijden die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 5 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 588 010	1 320 000	172 461,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 261 000	1 232 000	840 232,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm;

—

abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analysen van de inhoud daarvan en andere onlinepublicaties (met uitzondering van persbureaus); het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties;

—	toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken;

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten;

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 1 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 967 000	5 467 000	4 306 791,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de voorbereiding, de uitgave en de verspreiding van de teksten die de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend moet maken uit hoofde van artikel 297 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met het oog op de inwerkingtreding van rechtshandelingen van de Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
455 000	455 000	287 331,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of film) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten van de Europese Unie, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de Europese Raad en de Raad die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 207 660	1 978 000	1 735 062,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de kosten van met name de openbare zittingen van de Raad en van bijstand aan de audiovisuele media die zich bezighouden met de werkzaamheden van de instelling (huur van materieel, dienstverleningscontracten met radio en televisie, aanschaf, onderhoud en reparatie van het benodigde materieel voor radio- en televisie-uitzendingen, externe fotografiediensten enz.);

—	de kosten van diverse voorlichtings- en publicrelationsactiviteiten;

—	de uitgaven betreffende publiciteit en promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de Raad, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
533 700	530 000	312 427,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier;

—	fotokopieën en vaste rechten;

—	specifiek papier en kantoorbenodigdheden (gebruikelijke benodigdheden);

—

drukwerk;

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine, stempels, frames);

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
90 000	110 000	79 976,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
45 000	45 000	33 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de interinstitutionele activiteiten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
10 000	10 000	10 180,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 000 000	700 000	1 189 990,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de Raad tot betaling van de proceskosten die door een van drie rechterlijke instanties waaruit het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat (zijnde het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken), worden vastgesteld;

—	door externe advocaten in rekening gebrachte honoraria om de Raad voor de rechtbank te vertegenwoordigen of om hem te adviseren in administratiefrechtelijke en contractuele aangelegenheden;

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de Raad kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige operationele uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
231 700	253 000	208 456,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor andere verzekeringen dan die met betrekking tot de gebouwen, welke zijn opgenomen onder post 2 0 1 3;

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel overeenkomstig de door DGA vastgestelde regels, van werkmaterieel voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en van het herstel en onderhoud van de werkkleding;

—	de deelneming van de Raad in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie;

—	de overige operationele uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd (vlaggen, diverse diensten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21 van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

700 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

700 000

0,—

HOOFDSTUK 10 1

2 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

2 000 000

0,—

Totaal van titel 10

2 700 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

534 202 300

535 511 300

489 922 307,—

91,71

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
700 000	700 000	0,—

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 000 000	2 000 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling II — Europese Raad en Raad

Functiegroep en rang	2013
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
	Vaste ambten	Voorzitter van de Europese Raad	Overige
Niet ingedeeld	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (58)	1	—
AD 14	126 (59)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	107	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	189	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	135	—	—
Totaal AD	1 392	17	3
AST 11	36	2	—
AST 10	35	1	—
AST 9	70	—	—
AST 8	107	1	—
AST 7	308	2	—
AST 6	218	2	—
AST 5	186	3	—
AST 4	197	1	—
AST 3	229	3	—
AST 2	218	1	—
AST 1	120	—	—
Totaal AST	1 724	16	—
Totaal	3 117	33	3
Totaal-generaal	3 153

Functiegroep en rang	2014
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
	Vaste ambten	Voorzitter van de Europese Raad	Overige
Niet ingedeeld	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (60)	1	—
AD 14	125 (61)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	106	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	188	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	140	—	—
Totaal AD	1 394	17	3
AST 11	43	2	—
AST 10	36	1	—
AST 9	83	—	—
AST 8	155	1	—
AST 7	241	2	—
AST 6	196	2	—
AST 5	198	3	—
AST 4	222	1	—
AST 3	242	3	—
AST 2	181	1	—
AST 1	58	—	—
Totaal AST	1 655	16	—
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1	15
AST/SC total	15
Totaal	3 065	33	3
Totaal-generaal	3 101

AFDELING IV

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	355 367 500
Eigen inkomsten	–47 303 000
Te ontvangen bijdrage	308 064 500

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN OF ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

24 204 000

23 277 000

21 834 376,16

90,21

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

4 402 000

3 393 000

3 234 667,72

73,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

28 606 000

26 670 000

25 069 043,88

87,64

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

18 697 000

18 124 000

18 123 205,39

96,93

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

6 558 524,01

—

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

18 697 000

18 124 000

24 681 729,40

132,01

Totaal van titel 4

47 303 000

44 794 000

49 750 773,28

105,17

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
24 204 000	23 277 000	21 834 376,16

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
4 402 000	3 393 000	3 234 667,72

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELINGEN

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
18 697 000	18 124 000	18 123 205,39

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	6 558 524,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 11, lid 2, en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

122 275,75

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

122 275,75

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

217 119,72

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

339 395,47

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

11 779,87

—

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

11 779,87

—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

110 239,61

—

5 7 1

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

578 046,04

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

688 285,65

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 669,97

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

2 669,97

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 5

p.m.

1 042 130,96

—

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	122 275,75

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling. Voorts wordt onder deze post ook de opbrengst geboekt van de verkoop bij vervanging of het buiten dienst stellen van voertuigen, na volledige afschrijving van hun boekwaarde.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	217 119,72

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	11 779,87

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere rente.

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

5 5 0 Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	110 239,61

Toelichting

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	578 046,04

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 669,97

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking geboekt.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

47 303 000

44 794 000

50 792 904,24

107,38

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	33 749 500	33 357 000	30 895 975,25
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	212 686 000	208 399 500	196 730 313,46
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	16 977 000	19 686 500	14 919 828,06
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	5 447 500	5 806 500	5 572 466,83
	Totaal van titel 1	268 860 000	267 249 500	248 118 583,60
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	62 655 000	62 265 000	70 358 308,36
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	18 314 500	18 632 500	18 611 025,71
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	1 487 500	2 843 000	1 710 641,60
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	587 500	696 500	507 756,20
2 7	VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	3 411 000	3 148 500	4 231 054,65
	Totaal van titel 2	86 455 500	87 585 500	95 418 786,52
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 7	SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN	52 000	45 000	30 322,40
	Totaal van titel 3	52 000	45 000	30 322,40
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	355 367 500	354 880 000	343 567 692,52

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Salarissen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

23 185 000

22 849 000

21 629 589,62

93,29

1 0 0 2

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Niet-gesplitste kredieten

553 000

565 000

476 943,05

86,25

Totaal van artikel 1 0 0

23 738 000

23 414 000

22 106 532,67

93,13

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

2 579 000

2 279 000

2 268 749,19

87,97

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

6 700 000

6 666 000

5 980 525,17

89,26

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

293 000

288 000

284 000,—

96,93

1 0 6

Opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

439 500

435 000

256 168,22

58,29

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

275 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

33 749 500

33 357 000

30 895 975,25

91,54

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salarissen en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

209 556 000

202 805 000

193 977 059,68

92,57

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

689 500

728 500

670 334,49

97,22

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

2 210 500

2 908 000

1 990 214,84

90,03

Totaal van artikel 1 2 0

212 456 000

206 441 500

196 637 609,01

92,55

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

230 000

92 704,45

40,31

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 2 2

230 000

92 704,45

40,31

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

1 728 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

212 686 000

208 399 500

196 730 313,46

92,50

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

5 309 000

5 200 000

4 705 146,42

88,63

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

Niet-gesplitste kredieten

670 500

676 000

560 000,—

83,52

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

269 500

309 000

251 500,—

93,32

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

10 728 000

13 454 500

9 403 181,64

87,65

Totaal van artikel 1 4 0

16 977 000

19 639 500

14 919 828,06

87,88

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

47 000

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

16 977 000

19 686 500

14 919 828,06

87,88

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

207 000

278 500

174 234,32

84,17

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

1 540 500

1 534 000

1 483 465,47

96,30

Totaal van artikel 1 6 1

1 747 500

1 812 500

1 657 699,79

94,86

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

348 000

346 500

336 000,—

96,55

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

21 000

43 000

0,—

1 6 3 2

Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Niet-gesplitste kredieten

242 000

267 500

210 560,66

87,01

Totaal van artikel 1 6 3

263 000

310 500

210 560,66

80,06

1 6 5

Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

181 000

189 000

217 153,60

119,97

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

80 000

198 000

74 052,78

92,57

1 6 5 4

Kinderdagverblijf

Niet-gesplitste kredieten

2 828 000

2 950 000

3 077 000,—

108,80

Totaal van artikel 1 6 5

3 089 000

3 337 000

3 368 206,38

109,04

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

5 447 500

5 806 500

5 572 466,83

102,29

Totaal van titel 1

268 860 000

267 249 500

248 118 583,60

92,29

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Salarissen en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
23 185 000	22 849 000	21 629 589,62

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 3, 4, 4 bis, 11 en 14.

Dit krediet dient ter dekking, voor de leden van de instelling, van:

—	het basissalaris;

—	de standplaatsvergoeding;

—	de gezinstoelagen, te weten: de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de representatie en ambtsvergoedingen;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering en de werkgeversbijdrage (3,4 %) voor de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de uitkeringen bij overlijden van een lid van de instelling;

—

de kosten van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de basissalarissen, de standplaatsvergoedingen, de gezinstoelagen en de overmakingen van een deel van de bezoldiging van de leden van de instelling naar het buitenland (analoge toepassing van artikel 17 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie).

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
553 000	565 000	476 943,05

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van de leden van de instelling (met inbegrip van hun gezinsleden) bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek;

—	de bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek verschuldigde inrichtingsvergoeding;

—	de bij de aanvaarding van hun functie en bij hun vertrek verschuldigde verhuiskosten.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 579 000	2 279 000	2 268 749,19

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de voor het land van de verblijfplaats vastgestelde aanpassingscoëfficiënten voor de voormalige leden van het Hof.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 700 000	6 666 000	5 980 525,17

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de ouderdomspensioenen van de voormalige leden van de instelling, alsmede de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten van het land van hun verblijfplaats;

—	de invaliditeitspensioenen;

—	de overlevingspensioenen voor overlevende echtgenoten en/of wezen van de voormalige leden van de instelling en de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het land van hun verblijfplaats.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
293 000	288 000	284 000,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten in verband met dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 0 6 Opleidingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
439 500	435 000	256 168,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen of andere seminars voor opleiding voor de leden van de instelling.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	275 000	0,—

Toelichting

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van eventuele door de Raad in de loop van dit begrotingsjaar vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en de pensioenen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 3,7 % toegepast.

1 2 0 Salarissen en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
209 556 000	202 805 000	193 977 059,68

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62, 64, 65, 66, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, artikel 69, bijlage VII, artikel 4, bijlage XIII, artikel 18, de artikelen 72 en 73, bijlage VIII, artikel 15, de artikelen 70, 74 en 75, bijlage VII, artikel 8, en artikel 34 van het Statuut.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 28 bis, 42, 47 en 48.

Regeling betreffende de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	het basissalaris van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, met name de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de ontheemdingstoelage en de toelage voor verblijf in het buitenland van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen;

—	de secretariaatstoelage van ambtenaren van categorie AST, die als stenotypist(e), telexist(e), typist(e), directiesecretaris/secretaresse of hoofdsecretaris/secretaresse werkzaam zijn;

—	werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de personeelsleden bedraagt 1,7 % van het basissalaris;

—	werkgeversbijdrage voor de ongevallen en beroepsziekteverzekering (0,87 % van het basissalaris) en de bijkomende uitgaven welke voortvloeien uit de toepassing van de desbetreffende bepalingen van het statuut;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen;

—	de betalingen die de instelling verricht met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de geboortetoelage en, in geval van overlijden van een ambtenaar, de betaling van de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, alsmede van de kosten van vervoer van het lichaam naar de plaats van herkomst van de overledene;

—	de reiskosten van het jaarlijkse verlof van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—

de ontslagvergoeding van wegens kennelijke onbekwaamheid ontslagen ambtenaren op proef, de vergoeding wegens opzegging door de instelling van het contract van de tijdelijke functionarissen en de inkoop van pensioenrechten van voormalige hulpfunctionarissen die als tijdelijke functionarissen of als ambtenaren zijn aangesteld;

—	financiële gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van ambtenaren en hulpfunctionarissen en de vergoeding voor de overuren;

—	huisvestings- en vervoersvergoedingen;

—	vaste ambtsvergoeding;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
689 500	728 500	670 334,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte uren voor ambtenaren, hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 210 500	2 908 000	1 990 214,84

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikelen 5, 6, 7, 9 en 10.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aan het personeel (met inbegrip van hun gezinsleden) bij indiensttreding of vertrek verschuldigde reiskosten;

—	de inrichtingsvergoedingen verschuldigd aan personeelsleden die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen;

—	de verhuiskosten van personeelsleden die bij hun indiensttreding of bij beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen;

—	de dagvergoedingen voor personeelsleden die aantonen dat zij bij hun indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
230 000	230 000	92 704,45

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50 en 72, alsook bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en de ambtenaren die een ambt bekleden in rang AD 16, AD 15 of AD 14 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	vergoedingen krachtens het Statuut of andere regelingen;

—	werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van de begunstigden van de vergoedingen;

—	gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten welke gelden voor de verschillende vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	1 728 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van eventuele in de loop van het jaar door de Raad vast te stellen aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 309 000	5 200 000	4 705 146,42

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 en de titels III en IV, artikel 4 en titel V, en artikel 5 en titel VI.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, hulptolken, plaatselijke functionarissen en hulpvertalers;

—	honoraria en de kosten van de bijzondere adviseurs, de honoraria van de raadgevende arts daaronder begrepen;

—	uitgaven betreffende het eventuele beroep op arbeidscontractanten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
670 500	676 000	560 000,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de detachering van ambtenaren van lidstaten of andere nationale deskundigen in de diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

—	de kosten van beurzen voor studenten die stage volgen bij de diensten van de instelling.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
269 500	309 000	251 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor andere incidentele hulpdiensten, voor zover zij niet door de eigen diensten van het Hof van Justitie kunnen worden verricht.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
10 728 000	13 454 500	9 403 181,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven betreffende de door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (CITI) besliste acties ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied;

—	de uitgaven voor freelancetolken het directoraat-generaal Tolken van de Europese Commissie;

—	de bezoldiging van de conferentietolken;

—	de uitgaven voor op contract en ad interim werkzaam conferentiepersoneel;

—	prestaties van derden op het gebied van de correctie van teksten, met name de honoraria en de kosten van verzekering, verplaatsing, verblijf en dienstreizen van freelancecorrectoren, alsmede bijkomende administratieve uitgaven;

—	uitgaven voor werkzaamheden van zelfstandige vertalers of uitzendvertalers, alsmede voor type- en andere werkzaamheden die door de vertaaldienst aan derden worden opgedragen.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	47 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Dit krediet is bestemd ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met het personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
207 000	278 500	174 234,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankondigingen, de uitnodigingen van de kandidaten, de huur van zalen en machines voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken op interinstitutionele basis. In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond, op grond van functionele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet gedeeltelijk worden gebruikt voor het organiseren van vergelijkende onderzoeken door het Hof van Justitie zelf.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 540 500	1 534 000	1 483 465,47

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
348 000	346 500	336 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 11, 12 en 13 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
21 000	43 000	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de bijstand aan personeelsleden die in een zeer benarde situatie verkeren.

Het is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
242 000	267 500	210 560,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied;

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
181 000	189 000	217 153,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van alle ambtenaren, daaronder begrepen de analyses en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd en de huishoudelijke kosten van de spreek- en behandelkamer.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
80 000	198 000	74 052,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en het onderhoud van het materiaal en van een gedeelte van de exploitatiekosten van het restaurant en de cafetaria.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 828 000	2 950 000	3 077 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Hof voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

9 531 500

13 132 000

12 758 042,02

133,85

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

32 790 000

30 030 000

42 019 048,39

128,15

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

1 350 000

1 520 000

310 585,27

23,01

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

976 000

1 440 000

1 405 703,29

144,03

Totaal van artikel 2 0 0

44 647 500

46 122 000

56 493 378,97

126,53

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

7 962 000

7 153 000

5 852 316,07

73,50

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

3 852 500

2 870 000

2 379 087,37

61,75

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

5 776 000

5 684 000

5 239 200,84

90,71

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

112 000

107 536,03

96,01

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

305 000

324 000

286 789,08

94,03

Totaal van artikel 2 0 2

18 007 500

16 143 000

13 864 929,39

77,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

62 655 000

62 265 000

70 358 308,36

112,29

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Niet-gesplitste kredieten

5 307 500

5 371 000

4 889 910,88

92,13

2 1 0 2

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

9 914 000

9 883 000

10 069 258,71

101,57

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

801 000

800 000

926 615,30

115,68

Totaal van artikel 2 1 0

16 022 500

16 054 000

15 885 784,89

99,15

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

636 000

926 000

1 026 692,06

161,43

2 1 4

Technische installaties en technisch materieel

Niet-gesplitste kredieten

252 500

244 000

398 717,83

157,91

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

1 403 500

1 408 500

1 299 830,93

92,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

18 314 500

18 632 500

18 611 025,71

101,62

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Niet-gesplitste kredieten

649 500

736 000

699 844,79

107,75

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

50 000

20 000

15 086,25

30,17

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoeding

Niet-gesplitste kredieten

20 000

8 579,—

42,90

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

350 000

635 000,—

181,43

2 3 8

Overige administratieve uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

418 000

1 717 000

352 131,56

84,24

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

1 487 500

2 843 000

1 710 641,60

115,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Onthaal- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

149 000

197 000

131 153,51

88,02

2 5 4

Conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

291 000

326 000

239 529,94

82,31

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

147 500

173 500

137 072,75

92,93

2 5 7

Dienst juridische informatica

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

587 500

696 500

507 756,20

86,43

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 7 2

Documentatie, bibliotheek en archivering

Niet-gesplitste kredieten

1 349 000

1 333 500

1 263 606,74

93,67

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

650 000

630 000

600 000,—

92,31

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

1 412 000

1 185 000

2 367 447,91

167,67

Totaal van artikel 2 7 4

2 062 000

1 815 000

2 967 447,91

143,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

3 411 000

3 148 500

4 231 054,65

124,04

Totaal van titel 2

86 455 500

87 585 500

95 418 786,52

110,37

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
9 531 500	13 132 000	12 758 042,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen voor de gebouwen die door de instelling worden gebruikt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
32 790 000	30 030 000	42 019 048,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen voor de huurkoop van gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post dient voor de opvoering van kredieten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 350 000	1 520 000	310 585,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en kabels, schilderwerk, behang, vloerbedekking, valse plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties;

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
976 000	1 440 000	1 405 703,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 962 000	7 153 000	5 852 316,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de schoonmaak en het onderhoud, overeenkomstig de lopende contracten, van ruimten en technische installaties, alsmede van de uitgaven voor het werk en het nodige materiaal voor het algemene onderhoud (schilderwerkzaamheden, reparaties, enz.) van de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 852 500	2 870 000	2 379 087,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 120 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 776 000	5 684 000	5 239 200,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewaking van de door het Hof van Justitie gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
112 000	112 000	107 536,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door de instelling gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
305 000	324 000	286 789,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de andere lopende uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name straatbelasting, reiniging, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 307 500	5 371 000	4 889 910,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de vervanging, de huur, de reparatie en het onderhoud van alle apparatuur op het gebied van kantoorautomatisering, informatica en telefonie (met inbegrip van telefax, videoconferentiematerieel en multimediamaterieel), alsook materieel voor tolkwerkzaamheden, zoals tolkencabines, koptelefoons en luisterapparatuur ten behoeve van installaties voor simultane vertolking.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
9 914 000	9 883 000	10 069 258,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de analyse en programmering van informaticaonderzoek.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
801 000	800 000	926 615,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met telecommunicatie, zoals abonnementen en de kosten van (vaste en mobiele) telefoonverbindingen.

Het dekt ook de uitgaven betreffende de datatransmissienetwerken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
636 000	926 000	1 026 692,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aankoop van bijkomend meubilair;

—	vervanging van een gedeelte van het meubilair dat ten minste 15 jaar oud is, en van het meubilair dat niet kan worden gerepareerd;

—	huur van meubilair;

—	kosten van onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 4 Technische installaties en technisch materieel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
252 500	244 000	398 717,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aanschaf van technisch materieel;

—	vervanging van technisch materieel, met name audiovisueel materieel, materieel voor archieven en bibliotheek, alsook diverse werktuigen voor de onderhoudsdienst van de gebouwen en reproductie, verspreidings- en postmaterieel;

—	huur van technisch materieel en technische installaties;

—	onderhoud en reparatie van het materieel als in dit artikel genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 403 500	1 408 500	1 299 830,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	aanschaf van voertuigen;

—	vervanging van de voertuigen met de hoogste kilometerstand boven 120 000 km;

—	huur en gebruikskosten van huurvoertuigen;

—	onderhoud, reparatie, parkeerruimte, parkeerkosten en verzekering van de dienstauto’s, alsmede van de autowegentol.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 84 700 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
649 500	736 000	699 844,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden:

—	xerografisch papier en papier voor fotokopieën en facturatie;

—	papier en kantoorbenodigdheden;

—	materieel voor de reproductiedienst;

—	materieel voor de diensten belast met de verspreiding van documenten en van de post;

—	materieel voor bandopnameapparatuur;

—	drukkerijbenodigdheden en formulieren;

—	benodigdheden voor kantoorautomatiserings- en informatica-apparatuur;

—	ander en niet in de inventaris opgenomen materieel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 100 EUR.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	20 000	15 086,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio’s en diverse kosten) en van de overige financiële kosten.

De door de instelling geïnde bankrente op haar rekeningen worden als ontvangsten geboekt.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	8 579,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honoraria van de advocaten die de gemachtigde van de instelling bijstaan in zaken tussen de administratie van de instelling en een van zijn ambtenaren of personeelsleden, en van schadevergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
350 000	350 000	635 000,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 8 Overige administratieve uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
418 000	1 717 000	352 131,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, risico in verband met tekstverwerkingsapparatuur, risico in verband met elektronica);

—	de aankoop, het onderhoud en de reiniging van voornamelijk de toga’s van de magistraten, de uniformen voor bodes en chauffeurs, de werkkleding voor het personeel verantwoordelijk voor de reproductie van documenten en voor het onderhoudspersoneel;

—	de diverse benodigdheden voor interne vergaderingen;

—	de kosten van interne verhuizing en van opslag en verdeling van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden;

—	de door de dienstverrichters gedane huishoudelijke uitgaven;

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
149 000	197 000	131 153,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten van de instelling en van de onthaal- en representatiekosten voor de personeelsleden.

2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
291 000	326 000	239 529,94

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van de organisatie, met medewerking van de ministeries van justitie, in de plaats waar de instelling is gevestigd, van seminaries en informatiedagen voor magistraten en andere juristen uit de lidstaten.

Met het oog op de verdere samenhangende ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof en van de nationale rechterlijke instanties op het gebied van het Unierecht zijn studiebijeenkomsten met hoge magistraten van de lidstaten en specialisten op het gebied van het Unierecht noodzakelijk.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de organisatiekosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten van de deelnemers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
147 500	173 500	137 072,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en opstelling van populair-wetenschappelijke werken over het Unierecht en van de overige uitgaven voor voorlichting en foto’s, alsook van de bijdrage in de kosten van bezoeken aan de instelling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 5 7 Dienst juridische informatica

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven ingevolge een eventueel verzoek van de Commissie aan de andere instellingen om een bijdrage in de kosten van de dienst juridische informatica (invoering en verspreiding van gegevens van de interinstitutionele gegevensbank).

HOOFDSTUK 2 7 — VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 349 000	1 333 500	1 263 606,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties, alsmede van de bijwerking van reeds aanwezige werken;

—	het inbrengen en de aankoop van geïnformatiseerde gegevens op het gebied van juridische documentatie;

—	speciale bibliotheekuitrusting;

—	de abonnementen op kranten, algemene tijdschriften en diverse berichtgevingen;

—	de abonnementen op persbureaus;

—	het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit;

—	de kosten van het gebruik van sommige externe juridische databanken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
650 000	630 000	600 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 412 000	1 185 000	2 367 447,91

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de druk- en distributiekosten van de Jurisprudentie van het Hof, evenals van het Gerecht en van het Gerecht voor ambtenarenzaken, alsook van het Repertorium van de rechtspraak op het gebied van het Unierecht.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van de kosten verbonden aan de uitgave van het Jaarverslag en van andere brochures over het Hof die aan bezoekers worden verstrekt.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 3 7

3 7 1

Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0

Gerechtelijke kosten

Niet-gesplitste kredieten

52 000

45 000

30 322,40

58,31

3 7 1 1

Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 3 7 1

52 000

45 000

30 322,40

58,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

52 000

45 000

30 322,40

58,31

Totaal van titel 3

52 000

45 000

30 322,40

58,31

HOOFDSTUK 3 7 —

SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 3 7 — SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

3 7 1 Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
52 000	45 000	30 322,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een normale rechtsbedeling in alle gevallen waarin kosteloze rechtsbijstand wordt verleend, alsmede van de kosten van getuigen en deskundigen, van plaatsopneming en van rogatoire commissies, van honoraria van advocaten en van andere kosten die ten laste van het Hof van Justitie kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

355 367 500

354 880 000

343 567 692,52

96,68

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling IV — Hof van Justitie van de Europese Unie

Functiegroep en rang	Hof van Justitie van de Europese Unie
	2014		2013 (uitgezonderd gewijzigde begroting nr. 4/2013)
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	45 (62)	47 (63)	45 (64)	45 (65)
AD 13	120	—	100	—
AD 12	99 (66)	72	102 (67)	68
AD 11	50	79	67	75
AD 10	52	37	42	34
AD 9	196	2	136	2
AD 8	100	1	170	1
AD 7	175	—	156	—
AD 6	27	—	44	—
AD 5	52	28	49	28
Totaal AD	931	267	926	254
AST 11	10	—	10	—
AST 10	17	1	12	1
AST 9	30	—	29	—
AST 8	47	5	41	5
AST 7	56	31	67	29
AST 6	62	24	65	24
AST 5	65	49	66	47
AST 4	91	42	81	42
AST 3	167	11	140	10
AST 2	40	6	84	5
AST 1	39	—	57	—
Totaal AST	624	169	652	163
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Totaal AST
Totaal-generaal	1 555 (68)	436	1 578 (69)	417
Totaal-generaal	1 991 (70)		1 995 (71)

AFDELING V

REKENKAMER

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	133 497 575
Eigen inkomsten	–19 801 000
Te ontvangen bijdrage	113 696 575

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 004 000

10 170 000

9 558 707,34

95,55

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

—

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 500 000

1 400 000

1 447 586,43

96,51

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

11 504 000

11 570 000

11 006 293,77

95,67

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

8 097 000

8 400 000

8 080 826,04

99,80

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

49 840,99

—

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

8 097 000

8 400 000

8 130 667,03

100,42

Totaal van titel 4

19 601 000

19 970 000

19 136 960,80

97,63

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
10 004 000	10 170 000	9 558 707,34

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
1 500 000	1 400 000	1 447 586,43

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1).

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
8 097 000	8 400 000	8 080 826,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	49 840,99

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en bijlage VIII, artikel 48.

4 1 2 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

—

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

11 507,53

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

11 507,53

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

p.m.

59 395,56

—

5 2 2

Rente over voorfinancieringen

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

59 395,56

—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en uitgevoerde werken — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

149 362,51

—

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

149 362,51

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

p.m.

19,46

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

19,46

—

Totaal van titel 5

p.m.

220 285,06

—

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor het boeken van ontvangsten afkomstig van de verkoop of overname van tot de instelling behorende voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten (oud artikel 5 0 0)

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor het boeken van ontvangsten afkomstig van de verkoop of de overname van de andere roerende goederen dan voertuigen van de instelling.

5 0 2 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	11 507,53

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm. De ontvangsten worden op 70 000 EUR geschat.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	59 395,56

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling.

5 2 2 Rente over voorfinancieringen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van de renten over voorfinancieringen.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en uitgevoerde werken — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	149 362,51

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel bestemd zijn, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	19,46

Toelichting

Onder dit artikel worden de overige ontvangsten uit de administratieve werking geboekt.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

200 000

31 220,39

15,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

200 000

31 220,39

15,61

Totaal van titel 9

200 000

31 220,39

15,61

TOTAAL-GENERAAL

19 801 000

20 170 000

19 388 466,25

97,92

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
200 000	200 000	31 220,39

Toelichting

Onder dit artikel worden de diverse ontvangsten geboekt.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	15 175 000	14 565 337	13 785 440,16
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	93 179 575	97 772 266	89 015 177,42
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	4 096 000	4 175 765	3 810 126,53
1 6	OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	6 312 000	6 428 250	6 390 821,78
	Totaal van titel 1	118 762 575	122 941 618	113 001 565,89
2
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	3 350 000	8 327 000	10 702 666,44
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	7 918 000	8 027 000	10 500 809,16
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	438 000	413 000	612 014,19
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	768 000	768 000	684 674,09
2 7	INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 261 000	2 284 000	1 843 221,90
	Totaal van titel 2	14 735 000	19 819 000	24 343 385,78
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	133 497 575	142 760 618	137 344 951,67

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

8 687 000

8 669 992

8 245 528,58

94,92

1 0 0 2

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging

Niet-gesplitste kredieten

557 000

224 259

390 956,51

70,19

Totaal van artikel 1 0 0

9 244 000

8 894 251

8 636 485,09

93,43

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

1 957 000

1 736 480

1 785 937,55

91,26

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

3 584 000

3 437 561

2 964 804,49

82,72

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

319 000

308 000

298 237,08

93,49

1 0 6

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

71 000

70 000

99 975,95

140,81

1 0 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

119 045

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

15 175 000

14 565 337

13 785 440,16

90,84

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

91 758 575

95 362 536

87 704 177,19

95,58

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

416 000

421 829

404 159,74

97,15

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 005 000

1 180 087

906 840,49

90,23

Totaal van artikel 1 2 0

93 179 575

96 964 452

89 015 177,42

95,53

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

807 814

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

93 179 575

97 772 266

89 015 177,42

95,53

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 743 000

2 832 900

2 718 815,50

99,12

1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

Niet-gesplitste kredieten

987 000

789 646,74

80,—

1 4 0 5

Andere externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

40 000

40 315

13 704,44

34,26

1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Niet-gesplitste kredieten

326 000

293 000

287 959,85

88,33

Totaal van artikel 1 4 0

4 096 000

4 153 215

3 810 126,53

93,02

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

22 550

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

4 096 000

4 175 765

3 810 126,53

93,02

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

48 000

60 250

50 011,09

104,19

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

718 000

705 000

689 999,79

96,10

Totaal van artikel 1 6 1

766 000

765 250

740 010,88

96,61

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

3 700 000

3 511 814,66

94,91

1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

25 000

26 529,42

106,12

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

83 000

64 000

62 453,71

75,25

Totaal van artikel 1 6 3

108 000

89 000

88 983,13

82,39

1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

101 000

105 000

76 532,68

75,77

1 6 5 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

55 000

45 000

111 480,43

202,69

1 6 5 4

Kinderdagverblijf

Niet-gesplitste kredieten

1 512 000

1 654 000

1 812 000,—

119,84

1 6 5 5

Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van de Rekenkamer

Niet-gesplitste kredieten

70 000

50 000,—

71,43

Totaal van artikel 1 6 5

1 738 000

1 874 000

2 050 013,11

117,95

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

6 312 000

6 428 250

6 390 821,78

101,25

Totaal van titel 1

118 762 575

122 941 618

113 001 565,89

95,15

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging en andere rechten

1 0 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
8 687 000	8 669 992	8 245 528,58

Toelichting

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2290/77 van de Raad van 18 oktober 1977 tot vaststelling van de geldelijke regeling van de leden van de Rekenkamer (PB L 268 van 20.10.1977, blz. 1), met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden van de Rekenkamer, alsmede van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt.

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
557 000	224 259	390 956,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten bij de indiensttreding of de beëindiging van het ambt van de leden van de Rekenkamer;

—	de inrichtingsvergoedingen voor de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun ambt;

—	de verhuiskosten van de leden van de Rekenkamer bij het aanvaarden of beëindigen van hun ambt.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 957 000	1 736 480	1 785 937,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen en gezinstoelagen van de leden van de Rekenkamer na beëindiging van hun dienst.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 584 000	3 437 561	2 964 804,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen van de voormalig leden van de Rekenkamer alsmede van de overlevingspensioenen voor de overlevende echtgenoten en wezen van genoemde leden.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
319 000	308 000	298 237,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen.

Het overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder e), van het Financieel Reglement aangewezen bedrag wordt geschat op 2 000 EUR.

1 0 6 Opleiding

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
71 000	70 000	99 975,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelneming van de leden van de Rekenkamer aan talencursussen of andere bij- en nascholingscursussen.

1 0 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	119 045	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 3 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
91 758 575	95 362 536	87 704 177,19

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de bijdrage van de instelling voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering;

—	diverse toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—	de vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
416 000	421 829	404 159,74

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 005 000	1 180 087	906 840,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	het verschil tussen de bijdragen van de hulpfunctionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van rekwalificatie van een contract.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan de ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling, en aan ambtenaren in leidinggevende functies waarvan het ambt om redenen van dienstbelang is opgeheven.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die krachtens het Statuut of andere regelingen moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de diverse vergoedingen.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	807 814	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 743 000	2 832 900	2 718 815,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name hulpfunctionarissen, arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
987 000	987 000	789 646,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven in verband met de detachering en de tijdelijke aanstelling bij de diensten van de Rekenkamer van ambtenaren uit bij voorrang lidstaten of andere landen en van andere deskundigen, of in verband met overleg van korte duur;

—	de vergoeding aan ambtenaren van de Unie van extra kosten als gevolg van hun deelneming aan een uitwisseling;

—	de kosten van stages bij de diensten van de Rekenkamer.

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
40 000	40 315	13 704,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van tijdelijk personeel, met uitzondering van vertalers ad interim.

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
326 000	293 000	287 959,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor de activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen;

—	de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen van freelance tolken en andere niet-permanente tolken;

—	de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, of voor typewerk en ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	22 550	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
48 000	60 250	50 011,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor advertenties, de oproeping van kandidaten en de huur van de zalen en de machines voor rechtstreeks door de Rekenkamer te organiseren algemene vergelijkende onderzoeken en andere selectieprocedures, alsmede van de uitgaven in verband met de verplaatsing en de medische keuring van de kandidaten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
718 000	705 000	689 999,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het organiseren van bijscholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, en studiedagen op het gebied van controle en financieel beheer op interinstitutionele basis, alsmede van de kosten van deelneming aan soortgelijke activiteiten in de lidstaten.

Dit krediet dekt tevens een deel van de kosten van bijdragen aan bepaalde beroepsorganisaties waarvan het doel relevant is voor de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Tevens dient het ter financiering van de aankoop van didactisch en technisch materieel dat bestemd is voor de opleiding van het personeel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 500 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 700 000	3 700 000	3 511 814,66

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, inclusief de bijkomende kosten die zijn verbonden aan het opmaken van reisbiljetten en het regelen van reserveringen, alsmede dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen van het statutaire en ander personeel van de Rekenkamer en die welke worden gemaakt in verband met deskundigen of nationale of internationale ambtenaren die zijn gedetacheerd bij de diensten van de Rekenkamer en stagiairs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Bijstand aan het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 000	25 000	26 529,42

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de hulp aan personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, tevens bestemd voor personen met een handicap die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
83 000	64 000	62 453,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiële steun voor initiatieven ter bevordering van de sociale betrekkingen tussen de personeelsleden van de verschillende nationaliteiten, onder meer in de vorm van subsidies aan personeelsverenigingen die zich bezighouden met activiteiten op cultureel of op sportgebied;

—	andere uitgaven en subsidies ten behoeve van de personeelsleden en hun gezinnen.

1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 5 0 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
101 000	105 000	76 532,68

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek van alle personeelsleden, inclusief de kosten van de in het kader van dit onderzoek gevraagde laboratoriumonderzoeken en nadere medische onderzoeken.

1 6 5 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
55 000	45 000	111 480,43

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en cafetaria's.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de aanpassing en vernieuwing van het in het restaurant en de cafetaria's geplaatste materieel om dit in overeenstemming met de vigerende nationale hygiëne- en veiligheidsvoorschriften te brengen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 512 000	1 654 000	1 812 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Rekenkamer voor het kinderdagverblijf en het studiecentrum in Luxemburg.

1 6 5 5 Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van de Rekenkamer

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
70 000	70 000	50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven die zijn vastgelegd in verband met de dienstenovereenkomsten tussen het PMO (Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten) en de Rekenkamer.

TITEL 2

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

181 000

2 466 000

4 995 000,—

2 759,67

2 0 0 1

Huurkoop

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

3 000 000

3 000 000,—

—

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

621 000

160 000

215 000,—

34,62

2 0 0 8

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Niet-gesplitste kredieten

140 000

35 000

0,—

Totaal van artikel 2 0 0

942 000

5 661 000

8 210 000,—

871,55

2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 214 000

1 211 000

1 104 866,—

91,01

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

889 000

1 099 000

1 034 000,—

116,31

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

162 000

204 000

217 440,26

134,22

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

61 000

66 000

56 360,18

92,39

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

82 000

86 000

80 000,—

97,56

Totaal van artikel 2 0 2

2 408 000

2 666 000

2 492 666,44

103,52

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 350 000

8 327 000

10 702 666,44

319,48

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Niet-gesplitste kredieten

2 191 000

2 236 000

2 644 542,65

120,70

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Niet-gesplitste kredieten

4 462 000

4 122 000

6 271 544,73

140,55

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

457 000

839 000

591 904,68

129,52

Totaal van artikel 2 1 0

7 110 000

7 197 000

9 507 992,06

133,73

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

107 000

109 000

284 848,79

266,21

2 1 4

Technisch materieel en installaties

Niet-gesplitste kredieten

145 000

150 000

155 322,63

107,12

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

556 000

571 000

552 645,68

99,40

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

7 918 000

8 027 000

10 500 809,16

132,62

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

160 000

150 000

161 556,88

100,97

2 3 1

Financiële kosten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

20 000,—

100,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

50 000

30 000

120 000,—

240,—

2 3 6

Portokosten

Niet-gesplitste kredieten

50 000

45 601,49

91,20

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

158 000

163 000

264 855,82

167,63

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

438 000

413 000

612 014,19

139,73

HOOFDSTUK 2 5

2 5 2

Onthaal- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

234 000

229 975,01

98,28

2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

Niet-gesplitste kredieten

142 000

95 341,22

67,14

2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Niet-gesplitste kredieten

17 000

16 857,86

99,16

2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Niet-gesplitste kredieten

375 000

342 500,—

91,33

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

768 000

684 674,09

89,15

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Niet-gesplitste kredieten

441 000

480 000

281 307,42

63,79

2 7 2

Documentatie, bibliotheek en archivering

Niet-gesplitste kredieten

310 000

304 000

303 995,48

98,06

2 7 4

Productie en verspreiding

2 7 4 0

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

550 000

670 000

465 000,—

84,55

2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

Niet-gesplitste kredieten

960 000

830 000

792 919,—

82,60

Totaal van artikel 2 7 4

1 510 000

1 500 000

1 257 919,—

83,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

2 261 000

2 284 000

1 843 221,90

81,52

Totaal van titel 2

14 735 000

19 819 000

24 343 385,78

165,21

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 7 —

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van de Rekenkamer zijn blootgesteld, door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, worden deze risico's nu door de algemene begroting van de Europese Unie gedekt. Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van het herstel van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
181 000	2 466 000	4 995 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten te Luxemburg en te Brussel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 7 000 EUR.

2 0 0 1 Huurkoop

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door de instelling verschuldigde erfpacht en andere gelijkaardige kosten op grond van huurkoopcontracten.

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	3 000 000	3 000 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering, in jaartranches, van de uitbreidingen van het gebouw van de Rekenkamer te Luxemburg-Kirchberg.

Dit krediet dient ter financiering van het K3-bouwproject van de Rekenkamer.

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
621 000	160 000	215 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van inrichtingswerkzaamheden, met name het aanbrengen van tussenschotten, gordijnen en kabels, schilderwerk, behang, vloerbedekking, valse plafonds, alsmede de desbetreffende technische installaties;

—	de uitgaven voor werkzaamheden voortvloeiend uit studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
140 000	35 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en technische bijstand bij grootscheepse bouwprojecten.

2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 214 000	1 211 000	1 104 866,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor de schoonmaak en het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, de elektrische installaties en de daarin aan te brengen veranderingen, alsmede de reparaties;

—	de aankoop van onderhoudsproducten en benodigdheden en van producten voor wassen, bleken en stomen.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 70 van het Financieel Reglement.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
889 000	1 099 000	1 034 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
162 000	204 000	217 440,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven betreffende de beveiliging van de gebouwen, met name het contract inzake de bewaking van de gebouwen, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmateriaal en van de uitrusting van het vrijwillige veiligheidspersoneel enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
61 000	66 000	56 360,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de in de polissen voorziene verzekeringspremies voor de gebouwen die bij de instelling in gebruik zijn, inclusief de roerende goederen en kunstwerken.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
82 000	86 000	80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen waarin de andere artikelen van dit hoofdstuk niet specifiek voorzien, met name leidingen, vuilnisophaaldienst, reinigingslasten, bewegwijzering enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 191 000	2 236 000	2 644 542,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de hiernavolgende exploitatiekosten:

—	aankoop, huur en onderhoud van hardware en software, alsmede alle andere benodigdheden en documentatie;

—	computerbekabeling.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 462 000	4 122 000	6 271 544,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het externe personeel en voor de aan derden uitbestede werkzaamheden, waaronder de dienstprestaties „helpdesk”.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
457 000	839 000	591 904,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de telecommunicatie, zoals abonnementsgelden, telefoonlijnen, gebruikskosten van communicatiemiddelen, vergoedingen voor onderhoud, aanschaf, vernieuwing, reparatie en onderhoud van de telefooninstallaties en -uitrusting.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 45 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
107 000	109 000	284 848,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop of huur van extra meubilair, onderhoud of reparatie, alsmede de vervanging van meubilair dat verouderd of beschadigd is.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 4 Technisch materieel en installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
145 000	150 000	155 322,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en kantoormachines.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
556 000	571 000	552 645,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf of huur van voertuigen met of zonder chauffeur (met inbegrip van taxi's), alsmede de kosten van de gebruikmaking hiervan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR en zal worden gebruikt voor de abonnementen Vél'OH.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
160 000	150 000	161 556,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier en kantoorbenodigdheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 1 Financiële kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	20 000,—

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	30 000	120 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven en vergoedingen die de Rekenkamer eventueel moet dragen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 3 6 Portokosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	50 000	45 601,49

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
158 000	163 000	264 855,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van de bagageverzekeringen van personeel op dienstreis;

—	de kosten van aanschaf van de dienstkleding voor de bodes en chauffeurs en van de overige werkkleding;

—	de kosten van de tijdens de interne vergaderingen aangeboden verfrissingen en lichte maaltijden;

—	de kosten van verhuizingen en van ontvangst, opslag en plaatsing van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden;

—	de overige huishoudelijke uitgaven welke niet apart zijn opgenomen in de voorafgaande onderdelen, alsmede de kosten in verband met materiaal voor onderhoud en reparaties;

—	de kleine uitgaven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
234 000	234 000	229 975,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verplichtingen van de Rekenkamer op het gebied van recepties en representatie.

2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
142 000	142 000	95 341,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de deskundigen die deelnemen aan studie- en werkgroepen, alsmede de kosten voor het organiseren van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

Ook dient het ter dekking van de kosten van de organisatie van en deelneming aan conferenties, congressen en vergaderingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
17 000	17 000	16 857,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studiedagen over de werkzaamheden van de Rekenkamer die worden georganiseerd voor docenten aan universiteiten, redacteuren van gespecialiseerde tijdschriften en andere gespecialiseerde bezoekers uit de lidstaten, die de Rekenkamer bezoeken. Ook dient dit krediet ter dekking van diverse uitgaven in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Rekenkamer.

2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
375 000	375 000	342 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de door de tolkendiensten van het Parlement en de Commissie verrichte diensten.

HOOFDSTUK 2 7 — INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
441 000	480 000	281 307,42

Toelichting

Dit krediet dient voor de uitbesteding van studies door middel van contracten met gekwalificeerde deskundigen op het gebied van de controle, maar ook op administratief gebied.

In het kader van haar controles moet de Rekenkamer technische studies en analysen (bijvoorbeeld van chemische, fysische en statistische aard) laten verrichten door externe deskundigen. Dit krediet omvat tevens de kosten voor de controle van de rekeningen van de Rekenkamer door een onafhankelijk accountantskantoor waarvan het verslag wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
310 000	304 000	303 995,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties alsmede van supplementen op de aanwezige werken;

—	speciale bibliotheekuitrusting;

—	de kosten van abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse berichtgevingen;

—	de kosten van abonnementen op persbureaus of externe informatieve databanken;

—	de kosten van het gebruik van sommige externe databanken;

—	de kosten van het inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit;

—	de kosten van het verwerken van archiefbestanden en de verwerving van vervangende archiefbestanden.

2 7 4 Productie en verspreiding

2 7 4 0 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
550 000	670 000	465 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de publicaties van de Rekenkamer in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 70 000 EUR.

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
960 000	830 000	792 919,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van publicatie en verspreiding van de verslagen en adviezen die de Rekenkamer krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 325, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft vastgesteld;

—	de uitgaven in verband met de communicatie betreffende de algemene controlewerkzaamheden en de activiteiten van de Rekenkamer (met name internetsite, audiovisueel materieel, documentatie), met inbegrip van de uitgaven betreffende de betrekkingen met de pers en andere belanghebbenden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

133 497 575

142 760 618

137 344 951,67

102,88

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling V — Rekenkamer

Functiegroep en rang	Rekenkamer
	Vaste ambten		Tijdelijke ambten (72)
	2014	2013	2014	2013
Niet-ingedeeld			1	1
AD 16
AD 15	11 (75) (78)	10 (75)
AD 14	31 (73) (75)	32 (73) (75)	30 (76)	30 (76)
AD 13	41 (75) (78)	33 (75)	2	2
AD 12	53 (74) (75)	61 (74) (75)	5	5
AD 11	36 (75) (78)	33 (75)	31	31
AD 10	64 (75) (78)	57 (75)	2 (76)	2 (76)
AD 9	66 (75) (76)	76 (75) (76)
AD 8	52	52
AD 7	78 (78)	23
AD 6	88 (75) (78)	133 (75)
AD 5	17 (75) (76) (77) (78) (79)	27 (75) (76) (77)
Totaal AD	537	537	71	71
AST 11	9	9
AST 10	7 (78)	7
AST 9	8 (75) (78)	6 (75)
AST 8	23 (75) (78)	22 (75)
AST 7	25 (75) (78)	28 (75)	29 (76)	29 (76)
AST 6	24 (75) (78)	22 (75)
AST 5	30 (75) (78)	32 (75)
AST 4	18 (75)	18 (75)	29 (76)	29 (76)
AST 3	39 (77) (78) (79)	33 (77)	7 (75)	7 (75)
AST 2	16 (75) (78)	33 (75)	3 (75)	3 (75)
AST 1	5 (75) (76) (77)	5 (75) (76) (77)
Totaal AST	206	215	68	68
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2	2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal-generaal	743 (80)	752 (80)	139	139

AFDELING VI

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	128 559 380
Eigen inkomsten	–10 926 392
Te ontvangen bijdrage	117 632 988

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

4 521 290

4 467 343

4 475 537,—

98,99

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

871 316

426 482

790 624,—

90,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

5 392 606

4 893 825

5 266 161,—

97,66

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

5 493 786

5 968 211

6 124 566,—

111,48

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

373 230,—

—

4 1 2

Bijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

5 493 786

5 968 211

6 497 796,—

118,28

Totaal van titel 4

10 886 392

10 862 036

11 763 957,—

108,06

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
4 521 290	4 467 343	4 475 537,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
871 316	426 482	790 624,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
5 493 786	5 968 211	6 124 566,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	373 230,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

4 1 2 Bijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

3 645,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

3 645,—

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

10 597,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

14 242,—

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

1 392 233,—

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

1 392 233,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

1 392 233,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten over de rekeningen van de instelling

40 000

23 456,—

58,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

40 000

23 456,—

58,64

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

1 838 381,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

1 838 381,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

51 921,—

—

5 7 1

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

427 747,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

479 668,—

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

7 496,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

7 496,—

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 5

40 000

3 755 476,—

9 388,69

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	3 645,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	10 597,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 392 233,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten over de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
40 000	40 000	23 456,—

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	1 838 381,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	51 921,—

Toelichting

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	427 747,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	7 496,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 9 0 Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

p.m.

21 953,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

21 953,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

21 953,—

—

TOTAAL-GENERAAL

10 926 392

10 902 036

15 541 386,—

142,24

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	21 953,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN	19 533 937	19 533 937	18 033 244,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	65 085 681	66 428 959	64 395 963,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	4 184 719	4 391 461	4 013 531,—
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	1 830 252	1 894 000	1 707 171,—
	Totaal van titel 1	90 634 589	92 248 357	88 149 909,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	19 728 928	19 728 687	19 144 888,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	6 062 390	6 049 280	6 038 649,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	518 450	518 451	507 061,—
2 5	OPERATIONELE ACTIVITEITEN	9 469 511	9 425 175	8 939 517,—
2 6	COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE	2 145 512	2 134 450	1 881 414,—
	Totaal van titel 2	37 924 791	37 856 043	36 511 529,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	128 559 380	130 104 400	124 661 438,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

106 080

95 100,—

89,65

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

18 901 194

17 365 335,—

91,87

1 0 0 8

Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid op vergaderingen endaarmee samenhangende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Niet-gesplitste kredieten

472 382

519 239,—

109,92

Totaal van artikel 1 0 0

19 479 656

17 979 674,—

92,30

1 0 5

Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Niet-gesplitste kredieten

54 281

53 570,—

98,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

19 533 937

18 033 244,—

92,32

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

64 467 848

65 172 858

63 816 992,—

98,99

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

30 102

34 405

20 024,—

66,52

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

587 731

664 508

392 674,—

66,81

Totaal van artikel 1 2 0

65 085 681

65 871 771

64 229 690,—

98,68

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

166 273,—

—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

166 273,—

—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

557 188

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

65 085 681

66 428 959

64 395 963,—

98,94

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 052 423

2 165 064

2 028 485,—

98,83

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

867 739

928 436

861 290,—

99,26

1 4 0 8

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

66 896

68 848

46 219,—

69,09

Totaal van artikel 1 4 0

2 987 058

3 162 348

2 935 994,—

98,29

1 4 2

Prestaties van derden

1 4 2 0

Prestaties van derden voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

424 810

429 810

420 597,—

99,01

1 4 2 2

Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

742 851

626 940,—

84,40

1 4 2 4

Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Niet-gesplitste kredieten

30 000

30 000,—

100,—

Totaal van artikel 1 4 2

1 197 661

1 202 661

1 077 537,—

89,97

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

26 452

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

4 184 719

4 391 461

4 013 531,—

95,91

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

55 000

80 000

31 100,—

56,55

1 6 1 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

505 752

522 000

484 726,—

95,84

Totaal van artikel 1 6 1

560 752

602 000

515 826,—

91,99

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

432 500

450 000

413 100,—

95,51

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

42 000

41 500

39 006,—

92,87

1 6 3 2

Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

185 000

185 500

135 360,—

73,17

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

80 000

85 000

53 500,—

66,88

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

530 000

550 379,—

103,85

Totaal van artikel 1 6 3

837 000

842 000

778 245,—

92,98

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 830 252

1 894 000

1 707 171,—

93,28

Totaal van titel 1

90 634 589

92 248 357

88 149 909,—

97,26

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN

1 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
106 080	106 080	95 100,—

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de vergoedingen en toelagen voor de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, inclusief bijzondere ambtsvergoedingen en overige vergoedingen, verzekeringspremies, inclusief ziektekosten-, ongevallen- en reisbijstandsverzekering, en specifieke maatregelen voor leden met een handicap.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
18 901 194	18 901 194	17 365 335,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de leden en plaatsvervangers van het Europees Economisch en Sociaal Comité uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 0 8 Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid op vergaderingen endaarmee samenhangende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
472 382	472 382	519 239,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (Consultative Commission on Industrial Change — CCMI) en hun plaatsvervangers uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
54 281	54 281	53 570,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI).

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 6,5 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
64 467 848	65 172 858	63 816 992,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 102	34 405	20 024,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
587 731	664 508	392 674,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	166 273,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van de hierboven genoemde bepalingen moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	557 188	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 052 423	2 165 064	2 028 485,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, waaronder hulpfunctionarissen, contractuele functionarissen, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden of op de vergoeding bij beëindiging van het contract;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel, betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten;

—	de bezoldiging of de honoraria van conferentie- en multimediapersoneel op de diensten waarvan bij een te hoge werkdruk of in bijzondere gevallen een beroep wordt gedaan;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de uitbetaling van overuren overeenkomstig artikel 56 en bijlage VI van het statuut;

—	de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
867 739	928 436	861 290,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen en reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede van een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Economisch en Sociaal Comité en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal Comité;

—	de kosten van programma's voor de vorming van de jeugd in een Europese geest.

1 4 0 8 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
66 896	68 848	46 219,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van personeelsleden (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor personeelsleden die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan personeelsleden die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	het verschil tussen de bijdragen van de andere personeelsleden aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het uniale stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 Prestaties van derden

1 4 2 0 Prestaties van derden voor de vertaaldienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
424 810	429 810	420 597,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van onafhankelijke of ad interim werkzame vertalers, voor typewerk of voor ander door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk. Het Europees Economisch en Sociaal Comité maakt stelselmatig gebruik van freelance vertalers die voorkomen op de lijsten die naar aanleiding van interinstitutionele aanbestedingen zijn opgesteld.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, komen ook ten laste van deze post evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen ten behoeve van de advieswerkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
742 851	742 851	626 940,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de deskundigen van het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de vigerende regeling inzake de vergoeding van reiskosten, de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 2 4 Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 000	30 000	30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle activiteiten die verband houden met interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer.

Dit krediet dient tevens ter dekking van alle dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement, wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	26 452	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
55 000	80 000	31 100,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen, contractuele functionarissen en plaatselijke functionarissen.

Indien voldoende gemotiveerd op grond van de operationele behoeften en na overleg met het Europees Bureau voor personeelsselectie kan dit krediet worden aangewend voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken door de instelling zelf.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 1 2 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
505 752	522 000	484 726,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de organisatie van opleidingen en bijscholingscursussen, alsook talencursussen voor personeelsleden op interinstitutionele basis. De kredieten mogen deels en in naar behoren gemotiveerde gevallen bestemd worden voor de organisatie van cursussen binnen de instelling;

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen, alsook voor specifieke studies van deskundigen met het oog op het ontwerpen en uitvoeren van opleidingsprogramma's;

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel;

—	de kosten van dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
432 500	450 000	413 100,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
42 000	41 500	39 006,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

—

in het kader van een interinstitutioneel gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

—

voor de terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren,

—	de interventies van medische of sociale aard (zoals gezinshulp, opvang van zieke kinderen, psychologische ondersteuning of bemiddeling),

—	geringe uitgaven van de sociale dienst.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
185 000	185 500	135 360,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter stimulering en financiële ondersteuning van elk initiatief dat de sociale betrekkingen tussen het personeel van de instelling verbetert en het welzijn op het werk ontwikkelt.

Het dekt tevens een subsidie voor het Personeelscomité met het oog op het beheer en de controle van sociale organen zoals (sport)clubs, culturele en vrijetijdsactiviteiten, enz.

Dit krediet is voorts bestemd voor de financiële ondersteuning van maatregelen van sociale aard die zijn vastgesteld door de instelling, in nauwe samenwerking met het Personeelscomité (artikel 1 sexies van het Statuut).

Het dient tevens ter dekking van het aandeel van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de subsidie voor sociale, sportieve, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse in België.

Het krediet dient ook ter dekking van de invoering van een mobiliteitsplan voor het personeel, bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, dat van personenauto's te verminderen en om de CO2-voetafdruk terug te dringen.

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
80 000	85 000	53 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
530 000	530 000	550 379,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvangcentra.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 10 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

2 100 019

2 099 776

1 941 464,—

92,45

2 0 0 1

Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

11 582 176

11 483 890

11 291 751,—

97,49

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

321 275

484 338,—

150,75

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

56 943

54 473,—

95,66

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 2 0 0

14 060 413

13 961 884

13 772 026,—

97,95

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

2 539 992

2 607 748,—

102,67

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

965 466

1 034 605

825 352,—

85,49

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht

Niet-gesplitste kredieten

2 052 711

1 894 454,—

92,29

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

110 346

139 495

45 308,—

41,06

Totaal van artikel 2 0 2

5 668 515

5 766 803

5 372 862,—

94,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

19 728 928

19 728 687

19 144 888,—

97,04

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 514 025

1 344 846,—

88,83

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 887 328

2 232 437,—

118,29

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

1 377 714

1 364 214

1 290 136,—

93,64

Totaal van artikel 2 1 0

4 779 067

4 765 567

4 867 419,—

101,85

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

231 188

138 623,—

59,96

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

963 224

963 225

962 963,—

99,97

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

88 911

89 300

69 644,—

78,33

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

6 062 390

6 049 280

6 038 649,—

99,61

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

214 030

214 031

240 844,—

112,53

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

4 500

4 500,—

100,—

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

50 000

33 616,—

67,23

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

125 000

97 475,—

77,98

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

124 920

130 626,—

104,57

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

518 450

518 451

507 061,—

97,80

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

227 430

262 950,—

115,62

2 5 4 2

Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

587 745

524 509,—

89,24

2 5 4 4

Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Niet-gesplitste kredieten

75 000

67 058,—

89,41

2 5 4 6

Kosten inzake representatie

Niet-gesplitste kredieten

139 000

55 000,—

39,57

2 5 4 8

Conferentietolken

Niet-gesplitste kredieten

8 440 336

8 396 000

8 030 000,—

95,14

Totaal van artikel 2 5 4

9 469 511

9 425 175

8 939 517,—

94,40

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

9 469 511

9 425 175

8 939 517,—

94,40

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0

Communicatie

Niet-gesplitste kredieten

845 500

795 500

779 411,—

92,18

2 6 0 2

Publicaties en bevordering daarvan

Niet-gesplitste kredieten

503 000

441 584,—

87,79

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

430 000

460 000

265 502,—

61,74

Totaal van artikel 2 6 0

1 778 500

1 758 500

1 486 497,—

83,58

2 6 2

Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0

Studies, onderzoek en hoorzittingen

Niet-gesplitste kredieten

155 000

193 991,—

125,16

2 6 2 2

Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

169 762

178 700

156 837,—

92,39

2 6 2 4

Archivering en aanverwante werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

42 250

44 089,—

104,35

Totaal van artikel 2 6 2

367 012

375 950

394 917,—

107,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 145 512

2 134 450

1 881 414,—

87,69

Totaal van titel 2

37 924 791

37 856 043

36 511 529,—

96,27

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 2 6 —

COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Toelichting

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Wanneer het krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van of de sluiting van een contract tot levering van materieel of verrichten van diensten, overlegt het Europees Economisch en Sociaal Comité met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 100 019	2 099 776	1 941 464,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 1 Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 582 176	11 483 890	11 291 751,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van de instelling die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
321 275	321 275	484 338,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals de aanleg van kabels, beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant, enz., evenals van de overige uitgaven in het kader van deze inrichtingswerkzaamheden, waaronder de kosten van architecten of ingenieurs.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
56 943	56 943	54 473,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name de technische of architecturale bijstand bij studies en de voorbereiding en de follow-up van onderhoud of andere werken in de gebouwen;

—	de uitgaven voor aanpassingen van de gebouwen van het Europees Economisch en Sociaal Comité om deze toegankelijk te maken voor gehandicapte personeelsleden en bezoekers, zoals aangegeven in de reeds goedgekeurde audit inzake toegankelijkheid voor gehandicapten;

—	de belastingen ter vergoeding van de openbarenutsvoorzieningen.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

2 0 2 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 539 992	2 539 992	2 607 748,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de schoonmaak en het onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, analyses, vergunningen, naleving van de Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-norm, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
965 466	1 034 605	825 352,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 052 711	2 052 711	1 894 454,—

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de personeelskosten van de beveiliging van en het toezicht op de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
110 346	139 495	45 308,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 514 025	1 514 025	1 344 846,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 887 328	1 887 328	2 232 437,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informaticacentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 377 714	1 364 214	1 290 136,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica. Het dekt tevens de medefinanciering van de voor de leden en afgevaardigden ter beschikking gestelde hulpmiddelen voor het elektronisch ontvangen van de documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
231 188	231 188	138 623,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met inbegrip van de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor het inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor ad-hocvervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
963 224	963 225	962 963,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	divers vast en mobiel technisch materieel en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, kantines en gebouwen, enz.;

—	materieel, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 35 000 EUR.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
88 911	89 300	69 644,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud, het gebruik en de reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
214 030	214 031	240 844,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de producten voor druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 500	4 500	4 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	50 000	33 616,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Europees Economisch en Sociaal Comité voor een rechtbank van de Unie of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard in verband met zaken waarbij de Juridische dienst is betrokken;

—	schadevergoedingen, intresten en eventuele daarmee verband houdende schulden zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
125 000	125 000	97 475,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
124 920	124 920	130 626,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

HOOFDSTUK 2 5 — OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Diverse kosten voor interne vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
227 430	227 430	262 950,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, snacks of werkmaaltijden tijdens interne vergaderingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 2 Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
587 745	587 745	524 509,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, in verband met de deelname van de vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité aan congressen, conferenties, colloquia, seminars, symposia, enz. en de organisatie door het Europees Economisch en Sociaal Comité van hoorzittingen, algemene of specifieke, conferenties of vergaderingen (met inbegrip van de totale bijdrage van het Comité indien het dit soort bijeenkomsten samen met derden organiseert, en de uitgaven in verband met de uitbesteding van de organisatie van dit soort bijeenkomsten).

Het dient tevens ter dekking van alle uitgaven in verband met de organisatie van bijeenkomsten van het Europees Economisch en Sociaal Comité met soortgelijke organisaties (met inbegrip van sociaal-economische belangengroeperingen) uit de Unie of derde landen.

Dit krediet dient ten slotte ter dekking van de uitgaven ter gelegenheid van bezoeken aan het Europees Economisch en Sociaal Comité van delegaties van sociale en beroepsorganisaties uit derde landen, alsook van de uitgaven in verband met de activiteiten van de vereniging van oud-leden van het Comité.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 250 000 EUR.

2 5 4 4 Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
75 000	75 000	67 058,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI), met uitzondering van de reiskosten en vergoedingen van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de afgevaardigden van de Adviescommissie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 6 Kosten inzake representatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
139 000	139 000	55 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de isntelling inzake representatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 5 4 8 Conferentietolken

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
8 440 336	8 396 000	8 030 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor werkzaamheden van tolken (terbeschikkingstelling door andere instellingen of freelance tolken) ten behoeve van de instelling, met inbegrip van hun honoraria, reiskosten en verblijfsvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 2 6 — COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE

2 6 0 Communicatie, voorlichting en publicaties

2 6 0 0 Communicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
845 500	795 500	779 411,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle communicatie- en voorlichtingskosten van het Europees Economisch en Sociaal Comité, ongeacht of die betrekking hebben op doelstellingen en activiteiten van het Comité, voor het publiek of de sociale en beroepsorganisaties bestemde voorlichtingscampagnes, multimediavoorzieningen voor conferenties, congressen, colloquia, de organisatie van en multimediavoorzieningen voor belangrijke evenementen voor het publiek, op culturele initiatieven of alle overige evenementen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van uiteenlopende aard, zoals de prijs van de georganiseerde civiele samenleving. Dit krediet dient tevens ter dekking van alle uitgaven voor materialen, dienstverlening, consumpties en benodigdheden in verband met deze evenementen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 6 0 2 Publicaties en bevordering daarvan

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
503 000	503 000	441 584,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties via alle media, om de voorlichtingsactiviteiten van het Europees Economisch en Sociaal Comité te promoten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
430 000	460 000	265 502,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 125 000 EUR.

2 6 2 Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering

2 6 2 0 Studies, onderzoek en hoorzittingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
155 000	155 000	193 991,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van raadpleging van personen met vakkundigheid op specifieke gebieden en van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
169 762	178 700	156 837,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	de uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Economisch en Sociaal Comité is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (newsletters, video's, cd-roms, enz.);

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere werken voor de taalkundige diensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

2 6 2 4 Archivering en aanverwante werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
42 250	42 250	44 089,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het inbinden van het Publicatieblad van de Europese Unie en van verschillende brochures;

—

de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur), en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

128 559 380

130 104 400

124 661 438,—

96,97

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité

Functiegroep en rang	Europees Economisch en Sociaal Comité
	2014		2013
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet ingedeeld		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	19	1
AD 13	37	3	37	3
AD 12	38		40
AD 11	30		30
AD 10	20	3	20
AD 9	23	7	22	10
AD 8	33		29
AD 7	48	2	48	2
AD 6	48	1	48	1
AD 5	40	2	48	2
Totaal AD	344	20	347	20
AST 11	5		5
AST 10	10		10
AST 9	12	1	13	1
AST 8	18		18
AST 7	43	1	43	1
AST 6	54	4	54	4
AST 5	47	4	47	4
AST 4	42	1	42	1
AST 3	61	3	61	3
AST 2	34		34
AST 1	15	1	18	1
Totaal AST	341	15	345	15
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal	685	35	692	35
Totaal-generaal	720		727

AFDELING VII

COMITÉ VAN DE REGIO'S

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van het Comité van de Regio's voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	87 636 531
Eigen inkomsten	–7 938 742
Te ontvangen bijdrage	79 697 789

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

3 188 444

3 105 726

3 021 011,—

94,75

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

70,—

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

622 780

296 213

540 903,—

86,85

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

3 811 224

3 401 939

3 561 984,—

93,46

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

4 115 471

4 493 611

4 267 221,—

103,69

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

166 806,—

—

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

4 115 471

4 493 611

4 434 027,—

107,74

Totaal van titel 4

7 926 695

7 895 550

7 996 011,—

100,87

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
3 188 444	3 105 726	3 021 011,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	70,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis van de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
622 780	296 213	540 903,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
4 115 471	4 493 611	4 267 221,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	166 806,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 11, lid 2, en de artikelen 17 en bijlage VIII, artikel 48.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en artikel 83, lid 2.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 43.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0

Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

12 047

44 139

11 414,—

94,75

5 2 2

Renteopbrengsten uit voorfinanciering

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

12 047

44 139

11 414,—

94,75

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 5

12 047

44 139

11 414,—

94,75

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze post is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van aan het Comité van de Regio's toebehorende roerende goederen (andere dan voertuigen).

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten via elektronische weg.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en de terugbetaling van huurlasten

5 1 1 0 Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 1 Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

5 2 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
12 047	44 139	11 414,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere opbrengsten over de rekeningen van het Comité van de Regio's.

5 2 2 Renteopbrengsten uit voorfinanciering

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de renteopbrengsten uit voorfinanciering.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 1 Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan de instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Ontvangsten uit huurvergoedingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 8 1 Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 9 0 Overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de overige ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve werking.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

7 938 742

7 939 689

8 007 425,—

100,87

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	8 408 084	8 088 350	8 227 779,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	47 473 867	47 079 803	44 729 195,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN	8 209 144	8 471 679	7 649 945,—
1 6	OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	1 446 970	1 458 200	1 547 475,—
	Totaal van titel 1	65 538 065	65 098 032	62 154 394,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	14 528 461	14 469 802	14 006 515,—
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	3 738 629	3 754 399	4 511 774,—
2 3	HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	358 247	394 298	390 717,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	751 845	820 695	840 615,—
2 6	EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	2 721 284	2 836 410	3 073 944,—
	Totaal van titel 2	22 098 466	22 275 604	22 823 565,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	87 636 531	87 373 636	84 977 959,—

TITEL 1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0

Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

80 000

90 000,—

112,50

1 0 0 4

Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten

Niet-gesplitste kredieten

8 313 084

7 993 350

8 122 779,—

97,71

Totaal van artikel 1 0 0

8 393 084

8 073 350

8 212 779,—

97,85

1 0 5

Cursussen voor de leden van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

15 000

15 000,—

100,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

8 408 084

8 088 350

8 227 779,—

97,86

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

47 013 867

46 214 016

44 348 628,—

94,33

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

60 000

58 095,—

96,83

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

400 000

570 000

322 472,—

80,62

Totaal van artikel 1 2 0

47 473 867

46 844 016

44 729 195,—

94,22

1 2 2

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

—

1 2 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

235 787

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

47 473 867

47 079 803

44 729 195,—

94,22

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en extern personeel

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

2 054 784

2 175 152

2 133 396,—

103,83

1 4 0 2

Vertolkingsdiensten

Niet-gesplitste kredieten

4 566 700

4 613 917

4 090 706,—

89,58

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

760 460

810 160

612 484,—

80,54

1 4 0 8

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst en overige uitgaven in verband met dienstverlening aan het personeel tijdens de loopbaan

Niet-gesplitste kredieten

30 000

50 000,—

166,67

Totaal van artikel 1 4 0

7 411 944

7 629 229

6 886 586,—

92,91

1 4 2

Prestaties van derden

1 4 2 0

Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Niet-gesplitste kredieten

347 200

266 199,—

76,67

1 4 2 2

Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

450 000

495 250

497 160,—

110,48

Totaal van artikel 1 4 2

797 200

842 450

763 359,—

95,76

1 4 9

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

8 209 144

8 471 679

7 649 945,—

93,19

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0

Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

50 000

42 500,—

85,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Niet-gesplitste kredieten

425 070

418 200

401 725,—

94,51

Totaal van artikel 1 6 1

475 070

468 200

444 225,—

93,51

1 6 2

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

382 500

425 000

450 000,—

117,65

1 6 3

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

20 000

7 000,—

35,—

1 6 3 2

Intern sociaal beleid

Niet-gesplitste kredieten

28 500

30 000

28 500,—

100,—

1 6 3 3

Mobiliteit/Vervoer

Niet-gesplitste kredieten

45 000

41 250,—

91,67

1 6 3 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

45 900

45 000

43 500,—

94,77

1 6 3 6

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 6 3 8

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Niet-gesplitste kredieten

450 000

425 000

533 000,—

118,44

Totaal van artikel 1 6 3

589 400

565 000

653 250,—

110,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

1 446 970

1 458 200

1 547 475,—

106,95

Totaal van titel 1

65 538 065

65 098 032

62 154 394,—

94,84

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

1 0 0 0 Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
80 000	80 000	90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kantooruitgaven van leden in verband met de uitoefening van plichten en verantwoordelijkheden binnen het Comité van de Regio's of leden die als rapporteur zijn opgetreden. Het tweede deel van dit krediet is bedoeld ter dekking van de ziektekosten- en de ongevallenverzekering en de specifieke bijdragen ten behoeve van gehandicapte leden.

1 0 0 4 Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
8 313 084	7 993 350	8 122 779,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's uit hoofde van de vigerende regeling inzake de vergoeding voor reiskosten, de betaling van presentiegelden en reisvergoedingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

1 0 5 Cursussen voor de leden van de instelling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	15 000	15 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor talencursussen of andere studiebijeenkomsten voor voortgezette beroepsopleiding voor de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's alsook van de aankoop van materiaal voor talencursussen voor zelfstudie, overeenkomstig regeling 003/2005 van het Comité van de Regio's.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 6,0 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
47 013 867	46 214 016	44 348 628,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, gezinstoelagen, ontheemdings- en buitenlandtoelagen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering (de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering);

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige diverse toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 EUR.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
60 000	60 000	58 095,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
400 000	570 000	322 472,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen.

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen ten behoeve van de ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op deze vergoedingen.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het hierboven genoemde Statuut van de ambtenaren of de genoemde verordening moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van de vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

1 2 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	235 787	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikelen 65 en 65 bis alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 4 0 Andere personeelsleden en extern personeel

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
2 054 784	2 175 152	2 133 396,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—

de bezoldiging, inclusief overuren, van de andere personeelsleden, met name contractuele functionarissen, tijdelijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gezins- en ontheemdingstoelagen, de vergoeding van reiskosten van de plaats van tewerkstelling naar het land van herkomst en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden en op de vergoedingen in geval van ontbinding van contracten;

—	de honoraria van medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

1 4 0 2 Vertolkingsdiensten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 566 700	4 613 917	4 090 706,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden van tolken.

Op deze post worden de honoraria, sociale bijdragen, reiskosten en verblijfsvergoedingen voor ingehuurde tolken geboekt.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
760 460	810 160	612 484,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	vergoedingen, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s en overige uitgaven die voortvloeien uit het stageprogramma van de instelling, zoals een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Comité van de Regio’s en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

—	de beperkte bijdrage tot uitvoering van onderzoeksprojecten op het terrein van voor de Europese integratie van bijzonder belang zijnde werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.

1 4 0 8 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst en overige uitgaven in verband met dienstverlening aan het personeel tijdens de loopbaan

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 000	30 000	50 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

Dit krediet dient ter dekking van kosten van diensten in verband met de vaststelling en uitbetaling van rechten van ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio’s. Tot deze diensten behoren onder meer diensten verleend door het Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten van de Europese Commissie; dit zal de interinstitutionele samenwerking ten goede komen en er zullen voordelen door schaalvergroting ontstaan, hetgeen besparingen zal opleveren. Deze diensten betreffen onder andere:

—	de overdracht van pensioenrechten van en naar het land van herkomst;

—	de berekening van de pensioenrechten;

—	de vaststelling en uitbetaling van inrichtingsvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

—	beheer van dossiers inzake werkloosheidsvergoedingen en uitbetaling van deze vergoedingen aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

Het krediet is ook bedoeld ter dekking van uitgaven voor de verlening van andere, horizontale diensten in verband met personeelsbeheer aan ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio's (en hun gezinsleden) gedurende hun loopbaan, zoals de toegang voor het personeel van de Comité van de Regio's tot activiteiten georganiseerd door het onthaalbureau van de Europese Commissie. Om voortaan meer schaalvoordelen te realiseren, zal deze dienstverlening, in de regel, via ruimere interinstitutionele samenwerking plaatsvinden.

1 4 2 Prestaties van derden

1 4 2 0 Aanvullende diensten voor de vertaaldienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
347 200	347 200	266 199,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de werkzaamheden van externe contractanten voor vertaalwerk: freelance vertalingen in de 24 officiële EU-talen alsook in niet-EU-talen, uitgevoerd door contractanten volgens raamcontracten, met uitzondering van enkele niet-EU-talen waarvoor geen soortgelijke procedures bestaan.

De werkzaamheden die eventueel zullen worden gevraagd aan het Vertaalbureau te Luxemburg komen ook ten laste van deze post, evenals alle activiteiten in het kader van de interinstitutionele linguïstische samenwerking.

1 4 2 2 Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
450 000	495 250	497 160,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen aan op specifieke terreinen gekwalificeerde personen die deelnemen aan activiteiten van het Comité van de Regio’s, overeenkomstig de regeling inzake vergoeding voor reiskosten en de betaling van presentiegelden aan deskundigen, sprekers en onderzoekers die deelnemen aan werkzaamheden van het Comité van de Regio’s.

1 4 9 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65 en artikel 65 bis, alsmede bijlage XI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen, waartoe de Raad tijdens het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 6 — OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven in verband met personeelsbeheer

1 6 1 0 Diverse uitgaven in verband met aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	50 000	42 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met aanwerving, zoals:

—

uitgaven in verband met de organisatie van open en/of interne vergelijkende onderzoeken, de selectie- en/of aanwervingsprocedures voor alle categorieën personeelsleden (ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten, speciale adviseurs, gedetacheerde nationale deskundigen), met inbegrip van reis- en verblijfskosten van kandidaten die voor mondelinge of schriftelijke proeven, medische onderzoeken enz. zijn opgeroepen;

—	uitgaven in verband met de verzekering van eerder vermelde kandidaten;

—	uitgaven in verband met de selectieprocedures voor leidinggevende functies, met inbegrip van evaluatiecentra;

—	publicatie van vacatures in daarvoor in aanmerking komende media;

—

enz.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
425 070	418 200	401 725,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van bij- en nascholingscursussen, met inbegrip van talencursussen, intern georganiseerd, op interinstitutionele basis of verzorgd door externe dienstverleners;

—	verwerving van externe expertise op het gebied van personeelsbeheer;

—	de ontwikkeling en inzet van persoonlijke, beroeps- of organisatorische ontwikkelingsinstrumenten voor ambtenaren, tijdelijke en andere personeelsleden van het Comité van de Regio's;

—	de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen;

—	de kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gehandicapten bevorderen, en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel.

1 6 2 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
382 500	425 000	450 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71 en de artikelen 11 tot en met 13, van bijlage VII.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen en overige tijdens dienstreizen gemaakte kosten, vermeld in de gids van het Comité van de Regio's voor dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

1 6 3 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	7 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, en artikel 76.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst;

—	ten laste komende kinderen in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie;

—

binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk geachte, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door het gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering worden vergoed;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Intern sociaal beleid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
28 500	30 000	28 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, artikel 10, onder b), en artikel 24, onder b).

Het dekt tevens de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité, kleinere uitgaven voor sociale acties voor het personeel en de bijdrage van het Comité van de Regio's voor de ondersteuning van de sociale, sport-, pedagogische en culturele activiteiten van het Europees Interinstitutioneel Centrum te Overijse.

Dit krediet is ook bedoeld ter financiering van acties ter ondersteuning van gelijke kansen binnen het Comité van de Regio's en voor het vergoeden van hulp aan personeelsleden die niet onder de andere artikelen van dit hoofdstuk valt.

1 6 3 3 Mobiliteit/Vervoer

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
45 000	45 000	41 250,—

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de maatregelen van het mobiliteitsplan, zoals het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, dienstfietsen, enz.

1 6 3 4 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
45 900	45 000	43 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de operationele kosten van de zes medische antennes, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, enz., de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het Invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Het dekt tevens uitgaven voor de aanschaf van bepaalde instrumenten die om medische redenen noodzakelijk worden geacht, en andere uitgaven in verband met het preventieve gezondheidsbeleid van de instelling.

1 6 3 6 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines.

1 6 3 8 Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
450 000	425 000	533 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Comité van de Regio's in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en –bewaarplaatsen, beheerd of goedgekeurd door de instellingen van de Unie en andere uitgaven in verband met voorzieningen voor kinderopvang.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

1 566 537

1 548 696

1 444 312,—

92,20

2 0 0 1

Erfpachtcanons

Niet-gesplitste kredieten

8 527 657

8 422 315

8 210 039,—

96,28

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 5

Constructie van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Niet-gesplitste kredieten

236 571

235 624

331 931,—

140,31

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

41 930

41 762

38 555,—

91,95

2 0 0 9

Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 2 0 0

10 372 695

10 248 397

10 024 837,—

96,65

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

Niet-gesplitste kredieten

1 870 322

1 862 837

1 905 735,—

101,89

2 0 2 4

Energieverbruik

Niet-gesplitste kredieten

713 022

762 201

599 880,—

84,13

2 0 2 6

Veiligheid en toezicht van gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

1 494 468

1 497 562

1 442 496,—

96,52

2 0 2 8

Verzekeringen

Niet-gesplitste kredieten

77 954

98 805

33 567,—

43,06

Totaal van artikel 2 0 2

4 155 766

4 221 405

3 981 678,—

95,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

14 528 461

14 469 802

14 006 515,—

96,41

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

1 121 737

1 120 440

1 020 091,—

90,94

2 1 0 2

Externe dienstverlening voor het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Niet-gesplitste kredieten

1 494 882

1 489 397

2 560 561,—

171,29

2 1 0 3

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

188 737

187 982

152 803,—

80,96

Totaal van artikel 2 1 0

2 805 356

2 797 819

3 733 455,—

133,08

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

159 287

168 451

121 938,—

76,55

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

Niet-gesplitste kredieten

693 986

708 129

572 241,—

82,46

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

80 000

84 140,—

105,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 738 629

3 754 399

4 511 774,—

120,68

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

148 556

147 970

170 106,—

114,51

2 3 1

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

4 500

1 500,—

33,33

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

30 000

35 000,—

116,67

2 3 6

Porto- en vrachtkosten

Niet-gesplitste kredieten

86 800

124 000

92 000,—

105,99

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

88 391

87 828

92 111,—

104,21

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

358 247

394 298

390 717,—

109,06

HOOFDSTUK 2 5

2 5 4

Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

110 000

135 145

68 927,—

62,66

2 5 4 1

Waarnemers

Niet-gesplitste kredieten

77 595

82 800

121 251,—

156,26

2 5 4 2

Organisatie van evenementen (in Brussel of in decentrale locaties), in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met de andere instellingen van de Unie

Niet-gesplitste kredieten

414 250

422 750

466 437,—

112,60

2 5 4 6

Representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

150 000

180 000

184 000,—

122,67

Totaal van artikel 2 5 4

751 845

820 695

840 615,—

111,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

751 845

820 695

840 615,—

111,81

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Communicatie en publicaties

2 6 0 0

Betrekkingen met de pers (Europese, nationale, regionale, lokale of gespecialiseerde) en sluiten van partnerschappen met audiovisuele media, de schrijvende pers of radiostations

Niet-gesplitste kredieten

659 718

693 752,—

105,16

2 6 0 2

Uitgave en verspreiding van papieren, audiovisuele, elektronische of op het web (internet/intranet) gebaseerde informatiedragers

Niet-gesplitste kredieten

808 305

835 305

1 020 033,—

126,19

2 6 0 4

Publicatieblad

Niet-gesplitste kredieten

150 000

155 000,—

103,33

Totaal van artikel 2 6 0

1 618 023

1 645 023

1 868 785,—

115,50

2 6 2

Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0

Externe expertise en studies

Niet-gesplitste kredieten

449 409

499 353

472 234,—

105,08

2 6 2 2

Documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

128 292

150 934

200 092,—

155,97

2 6 2 4

Archiefbestanden

Niet-gesplitste kredieten

126 560

142 100

112 833,—

89,15

Totaal van artikel 2 6 2

704 261

792 387

785 159,—

111,49

2 6 4

Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Niet-gesplitste kredieten

399 000

420 000,—

105,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

2 721 284

2 836 410

3 073 944,—

112,96

Totaal van titel 2

22 098 466

22 275 604

22 823 565,—

103,28

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 2 6 —

EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Toelichting

In 2013 vertegenwoordigde de gemeenschappelijke dienst van de beide comités, onder titel 2, een bedrag van 24 057 781 EUR voor het Europees Economisch en Sociaal Comité en 17 669 322 voor het Comité van de Regio's.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 566 537	1 548 696	1 444 312,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten voor de gebouwen, alsmede de huur van zalen voor vergaderingen die niet plaatshebben in de gebouwen die permanent worden bezet.

2 0 0 1 Erfpachtcanons

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
8 527 657	8 422 315	8 210 039,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven van de instelling die uit hoofde van huurkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 EUR.

2 0 0 3 Aankoop van onroerend goed

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig het Financieel Reglement.

2 0 0 5 Constructie van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
236 571	235 624	331 931,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, met inbegrip van specifieke werkzaamheden zoals beveiligingswerkzaamheden, werkzaamheden voor het restaurant, enz. Het krediet heeft ook betrekking op renovatieprojecten in het kader van het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) die bedoeld zijn om het energieverbruik te beperken.

2 0 0 8 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
41 930	41 762	38 555,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met gebouwen waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name:

—	technischeadviesdiensten in verband met de uitrusting van gebouwen en wettelijke vergoedingen in verband met de eventuele „optie op aanschaf” van gebouwen;

—	adviesdiensten in verband met EMAS;

—	overige studies voor diverse projecten.

2 0 0 9 Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor eventuele investeringen in onroerend goed door de instelling.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig het Financieel Reglement.

2 0 2 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 870 322	1 862 837	1 905 735,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaak en onderhoud van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties en vormgeving van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de kosten van studies, analyses, vergunningen, naleving van de EMAS-normen enz.

2 0 2 4 Energieverbruik

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
713 022	762 201	599 880,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht van gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 494 468	1 497 562	1 442 496,—

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de personeelskosten van de beveiliging en bewaking van de gebouwen.

2 0 2 8 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
77 954	98 805	33 567,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 1 0 Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 121 737	1 120 440	1 020 091,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

2 1 0 2 Externe dienstverlening voor het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 494 882	1 489 397	2 560 561,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

2 1 0 3 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
188 737	187 982	152 803,—

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
159 287	168 451	121 938,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt.

2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
693 986	708 129	572 241,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

—	diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen, enz.;

—	apparatuur, met name voor de printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

—	onderhoud en reparatie van technisch materieel en installaties van interne vergader- en conferentieruimten.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
80 000	80 000	84 140,—

Toelichting

HOOFDSTUK 2 3 — HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
148 556	147 970	170 106,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, druk- en reproductiewerk, alsook uitbesteding van drukwerk.

2 3 1 Financiële lasten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 500	4 500	1 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
30 000	30 000	35 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

alle eventuele kosten indien het Comité van de Regio's voor een rechtbank van de Unie of een nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, van de inschakeling van de Juridische Dienst, de aankoop van juridische hulpmiddelen en boekwerken en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden in verband hiermee zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

2 3 6 Porto- en vrachtkosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
86 800	124 000	92 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
88 391	87 828	92 111,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten;

—	alle verhuiskosten, de opslagkosten en de door verhuisbedrijven of opslagdiensten op uitzendbasis in rekening gebrachte kosten;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals decoraties, donaties, enz.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 5 4 Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten

2 5 4 0 Interne vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
110 000	135 145	68 927,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het verstrekken van verfrissingen en, in sommige gevallen, snacks of werklunches tijdens interne vergaderingen.

2 5 4 1 Waarnemers

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
77 595	82 800	121 251,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van regionale en lokale vertegenwoordigers uit kandidaat-lidstaten en uit landen die een bijzondere band met de Unie hebben, in het kader van hun deelname aan de werkzaamheden van het Comité van de Regio's.

2 5 4 2 Organisatie van evenementen (in Brussel of in decentrale locaties), in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met de andere instellingen van de Unie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
414 250	422 750	466 437,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met inbegrip van representatiekosten en logistieke uitgaven, voor:

—

de organisatie door het Comité van de Regio's van evenementen, van algemene of bijzondere aard, bedoeld ter promotie van zijn beleids- en advieswerkzaamheden; deze evenementen vinden plaats in Brussel of in decentrale locaties, doorgaans in samenwerking met lokale en regionale overheden, de verenigingen daarvan en met de andere instellingen van de Unie;

—	de deelname van het Comité van de Regio's aan congressen, conferenties, colloquia, seminars of symposia, georganiseerd door derden (instellingen van de Unie, lokale of regionale overheden, de verenigingen daarvan, enz.).

2 5 4 6 Representatiekosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
150 000	180 000	184 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Comité van de Regio's inzake representatie.

Het dekt tevens de uitgaven van sommige ambtenaren inzake representatie in het belang van de instelling.

HOOFDSTUK 2 6 — EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 6 0 Communicatie en publicaties

2 6 0 0 Betrekkingen met de pers (Europese, nationale, regionale, lokale of gespecialiseerde) en sluiten van partnerschappen met audiovisuele media, de schrijvende pers of radiostations

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
659 718	659 718	693 752,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van/voor:

—	de ontvangst van lokale en regionale journalisten in Brussel tijdens vergaderingen van het Comité van de Regio's en tijdens door laatstgenoemde georganiseerde evenementen;

—	openbare communicatie- en informatie-initiatieven van het Comité van de Regio's ter promotie van culturele en andere typen evenementen of acties, georganiseerd door laatstgenoemde, inclusief aanverwante audiovisuele diensten en materiaal;

—	redactionele partnerschappen en productiesteun (uitgave van kranten, audiovisuele of radioproducties).

2 6 0 2 Uitgave en verspreiding van papieren, audiovisuele, elektronische of op het web (internet/intranet) gebaseerde informatiedragers

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
808 305	835 305	1 020 033,—

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten in verband met de uitgave en publicatie door het Comité van de Regio's van het volgende, ongeacht het type media:

—	de uitgave en publicatie van papieren boekjes met algemene of thematische inhoud;

—	de productie van nieuwsbrieven op de website van het Comité van de Regio's, met verspreiding onder lokale en regionale overheden en regionale en nationale media;

—	de ontwikkeling van de officiële internetwebsite van het Comité van de Regio's in 24 talenversies;

—	de productie van video- en andere audiovisuele of radiodocumenten.

2 6 0 4 Publicatieblad

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
150 000	150 000	155 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de drukkosten van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsmede van de bijbehorende expeditiekosten en overige kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 71 600 EUR.

2 6 2 Aanschaf van documentatie en archivering

2 6 2 0 Externe expertise en studies

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
449 409	499 353	472 234,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

2 6 2 2 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
128 292	150 934	200 092,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—	abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg;

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	kosten in verband met de verplichtingen die het Comité van de Regio's is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en IT-apparatuur en/of bibliotheeksystemen (traditioneel of hybride), alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse), van het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.;

—	de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de aanschaf van woordenboeken, lexicons en andere referentiewerken voor het directoraat Vertaling.

2 6 2 4 Archiefbestanden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
126 560	142 100	112 833,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektrische, elektronische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.).

2 6 4 Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
399 000	399 000	420 000,—

Toelichting

Regeling nr. 0008/2010 van het Comité van de Regio’s inzake de financiering van politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden van het Comité van de Regio's.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de leden van het Comité van de Regio's in het kader van hun Europees mandaat:

—	bevordering en uitbreiding van de rol van de leden van het Comité van de Regio's via hun fractieactiviteiten;

—	informeren van de burger over de rol van het Comité van de Regio's als de institutionele vertegenwoordiger van de regionale en lokale overheden van de Unie.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

87 636 531

87 373 636

84 977 959,—

96,97

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 —

RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven, overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 10 2 — RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

PERSONEEL

Afdeling VII — Comité van de Regio's

Functiegroep en rang	Comité van de Regio's
	2014		2013
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Buiten categorie		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	16	1
AD 13	19	3	19	2
AD 12	23	2	24	3
AD 11	23	2	24	2
AD 10	17	3	17	3
AD 9	20	1	13	1
AD 8	51	2	44	2
AD 7	46	3	46	1
AD 6	65	10	73	12
AD 5	1	1	13	1
Totaal AD	292	29	295	29
AST 11	5		4
AST 10	5		5
AST 9	4		4
AST 8	11		9
AST 7	17	3	15	3
AST 6	27		24
AST 5	45	7	43	7
AST 4	39	1	37	1
AST 3	15	1	19	1
AST 2	28	2	37	2
AST 1	1		2
Totaal AST	197	14	199	14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal-generaal	489	43	494	43
Totaal personeel	532		537

AFDELING VIII

EUROPESE OMBUDSMAN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Ombudsman voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	9 857 002
Eigen inkomsten	–1 190 225
Te ontvangen bijdrage	8 666 777

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

593 147

585 550

521 710,—

87,96

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

64 567

67 821

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

657 714

653 371

521 710,—

79,32

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

532 511

532 305

517 335,—

97,15

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

—

4 1 2

Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

532 511

532 305

517 335,—

97,15

Totaal van titel 4

1 190 225

1 185 676

1 039 045,—

87,30

HOOFDSTUK 4 0 —

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
593 147	585 550	521 710,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
64 567	67 821	0,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
532 511	532 305	517 335,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

4 1 2 Pensioenbijdrage van ambtenaren en andere personeelsleden die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 17.

TITEL 6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

1 570,—

—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

1 570,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

1 570,—

—

Totaal van titel 6

p.m.

0,—

1 570,—

—

HOOFDSTUK 6 6 —

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Andere bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	0,—	1 570,—

Toelichting

Op deze post worden overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

14 799,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

14 799,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

14 799,—

—

TOTAAL-GENERAAL

1 190 225

1 185 676

1 055 414,—

88,67

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	14 799,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	653 253	533 314	500 104,—
1 2	AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN	6 537 633	6 569 282	6 099 735,—
1 4	ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN	452 116	411 775	299 236,—
1 6	ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN	66 000	69 000	82 633,—
	Totaal van titel 1	7 709 002	7 583 371	6 981 708,—
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	715 000	693 000	539 000,—
2 1	INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD	117 000	100 000	290 792,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	718 000	781 500	799 638,—
	Totaal van titel 2	1 550 000	1 574 500	1 629 430,—
3
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
3 0	VERGADERINGEN EN CONFERENTIES	241 000	222 000	216 403,—
3 2	EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	316 500	347 000	277 943,—
3 3	STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES	39 000	3 000	17 292,—
3 4	UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN	1 500	1 500	1 350,—
	Totaal van titel 3	598 000	573 500	512 988,—
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	9 857 002	9 731 371	9 124 126,—

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Salarissen, vergoedingen en toelagen

Niet-gesplitste kredieten

359 163

376 900

354 923,—

98,82

1 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

148 273

p.m.

0,—

1 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

99 817

103 414

97 825,—

98,—

1 0 4

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

45 000

52 000

47 356,—

105,24

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

Niet-gesplitste kredieten

1 000

0,—

1 0 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

653 253

533 314

500 104,—

76,56

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 2 0 0

Salarissen, toelagen en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

6 509 633

6 541 282

6 001 343,—

92,19

1 2 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

3 000

2 392,—

79,73

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

25 000

96 000,—

384,—

Totaal van artikel 1 2 0

6 537 633

6 569 282

6 099 735,—

93,30

1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 2 2

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

6 537 633

6 569 282

6 099 735,—

93,30

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0

Andere personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

316 116

311 775

217 097,—

68,68

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Niet-gesplitste kredieten

136 000

100 000

82 139,—

60,40

Totaal van artikel 1 4 0

452 116

411 775

299 236,—

66,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

452 116

411 775

299 236,—

66,19

HOOFDSTUK 1 6

1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

5 000

8 000

9 000,—

180,—

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

Niet-gesplitste kredieten

55 000

69 000,—

125,45

Totaal van artikel 1 6 1

60 000

63 000

78 000,—

130,—

1 6 3

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Niet-gesplitste kredieten

6 000

4 633,—

77,22

Totaal van artikel 1 6 3

6 000

4 633,—

77,22

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

66 000

69 000

82 633,—

125,20

Totaal van titel 1

7 709 002

7 583 371

6 981 708,—

90,57

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 2 —

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

HOOFDSTUK 1 6 —

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
359 163	376 900	354 923,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 4 bis, 11 en 14.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het salaris, de vergoedingen en andere toelagen van de Europese Ombudsman, met name de bijdragen van de instelling voor de ongevallen- en beroepsziektenverzekering, de ziektekostenverzekering, geboortetoelagen, toelagen in geval van overlijden, het jaarlijks medisch onderzoek, enz.

Het dient tevens ter dekking van de financiering van de aanpassingscoëfficiënten en van de aanpassing van de salarissen en pensioenen die de Raad in de loop van het begrotingsjaar doorvoert.

1 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
148 273	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf.

1 0 3 Pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
99 817	103 414	97 825,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de vorige Ombudsmannen, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 4 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
45 000	52 000	47 356,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

1 0 5 Talen- en informaticacursussen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 000	1 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen of andere bijscholingscursussen.

1 0 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de Ombudsman (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding van de Ombudsman bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten van de Ombudsman bij indiensttreding of vertrek bij de instelling.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 5 % toegepast.

1 2 0 Salaris en andere rechten

1 2 0 0 Salarissen, toelagen en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 509 633	6 541 282	6 001 343,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—	de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—	de overige toelagen en vergoedingen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen door de instelling aan tijdelijke functionarissen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in hun land van herkomst.

1 2 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 000	3 000	2 392,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 000	25 000	96 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—	de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid;

—	de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid.

1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41 en 50, alsmede bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen aan ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop.

1 2 2 2 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 van de Raad van 12 december 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in verband met de toetreding van Spanje en Portugal (PB L 335 van 13.12.1985, blz. 56) en Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2688/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die als toepassing van het Statuut, Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3518/85 en Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2688/95 moeten worden betaald;

—	de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

1 4 0 Andere personeelsleden en externe personen

1 4 0 0 Andere personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
316 116	311 775	217 097,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking van de volgende uitgaven:

—

de bezoldiging van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en bijzondere adviseurs (in de zin van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—	de honoraria van personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten, alsmede, in bijzondere gevallen, voor de aanstelling van tijdelijke uitzendkrachten.

1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
136 000	100 000	82 139,—

Toelichting

Besluit van de Europese Ombudsman inzake stages en besluit van de Europese Ombudsman inzake gedetacheerde internationale, nationale en regionale of lokale ambtenaren bij de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	vergoedingen, reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiair(e)s, alsmede een ongevallen- en ziekteverzekering tijdens de stage;

—	de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door de Europese Ombudsman en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 6 1 0 Aanwerving van personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 000	8 000	9 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van ambtenaren en andere personeelsleden.

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
55 000	55 000	69 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet is bestemd voor:

—	de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren;

—	de reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals bijkomende of uitzonderlijke kosten in het kader van dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen (andere dan bedoeld in artikel 3 0 0).

1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 6 3 0 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76. Besluit van de Europese Ombudsman van 15 januari 2004 betreffende de regeling van de sociale dienst voor de ambtenaren en de andere personeelsleden van de diensten van de Europese Ombudsman.

Dit krediet dient:

—

in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, als bijstand voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

als terugbetaling van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijk Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—	de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 000	6 000	4 633,—

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele activiteiten, enz. van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van activiteiten georganiseerd door het personeelscomité (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant, enz.).

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur

Niet-gesplitste kredieten

715 000

693 000

539 000,—

75,38

Totaal van artikel 2 0 0

715 000

693 000

539 000,—

75,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

715 000

693 000

539 000,—

75,38

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

83 000

63 000

246 792,—

297,34

2 1 0 1

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 2 1 0

83 000

63 000

246 792,—

297,34

2 1 2

Meubilair

Niet-gesplitste kredieten

15 000

18 000

30 000,—

200,—

2 1 6

Voertuigen

Niet-gesplitste kredieten

19 000

14 000,—

73,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

117 000

100 000

290 792,—

248,54

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Administratieve uitgaven

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Niet-gesplitste kredieten

20 000

18 700,—

93,50

2 3 0 1

Porto en verzendkosten

Niet-gesplitste kredieten

12 000

13 000

10 000,—

83,33

2 3 0 2

Telecommunicatie

Niet-gesplitste kredieten

7 000

8 500

4 131,—

59,01

2 3 0 3

Financiële lasten

Niet-gesplitste kredieten

1 000

2 000

69,—

6,90

2 3 0 4

Overige uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

4 000

2 138,—

53,45

2 3 0 5

Proceskosten en schadevergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 2 3 0

44 000

47 500

35 038,—

79,63

2 3 1

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

580 000

650 000

667 000,—

115,—

2 3 2

Ondersteuning van werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

94 000

84 000

97 600,—

103,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

718 000

781 500

799 638,—

111,37

Totaal van titel 2

1 550 000

1 574 500

1 629 430,—

105,12

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
715 000	693 000	539 000,—

Toelichting

Administratieve overeenkomst tussen de Ombudsman en het Europees Parlement.

Dit krediet dient ter dekking van een globale vergoeding aan het Europees Parlement voor het gebruik van de kantoorruimte die het Europees Parlement in zijn gebouwen in Brussel en Straatsburg ter beschikking stelt van de Europese Ombudsman. Het dient ter dekking van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaken en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
83 000	63 000	246 792,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	aankoop, huur, service en onderhoud van materieel en ontwikkeling van programmatuur;

—	dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica;

—	aankoop, huur, service en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere met telecommunicatie verband houdende uitgaven (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen en randapparatuur, faxen, telexsystemen, installatiekosten, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 1 0 1 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met huur, werkzaamheden aan en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen en randapparatuur, faxen, telexsystemen, installatiekosten enz.).

2 1 2 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	18 000	30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair, de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines.

2 1 6 Voertuigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
19 000	19 000	14 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (dienstwagens) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen en de betaling van eventuele boeten.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Administratieve uitgaven

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 000	20 000	18 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 0 1 Porto en verzendkosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
12 000	13 000	10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door post- en private koeriersdiensten.

2 3 0 2 Telecommunicatie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 000	8 500	4 131,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en de kosten van communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica.

2 3 0 3 Financiële lasten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 000	2 000	69,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

2 3 0 4 Overige uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 000	4 000	2 138,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—	diverse huishoudelijke uitgaven, zoals de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen enz.;

—	voorschotrekeningen in Brussel en Straatsburg.

2 3 0 5 Proceskosten en schadevergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	alle eventuele kosten indien de Ombudsman voor een uniale of nationale rechtbank moet verschijnen of een zaak bij zo'n rechtbank aanhangig maakt, de kosten van juridische diensten en andere kosten van juridische, contentieuze of precontentieuze aard;

—	de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 11, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

2 3 1 Vertaling en vertolking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
580 000	650 000	667 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden te verrichten aanvullende diensten, met name de vertaling en het uittypen van het jaarverslag en diverse documenten, de diensten van onder contract of incidenteel werkende tolken en andere bijkomende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

2 3 2 Ondersteuning van werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
94 000	84 000	97 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een aan het Europees Parlement te betalen globale „managementvergoeding” voor de kosten die overeenkomen met de werkuren van personeel van het Europees Parlement voor het verlenen van algemene diensten, zoals accounting, interne audit, een medische dienst enz.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van uiteenlopende interinstitutionele diensterverlening die nog niet onder een andere begrotingslijn valt.

TITEL 3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Dienstreizen personeel

Niet-gesplitste kredieten

157 000

142 000

148 204,—

94,40

3 0 2

Onthaal- en representatiekosten

Niet-gesplitste kredieten

13 000

15 000

6 243,—

48,02

3 0 3

Vergaderingen in het algemeen

Niet-gesplitste kredieten

36 000

30 000

28 264,—

78,51

3 0 4

Interne vergaderingen

Niet-gesplitste kredieten

35 000

33 692,—

96,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

241 000

222 000

216 403,—

89,79

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0

Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Niet-gesplitste kredieten

11 500

12 000

10 030,—

87,22

3 2 0 1

Uitgaven voor archivering

Niet-gesplitste kredieten

15 000

1 911,—

12,74

Totaal van artikel 3 2 0

26 500

27 000

11 941,—

45,06

3 2 1

Productie en verspreiding

3 2 1 0

Communicatie en publicaties

Niet-gesplitste kredieten

290 000

320 000

266 002,—

91,72

Totaal van artikel 3 2 1

290 000

320 000

266 002,—

91,72

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

316 500

347 000

277 943,—

87,82

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Studies en subsidies

3 3 0 0

Studies

Niet-gesplitste kredieten

14 000

3 000

0,—

3 3 0 1

Betrekkingen met nationale/regionale ombudsmannen en andere vergelijkbare instanties, en ondersteuning van de activiteiten van het Europees netwerk van ombudsmannen

Niet-gesplitste kredieten

25 000

p.m.

17 292,—

69,17

Totaal van artikel 3 3 0

39 000

3 000

17 292,—

44,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

39 000

3 000

17 292,—

44,34

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0

Diverse uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

1 500

1 350,—

90,—

Totaal van artikel 3 4 0

1 500

1 350,—

90,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 500

1 350,—

90,—

Totaal van titel 3

598 000

573 500

512 988,—

85,78

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

HOOFDSTUK 3 2 —

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 3 —

STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 3 4 —

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 0 0 Dienstreizen personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
157 000	142 000	148 204,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met vervoersbewijzen en reserveringen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

3 0 2 Onthaal- en representatiekosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 000	15 000	6 243,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake onthaal en representatie, en voor de aanschaf van door de Ombudsman geschonken representatieartikelen.

3 0 3 Vergaderingen in het algemeen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
36 000	30 000	28 264,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van andere bijbehorende kosten (huur van zalen, vertolkingsvoorzieningen enz.).

3 0 4 Interne vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
35 000	35 000	33 692,—

Toelichting

Dit krediet is bedoeld om de kosten te dekken die betrekking hebben op de organisatie van de interne vergaderingen van de instelling.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3 2 0 Verwerving van informatie en expertise

3 2 0 0 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 500	12 000	10 030,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—	uitbreiding en vervanging van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds;

—

—	abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of voor het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—	het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—	de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen;

—	de verlening van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse) het systeem voor kwaliteitsbeheer enz.;

—	materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor de bibliotheek, de documentatiedienst en de mediatheek;

—	de aankoop van woordenboeken, glossaria en andere werken voor de diensten van de Ombudsman.

3 2 0 1 Uitgaven voor archivering

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	15 000	1 911,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

—

externe archiveringsdiensten, inclusief sorteren, classificatie en herclassificatie in de gegevensbanken, de kosten van diensten in verband met de archieven en aankoop en exploitatie van archiefbestanden op vervangende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms enz.);

—

het verwerken van de persoonlijke archieven die de Ombudsman tijdens de uitoefening van zijn mandaat heeft opgebouwd en overgedragen in de vorm van een schenking of een legaat aan het Europees Parlement, aan het historische archief van de Europese Unie (HAEU) of aan een wettelijk erkende vereniging of stichting.

3 2 1 Productie en verspreiding

3 2 1 0 Communicatie en publicaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
290 000	320 000	266 002,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties (jaarverslag enz.) in de officiële talen;

—	verspreiding (langs traditionele of elektronische weg) van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Ombudsman (publiciteit en maatregelen ter bevordering van het beginsel van de Europese Ombudsman bij het grote publiek);

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

HOOFDSTUK 3 3 — STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES

3 3 0 Studies en subsidies

3 3 0 0 Studies

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
14 000	3 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verrichten van bij contract aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes, alsmede de kosten van de publicatie daarvan en bijkomende kosten.

3 3 0 1 Betrekkingen met nationale/regionale ombudsmannen en andere vergelijkbare instanties, en ondersteuning van de activiteiten van het Europees netwerk van ombudsmannen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
25 000	p.m.	17 292,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten aangegaan voor het bevorderen van relaties en het verstevigen van de samenwerking tussen de Ombudsman en de nationale/regionale ombudsmannen en andere gelijkaardige organen.

Het kan met name dienen ter dekking van financiële bijdragen voor de realisatie van projecten in de activiteitssfeer van het Europees netwerk van ombudsmannen (andere dan bedoeld in post 3 2 1 0).

Het is ook bedoeld ter dekking van bijdragen met betrekking tot bezoekersgroepen aan de Ombudsman.

HOOFDSTUK 3 4 — UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TAKEN VAN DE OMBUDSMAN

3 4 0 Uitgaven voortvloeiend uit de taken van de Ombudsman

3 4 0 0 Diverse uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 500	1 500	1 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele uitgaven die specifiek verband houden met het ambt van Ombudsman, zoals betrekkingen met de nationale ombudsmannen en internationale organisaties van ombudsmannen, alsook het lidmaatschap van internationale organisaties.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

9 857 002

9 731 371

9 124 126,—

92,56

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euraom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling VIII — Europese Ombudsman

Functiegroep en rang	2014		2013
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	1		1
AD 15	2		1
AD 14	1		2
AD 13	3	1	1	3
AD 12		1		1
AD 11	1	1	1	1
AD 10	3	2	2	2
AD 9	3		3	1
AD 8	1	1	1	1
AD 7	3	3	3	1
AD 6	8		5	3
AD 5	2	1	3	1
Totaal AD	28	10	23	14
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7				1
AST 6	1	1	1	2
AST 5	7	3	6	3
AST 4	2	3	3	1
AST 3	5	1	5	2
AST 2	1	2		3
AST 1	1		1	1
Totaal AST	17	12	16	14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal-generaal	45	22	39	28

AFDELING IX

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	8 267 256
Eigen inkomsten	–1 000 000
Te ontvangen bijdrage	7 267 256

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

489 000

446 000

331 882,41

67,87

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

0,—

—

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

77 000

75 000

54 569,02

70,87

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

566 000

521 000

386 451,43

68,28

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

434 000

422 000

326 784,94

75,30

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

434 000

422 000

326 784,94

75,30

Totaal van titel 4

1 000 000

943 000

713 236,37

71,32

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
489 000	446 000	331 882,41

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
77 000	75 000	54 569,02

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
434 000	422 000	326 784,94

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

1 000 000

943 000

713 236,37

71,32

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0	LEDEN VAN DE INSTELLING	1 169 013	1 169 013	740 448	740 448	680 808,34	680 808,34
1 1	PERSONEEL VAN DE INSTELLING	4 777 243	4 777 243	4 635 535	4 635 535	4 315 028,77	4 315 028,77
	Totaal van titel 1	5 946 256	5 946 256	5 375 983	5 375 983	4 995 837,11	4 995 837,11
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING
2 0	GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING	2 321 000	2 321 000	2 285 426	2 285 426	2 262 708,—	2 262 708,—
	Totaal van titel 2	2 321 000	2 321 000	2 285 426	2 285 426	2 262 708,—	2 262 708,—
3
EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING
3 0	UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	8 267 256	8 267 256	7 661 409	7 661 409	7 258 545,11	7 258 545,11

TITEL 1

UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

617 459

644 322

606 102,72

98,16

1 0 0 1

Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

130 000

p.m.

0,—

1 0 0 2

Overbruggingstoelagen

Niet-gesplitste kredieten

296 000

p.m.

10 579,62

3,57

1 0 0 3

Pensioenen

Niet-gesplitste kredieten

40 000

32 000

0,—

1 0 0 4

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

11 160

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

1 094 619

676 322

616 682,34

56,34

1 0 1

Overige uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

15 000

4 732

0,—

1 0 1 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

59 394

64 126,—

107,97

Totaal van artikel 1 0 1

74 394

64 126

64 126,—

86,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

1 169 013

740 448

680 808,34

58,24

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0

Salaris en vergoedingen

Niet-gesplitste kredieten

4 000 405

3 872 366

3 572 485,58

89,30

1 1 0 1

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

50 000

70 564

30 564,—

61,13

1 1 0 2

Betaalde overuren

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 1 0 3

Buitengewone bijstand

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

0,—

—

1 1 0 4

Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 1 0 5

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

—

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 1 0

4 050 405

3 942 930

3 603 049,58

88,96

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

197 389

158 917

172 429,92

87,36

1 1 1 1

Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

179 428

149 428,—

83,28

1 1 1 2

Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Niet-gesplitste kredieten

51 202

99 202,—

193,75

Totaal van artikel 1 1 1

428 019

389 547

421 059,92

98,37

1 1 2

Overige uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Niet-gesplitste kredieten

112 686

112 686,—

100,—

1 1 2 1

Aanwerving van personeel

Niet-gesplitste kredieten

6 789

6 789,—

100,—

1 1 2 2

Bijscholing

Niet-gesplitste kredieten

78 500

84 874

83 374,—

106,21

1 1 2 3

Sociale dienst

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 1 2 4

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

14 844

14 844,—

100,—

1 1 2 5

Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Niet-gesplitste kredieten

80 000

67 938,—

84,92

1 1 2 6

Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Niet-gesplitste kredieten

6 000

3 865

5 288,27

88,14

Totaal van artikel 1 1 2

298 819

303 058

290 919,27

97,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 777 243

4 635 535

4 315 028,77

90,32

Totaal van titel 1

5 946 256

5 375 983

4 995 837,11

84,02

HOOFDSTUK 1 0 —

LEDEN VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

1 0 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
617 459	644 322	606 102,72

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiering van de salarissen en vergoedingen van de leden, alsook van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de toelagen in geval van overlijden.

1 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
130 000	p.m.	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 0 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
296 000	p.m.	10 579,62

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling na beëindiging van de dienst.

1 0 0 3 Pensioenen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
40 000	32 000	0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de leden van de instelling, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met hun land van verblijf.

1 0 0 4 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
11 160	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en pensioenen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dir krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

1 0 1 Overige uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	4 732	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen, seminars en bijscholingscursussen.

1 0 1 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
59 394	59 394	64 126,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL VAN DE INSTELLING

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 1,1 % toegepast.

1 1 0 Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 000 405	3 872 366	3 572 485,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de ontheemdings- en buitenlandtoelage;

—	de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de bijdrage van de instelling voor de oprichting van het speciaal werkloosheidsfonds;

—	de betalingen van de instelling ten behoeve van tijdelijke functionarissen voor de totstandkoming of handhaving van hun pensioenrechten in hun land van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de geboortetoelage;

—	de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

—	de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.

1 1 0 1 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
50 000	70 564	30 564,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats (bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de tijdelijke dagvergoedingen voor personeelsleden die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding van woonplaats hebben moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10).

1 1 0 2 Betaalde overuren

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

1 1 0 3 Buitengewone bijstand

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
—	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 1 0 4 Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het belang van de dienst;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 0 5 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
—	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis en bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
197 389	158 917	172 429,92

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

1 1 1 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
179 428	179 428	149 428,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeel tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, enerzijds, en de openbare sector van de lidstaten en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) en internationale organisaties, anderzijds.

1 1 1 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
51 202	51 202	99 202,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten verricht door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name tijdelijk personeel.

1 1 2 Overige uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
112 686	112 686	112 686,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten, dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

1 1 2 1 Aanwerving van personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 789	6 789	6 789,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten van medische onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is gerechtvaardigd op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

1 1 2 2 Bijscholing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
78 500	84 874	83 374,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

1 1 2 3 Sociale dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, in het kader van een interinstitutioneel beleid ten behoeve van personen met een handicap (ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst en hun echtgenoten, alsook de kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie), van de terugbetaling, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

1 1 2 4 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
14 844	14 844	14 844,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de onderzoeken en medische controles die in verband met dit jaarlijkse onderzoek vereist zijn.

1 1 2 5 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
80 000	80 000	67 938,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

1 1 2 6 Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
6 000	3 865	5 288,27

Toelichting

Dit krediet dient:

—

ter dekking van de aanmoediging en financiële ondersteuning van initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, bijvoorbeeld subsidies aan personeelsclubs, sportverenigingen, culturele activiteiten, enz., alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent vrijetijdscentrum (culturele activiteiten, sport enz.);

—	alsmede voor een bijdrage in de kosten van door het personeelscomité georganiseerde activiteiten (culturele activiteiten, vrijetijdsactiviteiten, etentjes enz.).

Het krediet dient ook ter dekking van de invoering van een mobiliteitsplan voor het personeel, bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, dat van personenauto’s te verminderen en om de CO2-voetafdruk terug te dringen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen

Niet-gesplitste kredieten

885 000

798 516

728 067,—

82,27

2 0 1

Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0

Materieel

Niet-gesplitste kredieten

350 000

229 086

245 497,—

70,14

2 0 1 1

Benodigdheden

Niet-gesplitste kredieten

15 000

19 524

19 524,—

130,16

2 0 1 2

Overige uitgaven in verband met de werking

Niet-gesplitste kredieten

105 000

98 368

98 368,—

93,68

2 0 1 3

Vertaling en vertolking

Niet-gesplitste kredieten

775 000

875 000

930 000,—

120,—

2 0 1 4

Publicaties en voorlichting

Niet-gesplitste kredieten

112 000

150 000

166 320,—

148,50

2 0 1 5

Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Niet-gesplitste kredieten

79 000

114 932

74 932,—

94,85

Totaal van artikel 2 0 1

1 436 000

1 486 910

1 534 641,—

106,87

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 321 000

2 285 426

2 262 708,—

97,49

Totaal van titel 2

2 321 000

2 285 426

2 262 708,—

97,49

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

2 0 0 Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
885 000	798 516	728 067,—

Toelichting

Akkoord inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de andere instelling die de kantoorruimte ter beschikking stelt.

Dit krediet dient ter dekking van een forfaitaire of een evenredige vergoeding van de kosten van huur en verzekering, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaak en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.

2 0 1 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

2 0 1 0 Materieel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
350 000	229 086	245 497,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	materieel (aankoop en huur), bedrijfs- en onderhoudskosten, dienstverlening in verband met informatica, met inbegrip van dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

—	kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie;

—	aankoop, vervanging en onderhoud van installaties en materieel, zowel technisch (beveiliging enz.) als administratief (kantoormachines zoals kopieerapparaten, rekenmachines enz.);

—	aankoop, onderhoud en vervanging van meubilair;

—	elke andere post in verband met de inrichting van de lokalen en bijkomende kosten.

2 0 1 1 Benodigdheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
15 000	19 524	19 524,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden;

—	porto en vracht, kosten van bestelling door koeriersdiensten, pakketten en verspreiding op grote schaal.

2 0 1 2 Overige uitgaven in verband met de werking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
105 000	98 368	98 368,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	een globale „managementvergoeding” die moet worden betaald aan de instelling die voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming algemene diensten verricht zoals de administratie van contracten, salarissen en vergoedingen;

—	andere lopende huishoudelijke uitgaven (financiële lasten, proceskosten enz.).

2 0 1 3 Vertaling en vertolking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
775 000	875 000	930 000,—

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de instelling die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere daarmee verband houdende kosten.

2 0 1 4 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
112 000	150 000	166 320,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

—	voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen enz.);

—	uitgaven in verband met het geven van bekendheid aan de instelling en informatiecampagnes over de doelstellingen, de activiteiten en de rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

—	uitgaven in verband met groepsbezoeken aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2 0 1 5 Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
79 000	114 932	74 932,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van ontvangst en representatie en van de aanschaf van representatieartikelen;

—	vergaderkosten;

—	oproepingskosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten en daarmee verband houdende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van studie- en werkgroepen;

—	de kosten van aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes;

—	de uitgaven in verband met de bibliotheek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, met name de aankoop van boeken, cd-roms, abonnementen op tijdschriften en nieuwsagentschappen, en andere daarmee verband houdende kosten.

TITEL 3

EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

Betalingen

2012/2014

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de voorzitter

3 0 0 0

Salaris en vergoedingen

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 0 1

Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 0 2

Overbruggingstoelagen

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 0 3

Pensioenen

Gesplitste kredieten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

—

3 0 1

Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

3 0 1 0

Salaris en vergoedingen

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 1 1

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 1 2

Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 1

p.m.

—

3 0 2

Andere personeelsleden

3 0 2 0

Arbeidscontractanten

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 2 1

Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 2 2

Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Gesplitste kredieten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 2

p.m.

—

3 0 3

Andere uitgaven in verband met het personeel van het comité

3 0 3 0

Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende kosten

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 3 1

Aanwerving van personeel

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 3 2

Bijscholing

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 3 3

Medische dienst

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 3 4

Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Gesplitste kredieten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 3

p.m.

—

3 0 4

Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

3 0 4 0

Vergaderingen van het comité

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 1

Vertaling en vertolking

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 2

Publicaties en voorlichting

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 3

IT-apparatuur en -diensten

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 4

Reiskosten van externe deskundigen

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 5

Externe consultancy en studies

Gesplitste kredieten

p.m.

—

3 0 4 6

Andere uitgaven in verband met de activiteiten van het comité

Gesplitste kredieten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 4

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

—

Totaal van titel 3

p.m.

—

HOOFDSTUK 3 0 —

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

HOOFDSTUK 3 0 — UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

3 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de voorzitter

3 0 0 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de financiering van de salarissen, vergoedingen en toelagen van de leden, alsook van de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

—	de geboortetoelage;

—	de toelagen in geval van overlijden.

3 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

3 0 0 2 Overbruggingstoelagen

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot het land van verblijf van de leden na beëindiging van de dienst.

3 0 0 3 Pensioenen

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot het land van verblijf van de leden van het comité, alsmede van de overlevingspensioenen van weduwen/weduwnaars en wezen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot hun land van verblijf.

3 0 1 Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

3 0 1 0 Salaris en vergoedingen

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

—	de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

—	de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

—	de bijdrage van de instelling voor de oprichting van een speciaal werkloosheidsfonds;

—	de betalingen van de instelling ten behoeve van tijdelijke functionarissen voor de totstandkoming of handhaving van hun pensioenrechten in hun land van herkomst;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—	de geboortetoelage;

—	de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

—	de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.

3 0 1 1 Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats (bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de dagvergoedingen voor personeelsleden die, op basis van een verantwoording, bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10).

3 0 1 2 Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het belang van de dienst;

—	de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

—	de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

3 0 2 Andere personeelsleden

3 0 2 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

3 0 2 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage. Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden tussen enerzijds het Europees Comité voor gegevensbescherming en anderzijds lidstaten en EVA-landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren of internationale organisaties.

3 0 2 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten die worden verleend door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name uitzendpersoneel.

3 0 3 Andere uitgaven in verband met het personeel van het comité

3 0 3 0 Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende kosten

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of bijzondere kosten voor dienstreizen

3 0 3 1 Aanwerving van personeel

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door het Europees Comité voor gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

3 0 3 2 Bijscholing

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

3 0 3 3 Medische dienst

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de analyses en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd.

3 0 3 4 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Comité voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

3 0 4 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

3 0 4 0 Vergaderingen van het comité

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van alle overige bijbehorende kosten (huur van zalen, vertolkingsvoorzieningen, cateringdiensten, enz.).

3 0 4 1 Vertaling en vertolking

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen het Europees Comité voor gegevensbescherming en de instelling die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere bijkomende kosten.

3 0 4 2 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name

—	het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

—	het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

—	voorlichtingsmateriaal met betrekking tot het Europees Comité voor gegevensbescherming;

—	andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare evenementen, enz.);

—	uitgaven in verband met het geven van bekendheid aan de instelling en informatiecampagnes over de doelstellingen, de activiteiten en de rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming;

—	uitgaven in verband met de groepsbezoeken aan het Europees Comité voor gegevensbescherming.

3 0 4 3 IT-apparatuur en -diensten

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	materieel (aankoop en huur), bedrijfs- en onderhoudskosten, dienstverlening in verband met informatica, met inbegrip van dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

—	aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere uitgaven in verband met de informaticadiensten, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

—	kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie.

3 0 4 4 Reiskosten van externe deskundigen

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan studiegroepen of werkvergaderingen, waaronder hun reis- en verblijfkosten en andere aanverwante kosten.

3 0 4 5 Externe consultancy en studies

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient voor de financiering van studies, adviesdiensten en/of enquêtes die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

3 0 4 6 Andere uitgaven in verband met de activiteiten van het comité

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van recepties, representatiekosten en de aankoop van promotieartikelen;

—	de organisatie van seminars, workshops of andere gezamenlijke opleidingsprogramma’s voor leden van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten, voor leden van de gegevensbeschermingsautoriteiten van derde landen, en voor andere gegevensbeschermingsdeskundigen die het comité uitnodigt;

—	activiteiten ter bevordering van de uitwisseling van informatie en werkwijzen tussen gegevensbeschermingsautoriteiten;

—	bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot gegevensbescherming;

—	activiteiten ter bevordering van de uitwisseling van kennis en documentatie over gegevensbeschermingswetgeving en -praktijken met gegevensbeschermingsautoriteiten over de hele wereld;

—	de kosten voor toegang tot bepaalde juridische databanken;

—	uitgaven in verband met de bibliotheek van het Europees Comité voor gegevensbescherming, waaronder de aankoop van boeken en cd-roms, abonnementen op tijdschriften en persagentschappen, en andere aanverwante kosten.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

8 267 256

7 661 409

7 258 545,11

87,80

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Functiegroep en rang	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
	2014		2013
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
Niet-ingedeeld
AD 16	—		—
AD 15	1		1
AD 14	—		—
AD 13	2		1
AD 12	1		1
AD 11	—		1
AD 10	3		2
AD 9	7		8
AD 8	7		6
AD 7	7		5
AD 6	3		6
AD 5	—		—
Totaal AD	31		31
AST 11	1		—
AST 10	—		1
AST 9	—		—
AST 8	2		1
AST 7	1		1
AST 6	—		1
AST 5	5		3
AST 4	2		3
AST 3	3		3
AST 2	—		1
AST 1	—		—
Totaal AST	14		14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal-generaal	45		45

AFDELING X

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Bijdrage van de Europese Unie aan de financiering van de uitgaven van Europese Dienst voor Extern Optreden voor het begrotingsjaar 2014

Omschrijving	Bedrag
Uitgaven	518 628 447
Eigen inkomsten	–37 491 000
Te ontvangen bijdrage	481 137 447

EIGEN INKOMSTEN

TITEL 4

DIVERSE UNIALE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

21 542 000

21 457 000

16 998 848,29

78,91

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 041 000

2 033 000

2 677 253,10

131,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

23 583 000

23 490 000

19 676 101,39

83,43

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

13 658 000

13 604 000

17 754 162,12

129,99

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

p.m.

0,—

—

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

13 658 000

13 604 000

17 754 162,12

129,99

Totaal van titel 4

37 241 000

37 094 000

37 430 263,51

100,51

HOOFDSTUK 4 0 —

INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 4 1 —

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
21 542 000	21 457 000	16 998 848,29

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
2 041 000	2 033 000	2 677 253,10

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
13 658 000	13 604 000	17 754 162,12

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11 en artikel 48 van bijlage VIII.

4 1 2 Bijdragen van ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 40, lid 3 van bijlage VIII.

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 0 0 2

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

0,—

—

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 1

5 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

p.m.

0,—

—

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente, geïnd op rekeningen van de instelling

250 000

200 000

61 354,55

24,54

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

250 000

200 000

61 354,55

24,54

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

p.m.

0,—

—

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

2 953 212,88

—

5 7 1

p.m.

0,—

—

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

p.m.

38 459,87

—

5 7 4

Inkomsten voortvloeiende uit de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor EU-delegaties — Bestemmingsontvangsten

p.m.

268 262 884,51

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

271 254 557,26

—

HOOFDSTUK 5 8

5 8 0

Diverse vergoedingen- Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 8

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 5

250 000

200 000

271 315 911,81

108 526,36

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 1 —

HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 5 2 —

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

HOOFDSTUK 5 5 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 5 7 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 8 —

DIVERSE VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 0 1 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 0 2 Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 0 2 Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST

5 1 0 Opbrengst van de verhuur van meubilair en materieel

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 1 1 Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

5 2 0 Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente, geïnd op rekeningen van de instelling

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
250 000	200 000	61 354,55

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 5 1 Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

HOOFDSTUK 5 7 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	2 953 212,88

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

5 7 2 Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

5 7 3 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	38 459,87

Toelichting

5 7 4 Inkomsten voortvloeiende uit de bijdrage van de Commissie aan de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor EU-delegaties — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	268 262 884,51

Toelichting

Deze inkomsten vloeien voort uit de bijdrage van de Commissie aan de EDEO voor lokaal beheerde uitgaven van medewerkers van de Commissie die werkzaam zijn in een EU-delegatie, inclusief de medewerkers die worden gefinancierd uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), en andere uitgaven voor activiteiten, onder meer, met betrekking tot media en informatie.

Overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement vloeien uit de eventuele ontvangsten aanvullende kredieten voort die worden opgevoerd onder post 3 0 0 5 van de staat van uitgaven in deze afdeling.

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 0 Diverse vergoedingen- Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0 Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

TITEL 6

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 6 1

6 1 2

Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 1

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1

Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 3 1

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 6 6

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 6 6 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 6

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 6

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 6 1 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 3 —

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 6 6 —

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

HOOFDSTUK 6 1 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 1 2 Terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding — Bestemmingsuitgaven

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

HOOFDSTUK 6 3 — BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 3 1 Bijdragen in het kader van het Schengenacquis — Bestemmingsontvangsten

6 3 1 1 Bijdrage aan de administratieve kosten in verband met de overeenkomst met IJsland en Noorwegen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

HOOFDSTUK 6 6 — OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0 Overige bijdragen en terugbetalingen

6 6 0 0 Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

TITEL 7

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0

Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

p.m.

0,—

—

7 0 0 1

Overige interest voor betalingsachterstand

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 7 0 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 7

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 7 0 —

INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

HOOFDSTUK 7 0 — INTEREST VOOR BETALINGSACHTERSTAND

7 0 0 Interest voor betalingsachterstand

7 0 0 0 Invorderbare rente wegens te late overmakingen op de rekeningen bij de Schatkisten van de lidstaten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Rechtsgronden

7 0 0 1 Overige interest voor betalingsachterstand

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

Rechtsgronden

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

0,—

—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

37 491 000

37 294 000

308 746 175,32

823,52

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013	Begrotingsjaar 2012
p.m.	p.m.	0,—

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2014 en 2013) en van de uitvoering (2012)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL
1 1	SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN	120 071 519	120 071 519	117 534 890	117 534 890	111 759 944,55	111 759 944,55
1 2	SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN	18 095 807	18 095 807	17 064 422	17 064 422	15 502 472,22	15 502 472,22
1 3	OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER	2 377 000	2 377 000	2 117 000	2 117 000	3 274 504,67	3 274 504,67
1 4	DIENSTREIZEN	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305,—	7 723 305,—
1 5	VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL	1 924 000	1 924 000	1 342 515	1 342 515	1 823 071,—	1 823 071,—
	Totaal van titel 1	150 191 631	150 191 631	145 782 132	145 782 132	140 083 297,44	140 083 297,44
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN VOOR DE DIENSTEN IN BRUSSEL
2 0	GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN	29 871 500	29 871 500	19 922 500	19 922 500	18 559 124,26	18 559 124,26
2 1	INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR	27 132 000	27 132 000	24 432 750	24 432 750	19 490 479,49	19 490 479,49
2 2	OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN	5 704 430	5 704 430	5 676 005	5 676 005	4 397 147,02	4 397 147,02
	Totaal van titel 2	62 707 930	62 707 930	50 031 255	50 031 255	42 446 750,77	42 446 750,77
3
DELEGATIES
3 0	DELEGATIES	305 728 886	305 728 886	312 949 106	312 949 106	565 388 533,43	565 388 533,43
	Totaal van titel 3	305 728 886	305 728 886	312 949 106	312 949 106	565 388 533,43	565 388 533,43
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	518 628 447	518 628 447	508 762 493	508 762 493	747 918 581,64	747 918 581,64

TITEL 1

PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0

Basissalarissen

Niet-gesplitste kredieten

90 740 207

90 444 734

85 280 225,59

93,98

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Niet-gesplitste kredieten

801 762

730 396

666 401,60

83,12

1 1 0 2

Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Niet-gesplitste kredieten

23 868 846

22 370 760

22 514 141,53

94,32

1 1 0 3

Sociale zekerheid

Niet-gesplitste kredieten

4 660 704

3 989 000

3 299 175,83

70,79

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

Totaal van artikel 1 1 0

120 071 519

117 534 890

111 759 944,55

93,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

120 071 519

117 534 890

111 759 944,55

93,08

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Salaris en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0

Arbeidscontractanten

Niet-gesplitste kredieten

7 086 195

5 620 464

5 067 888,26

71,52

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen, andere dan militaire

Niet-gesplitste kredieten

3 468 994

3 603 674

3 035 000,—

87,49

1 2 0 2

Stages

Niet-gesplitste kredieten

362 690

366 000

350 520,—

96,64

1 2 0 3

Externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 2 0 4

Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Niet-gesplitste kredieten

103 000

80 000

98 913,96

96,03

1 2 0 5

Gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Niet-gesplitste kredieten

7 074 928

7 394 284

6 950 150,—

98,24

Totaal van artikel 1 2 0

18 095 807

17 064 422

15 502 472,22

85,67

1 2 2

Voorziening

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

18 095 807

17 064 422

15 502 472,22

85,67

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0

Aanwerving

Niet-gesplitste kredieten

100 000

100 000,—

100,—

1 3 0 1

Opleiding

Niet-gesplitste kredieten

1 017 000

1 217 000

1 014 504,67

99,75

1 3 0 2

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Niet-gesplitste kredieten

1 260 000

800 000

2 160 000,—

171,43

Totaal van artikel 1 3 0

2 377 000

2 117 000

3 274 504,67

137,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

2 377 000

2 117 000

3 274 504,67

137,76

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Dienstreizen

Niet-gesplitste kredieten

7 723 305

7 723 305,—

100,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

7 723 305

7 723 305,—

100,—

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0

Sociale diensten en bijstand aan het personeel

Niet-gesplitste kredieten

199 000

388 000

173 140,—

87,01

1 5 0 1

Medische dienst

Niet-gesplitste kredieten

450 000

438 075,—

97,35

1 5 0 2

Restaurants en kantines

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

1 5 0 3

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Niet-gesplitste kredieten

1 275 000

504 515

1 211 856,—

95,05

Totaal van artikel 1 5 0

1 924 000

1 342 515

1 823 071,—

94,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

1 924 000

1 342 515

1 823 071,—

94,75

Totaal van titel 1

150 191 631

145 782 132

140 083 297,44

93,27

HOOFDSTUK 1 1 —

SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 2 —

SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

HOOFDSTUK 1 3 —

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

HOOFDSTUK 1 4 —

DIENSTREIZEN

HOOFDSTUK 1 5 —

VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk zijn geraamd op basis van de personeelsformatie van de EDEO voor het begrotingsjaar.

Op de salarissen, vergoedingen en toelagen is — om rekening te houden met de onvolledige invulling van de personeelsformatie van de EDEO — een forfaitaire verlaging van 5,7 % toegepast.

1 1 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
90 740 207	90 444 734	85 280 225,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een in de personeelsformatie voorkomend ambt bekleden alsook van de compensatie overeenkomstig artikel 50 van het Statuut.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

De EDEO moet een voldoende aantal AD 12- tot AD 16-posten vacant laten om te voldoen aan de verplichtingen tegenover zijn personeel zonder de verdere noodzaak tot het invoeren of opwaarderen van dergelijke posten.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
801 762	730 396	666 401,60

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	secretariaatstoelagen;

—	huisvestings- en vervoervergoedingen;

—	vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

—	vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of wachtdienst op het werk of thuis;

—	overige toelagen en vergoedingen;

—

overwerk.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 2 Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
23 868 846	22 370 760	22 514 141,53

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

—	de kostwinners-, de kinder- en de schooltoelage;

—	de vergoedingen voor ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen;

—	de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—	de overige toelagen en vergoedingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 3 Sociale zekerheid

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
4 660 704	3 989 000	3 299 175,83

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden, van:

—	de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 1 0 4 Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 2 — SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR EXTERNE PERSONEELSLEDEN

1 2 0 Salaris en andere rechten voor externe personeelsleden

1 2 0 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 086 195	5 620 464	5 067 888,26

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van arbeidscontractanten (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen, andere dan militaire

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 468 994	3 603 674	3 035 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen en beheerskosten in verband met de gedetacheerde nationale deskundigen die niet als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van 23 maart 2011 tot vaststelling van de regels van toepassing op bij de Europese Dienst voor extern optreden gedetacheerde nationale deskundigen (PB C 12 van 14.1.2012, blz. 8).

1 2 0 2 Stages

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
362 690	366 000	350 520,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met stages voor afgestudeerden die ten doel hebben een algemeen beeld te geven van de doelstellingen en uitdagingen van de Unie, kennis bij te brengen over de werking van de instellingen en de gelegenheid te geven de verworven kennis aan te vullen met werkervaring bij de EDEO.

Het dekt de toekenning van beurzen en andere uitgaven die hiermee verband houden (aanvullende beurs voor personen ten laste of voor gehandicapte stagiairs, ongevallen- en ziektekostenverzekering enz., door de stage veroorzaakte reiskosten, en met name aan het begin en einde van de stage, alsmede de organisatiekosten van evenementen in verband met het stageprogramma, zoals bezoeken en kosten van ontvangst). Het dekt ook de uitgaven voor evaluatie om het programma van de stages en de voorlichtingsacties te optimaliseren.

Bij de selectie van stagiairs worden objectieve, doorzichtige criteria gehanteerd en wordt gestreefd naar een geografisch evenwicht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 3 Externe dienstverlening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle verrichtingen door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name:

—	tijdelijk personeel voor diverse diensten;

—	extra personeel voor vergaderingen;

—	deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 2 0 4 Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
103 000	80 000	98 913,96

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van uitzendkrachten, tijdelijk personeel en bijzondere adviseurs, met inbegrip van die op het gebied van het GVDB/GBVB, de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

1 2 0 5 Gedetacheerde nationale militaire deskundigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 074 928	7 394 284	6 950 150,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de geldelijke vergoeding van de nationale militaire deskundigen die als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GVDB/GBVB.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

1 2 2 Voorziening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldiging overeenkomstig de besluiten van de Raad in de loop van het begrotingsjaar.

Dit krediet heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 3 — OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSBEHEER

1 3 0 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 3 0 0 Aanwerving

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
100 000	100 000	100 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

—	de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke, plaatselijke en hulpfunctionarissen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

1 3 0 1 Opleiding

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 017 000	1 217 000	1 014 504,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—

de uitgaven voor bijscholing en omscholing, met inbegrip van interinstitutioneel georganiseerde taalcursussen, cursusgeld, de vergoedingen van trainers, logistieke uitgaven voor opleidingslokalen en huur van apparatuur, en diverse daarmee samenhangende kosten zoals cateringkosten, de kosten van deelneming aan cursussen, conferenties en congressen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie;

—	de inschrijvingskosten voor de deelname aan studiebijeenkomsten en conferenties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

1 3 0 2 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 260 000	800 000	2 160 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de reiskosten van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats hebben moeten veranderen;

—	de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

—	de vergoeding bij beëindiging door de instelling van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris of arbeidscontractant.

Dit krediet dient ook ter dekking van de vergoedingen voor ambtenaren:

—	die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—	die een ambt bekleden in rang AD 14 tot AD 16 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1 4 — DIENSTREIZEN

1 4 0 Dienstreizen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
7 723 305	7 723 305	7 723 305,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de uitgaven voor dienstreizen van de hoge vertegenwoordiger;

—	de uitgaven voor dienstreizen en lokaal vervoer van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten en bijzondere adviseurs van de EDEO, andere vervoerskosten en de betaling van dagvergoedingen tijdens dienstreizen, alsmede voor bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen;

—	de uitgaven voor dienstreizen in het kader van het mandaat van de Militaire Staf van de Europese Unie;

—	de uitgaven voor dienstreizen van bij de EDEO gedetacheerde nationale deskundigen;

—	de uitgaven voor dienstreizen van de bijzondere adviseurs en gezanten van de hoge vertegenwoordiger;

—	de uitgaven voor dienstreizen van geslaagde kandidaten die voor een opleiding worden uitgenodigd voordat zij in dienst treden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Besluit van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de regels van toepassing op dienstreizen van het EDEO-personeel.

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

HOOFDSTUK 1 5 — VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL

1 5 0 Voorzieningen voor het personeel

1 5 0 0 Sociale diensten en bijstand aan het personeel

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
199 000	388 000	173 140,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

—	kosten in verband met de sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel;

—	een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van personeelsleden die gebruikmaken van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer. Deze maatregel is bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen.

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—	ambtenaren in actieve dienst;

—	echtgenoten van ambtenaren in actieve dienst;

—	kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 24 en 76.

1 5 0 1 Medische dienst

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
450 000	450 000	438 075,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name:

—	de huishoudelijke uitgaven van de spreek- en behandelkamer, de kosten van materiaal voor geneeskundige verzorging, verzorging en geneesmiddelen in de crèche, de kosten van medisch onderzoek en de te voorziene uitgaven in verband met de invaliditeitscomités en de vergoeding van brilkosten;

—	de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 5 0 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de diensten die door de exploitant van de restaurants en kantines worden geleverd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

1 5 0 3 Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 275 000	504 515	1 211 856,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aan de Commissie en/of de Raad te betalen aandeel van de EDEO in de uitgaven van het kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen en de bijdragen van de organisaties die ouders in dienst hebben, vormen bestemmingsontvangsten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN VOOR DE DIENSTEN IN BRUSSEL

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

Betalingen

2012/2014

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Gebouwen

2 0 0 0

Huur en erfpacht

Gesplitste kredieten

18 182 000

6 616 000

7 483 000,—

41,16

2 0 0 1

Verkrijging van onroerende goederen

Gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 0 0 2

Inrichtings-, aanpassings- en beveiligingswerkzaamheden

Gesplitste kredieten

200 000

491 000

1 100 000,—

550,—

Totaal van artikel 2 0 0

18 382 000

7 107 000

8 583 000,—

46,69

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

Gesplitste kredieten

3 999 000

4 152 000

3 224 000,—

80,62

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Gesplitste kredieten

1 318 000

1 349 000,—

102,35

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Gesplitste kredieten

5 928 000

7 101 000

5 147 999,47

86,84

2 0 1 3

Verzekeringen

Gesplitste kredieten

74 500

71 999,68

96,64

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

Gesplitste kredieten

170 000

183 125,11

107,72

Totaal van artikel 2 0 1

11 489 500

12 815 500

9 976 124,26

86,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

29 871 500

19 922 500

18 559 124,26

62,13

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0

Informatie- en communicatietechnologie

Gesplitste kredieten

12 837 000

12 892 354,71

100,43

2 1 0 1

Beveiligde informatie- en communicatietechnologie

Gesplitste kredieten

13 745 000

10 845 750

5 677 532,78

41,31

Totaal van artikel 2 1 0

26 582 000

23 682 750

18 569 887,49

69,86

2 1 1

Meubilair

Gesplitste kredieten

200 000

370 592,—

185,30

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

Gesplitste kredieten

150 000

250 000

250 000,—

166,67

2 1 3

Vervoer

Gesplitste kredieten

200 000

300 000

300 000,—

150,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

27 132 000

24 432 750

19 490 479,49

71,84

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Gesplitste kredieten

485 100

600 000

440 000,—

90,70

2 2 0 1

Reiskosten van deskundigen

Gesplitste kredieten

79 200

100 000

50 000,—

63,13

Totaal van artikel 2 2 0

564 300

700 000

490 000,—

86,83

2 2 1

Informatie

2 2 1 0

Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Gesplitste kredieten

674 685

631 500

551 620,65

81,76

2 2 1 1

Satellietbeelden

Gesplitste kredieten

495 000

500 000

200 000,—

40,40

2 2 1 2

Algemene publicaties

Gesplitste kredieten

41 580

105 000

41 565,36

99,96

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

Gesplitste kredieten

232 650

150 000

147 045,66

63,20

Totaal van artikel 2 2 1

1 443 915

1 386 500

940 231,67

65,12

2 2 2

Talendiensten

2 2 2 0

Vertaling

Gesplitste kredieten

p.m.

0,—

—

2 2 2 1

Tolken

Gesplitste kredieten

579 150

690 000

1 000,—

0,17

Totaal van artikel 2 2 2

579 150

690 000

1 000,—

0,17

2 2 3

Diverse uitgaven

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

Gesplitste kredieten

323 235

326 505

399 417,—

123,57

2 2 3 1

Porto

Gesplitste kredieten

177 210

100 000

128 000,—

72,23

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

Gesplitste kredieten

49 500

100 000

33 491,85

67,66

2 2 3 3

Interinstitutionele samenwerking

Gesplitste kredieten

1 846 350

1 650 000

1 399 970,—

75,82

2 2 3 4

Verhuizing

Gesplitste kredieten

148 500

150 000

200 000,—

134,68

2 2 3 5

Financiële kosten

Gesplitste kredieten

19 800

20 000

19 000,—

95,96

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Gesplitste kredieten

42 570

43 000

187 000,—

439,28

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

Gesplitste kredieten

9 900

10 000

0,—

2 2 3 8

Conflictpreventie en bemiddeling (eerste fase)

Gesplitste kredieten

p.m.

500 000

400 000,—

—

2 2 3 9

Proefproject — Europees Vredesinstituut

Gesplitste kredieten

—

p.m.

199 036,50

—

Totaal van artikel 2 2 3

2 617 065

2 899 505

2 965 915,35

113,33

2 2 4

Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)

2 2 4 0

Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)

Gesplitste kredieten

500 000

—

Totaal van artikel 2 2 4

500 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

5 704 430

5 676 005

4 397 147,02

77,08

Totaal van titel 2

62 707 930

50 031 255

42 446 750,77

67,69

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

HOOFDSTUK 2 2 —

OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 0 0 Gebouwen

2 0 0 0 Huur en erfpacht

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
18 182 000	6 616 000	7 483 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur en de belastingen in Brussel voor de door de EDEO gebruikte gebouwen, alsmede voor het huren van zalen, van opslagruimte en van parkeerplaatsen.

Het dient eveneens ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 1 Verkrijging van onroerende goederen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 0 2 Inrichtings-, aanpassings- en beveiligingswerkzaamheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	491 000	1 100 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden, met inbegrip van:

—	studies met het oog op de aanpassing en uitbreiding van de gebouwen van de instelling;

—	aanpassingswerkzaamheden aan gebouwen voor de fysieke en materiële beveiliging van personen en goederen;

—	inrichting en verbouwing van de dienstruimten naargelang van de behoeften van de diensten;

—	aanpassing van de ruimten en de technische installaties aan de geldende eisen en normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

2 0 1 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
3 999 000	4 152 000	3 224 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende schoonmaak- en onderhoudskosten:

—	schoonmaak van dienstruimten, werkplaatsen en magazijnen (met inbegrip van vitrage, gordijnen, tapijten, jaloezieën, enz.);

—	vervanging van versleten vitrage, gordijnen en tapijten;

—	schilderwerk;

—	diverse onderhoudswerkzaamheden;

—	reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties;

—	technische benodigdheden;

—	contracten voor het onderhoud van de diverse technische installaties (klimaatregeling, verwarming, afvalverwijdering, liften).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 1 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 318 000	1 318 000	1 349 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 2 Beveiliging en bewaking van de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
5 928 000	7 101 000	5 147 999,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de beveiliging en de bewaking van de door de EDEO gebruikte gebouwen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 3 Verzekeringen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
74 500	74 500	71 999,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies van de contracten die met verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten voor de door de EDEO gebruikte gebouwen en van de verzekering voor de aansprakelijkheid tegenover bezoekers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 0 1 4 Overige uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
170 000	170 000	183 125,11

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de andere lopende uitgaven voor de gebouwen (inclusief Kortenberg en ER gebouwen) die niet specifiek zijn opgenomen in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten van vuilnisophaling, signaliseringsmateriaal, controles door gespecialiseerde instanties, enz.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

2 1 0 Informatica en telecommunicatie

2 1 0 0 Informatie- en communicatietechnologie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
12 837 000	12 837 000	12 892 354,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met algemene informatie- en communicatietechnologie, met name uitgaven voor:

—	de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en –toepassingen;

—	ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers;

—	werkzaamheden aan en het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en –toepassingen;

—	aanbieders van communicatiediensten;

—	de kosten voor communicatie en de telematicakosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 0 1 Beveiligde informatie- en communicatietechnologie

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
13 745 000	10 845 750	5 677 532,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met beveiligde informatie- en communicatietechnologie, met name uitgaven voor:

—	de aankoop of de huur van hardware en software voor beveiligde informaticasystemen en –toepassingen;

—

ondersteuning en opleiding door dienstverlenende consultancybedrijven op het gebied van informatica met het oog op het bedienen en ontwikkelen van informaticasystemen en -toepassingen, met inbegrip van de ondersteuning van gebruikers, — werkzaamheden aan en het onderhoud van hardware en software voor informaticasystemen en –toepassingen;

—	abonnementen op beveiligde communicatiediensten;

—	de kosten voor beveiligde communicatie en gegevensoverdracht.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 1 Meubilair

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	200 000	370 592,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf en de vervanging van meubilair en van speciaal meubilair;

—	de huur van meubilair benodigd gedurende dienstreizen en vergaderingen buiten de gebouwen van de EDEO;

—	onderhoud en reparatie van meubilair.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 2 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
150 000	250 000	250 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—	de aanschaf en de vervanging van diverse, vaste of mobiele apparatuur en technische installaties, in het bijzonder in verband met het archief, de aankoopdienst, veiligheid, conferenties, restauratie en gebouwen;

—	technische ondersteuning en controle, met name in verband met de technische dienst voor conferenties en de kantines;

—	de huur van technisch materieel en technische installaties, alsook van de kosten van het gebruik, het onderhoud en de reparatie daarvan.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 1 3 Vervoer

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
200 000	300 000	300 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onder meer:

—	het leasen of aanschaffen van dienstvoertuigen;

—	de huur van auto's wanneer geen beroep kan worden gedaan op de vervoermiddelen van de EDEO, met name voor dienstreizen;

—	de kosten van onderhoud en reparatie van de dienstvoertuigen (aanschaf van brandstof, banden enz.).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN

2 2 0 Conferenties, congressen en vergaderingen

2 2 0 0 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
485 100	600 000	440 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met:

—	het organiseren van informele bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse Zaken en andere informele bijeenkomsten;

—	het organiseren van vergaderingen in het kader van de politieke dialoog op het niveau van de ministers of topambtenaren;

—	het organiseren van conferenties en congressen;

—	interne vergaderingen, met inbegrip eventueel van de cateringkosten bij bijzondere gelegenheden;

—	de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst en representatie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 0 1 Reiskosten van deskundigen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
79 200	100 000	50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van deskundigen die worden opgeroepen of op missie worden gezonden door de EDEO.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 Informatie

2 2 1 0 Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
674 685	631 500	551 620,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de toegangskosten voor het gebruik van externe documentaire en statistische gegevensbanken, onder andere voor geografische gegevens;

—	abonnementen op kranten, tijdschriften, diensten voor de levering van analyses van de inhoud daarvan en andere onlinepublicaties; het dient eveneens ter dekking van de eventuele auteursrechten voor de reproductie en verspreiding op papier en/of via elektronische weg van deze publicaties;

—	de aanschaf van boeken en werken voor de bibliotheek op papier en/of in digitale vorm;

—	de kosten van abonnementen bij persagentschappen via telexapparaten;

—	de uitgaven voor inbinden en dergelijke, voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad van 22 januari 2001 houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (PB L 27 van 30.1.2001, blz. 7).

2 2 1 1 Satellietbeelden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
495 000	500 000	200 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het aanschaffen van satellietbeelden ten behoeve van de EDEO, in het bijzonder met het oog op crisispreventie en -beheersing.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 2 Algemene publicaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
41 580	105 000	41 565,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding en de — traditionele (op papier of microfilm) of elektronische — uitgave van publicaties in de officiële talen van de lidstaten, en ter dekking van de kosten van de verspreiding van publicaties van de EDEO, waaronder die welke in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
232 650	150 000	147 045,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten van audiovisuele diensten om het publiek te informeren over het buitenlands beleid van de Unie en de activiteiten van de hoge vertegenwoordiger;

—	de kosten van ontwikkeling en exploitatie van de EDEO-website;

—	de uitgaven betreffende de publiciteit en de promotie van publicaties en openbare evenementen in verband met de activiteiten van de instelling, met inbegrip van de kosten van de bijbehorende begeleiding en infrastructuurvoorzieningen;

—	uitgaven in verband met voorlichting over het GVDB/GBVB;

—	de kosten van diverse voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten, onder andere van promotiemateriaal.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 Talendiensten

2 2 2 0 Vertaling

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven die bestemd zijn voor de vertaaldiensten die aan de EDEO worden verleend door het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 2 1 Tolken

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
579 150	690 000	1 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de door de tolken van de Commissie voor de EDEO verrichte diensten.

Het dient ook ter dekking van de kosten van de dienstverrichting door de tolken van de Commissie ten behoeve van de EDEO bij gelegenheid van de vergaderingen van het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité en de overige vergaderingen die specifiek in het kader van het GVDB/GBVB worden gehouden.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit nr. 111/2007 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de tolkenregeling voor de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

2 2 3 Diverse uitgaven

2 2 3 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
323 235	326 505	399 417,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aanschaf van papier;

—	fotokopieën en vaste rechten;

—	papier en kantoorbenodigdheden (dagdagelijkse benodigdheden);

—

drukwerk;

—	benodigdheden voor de verzending van post (enveloppen, pakpapier, plaatjes voor de frankeermachine);

—	benodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten).

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 1 Porto

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
177 210	100 000	128 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van portokosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 2 Studies, enquêtes en adviezen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
49 500	100 000	33 491,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen die onder contract aan hooggekwalificeerde deskundigen worden toevertrouwd.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 3 Interinstitutionele samenwerking

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
1 846 350	1 650 000	1 399 970,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met interinstitutionele activiteiten, met name de kosten van administratief personeel bij de Commissie voor het beheer van personeelszaken, gebouwen en activiteiten van de EDEO.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 4 Verhuizing

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
148 500	150 000	200 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verplaatsen en vervoeren van materieel.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 5 Financiële kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
19 800	20 000	19 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle financiële kosten, met name bankkosten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
42 570	43 000	187 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de kosten in geval van een veroordeling van de EDEO tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken vastgestelde proceskosten en de kosten voor het inschakelen van externe advocaten voor de procesvertegenwoordiging van de EDEO;

—	de kosten voor advies door externe advocaten;

—	de schadevergoedingen en schadeloosstellingen die ten laste van de EDEO kunnen komen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 7 Overige operationele uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
9 900	10 000	0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

—	de aankoop van werkkleding voor het personeel van de dienst Conferenties en de dienst Beveiliging, van werkuitrusting voor het personeel van de werkplaatsen en de interne diensten, en het herstel en onderhoud van de werkkleding;

—	de deelneming van de EDEO in de uitgaven van enkele verenigingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de instellingen van de Unie;

—	de overige huishoudelijke uitgaven, die in de voorgaande begrotingsonderdelen niet uitdrukkelijk zijn genoemd;

—	de aankoop van uniformen en accessoires, in het bijzonder voor het beveiligingspersoneel van de gebouwen Kortenberg en ER.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 8 Conflictpreventie en bemiddeling (eerste fase)

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
p.m.	p.m.	500 000	500 000	400 000,—	400 000,—

Toelichting

In 2011 en 2012 is een voorbereidende actie voor de oprichting van een EU-steungroep bemiddeling (Mediation Support Group — MSG) voor de Europese Dienst voor extern optreden uitgevoerd. Deze voorbereidende actie moet worden beschouwd als eerste stap voor de versterking en duurzame ondersteuning van bemiddelingsinitiatieven, door in eerste instantie de interne capaciteit van de Unie te vergroten, zonder hierbij de steun van externe en contractuele deskundigen uit te sluiten.

In 2013 diende dit begrotingsonderdeel ter dekking van de kosten voor:

—	de inzet van personeel ter ondersteuning van bemiddeling en dialoog;

—	het inhuren of uitnodigen van interne en externe deskundigen op het vlak van bemiddeling en dialoog, waarbij rekening wordt gehouden met de lopende werkzaamheden van de Verenigde Naties en andere organisaties bij het opstellen van werkschema's;

—	kennisbeheer, waaronder conflictanalyse en ervaringslessen en workshops, ontwikkeling en bekendmaking van beste praktijken en richtsnoeren;

—	opleiding en interne capaciteitsopbouw op het gebied van bemiddeling, dialoog en situatiebewustzijn voor EDEO-personeel op het hoofdkwartier, Unie-personeel op missies, delegatieleiders en hun medewerkers.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

2 2 3 9 Proefproject — Europees Vredesinstituut

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
—	—	p.m.	p.m.	199 036,50	199 036,50

Toelichting

Voortbouwend op het in 2009 goedgekeurde concept inzake versterking van de bemiddelings- en dialoogcapaciteit van de EU heeft het proefproject tot doel opties en de eraan gerelateerde kosten en baten te analyseren en te onderzoeken om doeltreffend tegemoet te komen aan de behoeften van de Unie op het gebied van vredesbemiddeling.

Voortbouwend op eerdere en voortdurende inspanningen met betrekking tot het Vredesinstituut en rekening houdend met bestaande studies, met inbegrip van deze van het Europees Parlement, en met bestaande hiertoe ontwikkelde businessplannen, moet deze kosten-batenanalyse vragen onderzoeken zoals de mogelijke institutionele structuur, met inbegrip van kostenstructuren, beheerssystemen en financieringseisen.

Met het proefproject moeten met name de mogelijkheden worden bekeken van een optimale benutting van het potentieel van, en van de realisatie van synergie met, de bestaande capaciteit binnen de EDEO, andere instellingen van de Unie, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie, de Europese Veiligheids- en Defensieacademie, de lidstaten en hun nationale entiteiten die betrokken zijn bij vredesbemiddeling, alsook andere belanghebbenden.

De doelstellingen van het Vredesinstituut dienen te stoelen op de fundamentele waarden en doelstellingen van de Unie, zoals vastgelegd in de Verdragen.

Zonder afbreuk te doen aan de resultaten van het proefproject, kunnen de taken van het Vredesinstituut bestaan uit advies, onderzoek, opleiding, bemiddeling en informele diplomatie met het oog op conflictpreventie en de vreedzame oplossing van conflicten, lessen die getrokken zijn uit en beste praktijken die tot stand zijn gekomen bij de uitvoering en het beheer van EU-missies op de gebieden in kwestie, contact met de ruimere academische, onderzoeks- en ngo-gemeenschap en voorlichting op de terreinen in kwestie. Bij het onderzoek in het kader van het proefproject moet met name worden gefocust op de vraag hoe een eventueel onafhankelijk instituut kan zorgen voor een versterking van de capaciteit zowel van de EDEO als van de ruimere Unie op de genoemde terreinen en hoe de bestaande middelen in nauw overleg met de bevoegde instellingen van de Unie optimaal kunnen worden benut.

Rechtsgronden

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

2 2 4 Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)

2 2 4 0 Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)

Kredieten 2014		Kredieten 2013		Uitvoering 2012
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
500 000	500 000

Toelichting

In 2012 is een voorbereidende actie geïntroduceerd voor de oprichting van een EU-steungroep bemiddeling (Mediation Support Group — MSG) met een nieuw begrotingsonderdeel 2 2 3 8 met gesplitste kredieten. In 2013 werd dit voortgezet als „Conflictpreventie en bemiddeling” onder hetzelfde onderdeel 2 2 3 8, met gesplitste kredieten.

In 2014 zal de activiteit voortgezet worden via begrotingsonderdeel 2 2 4, met niet-gesplitste kredieten.

TITEL 3

DELEGATIES

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Delegaties

3 0 0 0

Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Niet-gesplitste kredieten

103 417 857

106 608 000

101 585 922,93

98,23

3 0 0 1

Extern personeel en externe dienstverlening

Niet-gesplitste kredieten

59 835 029

62 239 106

56 339 694,36

94,16

3 0 0 2

Overige personeelsuitgaven

Niet-gesplitste kredieten

19 035 000

21 407 000

21 490 472,31

112,90

3 0 0 3

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Niet-gesplitste kredieten

103 062 000

99 642 000

100 877 596,10

97,88

3 0 0 4

Overige administratieve uitgaven

Niet-gesplitste kredieten

20 379 000

23 053 000

21 441 165,51

105,21

3 0 0 5

Bijdrage van de Commissie voor delegaties

Niet-gesplitste kredieten

p.m.

263 653 682,22

—

Totaal van artikel 3 0 0

305 728 886

312 949 106

565 388 533,43

184,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

305 728 886

312 949 106

565 388 533,43

184,93

Totaal van titel 3

305 728 886

312 949 106

565 388 533,43

184,93

HOOFDSTUK 3 0 —

DELEGATIES

HOOFDSTUK 3 0 — DELEGATIES

3 0 0 Delegaties

3 0 0 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
103 417 857	106 608 000	101 585 922,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Europese Unie, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden:

—	basissalarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—	de ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—	de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

—	diverse toelagen en vergoedingen;

—	de overuren;

—	de kosten van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging;

—	de kosten van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Voorschriften in verband met de aanstelling en de bezoldiging en andere financiële voorwaarden vastgesteld door de EDEO.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Gedragscode ten aanzien van de aanwerving van mensen met een handicap, goedgekeurd door het Bureau van het Europees Parlement op 22 juni 2005.

3 0 0 1 Extern personeel en externe dienstverlening

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
59 835 029	62 239 106	56 339 694,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten en de ten laste van de werkgever komende sociale lasten en voorzieningen;

—	de werkgeversbijdragen in de aanvullende socialezekerheidsregeling welke van toepassing is op plaatselijke functionarissen;

—	de prestaties van de uitzend- en zelfstandige krachten.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

3 0 0 2 Overige personeelsuitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
19 035 000	21 407 000	21 490 472,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	uitgaven voor de detachering van jonge deskundigen (universitaire afgestudeerden) bij de delegaties van de Europese Unie;

—	de kosten van seminars die voor jonge diplomaten uit de lidstaten en uit derde landen worden georganiseerd;

—	de uitgaven die verband houden met de detachering of de tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren van de lidstaten bij de delegaties;

—	de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij benoeming in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	de reiskosten, met inbegrip van die van gezinsleden van ambtenaren, bij indiensttreding, bij overplaatsing met verandering van standplaats of bij vertrek;

—	de kosten van verhuizing voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—	diverse kosten en vergoedingen voor de overige personeelsleden, onder andere voor juridisch advies;

—

de uitgaven naar aanleiding van de aanwervingsprocedures voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, met name advertentiekosten, reis- en verblijfkosten, de ongevallenverzekering voor de opgeroepen kandidaten, de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de gezamenlijke aanwervingsexamens, en de kosten voor het medische onderzoek bij indiensttreding;

—	kosten voor de aankoop, de vervanging, de aanpassing en het onderhoud van in de delegaties geplaatste apparatuur voor medische doeleinden;

—	de kosten van het jaarlijks medisch onderzoek van ambtenaren, arbeidscontractanten en plaatselijke functionarissen, onder andere van in het kader daarvan verrichte analyses en tests, dokters- en tandartskosten, en de kosten in verband met het AIDS-beleid op de arbeidsplaats;

—	uitgaven voor culturele activiteiten en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen buitenlandse en plaatselijke medewerkers;

—

de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren die gezien de aard van de hun toevertrouwde taken regelmatig representatiekosten moeten maken, en de vergoeding van de kosten die de daartoe gemachtigde ambtenaren hebben moeten maken om aan de representatieverplichtingen namens de Commissie en/of de EDEO in het belang van de dienst en in het kader van hun werkzaamheden te voldoen (voor de delegaties op het grondgebied van de Unie wordt een deel van de huisvestingskosten gedekt door de vaste ambtsvergoeding);

—	vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen voor de ambtenaren en andere personeelsleden;

—	reiskosten en dagvergoedingen van geslaagde kandidaten die voor een opleiding worden uitgenodigd voordat zij in dienst treden;

—	vervoerskosten en dagvergoedingen in verband met het vervoer van zieken;

—	uitgaven die het gevolg zijn van crisissituaties, inclusief de vergoedingen van reis- en verblijfkosten en dagvergoedingen;

—	uitgaven voor algemene en taalopleiding met als doel om de vaardigheden van het personeel en de prestaties van de instelling te verbeteren;

—	het inschakelen van deskundigen voor de identificatie van de behoeften aan en het ontwerpen, het opstellen, de realisatie, de evaluatie van en het toezicht op opleiding;

—	het inschakelen van consultants op verschillende terreinen, met name inzake organisatiemethodiek, planning, management, strategie, kwaliteitsbeheer en personeelsbeheer;

—	de uitgaven voor het ontwerpen, de realisatie en de evaluatie van de door de diensten van de instelling georganiseerde opleiding in de vorm van cursussen, seminars of conferenties (instructeurs/sprekers, reis- en verblijfkosten en didactisch materiaal);

—	de uitgaven voor de praktische en logistieke aspecten van het organiseren van cursussen, waaronder de uitgaven voor leslokalen, vervoer en de huur van uitrusting voor opleiding en plaatselijke en regionale seminars alsook voor diverse verwante kosten als cateringkosten;

—	de kosten in verband met het deelnemen aan conferenties en colloquia, en inschrijvingskosten voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties;

—	de opleidingsuitgaven met betrekking tot publicaties, informatie, desbetreffende internetsites, aankoop van pedagogisch materiaal, abonnementen en licenties voor afstandsonderwijs, boeken, perspublicaties en multimedia.

3 0 0 3 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
103 062 000	99 642 000	100 877 596,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	tijdelijke ontheemdingstoeslagen en dagvergoedingen voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten;

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties buiten de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie of door ambtenaren met standplaats buiten de Unie: huur (met inbegrip van tijdelijke huisvesting) en fiscale lasten, verzekeringspremies, uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, lopende uitgaven inzake de beveiliging van personen en goederen (lettercombinaties, safes, hekwerken, enz.);

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties buiten de Unie en de ambtswoningen van de gedelegeerden: de kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, voor onderhoud en reparatie, van interne verhuizing, inrichting en verhuizingen en de andere lopende uitgaven (met name straatbelasting, vuilnisophaaldienst, bewegwijzering, enz.);

—

huur en lasten van gebouwen voor de delegaties op het grondgebied van de Unie:

—

voor alle gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt voor de bureaus van de delegaties: huur, kosten van water, gas, elektriciteit en verwarming, verzekeringspremies, kosten van onderhoud en reparatie, de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden en grote reparaties, de uitgaven voor beveiliging, met name bewakingscontracten, huur en vervanging van brandblussers, aankoop en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, vervanging van de uitrusting van ambtenaren die bij de vrijwillige brandweer aangesloten zijn, kosten van wettelijke controles, enz.;

—	voor gebouwen of gedeelten van gebouwen die door ambtenaren worden bewoond: de vergoeding van uitgaven voor woningbeveiliging;

—	de aankoop van bouwgronden en gebouwen (aankoop of huurkoop) en de bouw van kantoor- of woongebouwen, met inbegrip van de kosten van voorbereidende studies en diverse honoraria.

Met artikel 203 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1) kregen de instellingen de mogelijkheid om de verwerving van onroerend goed te financieren via een lening. Dit onderdeel omvat de kosten van dergelijke leningen (rente en aflossing) voor de aankoop van onroerend goed voor de delegaties.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

3 0 0 4 Overige administratieve uitgaven

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
20 379 000	23 053 000	21 441 165,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—

aankoop, huur, leasing, onderhoud en reparatie van meubilair en uitrusting, met name audiovisuele apparatuur, uitrusting voor archieven, reprografische diensten, bibliotheken en tolkendiensten, en gespecialiseerde kantooruitrusting (fotokopieerapparaten, aflees- en reproductieapparaten, faxtoestellen, enz.), alsmede de aanschaf van documentatie en benodigdheden in verband met genoemde uitrusting;

—	aanschaf, onderhoud en reparatie van technisch materieel zoals generatoren en airconditioningapparatuur, en de kosten voor de installatie en de uitrusting van het bij de delegaties geplaatste materieel voor sociale doeleinden;

—	aankoop, vervanging, huur, leasing, onderhoud en reparatie van voertuigen, met inbegrip van de uitrusting daarvan;

—	de verzekeringspremies voor de voertuigen;

—	de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties inclusief bijwerkingen daarvan, alsmede de kosten voor abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties en voor het inbinden en conserveren van periodieke boekwerken;

—	de abonnementen op persbureaus;

—	aankoop van papier, enveloppen, kantoorbehoeften en benodigdheden voor de reprografische diensten, en uitbesteding van drukwerk;

—

kosten van vervoer en inklaring van materieel, aankoop en reiniging van uniformen voor bodes, chauffeurs enz., diverse verzekeringen (met name burgerrechtelijke aansprakelijkheid, diefstal enz.), kosten in verband met interne vergaderingen (verfrissingen, maaltijden die bij bijzondere gelegenheden worden verstrekt);

—	kosten van studies, enquêtes en raadplegingen in het kader van de administratieve werking van de delegaties, alsmede van alle andere huishoudelijke uitgaven waarin niet in het bijzonder is voorzien in de andere posten van dit artikel;

—	frankeringskosten voor correspondentie, verslagen en publicaties evenals de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, over de weg, per boot of per spoor;

—	kosten van de diplomatieke koffer;

—	meubilair en uitrusting voor de ter beschikking van de ambtenaren gestelde woningen;

—	aankoop, huur of leasing van informatica-apparatuur, met name computers, terminals, microcomputers, randapparatuur en aansluitingsapparatuur, en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur;

—	de aan derden toevertrouwde werkzaamheden, met name in verband met de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de computersystemen in de delegaties;

—	aankoop, huur of huurkoop van apparatuur voor de weergave van informatie op papier, zoals printers en scanners;

—	aankoop, huur of huurkoop van telefooncentrales en -verdeelsystemen, van apparatuur voor gegevenstransmissie en van de voor de functionering daarvan benodigde programmatuur;

—	abonnementskosten, kosten van gesprekken via kabel of radioverbinding (telefoon, telegraaf, telex, fax), kosten van netwerken voor gegevenstransmissie en van telematicadiensten, enz. alsmede kosten van de aankoop van abonneelijsten;

—	installatie, configuratie, onderhoud, ondersteuning, bijstand, documentatie en benodigdheden in verband met deze apparatuur;

—	uitgaven voor actieve veiligheid in de delegaties in noodgevallen;

—	alle financiële kosten, met name bankkosten;

—	bij gelden ter goede rekening, voor aanpassingen in gevallen waarin de ordonnateur alle naar omstandigheden dienstige maatregelen heeft getroffen en de regularisatie-uitgaven onmogelijk ten laste van een ander specifiek begrotingsonderdeel kunnen worden gebracht;

—	aanpassingen bij situaties waarin een vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar moet worden verklaard, terwijl zij reeds als ontvangst was geboekt (met name in geval van verrekening met een schuld);

—	aanpassingen in gevallen waarbij de btw niet is teruggevorderd en de uitgave niet meer ten laste kan worden gebracht van het begrotingsonderdeel waaruit de oorspronkelijke uitgave is gedaan;

—	eventueel daarmee verband houdende rente, voor zover deze niet ten laste van een ander specifiek begrotingsonderdeel kan worden gebracht.

Daarnaast kan onder deze post eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de verliezen als gevolg van de opheffing of de beëindiging van de activiteiten van een bank waarbij de Commissie een rekening aanhoudt voor het beheer van gelden ter goede rekening.

Onder deze post kunnen kosten worden gefinancierd die delegaties hebben gemaakt in het kader van de lokale samenwerking met lidstaten, met name bij een crisis.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m.

Rechtsgronden

Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30), met name artikel 5, lid 10.

3 0 0 5 Bijdrage van de Commissie voor delegaties

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	263 653 682,22

Toelichting

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement kunnen eventuele ontvangsten van de Commissie of uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) die bijdragen tot de in de delegaties gemaakte kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van personeelsleden van de Commissie in de delegaties aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven die zijn aangegaan voor het personeel van de Commissie en door het EOF gefinancierd personeel bij delegaties van de Europese Unie buiten de Unie en delegaties bij internationale organisaties in de Unie:

—	salarissen en salarisgerelateerde uitgaven van lokaal personeel (en uitzendkrachten);

—

het aandeel in de uitgaven die vallen onder de posten 3 0 0 0 (Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden), 3 0 0 1 (Extern personeel en externe dienstverlening), 3 0 0 2 (Andere personeelsuitgaven), 3 0 0 3 (Gebouwen en bijbehorende kosten) en 3 0 0 4 (Andere administratieve uitgaven) voor deze personeelsleden.

Daarnaast kan deze toewijzing worden gebruikt voor andere uitgaven, bijvoorbeeld voor activiteiten met betrekking tot media en informatie, die worden uitgevoerd op basis van dienstverleningsovereenkomsten met andere instellingen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 250 000 000 EUR.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2014

Kredieten 2013

Uitvoering 2012

2012/2014

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

0,—

—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

—

Totaal van titel 10

p.m.

0,—

—

TOTAAL-GENERAAL

518 628 447

508 762 493

747 918 581,64

144,21

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.	0,—

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn voorzieningen opgenomen die slechts mogen worden gebruikt na overschrijving naar andere hoofdstukken overeenkomstig het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2014	Kredieten 2013	Uitvoering 2012
p.m.	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar genomen begrotingsbesluiten.

PERSONEEL

Afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden

Functiegroep en rang	2014 (81)		2013 (82)
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Naar de EDEO over te hevelen posten
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	7		12
AD 15	29		38
AD 14	119		119
AD 13	198		198
AD 12	185		185
AD 11	69		69
AD 10	78		78
AD 9	83		82
AD 8	44		44
AD 7	70		56
AD 6	42		36
AD 5	44		33
Totaal AD	968	0	950	0
AST 11	31		31
AST 10	27		27
AST 9	51		51
AST 8	57	1	57	1
AST 7	98		102
AST 6	95		112
AST 5	109		120
AST 4	58		58
AST 3	58		55
AST 2	68		68
AST 1	40		38
Totaal AST	692	1	719	1
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Totaal-generaal	1 660 (81)	1	1 669 (82)	1
Totaal personeel	1 661		1 670

(1)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2013 (PB L 66 van 8.3.2013, blz. 1) plus met die van de gewijzigde begrotingen nrs. 1 t/m 9 voor 2013.

(2)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(3)

De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2013 (PB L 66 van 8.3.2013, blz. 1) plus met die van de gewijzigde begrotingen nrs. 1 t/m 9 voor 2013.

(4)

De eigen middelen voor de begroting 2014 zijn vastgesteld op basis van de begrotingsramingen die tijdens de 145e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen van 16 mei 2013 zijn goedgekeurd.

(5)

Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(6)

De betrokken grondslag is niet hoger dan 50 % van het bni.

(7)

Berekening van het percentage: (99 767 305 073) / (134 994 014 000) = 0,73904984463237.

(8)

Afgeronde percentages.

(9)

Het bedrag van de met de uitbreiding verband houdende uitgaven komt overeen met de totale toegewezen uitgaven in de tien lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden op 1 mei 2004 en in de twee lidstaten die zijn toegetreden op 1 januari 2007, uitgezonderd de rechtstreekse betalingen en de marktgerelateerde uitgaven in de landbouw en het uit het EOGFL, afdeling Garantie, afkomstige gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Dit bedrag wordt afgetrokken van de totale toegewezen uitgaven, zodat de uitgaven die vóór de uitbreiding niet werden gecompenseerd, dit ook na de uitbreiding niet worden.

(10)

Het "voordeel voor het Verenigd Koninkrijk" stemt overeen met de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van de overschakeling naar afgetopte btw en de introductie van op het bnp/bni gebaseerde eigen middelen.

(11)

Deze uitzonderlijke meevallers komen overeen met het nettovoordeel dat het Verenigd Koninkrijk ondervindt van de verhoging — van 10 naar 25 % sinds 1 januari 2001 — van het percentage van de traditionele eigen middelen dat de lidstaten als inningskosten inhouden.

(12)

p.m. (eigen middelen + andere ontvangsten = totale ontvangsten = totale uitgaven); (133 960 184 723 + 1 544 428 277 = 135 504 613 000 = 135 504 613 000).

(13)

Totaal van de eigen middelen als percentage van het BNI: (133 960 184 723) / (13 499 401 400 000) = 0,99 %; maximumpercentage van de eigen middelen in vergelijking met het BNI: 1,23 %.

(14)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 (huur), 2 0 0 1 (erfpacht) en 2 0 0 3 (verwerving van onroerend goed).

(15)

Deze kredieten geven de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 (huur), 2 0 0 1 (erfpacht) en 2 0 0 3 (verwerving van onroerend goed).

(16)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(17)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(18)

Dit krediet geeft de gecumuleerde bedragen aan die zijn opgenomen in posten 2 0 0 0 en 3 1 0 0 (huur).

(19)

Nettoboekwaarde bij de opstelling van het financiële memorandum op 31 december 2008.

(20)

Met inbegrip van de bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie en de uitgaven voor de administratieve infrastuctuur van het onderzoeksbeleid.

(21)

Voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de financiële memoranda van 2013.

(22)

De bijdrage van de Commissie voor de delegaties van de Unie.

(23)

Nettoboekwaarde opgenomen in de financiële staten op 31 december 2012 voor de bijgebouwen „A”, „B” en „C” en voor het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis (gerenoveerde oude Paleis, ring, 2 torens en verbindingsgalerij) waarvoor huurkoopovereenkomsten zijn gesloten.

(24)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettowaarde bij de opstelling van de balans op 31 december 2010.

(25)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie. Nettowaarde bij de opstelling van de balans op 31 december 2010.

(26)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(27)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(28)

Voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de financiële memoranda van 2013.

(29)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(30)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(31)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(32)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(33)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (ex Maria van Boergondië).

(34)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(35)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(36)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(37)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(38)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(39)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(40)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie (in een deel waarvan het OLAF is gehuisvest).

(41)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(42)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(43)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(44)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(45)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(46)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(47)

Langdurige leaseovereenkomst met koopoptie.

(48)

Huurkoop.

(49)

De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(50)

Het onroerendgoedbezit van de externe diensten omvat 30 kantoorgebouwen, 28 woningen voor delegatiehoofden, 25 woningen voor ambtenaren, één parking en twee percelen grond.

(51)

Toestand op 31 december 2011. De gebouwen van de delegaties van de Unie zijn overgedragen aan de Europese Dienst voor extern optreden op 1 januari 2011.

(52)

Waarvan vijf bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15, één AST 10 naar AST 11, en één AST 4 naar AST 5) verleend in uitzonderlijke gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(53)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(54)

Eén AD 5 en vier AST 3 (beroepsopleiding), twee AD 5 en twee AST 1 (vertaling) zijn op de lijst van het aantal ambten geplaatst zonder toewijzing van kredieten.

(55)

Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie AD 14 naar AD 15), verleend in uitzonderlijke gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(56)

Virtuele reserve voor in het belang van de dienst gedetacheerde ambtenaren, die niet in het totaal-generaal is opgenomen.

(57)

Maximaal 80 posten kunnen worden toegevoegd aan het organigram van het Europees Parlement (EP), na een succesvolle afronding van de onderhandelingen tussen het EP, het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (CvdR) over toekomstige interinstitutionele samenwerking. Het bereiken van een definitief akkoord tussen het EP, het EESC en het CvdR is voorwaarde de geleidelijke overplaatsing van deze posten.

(58)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(59)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(60)

Waarvan vier AD 16 ad personam.

(61)

Waarvan zeven AD 15 ad personam.

(62)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(63)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(64)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(65)

Waarvan 1 AD 15 ad personam.

(66)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(67)

Waarvan 1 AD 14 ad personam.

(68)

Niet inbegrepen de reserve voor onvoorziene uitgaven, zonder toewijzing van kredieten, voor de detachering van ambtenaren bij de leden van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 en 8 AST 3).

(69)

Niet inbegrepen de reserve voor onvoorziene uitgaven, zonder toewijzing van kredieten, voor de detachering van ambtenaren bij de leden van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 en 8 AST 3).

(70)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(71)

Halftijdse bezetting van bepaalde ambten kan worden gecompenseerd door de aanstelling van andere personeelsleden, tot een maximum van het aantal aldus vrijgekomen ambten per categorie.

(72)

Voor de daadwerkelijke bezetting qua rang van de posten bij de kabinetten gelden dezelfde indelingscriteria als voor de ambtenaren in dienst getreden vóór 1 mei 2004.

(73)

Waarvan 1 AD15 ad personam.

(74)

Waarvan 1 AD14 ad personam.

(75)

Opwaarderingen voor 2013.

(76)

Uitbreiding met Kroatië (per juli 2013)

(77)

Annulering van 9 posten (2013).

(78)

Opwaarderingen voor 2014.

(79)

Annulering van 9 posten (2014).

(80)

Exclusief de virtuele reserve zonder krediettoewijzing voor de naar de kabinetten gedetacheerde ambtenaren (1 AD14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 and 3 AST 1).

(81)

Benoemingen ad personam of andere benoemingen boven of buiten het personeelsformatieplan zijn niet toegestaan.

(82)

Het personeelsformatieplan laat de volgende benoemingen ad personam toe: 2 AD 15 naar AD 16; 3 AD 14 naar AD 15; 1 AD 13 naar AD 14.

2. Verwante dossiers

Wetsvoorstel: Ontwerp algemene begroting voor de EU voor het financiële jaar 2014

Wetgeving: 2014/67/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2014

3. Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4. EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.