Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34730 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2017 (Voorjaarsnota).

Inhoudsopgave

  1. Kerngegevens
  2. Tekst
  3. Meer informatie
  4. EU Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 01-06-2017
Publicatie­datum 01-06-2017
Nummer KST34730VI1
Kenmerk 34730 VI, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

12.647.856

12.650.261

2.045.990

529.096

511.303

  • - 
    61.363

Beleidsartikelen

31

Politie

5.568.447

5.570.295

16.500

481.353

463.560

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.471.926

1.471.926

291.721

4.735

4.735

  • - 
    60.297

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

689.095

689.095

1.305.182

40.457

40.457

  • - 
    123.676

34

Straffen en Beschermen

2.585.032

2.585.032

99.505

66.839

66.839

119.110

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

261.993

261.993

0

1.255

1.255

0

37

Vreemdelingen

1.632.841

1.632.841

306.400

  • - 
    92.352
  • - 
    92.352

3.500

Niet-beleidsartikelen

91

Apparaat kerndepartement

426.425

426.982

26.682

16.370

16.370

0

92

Nominaal en onvoorzien

9.030

9.030

0

10.439

10.439

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2017

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.096.348

2.096.348

0

72.281

62.781

9.500

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

397.137

397.137

0

13.518

13.518

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

131.053

131.053

0

9.909

9.909

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

68.960

68.960

0

4.256

4.256

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.073

35.073

0

1.275

1.275

0

Totaal

2.717.571

2.717.571

0

101.239

91.739

9.500

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

23.025

10.000

111.000

52.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

30.910

13.410

12.973

9.187

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.876

2.600

6.988

4.843

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.350

4.500

1.037

280

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

0

0

5.030

0

Totaal

75.659

30.510

137.028

66.310

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

2.003.082

10.781

2.013.863

Omzet overige departementen

-

-

Omzet derden

93.266

-

93.266

Rentebaten

-

-

Vrijval voorzieningen

-

-

Bijzondere baten

-

61.500

61.500

Totaal baten

2.096.348

72.281

2.168.629

-

Lasten

-

Apparaatskosten

-

  • - 
    Personele kosten

970.001

970.001

  • - 
    Waarvan eigen personeel

895.822

3.481

899.303

  • - 
    Waarvan externe inhuur

58.000

58.000

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

26.179

26.179

Materiële kosten

1.032.497

1.032.497

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

34.817

5.000

39.817

  • - 
    Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)

147.328

147.328

  • - 
    waarvan overige materiële kosten

850.352

2.300

852.652

*) Rentelasten

754

754

Afschrijvingskosten

20.437

52.000

72.437

  • - 
    waarvan materieel

16.589

52.000

68.589

  • - 
    waarvan ICT

1.493

1.493

  • - 
    Immaterieel

3.848

3.848

Overige kosten

62.659

62.659

  • - 
    Dotaties voorzieningen

62.659

62.659

  • - 
    Bijzondere lasten

-

-

Totaal lasten

2.096.348

62.781

2.159.129

Saldo van baten en lasten

9.500

9.500

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

351.318

13.286

364.604

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.042.348

20.281

2.062.629

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • - 
    2.096.348
  • - 
    11.891
  • - 
    2.108.239

Totaal operationele kasstroom

  • - 
    54.000
  • - 
    54.000

Totaal investeringen (-/-)

  • - 
    12.200
  • - 
    12.200

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

52.000

62.000

Totaal investeringkasstroom

  • - 
    2.200
  • - 
    2.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

  • - 
    111.000
  • - 
    111.000

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

  • - 
    10.825
  • - 
    10.825

Beroep op leenfaciliteit (+)

-

-

Totaal financieringskasstroom

  • - 
    10.825
  • - 
    10.825

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

284.293

  • - 
    37.324

246.969

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

340.777

13.518

354.295

Omzet overige departementen

-

-

-

Omzet derden

56.360

-

56.360

Rentebaten

-

-

Vrijval voorzieningen

-

-

Bijzondere baten

-

-

Totaal baten

397.137

13.518

410.655

Lasten

Apparaatskosten

  • - 
    Personele kosten

247.500

8.993

256.493

  • - 
    Waarvan eigen personeel

201.500

8.993

210.493

  • - 
    Waarvan externe inhuur

40.000

-

40.000

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

6.000

-

6.000

Materiële kosten

65.500

4.525

70.025

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

1.000

-

1.000

  • - 
    Waarvan Bijdrage aan SSO's

28.429

-

28.429

Materiële programmakosten

63.937

-

63.937

Rentelasten

200

-

200

Afschrijvingskosten

20.000

-

20.000

  • - 
    Materieel

6.500

-

6.500

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

3.000

-

3.000

  • - 
    Immaterieel

13.500

-

13.500

Overige kosten

-

-

-

  • - 
    Dotaties voorzieningen

-

-

-

  • - 
    Bijzondere lasten

-

-

-

Totaal lasten

397.137

13.518

410.655

Saldo van baten en lasten

-

-

-

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

59.257

22.752

82.009

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

451.137

2.500

453.637

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • - 
    436.137
  • - 
    436.137

Totaal operationele kasstroom

15.000

2.500

17.500

Totaal investeringen (-/-)

  • - 
    13.410
  • - 
    8.840
  • - 
    22.250

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

-

347

347

Totaal investeringkasstroom

  • - 
    13.410
  • - 
    8.493
  • - 
    21.903

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

  • - 
    4.133
  • - 
    4.133

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

  • - 
    17.500
  • - 
    17.500

Beroep op leenfaciliteit (+)

13.410

8.840

22.250

Totaal financieringskasstroom

  • - 
    4.090

4.707

617

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

56.757

21.466

78.223

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

115.880

9.909

125.789

Omzet overige departementen

536

536

Omzet derden

14.637

14.637

Rentebaten

-

-

Vrijval voorzieningen

-

-

Bijzondere baten

-

-

Totaal baten

131.053

9.909

140.962

Lasten

Apparaatskosten

114.553

  • - 
    Personele kosten

87.073

6.584

93.657

  • - 
    Waarvan eigen personeel

54.643

54.643

  • - 
    Waarvan externe inhuur

30.230

30.230

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

2.200

2.200

Materiële kosten

27.480

2.078

29.558

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

5.500

5.500

  • - 
    Waarvan Bijdrage aan SSO's

8.000

8.000

  • - 
    Waarvan overig materiële kosten

13.980

13.980

Gerechtskosten

12.228

925

13.153

Rentelasten

181

14

195

Afschrijvingskosten

4.091

309

4.400

  • - 
    Immaterieel

550

550

  • - 
    Materieel

3.541

3.541

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

2.450

2.450

Overige kosten

-

-

  • - 
    dotaties voorzieningen

-

-

  • - 
    bijzondere lasten

-

-

Totaal lasten

131.053

9.909

140.962

Saldo van baten en lasten

-

-

-

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

29.101

11.632

40.733

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

131.052

309

131.361

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • - 
    126.961
  • - 
    5.867
  • - 
    132.828

Totaal operationele kasstroom

4.091

  • - 
    5.558
  • - 
    1.467

Totaal investeringen (-/-)

  • - 
    2.600
  • - 
    4.843
  • - 
    7.443

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

-

-

-

Totaal investeringkasstroom

  • - 
    2.600
  • - 
    4.843
  • - 
    7.443

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

  • - 
    1.568
  • - 
    1.568

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

  • - 
    5.276
  • - 
    577
  • - 
    5.853

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.600

4.843

7.443

Totaal financieringskasstroom

  • - 
    2.676

2.699

23

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

27.916

3.930

31.846

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

65.938

3.976

69.914

Omzet overige departementen

1.200

1.200

Omzet derden

1.800

1.800

Rentebaten

22

22

Bijzondere baten

-

280

280

Totaal baten

68.960

4.256

73.216

-

Lasten

-

Apparaatskosten

42.910

2.976

45.886

  • - 
    Personele kosten

39.871

3.006

42.877

  • - 
    Waarvan eigen personeel

37.171

1.055

38.226

  • - 
    Waarvan externe inhuur

2.700

1.951

4.651

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

-

-

Materiële kosten

3.039

  • - 
    30

3.009

  • - 
    waarvan Laboratoriumkosten

-

-

  • - 
    waarvan apparaat ICT

1.500

  • - 
    30

1.470

  • - 
    waarvan Bijdrage aan SSO's

539

539

  • - 
    waarvan overige materiële kosten

1.000

-

1.000

Rentelasten

200

200

Afschrijvingskosten

3.850

280

4.130

  • - 
    Materieel

3.850

3.850

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

700

700

  • - 
    Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

3.150

Laboratoriumkosten

22.000

1.000

23.000

  • - 
    waarvan Bijdrage aan SSO's

6.000

6.000

Overige lasten

-

-

  • - 
    Dotaties voorzieningen

-

-

  • - 
    Bijzondere lasten

-

-

Totaal lasten

68.960

4.256

73.216

Saldo van baten en lasten

-

-

-

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

14.241

  • - 
    1.801

12.440

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

68.938

3.976

72.914

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • - 
    65.088
  • - 
    3.976
  • - 
    69.064

Totaal operationele kasstroom

3.850

-

3.850

Totaal investeringen (-/-)

  • - 
    4.500

-

  • - 
    4.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

-

280

280

Totaal investeringkasstroom

  • - 
    4.500

280

  • - 
    4.220

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

  • - 
    1.037
  • - 
    1.037

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

  • - 
    3.850

-

  • - 
    3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.500

-

4.500

Totaal financieringskasstroom

650

  • - 
    1.037
  • - 
    387

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

14.241

  • - 
    2.558

11.683

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

6.050

  • - 
    2.077

3.973

Omzet overige departementen

309

  • - 
    26

283

Omzet derden

28.714

3.378

32.092

Rentebaten

-

Bijzondere baten

-

Totaal baten

35.073

1.275

36.348

Lasten

Apparaatskosten

35.073

1.275

36.348

  • - 
    Personele kosten

19.564

970

20.534

  • - 
    Waarvan eigen personeel

16.703

592

17.295

  • - 
    Waarvan externe inhuur

2.484

397

2.881

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

377

  • - 
    19

358

Materiële kosten

15.509

305

15.814

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

4.156

536

4.692

  • - 
    Waarvan Bijdrage aan SSO's

8.697

1.983

10.680

  • - 
    Waarvan overige materiele kosten

2.656

  • - 
    2.214

442

Materiële programmakosten

Rentelasten

-

Afschrijvingskosten

-

  • - 
    Materieel
  • - 
    Waarvan apparaat ICT
  • - 
    Immaterieel
  • - 
    Waarvan Bijdrage aan SSO's

Overige lasten

  • - 
    Dotaties voorzieningen
  • - 
    Bijzondere lasten

Totaal lasten

35.073

1.275

36.348

Saldo van baten en lasten

-

-

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

4.649

7.235

11.884

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

36.384

36.384

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • - 
    41.592
  • - 
    41.592

Totaal operationele kasstroom

-

  • - 
    5.208
  • - 
    5.208

Totaal investeringen (-/-)

-

-

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

-

-

Totaal investeringkasstroom

-

-

-

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-

  • - 
    5.030

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

-

-

-

Aflossingen op leningen (-/-)

-

-

-

Beroep op leenfaciliteit (+)

-

-

-

Totaal financieringskasstroom

-

  • - 
    5.030
  • - 
    5.030

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

4.649

  • - 
    3.003

1.646

Noot 1

I.v.m. een correctie in de tabel Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.