Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Voorjaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	25-05-2022
Publicatie­datum	25-05-2022
Nummer	KST36120J2
Kenmerk	36120 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING    4

1    Leeswijzer    4

2    De producten    5

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 5

2.2    Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV    6

3    Productartikelen    7

3.1    Artikel 1 Investeren in waterveiligheid    7

3.2    Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen    10

3.3    Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing    11

3.4    Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet    13

3.5    Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 14

3.6    Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk    16

3.7    Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit    17

4    Bijlagen    19

4.1    Bijlage 1: Verdiepingsbijlage    19

4.2    Bijlage 2: Projectoverzichten    29

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1  LeeswijzerAlgemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• • 

  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 A, nr. 8)

• • 

  Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

• • 

  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• • 

  Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• • 

  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• • 

  Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• • 

  Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• • 

  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• - 

  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen;

• - 

  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Toelichting

• 1. 

  Saldo 2021

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

• 2. 

  CA Instandhouding

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitie-akkoordmiddelen Rutte IV.

• 3. 

  Generale kasschuif

Ten laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.

• 4. 

  Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

• 5. 

  Overboekingen Hoofdstuk XII

In 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.

• 6. 

  Overboekingen andere begrotingen

Voor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.

7 Hogere kosten hoogwater Limburg

€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

Instandhouding

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Wind op zee

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).

3 Productartikelen

3.1  Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbescher-mingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoerings-programma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib-en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoerings-planning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwater-maatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Stand Mutaties Stand Mutaties 1e Stand 1e Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp Via Vastgestelde Suppletoire Suppletoire 2023    2024    2025    2026

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Desaldering

Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.

5.04 Reserveringen

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

• - 

  de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,

• - 

  Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,

• - 

  de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,

• - 

  een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico's op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectonder-steuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuiten-waarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoerings-planning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelon-derdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

CM 2 CM CD

o _ c _

ï tl) 13

©    -2    >

5    £    ©

O    cc    S

-5 2:

(/> CD

5 © -» +-¦ 0 O

'5 «

+¦> r—

® O CL R-CL —

C/) CC

CM O

o 0 ®

£1 -TT

CN O) CN —

8 '®

| l

c5? I

> "E

0 CC 0 cc

CC 0 CC >

c ja

| 'E ¦“

£ > 1 öO

CM

® o cc *

³    ® m

WO®

01 V o

?I|

CC 'J_I C ¦H> CC (/) cc cc

-Q

0

ö> ®

• O. 

  ^7:3 ¦

° s „

JE > 0

C O O)

^c s- -O O '5 3 Lfl _C -Q 0 ld

-a ™ °

O 0 CN

§ ~ö ™

' , O (II ifl Jr CN —

o o ® <5

^ "E o ^

_C 0 •£ £

— 5 © ©

T- s a c

'0

5 5 +¦>

• = 

  t O 0

CN O) CN —

° '®

I i

$ 1

o

N

CO

IÓ

N

«O

LD

6

IÓ

CO

O)

O

F:

r>

co

co

5

o

N

co

LD

't

N

00

r>

r>

a>

c\i

o

ö

r*.

o

't

LO

0 0 i- 0 0 >

0 c

1 CM

Is

0 CM

g O 2

1 *5

• O) 

  © ö>

c "ö 5 ©

5 ¦£

CM = .5»

CM O -0-0 " § £ O) ¦    0

^C — m

¦+j 0 5 o 0 >

O'S .E 0 0

¦° ⁷³ m CL C £

0 -2 ^ g ffl 0

• = 

  t >

O © ,E

0 |s

S > ü

£ c ö)

ïSÏ

® O C Q. ^ ©

Q- — 0

3 0 “> 0 © > 0 "E c

f m -

"ö c

re JM

-S £ 0 0

c -C O £¦

vu j_, +-

</) 0 .

waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste    170.506143.525144.108140.010158.106159.201159.344159.195176.129182.899184.315168.084192.376165.200

suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting    0

2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire    0

wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

£

CO

r>

o

<£>

O

<d

O

O

CM

<£>

CO

S

r>

o

N

O

6

«o

6

co

5 Netwerkgebonden kosten en overige    Totaal 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

uitgaven    mutatie

• 1) 

  In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.