Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	19-09-2023
Publicatie­datum	19-09-2023
Nummer	KST36435XVI2
Kenmerk	36435 XVI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers

kst-36435-XVI-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

• 1. 

  Leeswijzer

De mutaties in deze Suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

• - 

  Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2023.

• - 

  Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Toelichting

• 1. 

  Gezondheidsbeleid Bijdragen aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

De reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering». Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Het budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling.

Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied van regionale samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen), het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring (€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschapen (€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen).

Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Lokale aanpak/overig

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn op recept toegevoegd.

Integraal zorgakkoord (IZA)

Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.

• 2. 

  Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Het budget is verhoogd met € 3,2 mljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support). De overige muaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.

De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).

Bevolkingsonderzoeken

Het budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de voorbereiding en implementatie om de NIPt in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.

Opdrachten

Ziektepreventie

De middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2024-2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd. Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor ZonMw van cira € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Pandemische paraatheid

Voor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)

De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa € 45 miljoen). Daarnaast is er sprake van € 15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.

Bijdragen aan medeoverheden

Pandemische paraatheid

In het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.

• 3. 

  Gezondheidsbevordering

Bijdragen aan medeoverheden

Seksuele gezondheid

Het budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.

2.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve Zorg (bedragen x € 1.000)

Toelichting

• 1. 

  Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Eerstelijnszorg

Over een groot deel van de beleidsmaatregelen waarvoor in het kader van IZA middelen zijn gereserveerd wordt op dit moment nog bestuurlijk overlegd. De uitvoering van de maatregelen is hierdoor vertraagd. Voor een specifiek aantal ZonMw-programma's vindt hierom een kasschuif van € 4,1 miljoen plaats van 2023 naar latere jaren. Daarnaast vallen de uitgaven van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging lager uit dan geraamd (€ 2 miljoen).

Verder zijn in het verleden subsidies met betrekking tot de geboortezorg verplaatst van het budget subsidies eerstelijns zorg naar het budget subsidies medisch specialistische zorg. Hiertoe is ook het budget voor deze subsidies verplaatst. In 2023 betreft dit een bedrag van € 14,3 miljoen.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 19,5 miljoen lager uit.

Medische producten

VWS is voornemens om op basis van de Begrotingswet subsidie te verlenen voor vijf jaar van maximaal € 4,5 miljoen, waarvan maximaal € 0,7 miljoen in 2023, aan de BioTech Training Facility, gevestigd in Leiden, voor het realiseren van een Vaccine Knowledge Centre welke voorziet in de behoefte van het opleiden van vakmensen, die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar nationale en internationale bedrijven en overheden. De training van professionals is met name bedoeld om de pandemische paraatheid te versterken door verbreding van de inzetbare capaciteit in pandemische situaties; van productie tot toezicht en beoordeling.

Opdrachten

Eerstelijnszorg

Door vertraging in de bestuurlijke visievorming over het toekomstbe-stendig organiseren van de eerstelijn, is ook de uitvoering van de plannen in het kader van Versterking basiszorg vertraagd. Hierdoor vallen de uitgaven € 17,0 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 13,2 miljoen lager uit.

• 3. 

  Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Eerstelijnszorg

Voor een aantal programma's zijn er middelen geschoven van 2023 naar 2024 en latere jaren. Voor een subsidie in het kader van de digitalisering van de huisartsen (VIPP OPEN) valt het budget in 2023 hierdoor € 2,8 miljoen lager uit. Voor activiteiten in het kader van thuisarts.nl valt het budget in 2023 € 5 miljoen lager uit. Voor het kennisprogramma huisarts-engeneeskunde valt het budget in 2023 € 1,4 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven per saldo € 10,4 miljoen lager uit.

Overige

De beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (€ 42,5 miljoen excl. uitvoeirngskosten) zijn van artikel 4 Zorgbreed beleid overgeboekt naar artikel 2 Curatieve zorg. Naast een aantal kleinere mutaties leidt dit tot € 39,7 miljoen hogere uitgaven.

Opdrachten

Passende zorg

Er is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen voor onder andere Regionale Samenwerking ten behoeve van het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor mensen in Nederland conform het Integraal Zorgakkoord. Verder is er een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen en het Zorgin-stituut voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB).

2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Toelichting

• 1. 

  Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking

Bijdragen aan medeoverheden

Voor de specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 is € 150 miljoen overgeheveld van artikel 1 Volksgezondheid. Het doel van deze regeling is dat gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd (ruim € 5 miljoen) en een budget voor de specialistische functies vrouwen-opvang (€ bijna € 1 miljoen).

• 2. 

  Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Pandemische paraatheid

Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie en -bestrijding in de langdurige zorg te versterken en te borgen, zodat de sector beter is voorbereid op nieuwe (pandemische) uitbraken van infectieziekten. Om de zorgaanbieders hierbij te ondersteunen zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de afspraken over pandemische paraatheid. Doel is te borgen dat er periodiek wordt geëvalueerd of de infectiepreventie bij zorgaanbieders in de langdurige zorg op orde is (zoals de IGJ aanbeveelt) en dat ze op basis hiervan de benodigde verbeteringen in gang zetten. Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgkantoren, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet en verantwoording van deze middelen via de reguliere kwaliteitsstructuren. De middelen (€ 22,7 miljoen) worden naar de Wlz overgeheveld.

Groninger Zorgakkoord

Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Een groot deel van de herbouwing zal in toekomstige jaren gerealiseerd moeten worden, waardoor het beschikbare budget (€ 10,1 miljoen) later nodig is.

Nationaal Programma Hoofdzaken

VWS stelt gedurende drie jaar middelen beschikbaar voor een kick-start van het Nationaal Programma Hoofdzaken. Dit programma richt zich op de geïntegreerde aanpak van hersen- en psychische aandoeningen, zowel ondersteuning en zorg als wetenschappelijk onderzoek (€ 2,9 miljoen).

De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo -€ -2,3 miljoen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld.

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden.

Opdrachten

Het beheer van het 2.0 systeem voor het persoonsgebonden budget wordt deels verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heeft een overheveling van € 4,0 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan ZBO's plaatsgevonden. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 3,2 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank

De SVB verzorgt de uitvoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget uit, waarbij ze ook kosten maakt voor het beheer van het PGB 2.0-systeem. De kosten vallen € 7,3 miljoen hoger uit dan geraamd.

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben uit. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 6,7 miljoen. Dit betreft o.a. de loonbijstelling 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beeld (bedragen x € 1.000)

Toelichting

• 4. 

  2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden op de stand vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) op de onderdelen subsidies en opdrachten. Hier was per abuis de onjuiste stand opgenomen in de 1e Suppletoire begroting 2023.

Subsidies

Het verschil wordt veroorzaakt door onder andere het overhevelen van budget ten behoeve van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg naar artikel 2.3.

Daarnaast is er ruimte ingeleverd op de begroting van ruim € 26 miljoen voor onder andere het dossier Zeggenschap, Nationale Zorgreserve en Duurzaamheid en Gezondheid.

Opdrachten

Dit betreft een correctie boeking van opdrachten naar het instrument subsidies, betreffende een overboeking bij de 1e Suppletoire begroting 2023 die per abuis van het instrument subsidies in plaats van opdrachten naar het Ministerie van BZK is overgeboekt voor middelen ten behoeve van excuses voor het slavernijverleden.

4.4 Inrichting zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De hogere uitgaven (€ 10,5 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere (sub)artikelen ter hoogte van € 5,5 miljoen. Deze boekingen vloeien voort uit onder andere het Integraal Zorgakkoord en de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg.

Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld uit Coalitieakkoord Passende zorg van ruim € 5 miljoen voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB). In het kader hiervan verricht het Zorginstituut diverse werkzaamheden.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget van circa € 6,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door compensatie voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties op dit budget, betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

2.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Subsidies

Sportakkoord

Het budget is met € 7,1 miljoen verhoogd voor deloon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft binnen Artikel 6 een administratieve correctie van € 2,3 miljoen en een mutatie tussen financiële instrumenten van € 0,6 miljoen plaatsgevonden. Ook is in verband met de uitvoering van beleid een bedrag van € 0,4 miljoen gemuteerd naar andere artikelonderdelen op de VWS-begroting.

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Het budget is met € 2,9 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.

Bijdrage aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Het budget is met € 13,4 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van - € 1,1 miljoen plaatsgevonden.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Door de verhoging van het minimumloon in 2023 moeten de oorlogspen-sioenen op grond van de V&O (Verzetsdeelnemers en Oorlosgsgetrof-fenen) wetten en regelingen ook worden verhoogd. De oorlogspensi-oenen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg hiervan is er € 8,2 miljoen aanvullend budget nodig om de oorlogspensioenen te kunnen betalen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)

Toelichting

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd.

• 3. 

  Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Internationale samenwerking

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Overige

De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) houdt zich bezig met de ontwikkeling van pandemische vaccins, zoals voor COVID-19. Hiervoor wordt in de periode 2023-2026 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

• 3. 

  Eigenaarsbijdrage

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De Eigenaarsbijdrage RIVM wordt met € 6,8 miljoen bijgesteld. Vanuit het Ministerie van OCW wordt een meerjarige overheveling gedaan van € 4,4 miljoen. Dit betreft middelen vanuit het Wetenschapsfonds t.b.v. de RIVM kennisbasis. Tenslotte is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd ad € 1 miljoen.

3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden middels deze Suppletoire begroting met per saldo € 18,5 miljoen bijgesteld tot € 396 miljoen. Onderverdeeld in een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 15,9 miljoen, inhuur externen met € 2,4 miljoen en voor overige personele uitgaven met € 0,2 miljoen. Deze mutatie betreft voor een groot deel de toedeling van de loon- en prijscompensatie van € 15,8 miljoen, aan de relevante begrotingsonderdelen. Hiervan heeft € 14 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 1,7 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.

Er heeft een herverdeling van de bij voorjaarsnota 2023 ingeboekte structurele onderuitputting plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget voor personele uitgaven kerndepartement verlaagd met in totaal € 3 miljoen, onderverdeeld in € 2,9 miljoen op het budget voor eigen personeel en € 0,1 miljoen op het budget voor inhuur externen.

Vanuit de Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PDPP) vindt vanuit het opdrachtenbudget de noodzakelijke structurele aanvulling plaats van de personele budgetten. Hiervan heeft € 1,4 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeeel en € 0,4 miljoen op het budget voor inhuur externen, samen € 1,8 miljoen.

Eigen personeel

De resterende bijstelling op het budget voor eigen personeel, ad € 3,4 miljoen, is te verklaren uit de volgende mutaties. Ter dekking van de uitgaven aan eigen personeel DUS-I, dat ingezet is op de uitvoering van regelingen, wordt vanuit VWS-opdrachtgevers een budget van € 7,1 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel. Daarnaast is voor de VWS-bijdrage aan het centrale opleidingspaspoort van het Leer- en Ontwikkelplein een budget van € 0,6 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van SZW. Tenslotte leiden diverse technische herschikkingen en kleinere mutaties tot een budgetverlaging van € 3,1 miljoen.

Inhuur externen

Naast bovenstaande mutaties resteert op het budget voor inhuur externen een bijstelling van € 0,4 miljoen. In verband met de besluitvorming rondom het CoronaCheck-stelsel is er sprake van een incidentele neerwaartse budgetbijstelling van € 4,8 miljoen. Ten behoeve van de dienstverlening door het Programma RDO / I-Realisatie vindt vanuit een aantal VWS- dienstonderdelen een incidentele budgetoverheveling plaats van € 1,3 miljoen. Een aantal kleinere technische herschikkingen en (interne) overhevelingen leide tot een bijstelling van per saldo € 3,9 miljoen.

3.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2023.

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2023.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 XVI, nr. 2 20